質(zhì)量檢驗(yàn)的主要管理制度11

1、公司產(chǎn)品質(zhì)量管理制度質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)制定制度第一條制定檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的目的。使檢驗(yàn)人員有所依據(jù)，了解如何進(jìn)行檢驗(yàn)工作，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。第二條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，應(yīng)包括以下各項(xiàng)。1、適用范圍。2、檢驗(yàn)項(xiàng)目。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4、檢驗(yàn)方法。5、抽樣計(jì)劃。6、取樣方法。7、經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置。8、其它應(yīng)注意的事項(xiàng)。第三條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定與修正。由工程部門、質(zhì)量管理部門制定。第四條檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容的說明。1、適用范圍： 列明適用于何種 （含加工品） 或成品的檢驗(yàn)。2、檢驗(yàn)項(xiàng)目：將實(shí)際檢驗(yàn)時應(yīng)檢驗(yàn)的項(xiàng)目列出。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)： 明確規(guī)定各檢驗(yàn)項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為檢驗(yàn)時判定的依據(jù)， 如無以文字描述， 則用限度樣本來表示。4、檢驗(yàn)方法：

2、 說明在檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時，是分別使用何種檢驗(yàn)儀器量規(guī)或是管感檢驗(yàn) （例如目視） 的方式來檢驗(yàn)，如某些檢驗(yàn)項(xiàng)目須委托其它機(jī)構(gòu)代為檢驗(yàn)，亦應(yīng)注明。5、抽樣計(jì)劃：采用何種抽樣計(jì)劃表（例如：計(jì)數(shù)值用MIL-STD-105D 、計(jì)量值用MIL-STD-414 ）。6、取樣方法：抽取樣本，必須用樣品中無偏倚地隨機(jī)抽取，可利用亂數(shù)來取樣， 但若樣品各制品無法編號， 則取樣時必須從樣品任何部位平均抽取樣本， 且如閉起眼睛似的抽樣。7、樣品經(jīng)過檢驗(yàn)后的處置。屬進(jìn)料（含加工）者，則依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定有關(guān)要求辦理（合格批，則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù)，不合格批，則將檢驗(yàn)情況通知采購單位，由其以實(shí)際情況決定是否需要特采）。

3、8、其他應(yīng)注意的事項(xiàng)。如檢驗(yàn)時必須按照特定的檢驗(yàn)順序來檢驗(yàn)各檢驗(yàn)項(xiàng)目時，則必須將檢驗(yàn)項(xiàng)目列明。詳細(xì)記錄檢驗(yàn)情況。檢驗(yàn)時于樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品，以及于樣本中偶然發(fā)現(xiàn)的不良品均應(yīng)與良品交換。其他。第五條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部門核定后實(shí)施，修改時亦同。制定質(zhì)量異常處理制度第一條目的。為明確制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，所應(yīng)采取的措施，使問題迅速確實(shí)地改善，并防止再發(fā)，以維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本制度。第二條范圍。于制程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時。第三條制程質(zhì)量異常的定義。1、不良率高或缺點(diǎn)大量發(fā)現(xiàn)。2、管理圖有連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。3、進(jìn)料不良，前工程不良品納入本工程中。第四條制程質(zhì)量異常處理流程第五條實(shí)施要點(diǎn)1、發(fā)現(xiàn)制

4、程中質(zhì)量異常，立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質(zhì)量管理部門。2、填寫異常處理單需注意：非量產(chǎn)者不得填寫。同一異常單在24 小時內(nèi)不得再填寫。仔細(xì)填寫，由其是異常內(nèi)容，以及臨時措施。如本單位就是責(zé)任單位，則先確認(rèn)。3、質(zhì)量管理部門設(shè)立管理薄登記，并判定責(zé)任單位，通知妥善處理，質(zhì)量管理無法判定時， 則會同有關(guān)單位判定。4、責(zé)任單位確認(rèn)后立即調(diào)查原因（如無法查明原因則會同有關(guān)單位研討） 并擬定改善對策， 經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。5、質(zhì)量管理部門對改善對策的實(shí)施進(jìn)行稽核，了解現(xiàn)況，如仍發(fā)現(xiàn)異常則再請責(zé)任部門調(diào)查，重新擬定改善對策，如已改善則向總經(jīng)理報告并歸檔。第六條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部門核定后實(shí)施，修改

5、時亦同。不合格品的監(jiān)審制度第一條目的。適時處理不合格品，監(jiān)審其是否堪修，是否能轉(zhuǎn)用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲存空間。第二條范圍。質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料（含加工品，以下所稱的進(jìn)料，均含加工品在內(nèi)） ，半成品及成品且認(rèn)為不堪修者，但不包括以下兩項(xiàng)：1、于進(jìn)料檢驗(yàn)時所判定的不合格的進(jìn)料，應(yīng)退貨或特采。2、于進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料，責(zé)任屬進(jìn)料供應(yīng)商，應(yīng)退貨或交換良品。第三條實(shí)施單位。由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)召集工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)部門組成監(jiān)審小組負(fù)責(zé)監(jiān)審。第四條實(shí)施要點(diǎn)。1、發(fā)現(xiàn)不合格品， 且認(rèn)為不堪修者，即由發(fā)生部門填具不合格品監(jiān)審單（填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號

6、、數(shù)量、不良情況等送情監(jiān)審。2、監(jiān)審時需審慎，并考慮多方面的因素，例如：是否堪修或者必須報廢。檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益。是否為生產(chǎn)的急需品。是否能轉(zhuǎn)用于另一等級產(chǎn)品。是否有些部分可以使用，有些部分堪修， 有些部分必須報廢。3、監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審部門，并經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，即有關(guān)部門執(zhí)行。4、監(jiān)審小組應(yīng)于三日內(nèi)完成監(jiān)審工作。第五條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部門核定后實(shí)施，修改時亦同。質(zhì)量管理教育訓(xùn)練制度第一條目的。提高員工的質(zhì)量意識，質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充分了解質(zhì)量管理作業(yè)內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員對質(zhì)量管理理論與實(shí)施技巧有良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果，以

7、及協(xié)助協(xié)作廠商建立質(zhì)量管理制度。第二條范圍。本公司所有的員工及協(xié)作廠商。第三條實(shí)施單位。由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)策劃與執(zhí)行，并由管理部協(xié)辦。第四條實(shí)施要點(diǎn)。1、依教育訓(xùn)練的內(nèi)容，分為以下三類。質(zhì)量管理基本教育：參加對象為本公司所有員工。質(zhì)量管理專門教育：參加對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)不計(jì)工程部的各級工程師與單位主管。協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參加對象為協(xié)作廠商。2、依訓(xùn)練的方式，分為以下兩種。公司內(nèi)訓(xùn)練：為本公司內(nèi)部自行訓(xùn)練，有公司講授或外聘講師至公司內(nèi)講授。公司外訓(xùn)練：選派員工參加外界舉辦的質(zhì)量管理講座。3、由質(zhì)量管理部門先擬定 “質(zhì)量管理教育訓(xùn)練長期計(jì)劃” ，列出各階層人員應(yīng)接受的訓(xùn)練， 經(jīng)核

8、準(zhǔn)后， 依據(jù)長期計(jì)劃，擬定“質(zhì)量管理教育訓(xùn)練年度計(jì)劃” ，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù) ，經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施，并將計(jì)劃送管理部通知各部門。4、質(zhì)量管理部門應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育訓(xùn)練記錄卡，記錄該員工已受訓(xùn)的課程名稱、課時數(shù)、日期等。第五條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部門核定后實(shí)施，修改時亦同。公司質(zhì)量管理制度第一條目的。為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提早發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì)量符合管理及市場需要，特制定本制度。第二條范圍。本制度包括：組織機(jī)能與工作職責(zé)；各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；儀器管理；質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；客訴處理；樣品確認(rèn)；質(zhì)量檢驗(yàn)與改善。第三條組織機(jī)能與工作職責(zé)。為本公

9、司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)的設(shè)定。各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)定包括：1、原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。2、半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。3、成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范。第五條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)定。1、各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?？偨?jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部門、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員依據(jù)“操作規(guī)范”，并參考國家標(biāo)準(zhǔn)、同業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國外標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求、本身制造能力、原材料供應(yīng)商水平，分原材料、半成品、成品填制“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）定表”一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部留一份、研發(fā)部一份，并交有關(guān)單位 憑此執(zhí)行。2、質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范?？偨?jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制

10、造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員，分原材料、半成品、成品，將檢查項(xiàng)目料號（規(guī)格）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)頻率（取樣規(guī)定）、檢驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)備允許規(guī)定等填注于“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)（修）定表”內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂。1、各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、 檢驗(yàn)規(guī)范若因機(jī)械設(shè)備更新、技術(shù)改造、制程改善、市場需要、加工條件變更等因素變化時，可予以修訂。2、總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底至少重新校正一次，并參照以往實(shí)績會同有關(guān)單位檢查各料號（規(guī)格） 各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時， 總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填寫“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)街檢驗(yàn)規(guī)范設(shè) （修

11、）定表” 說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見， 呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后， 始可頻次執(zhí)行。第七條儀器校正、維護(hù)計(jì)劃。1、周期設(shè)定。儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時的設(shè)備資料、操作說明書等資料，填制“儀器校正、 維護(hù)基準(zhǔn)表” 設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的設(shè)定及執(zhí)行的依據(jù)。2、年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃。儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)定的校正、維護(hù)周期填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表“儀器維護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”作為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八條 校正計(jì)劃的實(shí)施。1、儀器校正人員應(yīng)依據(jù)“年度校正計(jì)劃”執(zhí)行日常校正、精度校正作業(yè)并將校正結(jié)果記錄于“儀器校正卡內(nèi)”，一式一份存于使用

12、部門。2、儀器外協(xié)校正， 有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用部門通過質(zhì)量管理部門、研發(fā)部門申請委托校正，并填寫“外協(xié)請修單”以確保儀器的精度度。第九條儀器使用與保養(yǎng)。1、儀器使用。（ 1） 儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)時， 應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范” 內(nèi)的操作步驟操作，使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。（ 2） 特殊精密儀器， 使用部門主管應(yīng)制定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非制定操作人員不得任意使用， 主管核準(zhǔn)者例外。（ 3） 使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核寇罰。（ 4） 各生產(chǎn)單位使用儀器設(shè)備 （如量規(guī)） 由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部門不定期檢查

13、。2、儀器保養(yǎng)。（ 1） 儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依據(jù) “年度維護(hù)計(jì)劃” 執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于“儀器維護(hù)卡”內(nèi)。（ 2） 儀器外協(xié)修造， 儀器故障， 保養(yǎng)人員基于設(shè)備、 技術(shù)能力不足時， 保養(yǎng)人員應(yīng)填寫 “外協(xié)維護(hù)申請單” 并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。第十條原物料質(zhì)量檢驗(yàn)。1、 原物料進(jìn)入廠區(qū)時，庫管部門應(yīng)依據(jù)“資材管理辦法”的規(guī)定辦理收料，對須用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立“材料驗(yàn)收單（基板） ”、“材料驗(yàn)收單（鉆頭） ”及“材料驗(yàn)收單（一般） ”通知質(zhì)量管理部門人員檢驗(yàn)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員于接到單據(jù) 3 日內(nèi)，依原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。2、材料驗(yàn)收單（一般） （基板）（鉆頭）各一式五

14、聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫存，第四聯(lián)質(zhì)量管理部門存，第五聯(lián)送保稅。 且每次將檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡”，每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)“供應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表”及每月評核供應(yīng)商德得分，作為采購選擇對抗供應(yīng)廠商的參考資料。第十一條制造通知單的審核。1、制造通知單的審核。（ 1） 定制料號類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。（ 2） 客戶提供的油墨顏色。（ 3） 底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范， 使用特殊要求者有否特殊注明。（ 4） 各項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確， 并符合公司的質(zhì)量規(guī)范， 如有特殊質(zhì)量要求是否可接受，是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。（

15、5） 是否符合本公司的包裝要求， 客戶特殊要求的包裝方式是否可接受。（ 6） 是否使用特殊的原物料。2、制造通知單審核后的處理。（ 1） 新開發(fā)產(chǎn)品、 “試制通知單”及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提示有關(guān)制造條件等確認(rèn)， 若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時應(yīng)述明原因后， 將“制造通知單” 送回制造部門辦理退單，由營業(yè)部門向客戶說明。（ 2） 新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時， 應(yīng)將“制造通知單”交研發(fā)部門擬定加條件及暫定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 由研發(fā)部門記錄于 “制造規(guī)范上” 作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理依據(jù)。第十二條生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核。1、制造部門接到研發(fā)部送來的“制造規(guī)范”后，須

16、由部長或組長先查核與確認(rèn)以下事項(xiàng)后始可進(jìn)行生產(chǎn)：（ 1） 該制品是否訂有 “成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范” 作為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。（ 2） 是否訂有“標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范”及“加工方法” 。2、在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理部門IPQC 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。（ 1） 鉆孔科目報表。（ 2） 針對線路印刷檢修后分 15 條以下及 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于 IPQC 日報表。（ 3） 針對鍍銅、錫后分 15 條以下和 15 條以上分別檢驗(yàn)記錄于日報表。（ 4） 鍍金日報表。（ 5） 底片制造完成于正式鉆孔前由質(zhì)量管理部門檢驗(yàn)并記錄于“底片檢查要項(xiàng)” 。（ 6） 其他如“噴錫板制程抽檢管理日報表” 、“ QAI

17、進(jìn)料抽檢報告”“ S/M 抽檢日報表”等檢驗(yàn)。3、質(zhì)量管理部門于制程中配合在制品的加工程序、 負(fù)責(zé)加工條件的測試。4、各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時，組長立即追查原因，并加以處理后將異常情況原因、 處理過程及改善對策等填寫“異常處理單”呈經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部門，責(zé)判定后送有關(guān)部門會簽在呈總經(jīng)理復(fù)核。5、質(zhì)檢人員于抽檢中發(fā)現(xiàn)異常時， 應(yīng)向部門主管反映并填寫“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理，并填寫“異常處理單”呈經(jīng)理核簽后送有關(guān)部門處理改善。6、各生產(chǎn)部門依自主檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時，如屬其他部門發(fā)生者以“異常處理單”反映處理。7、制程間半程品轉(zhuǎn)移，如發(fā)現(xiàn)異常時以“異常處理單”反映處

18、理。第十三條制程自主檢驗(yàn)。1、制程中門一位作業(yè)人員均對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢驗(yàn)，遇質(zhì)量異常時應(yīng)即于挑出， 如系重大或特殊異常應(yīng)立即報告科長或組長， 并填寫“異常處理單” 一式四聯(lián)，填列異常說明、 原因分析及處理對策， 送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后， 依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽， 再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存，第二聯(lián)質(zhì)量管理部門（生產(chǎn)管理）存，第三聯(lián)會簽部門存，第四聯(lián)總經(jīng)辦存。2、現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢驗(yàn)的責(zé)任，隨時抽檢所屬各制程質(zhì)量， 一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時應(yīng)立即處理， 并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任， 以確

19、保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。3、制程自主檢驗(yàn)的規(guī)定依 “制程自主檢驗(yàn)執(zhí)行辦法”實(shí)施。第十四條成品質(zhì)量檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)人員依“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范”的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)問題迅速處理，以確保成品質(zhì)量。第十五條 出貨檢驗(yàn)。每批產(chǎn)品出貨前，智利管理部門依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，并將質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填寫“出貨檢驗(yàn)記錄表” ，呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。第十六條原物料質(zhì)量異常及反應(yīng)。1、原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)，在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中，只要有一項(xiàng)以上異常，無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定“合格”或“不合格”，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明， 并依據(jù) “資材管理辦法”的規(guī)定呈核與處理。2、對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)

20、核決主管核決使用時， 質(zhì)量管理部門應(yīng)依異常項(xiàng)目填寫 “異常處理單” 送制造部門經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員， 安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用， 并由現(xiàn)場主管填寫使用狀況、 成本影響及意見， 經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購部門與提供廠商交涉。第十七條在制品與成品質(zhì)量異常反應(yīng)及處理。1、在制品與成品再各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時，應(yīng)提報“異常處理單”，并立即向有關(guān)人員反映質(zhì)量異常情況，使之能迅速采取措施，處理解決，確保質(zhì)量。2、制造部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)不良品時， 除應(yīng)依正常次序追究原因外， 不良品當(dāng)即剔除， 以杜絕不良品流入下制程。第十八條制程間質(zhì)量異常反應(yīng)。收料部門組長在制程自主檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)供料

21、部門在制品質(zhì)量不合格時， 應(yīng)填寫 “異常處理單” 詳述異常原因， 連同樣品，經(jīng)報告科長后送經(jīng)理室級績效組登記后，送經(jīng)理室品保組人員召集收料部門及供料部人員共同檢驗(yàn)料品異常項(xiàng)目、數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門（或個人）并呈經(jīng)理批示后，第一聯(lián)送總經(jīng)理催辦及督促料品處理及異常改善情況，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理部門（質(zhì)量管理部門）作生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料部門（會簽部門）依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組保存，績效組重新核算及督促異常改善結(jié)果。第十九條成品繳庫管理。1、質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的批號， 應(yīng)逐項(xiàng)依 “制造流程卡”、“ QAI 進(jìn)料

22、抽檢報告”及有關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。2、質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時，應(yīng)填寫“異常處理單”詳述異常報告并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改善。3、質(zhì)量管理人員對復(fù)查不合格的批號，如果經(jīng)理無法解決時，把“異常處理單”呈總經(jīng)理批示。第二十條檢驗(yàn)報告申請作業(yè)。1、客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報告者， 營業(yè)人員應(yīng)填寫 “檢驗(yàn)報告申請單”一式一聯(lián)說明理由、檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。2、總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲“檢驗(yàn)報告申請單”時，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員（質(zhì)量要求超出公司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部門）研判是否出具“檢驗(yàn)報告”，呈

23、經(jīng)理核簽后把“檢驗(yàn)報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部門。3、質(zhì)量管理部門接獲“檢驗(yàn)報告申請單”后，于制造后取樣作成品物實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填入“檢驗(yàn)報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑證依簽認(rèn)成品繳庫。4、特殊物的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部門接獲“檢驗(yàn)報告申請單”后，會同研發(fā)部門于制造后取樣檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部門人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填于“檢驗(yàn)報告表”一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連同“檢驗(yàn)報告申請單”送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。5、產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部門人員送來的“檢驗(yàn)報告表”第一聯(lián)及 “檢驗(yàn)報告申請單” 后，應(yīng)依 “檢驗(yàn)

24、報告表”資料及參酌“檢驗(yàn)報告申請單”的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并蓋上“產(chǎn)品檢驗(yàn)專用章”后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。第二十一條質(zhì)量確認(rèn)時機(jī)。經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排 “生產(chǎn)進(jìn)度表” 或“制作規(guī)范”生產(chǎn)中遇有下列情況時， 應(yīng)將“制作規(guī)范” 或經(jīng)理批示的 “異常處理單”有質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)，并將確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容填寫“質(zhì)量確認(rèn)表” ，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（ 1） 批量生產(chǎn)前的確認(rèn)。（ 2） 客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（ 3） 客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（ 4） 客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同。（ 5） 生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、 物形或其他差異在者。（ 6） 經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理批示送確

25、認(rèn)者。第二十二條確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作。1、確認(rèn)樣品的生產(chǎn)。（1）若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。（ 2） 若客戶要求確認(rèn)印刷線路、 傳送效果者， 經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小量制作供確認(rèn)。2、確認(rèn)樣品的取樣。質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣兩份，一份存質(zhì)量管理部門，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”并由業(yè)務(wù)部門送客戶確認(rèn)。第二十三條質(zhì)量確認(rèn)書的填寫工作。1、質(zhì)量確認(rèn)書的填寫。質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)立即填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”，編號后連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量確認(rèn)表”加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在上注明“確認(rèn)日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。2、客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式?？蛻暨M(jìn)廠確認(rèn)須填寫“質(zhì)量確認(rèn)表”。