質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員管理辦法

1、受控編號 ：Q/XCMG014462007質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員管理辦法A 版編制高翔審核宋之克批準羅東海2007-11-30 發(fā)布2007-12-01 實施徐州工程機械科技股份有限公司文件說明本文件由質(zhì)量保證部負責建立并保持。參加編寫和會審人員：張啟頌、劉愛英、王寶堂、梁輝、宋剛強、陳景哲、周桂生、張建鋒、周天雷、趙海航、張桂斌Q/XCMG014462007版次A/0質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員管理辦法1 目的和范圍為適應(yīng)公司質(zhì)量體系運行與二級質(zhì)量體系建設(shè)的發(fā)展要求， 加強對產(chǎn)品質(zhì)量特性的監(jiān)視和測量，防止不符合要求產(chǎn)品的非預(yù)期使用和交付， 落實對質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員的管理，特制定本辦法。適用于公司質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員

2、的管理和考核。2 質(zhì)量監(jiān)督檢驗崗位職能劃分21 根據(jù)質(zhì)量職能要求，我公司質(zhì)量體系質(zhì)量監(jiān)督檢驗崗位主要分為: 質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員、分廠專職檢驗員和認可檢驗員，共同組成公司的質(zhì)量監(jiān)督檢驗體系。2 2 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部聘用，專職檢驗員和認可檢驗員由各分廠聘用，報質(zhì)量保證部確認，質(zhì)量監(jiān)督檢驗員統(tǒng)一由管理者代表授權(quán)， 專職檢驗員和認可檢驗員行政上由分廠直接指揮和管理，業(yè)務(wù)上受質(zhì)量保證部指導(dǎo)和監(jiān)督。3 質(zhì)量監(jiān)督檢驗崗位職能及權(quán)限3.1質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員工作職能負責原材料、采購件等理化分析和進廠檢驗、駐廠檢驗及質(zhì)量抽查。負責整機成品裝配、調(diào)試、入庫、出廠檢驗、試驗。負責產(chǎn)品實現(xiàn)各過程的抽查監(jiān)控和精

3、密檢測無損檢測三坐標檢查。負責參展產(chǎn)品 / 新產(chǎn)品的檢驗；負責產(chǎn)品及關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點的質(zhì)量抽查。負責所在區(qū)域產(chǎn)品實物質(zhì)量動態(tài)和工藝紀律執(zhí)行的監(jiān)控, 按要求統(tǒng)計上報質(zhì)量動態(tài)信息和報表。專職質(zhì)控員有權(quán)制止在生產(chǎn)過程中違反工藝紀律、程序文件等與產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)的規(guī)范及流程的行為。專職質(zhì)控員有權(quán)制止不合格零部件或整機的進廠、轉(zhuǎn)序、入庫、出廠。3.2分廠專職檢驗員工作職能由分廠技術(shù)廠長專職質(zhì)管員統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo) , 業(yè)務(wù)受質(zhì)量保證部指導(dǎo)和監(jiān)督。負責對本區(qū)域產(chǎn)品（不含下料件）的完工檢驗和本分廠內(nèi)關(guān)鍵過程、質(zhì)控點的首件/ 完工檢驗 ;負責所在區(qū)域產(chǎn)品實物質(zhì)量首件、過程的巡查監(jiān)控。Q/XCMG014462007版次A

4、/0負責軍品過程首件檢驗與完工檢驗，負責本分廠工裝成品檢驗和定期檢定。完成本分廠并配合質(zhì)保部質(zhì)控員進行日常實物質(zhì)量抽查計劃。操作者自檢及認可檢驗員發(fā)現(xiàn)的不合格品交由相關(guān)分廠的專職檢驗員鑒別、標識并按“不合格品處置程序”辦理。按照不合格品分析和處置意見，督促相關(guān)責任人對不合格品返工與返修等處置活動，并負責不合格品返工與返修的復(fù)驗。負責區(qū)域質(zhì)量動態(tài)與質(zhì)量紀錄的收集、統(tǒng)計、分析、報告, 在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)重大（或批量）質(zhì)量問題，及時向分廠、質(zhì)量保證部報告。監(jiān)督本區(qū)域生產(chǎn)過程中產(chǎn)品及檢驗狀態(tài)標識的完整性和準確性，并對可追溯性質(zhì)量記錄填寫的及時性、準確性和真實性進行監(jiān)控；負責按時收集、上報相關(guān)的記錄等質(zhì)量

5、控制資料。3 3認可檢驗人員職能組織策劃并落實本區(qū)域的自檢、互檢和完工檢驗工作，落實操作者來料接收自檢確認，負責成品（轉(zhuǎn)出本分廠）質(zhì)量確認，并對本工段內(nèi)部各工位的轉(zhuǎn)序質(zhì)量負責。負責對本區(qū)域產(chǎn)品的首件檢驗，和產(chǎn)品實現(xiàn)的過程檢驗和監(jiān)控；負責本分廠工裝過程檢驗和日程監(jiān)控；負責軍品的過程檢驗；下料分廠、工段認可檢驗人員負責首件檢驗、完工檢驗和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的抽（復(fù)）驗和監(jiān)控。負責本區(qū)域內(nèi)關(guān)鍵過程、質(zhì)量控制點過程檢驗并督促管理，對本區(qū)域在提高質(zhì)量方面所需的各類資源和支持向分廠廠長提出建議和要求。負責本區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格品的報告和不合格品的隔離存放；對不合格品報專職檢驗員確認 , 按不合格品控制程序執(zhí)行。對本區(qū)

6、域發(fā)生批量、重大質(zhì)量事故負責，同時落實相關(guān)責任。督促本區(qū)域員工按照規(guī)定做好產(chǎn)品的標識和可追溯性工作（首件檢驗，完工的加蓋工號和字頭等）和有關(guān)記錄的填寫。負責本區(qū)域員工“三按”、“三自一控”和工藝紀律執(zhí)行情況的監(jiān)督和考核，對本工段人員自檢記錄、三自記錄本及流水卡進行監(jiān)督管理，并簽字確認，組織本區(qū)域成員訪問下道工序，掌握本區(qū)域產(chǎn)品的質(zhì)量狀況和顧客（包括內(nèi)、外部顧客）的滿意度。建立并不斷完善本區(qū)域各崗位的操作規(guī)程及必須遵守的相關(guān)規(guī)章制度（如崗位工作標準、不合格品的控制等） ，帶領(lǐng)職工理解并實現(xiàn)本區(qū)域的質(zhì)量目標，必要時分解到各相關(guān)崗位、工序，帶領(lǐng)本區(qū)域全體員工開展質(zhì)量改進活動，組織開展互幫互學(xué)等提高Q

7、/XCMG014462007版次A/0操作技能和崗位知識的班組活動，并組織對本區(qū)域各崗位的質(zhì)量業(yè)績評定。對本區(qū)域技能和素質(zhì)不滿足制造質(zhì)量要求的員工，向分廠廠長提出培訓(xùn)或置換的要求。4 質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員授權(quán)管理41 質(zhì)量監(jiān)督檢驗實施分級管理, 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部根據(jù)職能和質(zhì)量監(jiān)督檢驗職能提出設(shè)置方案 , 經(jīng)管理者代表確認 , 企管部按照要求配置 . 根據(jù)二級質(zhì)量體系的統(tǒng)籌策劃和分廠質(zhì)量控制的要求。分廠專職檢驗員和認可檢驗員由各分廠根據(jù)本分廠工作區(qū)域、工段（班組）和班次設(shè)置和質(zhì)量控制的要求提出崗位設(shè)置意見和專職檢驗員認可檢驗人員名單，報質(zhì)量保證部，由質(zhì)量保證部長組織分廠和質(zhì)量檢驗主管共同研究確

8、認，分廠專職檢驗員職數(shù)由企管部統(tǒng)一把握。認可檢驗員原則上由相關(guān)區(qū)域、工段負責人員兼任。4 2 各質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員經(jīng)確認后，由質(zhì)量保證部負責按照檢驗人員管理要求報管理者代表審批統(tǒng)一下發(fā)檢驗人員授權(quán)書，自文件下發(fā)之日起行使相應(yīng)的檢驗職能。43 專職質(zhì)控員由質(zhì)量保證部負責據(jù)職能行使和工作業(yè)績進行年度評價確認，分廠專職檢驗員和認可檢驗人員由相關(guān)分廠負責每年據(jù)職能行使和工作業(yè)績進行年度評價確認，報質(zhì)量保證部核查后統(tǒng)一下發(fā)年度確認通知。4 4 因工作及其它原因造成的專職檢驗員、認可檢驗人員崗位缺失或增補、調(diào)整，由分廠在一周內(nèi)書面提出意見，報質(zhì)量保證部按照3.1 款辦理。5 質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作管理與考核5.1

9、質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員的管理與考核按照質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員質(zhì)量控制規(guī)范（試行）進行。5.2 分廠專職檢驗員與認可檢驗員由分廠聘用,專職檢驗員與認可檢驗員的工作由分廠技術(shù)廠長直接管理 , 檢驗業(yè)務(wù)由質(zhì)量保證部指導(dǎo)監(jiān)督 .質(zhì)量保證部負責對專職質(zhì)控員、分廠專職檢驗員與認可檢驗員定期進行培訓(xùn)，以促其具有相應(yīng)并不斷提高工作能力，對不具備能力的人員，由質(zhì)量保證部、分廠按照有關(guān)規(guī)定進行調(diào)整。5.3分廠技術(shù)廠長按照區(qū)域質(zhì)量要求制定本分廠專職和認可檢驗員職能展開辦法與管理考核辦法 , 按照授權(quán)范圍和相應(yīng)職能要求開展工作, 并按照要求保存上報相應(yīng)記錄。5.4 質(zhì)量保證部專職質(zhì)控員與分廠專職檢驗員負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)

10、量實施監(jiān)控, 由質(zhì)檢主管、分廠技術(shù)廠長負責制訂月度抽稽查計劃 , 對實物質(zhì)量的實際控制( 實物質(zhì)量的合格受控實物與紀錄符合性標識 檢驗紀錄不合格品及處置等方面控制的有效性等Q/XCMG014462007版次A/0進行考核 ,抽 稽查計劃應(yīng)覆蓋所須控制的場所。5.5 檢驗人員，經(jīng)抽查連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量問題，不履行質(zhì)量檢驗職責，經(jīng)質(zhì)量保證部與分廠確認取消授權(quán)，出現(xiàn)批量質(zhì)量問題、質(zhì)量事故按公司有關(guān)規(guī)定處理。5.6 分廠技術(shù)廠長負責組織對授權(quán)檢驗人員的月度考核評價工作 , 并報質(zhì)量保證部備查 ,質(zhì)量保證部負責結(jié)合質(zhì)量抽查和外部反饋對授權(quán)檢驗人員年度業(yè)績評價, 對業(yè)績優(yōu)良的授權(quán)檢驗人員進行表彰和獎勵。5 7 對于及時發(fā)現(xiàn)批量質(zhì)量問題、挽回重大損失的質(zhì)量監(jiān)督檢驗員，按公司有關(guān)獎勵制度實施。6 質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員印章管理質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員印章是企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)， 是檢驗人員根據(jù)授權(quán)獨立行使檢驗把關(guān)職能的一種憑證。6.1 各類質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員必須經(jīng)過培訓(xùn)考試合格后，具備質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員資格，經(jīng)質(zhì)量保證部確認后，由檢驗主管負責統(tǒng)一發(fā)放印章。最終檢驗員必須經(jīng)檢驗主管提議，管理者代表批準授權(quán)，方可發(fā)放印章。6.2 各質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員印章只有在授權(quán)范圍內(nèi)使用有效。6.3 質(zhì)量監(jiān)督檢驗人員調(diào)離檢驗崗位或長期培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間, 應(yīng)及時將印章上交質(zhì)量保證部南北區(qū)檢驗主管，并由專人負責保管或銷毀。6.