質(zhì)量手冊(cè)(TSG_Z0004-2007)

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/00.1前言本公司根據(jù)機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求 ，編制完成了本質(zhì)量保證手冊(cè) ，規(guī)定了本公司電梯安裝維修范圍內(nèi)質(zhì)量管理的基本要求。 質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司電梯安裝維修保養(yǎng)的一切質(zhì)量活動(dòng)必須遵循的綱領(lǐng)性文件和基本行為準(zhǔn)則。公司各部門及全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻領(lǐng)會(huì)和自覺(jué)執(zhí)行質(zhì)量保證手冊(cè) ，確保質(zhì)量方針在公司一切工作中得到貫徹、質(zhì)量目標(biāo)在所有質(zhì)量活動(dòng)中得以落實(shí)，電梯安全在有效服務(wù)內(nèi)得到保證，并為質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)而不斷努力。本質(zhì)量保證手冊(cè)從2013 年 8 月 1 日起在全公司實(shí)行。0.2 公

2、司簡(jiǎn)介武漢市峻浦高端電梯工程有限公司是一家專門從事電梯產(chǎn)品銷售、安裝、維修、保養(yǎng)的專業(yè)公司。本公司成立于2013 年 7 月，注冊(cè)資本 350 萬(wàn)元人民幣。公司主要開(kāi)展電梯的銷售、安裝、改造、維保和服務(wù)。安裝各種制式的各類高、中檔電梯。年安裝能力接近百臺(tái)。現(xiàn)已與電梯生產(chǎn)廠家取得了良好的合作關(guān)系。公司現(xiàn)有員工50 余人。公司采用科學(xué)的管理，倡導(dǎo)“以人為本，客戶至上”的宗旨，形成完善的管理機(jī)制，從而保證標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)的順暢進(jìn)行，充分調(diào)動(dòng)員工積極性，挖掘內(nèi)部潛力，近年來(lái)公司始終保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，擁有專業(yè)的安裝與維修隊(duì)伍并建立了一整套完善的售后服務(wù)體系，工程技術(shù)力量雄厚，服務(wù)質(zhì)量得到了廣大客戶的認(rèn)可好評(píng)

3、。地址：湖北省武漢市東西湖區(qū)辛安渡工業(yè)園99 號(hào)電話：傳真：郵編：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/00.3發(fā)布令質(zhì)量保證手冊(cè)的制訂是適應(yīng)當(dāng)前市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，進(jìn)一步闡明我公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，規(guī)范質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件；是我公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中必須遵循的法規(guī)，對(duì)外是提供質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。我對(duì)公司的質(zhì)量體系運(yùn)行和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有最高的權(quán)力和責(zé)任，為使本手冊(cè)能夠切實(shí)貫徹執(zhí)行，我授權(quán)公司質(zhì)保責(zé)任工程師主持日常的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證的具體工作，負(fù)責(zé)建立、健全質(zhì)量體系，并對(duì)體系運(yùn)行實(shí)施監(jiān)督檢查和評(píng)審，授權(quán)公司辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)的管理。我批準(zhǔn)本

4、版質(zhì)量保證手冊(cè)予以發(fā)布生效，全公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：發(fā)布日期：-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/00.4 手冊(cè)管理辦法手冊(cè)內(nèi)容本手冊(cè)依據(jù)TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修、質(zhì)量保證體系基本要求和 TSGZ0005-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則 ，結(jié)合公司具體情況，制訂本公司的質(zhì)量保證手冊(cè)。以確保公司電梯安裝、維修保養(yǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)及安全可靠要求，為用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。它包括了：1）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，覆蓋特

5、種設(shè)備制造安裝改造維修質(zhì)量保證體系基本要求的全部?jī)?nèi)容。2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本公司質(zhì)量保證體系的所有要求。3）對(duì)質(zhì)量保證體系所包括的過(guò)程、順序和相互作用的表述。手冊(cè)的批準(zhǔn)發(fā)布1）質(zhì)量保證手冊(cè)由總經(jīng)辦組織編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。2）每年管理評(píng)審會(huì)議全面審查手冊(cè)的適宜性和有效性。手冊(cè)的發(fā)放1）總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理手冊(cè)發(fā)放，發(fā)放范圍：公司各部門。2）總經(jīng)辦留存一份簽署后的原件存檔。3）需要擴(kuò)大發(fā)放范圍或?qū)ν馓峁r(shí)，須報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。管理手冊(cè)的標(biāo)識(shí)、存檔、更改、換版，舊版本的回收和處置的管理。手冊(cè)的標(biāo)識(shí)本手冊(cè)的“版本 / 修改： /0 ”，代表版本編號(hào)， 0 代表修改編號(hào)。手冊(cè)換版，將封面

6、的版本號(hào)，改為B/0 ，依次類推。質(zhì)量保證手冊(cè)修訂內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)予換版，修訂或換版后的質(zhì)量保證手冊(cè)仍需經(jīng)質(zhì)量保證工程師審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。管理手冊(cè)的存檔、更改、換版、舊版本的回收、銷毀處置及其它管理工作由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)按文件控制程序組織實(shí)施。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0更改后的手冊(cè)須經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。管理手冊(cè)的控制方式管理手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種。受控的管理手冊(cè)編有發(fā)放編號(hào)，加蓋“受控”印章，按批準(zhǔn)的發(fā)放范圍發(fā)放。受控的管理手冊(cè)未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得外借、轉(zhuǎn)抄和復(fù)制，不得受損。如有損壞和遺失，應(yīng)及時(shí)向辦

7、公室申請(qǐng)更改和補(bǔ)發(fā)、辦理更換和遺失登記，領(lǐng)取新手冊(cè)，更換的手冊(cè)用原發(fā)放號(hào)，增發(fā)的手冊(cè)應(yīng)給予新的發(fā)放號(hào)。非受控的管理手冊(cè)不編發(fā)放號(hào)，不予更改、不予收回，顧客或其他外界組織需要本手冊(cè)時(shí)，經(jīng)管理者代表同意后發(fā)給，質(zhì)量部做好登記。術(shù)語(yǔ)質(zhì)量保證工程師負(fù)有執(zhí)行職責(zé)的特種設(shè)備企業(yè)最高管理者，應(yīng)在自己的管理層中指定一名成員為質(zhì)量保證工程師，不論其他方面職責(zé)如何，具有如下權(quán)限，以便：a 、確保按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實(shí)施和保持質(zhì)量體系；b 、向最高管理者報(bào)告質(zhì)量保證體系的運(yùn)行情況，以供評(píng)審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。質(zhì)量控制點(diǎn)為保證過(guò)程處于受控狀態(tài)，在一定的時(shí)間和一定的條件下，需重點(diǎn)控制實(shí)施檢查的質(zhì)量特性，關(guān)鍵部位或

8、薄弱環(huán)節(jié)。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0第一章管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針根據(jù)公司“質(zhì)量為本安全先、服務(wù)至上求共贏”的經(jīng)營(yíng)宗旨及“文明、熱情、快速、安全、優(yōu)質(zhì)、共贏”的服務(wù)理念，結(jié)合電梯安裝維修保養(yǎng)的特點(diǎn)，按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂并經(jīng)經(jīng)理頒布公司的質(zhì)量方針是：質(zhì)量強(qiáng)基礎(chǔ)；服務(wù)拓市場(chǎng)；安全促發(fā)展；效益求共贏。質(zhì)量方針的含義是：質(zhì)量對(duì)企業(yè)之重要性猶如基礎(chǔ)對(duì)高樓大廈之重要，只有把質(zhì)量工作抓緊做好，才能使企業(yè)生存發(fā)展的基礎(chǔ)扎實(shí)；企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)就沒(méi)有生命力，而要占領(lǐng)市場(chǎng)、拓展市場(chǎng)必須以服務(wù)至上才能恒久永遠(yuǎn)；電梯是國(guó)家規(guī)定的特種設(shè)

9、備，事關(guān)人身財(cái)產(chǎn)安全，只有在安全生產(chǎn)的前提下，才能促進(jìn)企業(yè)發(fā)展壯大；企業(yè)在經(jīng)營(yíng)發(fā)展過(guò)程中，要追求用戶利益、企業(yè)效益、社會(huì)效益的共贏。質(zhì)量目標(biāo)為了將質(zhì)量方針貫穿并落實(shí)于公司的全部質(zhì)量活動(dòng)中，為了對(duì)質(zhì)量方針的貫穿落實(shí)情況進(jìn)行量化考核，現(xiàn)將質(zhì)量方針具體為質(zhì)量目標(biāo)如下：一次合格率 100%用戶滿意率 100%安全事故率 0.00-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/01.2組織機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證組織體系總經(jīng)理管理者代表(質(zhì)量保證工程師 )總經(jīng)理辦公室工程技術(shù)部經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)部1.3 職責(zé)與權(quán)限1) 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的策劃，組織制定管理體系

10、方針、目標(biāo)；b) 負(fù)責(zé)本公司組織機(jī)構(gòu)及部門職責(zé)的確定、管理者代表的任命和管理手冊(cè)的批準(zhǔn)；c) 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性；d) 負(fù)責(zé)確定部門負(fù)責(zé)人的任職要求及培訓(xùn)計(jì)劃的審批；e) 負(fù)責(zé)提供和保證管理體系運(yùn)行所需的資源，營(yíng)造體系有效運(yùn)行的內(nèi)部環(huán)境。2) 質(zhì)量保證工程師a) 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量方針， 不斷提高質(zhì)量意識(shí)， 在技術(shù)工作中始終把質(zhì)量放在首要地位，-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0執(zhí)行公司的各項(xiàng)技術(shù)質(zhì)量管理。b) 認(rèn)真學(xué)習(xí)管理技術(shù)，學(xué)會(huì)運(yùn)用全面質(zhì)量管理的方法，掌握專業(yè)技能知識(shí)，在生產(chǎn)實(shí)踐中更好地發(fā)揮作用。c

11、) 認(rèn)真貫徹標(biāo)準(zhǔn)化工作的原則與具體規(guī)定。參與制定各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與管理標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)管理及質(zhì)量管理方面的規(guī)章制度。負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量體系，并結(jié)合生產(chǎn)具體情況加以調(diào)整和完善，組織編寫和修訂質(zhì)量保證手冊(cè)及有關(guān)管理文件。d) 積極貫徹上級(jí)頒發(fā)的各種技術(shù)質(zhì)量規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。e) 負(fù)責(zé)組織電梯安裝工程的施工設(shè)計(jì)，審批施工方案，確保工程質(zhì)量。f) 組織制定保證工程質(zhì)量和安全技術(shù)措施。編制工程的補(bǔ)充技術(shù)質(zhì)量措施、安全防范措施，組織班組嚴(yán)格按有關(guān)技術(shù)文件施工。g) 組織建設(shè)項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)定工作，參加重要工程、隱蔽工程驗(yàn)收，及時(shí)收集整理施工原始記錄。h) 督促、監(jiān)督安裝隊(duì)嚴(yán)格按規(guī)定施工，保證施工質(zhì)量。督促班組做

12、好隱蔽工程驗(yàn)收和中間驗(yàn)收工作。i) 有權(quán)對(duì)施工中違反質(zhì)量管理的行為進(jìn)行規(guī)勸或制止，負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的施工質(zhì)量安全工作。j) 負(fù)責(zé)向上級(jí)主管部門和技術(shù)質(zhì)量監(jiān)察部門匯報(bào)質(zhì)量體系運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量情況。3) 技術(shù)負(fù)責(zé)人a) 組織貫徹國(guó)家有關(guān)規(guī)定的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量的方針政策和法規(guī)；b) 組織編制公司技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；c) 組織有關(guān)職能部門開(kāi)展職工技術(shù)培訓(xùn)、質(zhì)量教育，不斷提高職工的技術(shù)素質(zhì)和質(zhì)量意識(shí)；d) 組織技術(shù)的應(yīng)用推廣工作，推動(dòng)企業(yè)技術(shù)進(jìn)步；e) 組織開(kāi)展電梯安裝維修質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，不斷提高電梯安裝維修質(zhì)量；4) 各系統(tǒng)責(zé)任人職責(zé)在經(jīng)理和工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)、宣傳和貫徹執(zhí)行機(jī)電

13、類特種設(shè)備安裝維修有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)和有關(guān)程序文件。對(duì)本系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、 控制點(diǎn)的工作進(jìn)行組織、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查，對(duì)本系統(tǒng)的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)并向工程師匯報(bào)工作。4-1) 作業(yè)責(zé)任人a) 負(fù)責(zé)施工作業(yè)文件編制的控制 ;b) 負(fù)責(zé)作業(yè)控制系統(tǒng)質(zhì)量；c) 對(duì)作業(yè)文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性、正確性和完整性負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)文件實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，并指導(dǎo)作業(yè)技術(shù)人員開(kāi)展工作。4-2) 零部件責(zé)任人a) 負(fù)責(zé)材料、外購(gòu)件的質(zhì)量控制；b) 負(fù)責(zé)材料方面的技術(shù)文件、記錄審核，指導(dǎo)保管員和發(fā)放人員的工作；c) 參與

14、材料、外購(gòu)件供方評(píng)價(jià)，審查采購(gòu)申請(qǐng)單；d) 對(duì)材料、外購(gòu)件的標(biāo)識(shí)、標(biāo)記及其可追溯性及控制質(zhì)量負(fù)責(zé)。4-3) 焊接責(zé)任人a) 負(fù)責(zé)焊接過(guò)程控制，并對(duì)焊接過(guò)程控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 組織焊接過(guò)程的確認(rèn)；c) 負(fù)責(zé)焊接材料管理；d) 負(fù)責(zé)一、二次焊縫返修的審批和超批次返修的審核工作；e) 有權(quán)制止無(wú)焊接工藝評(píng)定的施焊，有權(quán)制止無(wú)證焊工上崗和違反工藝紀(jì)律的操作；f) 監(jiān)督檢查焊接工藝執(zhí)行情況，指導(dǎo)焊接技術(shù)人員、焊工等人員的工作，并負(fù)責(zé)焊工的日常業(yè)績(jī)管理。4-4) 檢驗(yàn)責(zé)任人a) 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程控制，對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制質(zhì)量負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織檢驗(yàn)文件的編制、審核、修改和實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、指導(dǎo)檢驗(yàn)人員的工

15、作；d) 負(fù)責(zé)審核不合格品處理報(bào)告、電梯安裝維修檢驗(yàn)記錄，負(fù)責(zé)電梯安裝維修記錄的匯集和歸檔工作。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/01.4管理評(píng)審一般要求每年至少應(yīng)當(dāng)對(duì)本公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并保存管理評(píng)審記錄評(píng)審準(zhǔn)備與輸入各會(huì)議主管部門做好會(huì)議準(zhǔn)備，確定有關(guān)輸入要求和計(jì)劃安排，報(bào)會(huì)議主持人審批后通知各單位、各部門；各相關(guān)單位、部門按要求提供輸入資料。12 個(gè)月內(nèi)，各會(huì)議有關(guān)管理評(píng)審的輸入應(yīng)覆蓋以下信息：a）方針、目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)情況；b）監(jiān)督檢查、審

16、核、糾正措施、預(yù)防措施及以往管理評(píng)審改進(jìn)措施的結(jié)果；c）顧客及其它相關(guān)方意見(jiàn)、建議和抱怨，法律法規(guī)及其它要求的遵循情況；d）經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量符合性、潛在的問(wèn)題及其發(fā)展趨勢(shì)；e）可能影響管理體系適宜性、充分性和有效性的其它問(wèn)題及其改進(jìn)建議。評(píng)審的實(shí)施管理評(píng)審會(huì)議由主持人主持，對(duì)議題進(jìn)行討論，評(píng)審方針、目標(biāo)的適應(yīng)性和管理體系的運(yùn)行情況及其適宜性、充分性和有效性，并對(duì)以下方面的改進(jìn)需要做出決定，提出明確的改進(jìn)目標(biāo)和要求：a）管理體系及其過(guò)程的適宜性、充分性和有效性；b）確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意；c）實(shí)現(xiàn)方針和經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)目標(biāo)；d）必需資源的配置與管理。改進(jìn)決定的實(shí)施與驗(yàn)證改

17、進(jìn)決定由責(zé)任單位組織實(shí)施，管理者代表或相應(yīng)業(yè)務(wù)的主管領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議主管部門跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。引用程序文件管理評(píng)審控制程序-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0第二章質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量體系文件包括如下內(nèi)容：質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文件（包括：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝規(guī)程、圖紙等）和記錄（卡、表）等文件。體系文件的作用是把電梯安裝維修過(guò)程中影響其質(zhì)量的主要因素，按生產(chǎn)過(guò)程及其內(nèi)在的聯(lián)系劃分為作業(yè)、材料、焊接、檢驗(yàn)、調(diào)試五個(gè)控制系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)控制系統(tǒng)又可分解為若干個(gè)控制環(huán)節(jié)，每個(gè)環(huán)節(jié)又可分解為若干個(gè)過(guò)程，在需要控制的過(guò)程設(shè)置質(zhì)

18、量控制點(diǎn)，對(duì)電梯安裝維修的全過(guò)程實(shí)行控制。2.2質(zhì)量保證手冊(cè)描述了質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。包括：a ）術(shù)語(yǔ)和縮寫；b ）體系的適用范圍；c ）質(zhì)量方針和目標(biāo)；d ）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e ）質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.3程序文件（管理制度）管理手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了具體實(shí)施管理體系過(guò)程及其相關(guān)活動(dòng)的目的、職責(zé)、工作接口、工作流程、控制要求和方法， 。2.4作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項(xiàng)目特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過(guò)程的控制要求。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。2.5 施工方案施工方案能夠有效控制產(chǎn)品安

19、全性能，依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)要求， 合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0控制點(diǎn)，滿足受理的許可項(xiàng)目特性和申請(qǐng)單位的實(shí)現(xiàn)情況。工程技術(shù)部根據(jù)合同、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、安裝圖紙及現(xiàn)場(chǎng)條件編制施工方案，內(nèi)容應(yīng)包括：a) 項(xiàng)目名稱、工程概況；b) 勞動(dòng)力組織（人員分工） ；c) 設(shè)備、工具和檢驗(yàn)測(cè)量裝置的要求；d) 工藝步序、流程和過(guò)程中實(shí)際操作要求 ;e) 施工進(jìn)度要求、進(jìn)度控制點(diǎn)及其控制方法。第三章文件和記錄的控制3.1文件控制總則建立并保持文件控制程序 ，規(guī)定管理體系所要求的文件和資料控制職責(zé)和要求。記錄作為一種特殊文件，按本手冊(cè)

20、3.2 的要求予以控制。為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和相關(guān)過(guò)程能遵循有效版本文件規(guī)定，正確開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)，應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)行有效的文件和資料進(jìn)行控制。職責(zé)a) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理和現(xiàn)行有效標(biāo)準(zhǔn)的管理和貫徹；負(fù)責(zé)管理文件的歸口管理。b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的標(biāo)準(zhǔn)化審查和統(tǒng)一編號(hào)工作；c) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量 / 工藝文件和資料的歸口管理，負(fù)責(zé)外來(lái)技術(shù)文件的審查和管理工作；管理內(nèi)容和要求a) 文件和資料的控制范圍凡是與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，包括外來(lái)文件、資料均應(yīng)按規(guī)定程序進(jìn)行控制，其范圍包括：技術(shù)文件、質(zhì)量管理體系文件、管理文件。b）文件和資料的審批和發(fā)布文件和資料編寫要體現(xiàn)適

21、用、正確、規(guī)范，并有統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)，表明現(xiàn)行修訂狀態(tài)；-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0文件和資料在發(fā)布前，必須由授權(quán)人員審核和批準(zhǔn)，以保證文件的充分性與適宜性。 ) 文件和資料的管理對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各場(chǎng)所，均應(yīng)使用相應(yīng)文件的有效版本，有效文件應(yīng)予標(biāo)識(shí)；應(yīng)及時(shí)收回作廢和失效的文件；因任何原因而保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，以便易于識(shí)別；）文件和資料的更改文件更改經(jīng)相應(yīng)審批后以書(shū)面形式進(jìn)行，文件經(jīng)多次修改，應(yīng)考慮重新印刷，以保持文件的清晰并易于識(shí)別；非文件管理部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)復(fù)印文件與資料，復(fù)印件應(yīng)予以

22、有效管理。確保外來(lái)文件、資料得到識(shí)別并控制其分發(fā)。引用程序文件文件和記錄控制程序3.2記錄控制總則質(zhì)量記錄是質(zhì)量管理體系文件的一部分，它是對(duì)質(zhì)量管理體系活動(dòng)和產(chǎn)品質(zhì)量的客觀反映，是產(chǎn)品符合規(guī)定要求和體系有效運(yùn)行的客觀證據(jù)。為保持產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性和為采取糾正、預(yù)防措施提供依據(jù)和證實(shí)，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施嚴(yán)格的管理，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理所必須的重要活動(dòng)。職責(zé)a) 總經(jīng)辦是質(zhì)量記錄的歸口管理部門， 并具體負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的管理。b) 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目安裝和維修服務(wù)提供控制中所形成的相關(guān)的記錄的管理。c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量活動(dòng)記錄的管理和控制，并對(duì)記錄的真實(shí)性、完整性、可靠性負(fù)

23、責(zé)。管理內(nèi)容和要求a) 應(yīng)編制形成文件的程序，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施有效的控制。b) 質(zhì)量記錄的控制應(yīng)做到： 質(zhì)量記錄應(yīng)有便于識(shí)別的編號(hào)標(biāo)識(shí)； 為便于質(zhì)量記錄的管理，應(yīng)形成質(zhì)量管理體系有效記錄清單，并明確其保存期限；-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0 質(zhì)量記錄應(yīng)按要求填寫，做到真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰、傳遞及時(shí)； 質(zhì)量記錄的儲(chǔ)存應(yīng)便于檢索并得到有效的保護(hù)； 明確質(zhì)量記錄處置的相關(guān)規(guī)定。引用程序文件文件和記錄控制程序第四章合同控制4.1總則只有充分了解顧客的需求和期望，才能確定顧客的要求，以達(dá)到顧客滿意。同時(shí)，也才能提出恰當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品要求以保

24、證產(chǎn)品安全，為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入信息。4.2產(chǎn)品有關(guān)要求包括的范圍經(jīng)營(yíng)部根據(jù)合同草案、技術(shù)協(xié)議草案或口頭要求負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，包括：a) 顧客明示的要求，包括質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的要求；c) 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。4.3與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審a) 評(píng)審應(yīng)在合同或定單簽定前進(jìn)行，屬于招標(biāo)項(xiàng)目的，應(yīng)在投標(biāo)前進(jìn)行評(píng)審；b) 按照程序的規(guī)定，分別對(duì)特殊定貨合同和一般定貨合同按不同的評(píng)審方法進(jìn)行評(píng)審；c) 應(yīng)保存評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的有關(guān)記錄；d) 若產(chǎn)品要求變更產(chǎn)生

25、合同修改時(shí)，必要時(shí)在修改前應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，合同修改后應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已經(jīng)變更的要求。4.4 合同的實(shí)施合同簽訂后，經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，發(fā)到相關(guān)部門，作為施工、采購(gòu)、檢測(cè)等的-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0依據(jù)，并負(fù)責(zé)檢查合同執(zhí)行情況和進(jìn)度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與顧客聯(lián)絡(luò)，協(xié)商解決。并將合同執(zhí)行和問(wèn)題處理情況，向總經(jīng)理報(bào)告。4.5 合同的修訂因顧客要求或本公司原因，需要對(duì)合同進(jìn)行修改，由相應(yīng)部門和顧客協(xié)商解決，并填寫“合同修改申請(qǐng)單” ，并對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審后方可修改，必要時(shí)，同顧客簽訂合同修改協(xié)議書(shū)作為原合同補(bǔ)充

26、附件。4.6 合同的保存經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)合同進(jìn)行登記保存，填寫“合同登記表”。4.8 引用程序文件合同控制程序第五章材料、零部件控制5.1總則對(duì)零部件、材料的供方、采購(gòu)、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)、領(lǐng)用、代用進(jìn)行控制，確保零部件、材料的采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。5.2職責(zé)5.2.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)原材料及外購(gòu)件的采購(gòu)及上述物資的保管和發(fā)放。5.2.2工程技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)原材料的質(zhì)量證明書(shū)的審核控制，質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)原材料外購(gòu)件的入庫(kù)前的質(zhì)量檢查驗(yàn)收，并監(jiān)督檢查材料庫(kù)管理員的材料發(fā)放的質(zhì)量控制。5.3控制內(nèi)容零部件和材料分類工程技術(shù)部根據(jù)采購(gòu)物資對(duì)最終電梯質(zhì)量影響程度，對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行分類：a) 重要物資（ A 類）：構(gòu)

27、成最終電梯的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響電梯使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資，如：曳引機(jī)、門機(jī)、繼電器、光電開(kāi)關(guān)、雙穩(wěn)態(tài)等。b) 較重要物資（ B 類）：構(gòu)成電梯非關(guān)鍵部位的物資，它一般不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資。如：鋼材類（鋼板、型材）、鋼絲繩類等。c) 輔助物資（ C類）：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資。如：五金輔料類等凡-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0未列入 A、B 類的物資，均屬C 類物資。采購(gòu)信息經(jīng)營(yíng)部根據(jù)施工需要并結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存情況，編制“采購(gòu)申請(qǐng)單” 并經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)?！?/p>

28、采購(gòu)申請(qǐng)單”必須明確下列采購(gòu)信息：a) 名稱、規(guī)格 ( 型號(hào) ) 、數(shù)量、等級(jí)、交貨期限；b) 需提供的隨機(jī)文件，如合格證、質(zhì)量證明書(shū)、型式試驗(yàn)報(bào)告等；c) 驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、包裝、搬運(yùn)的規(guī)定。供方的選擇與評(píng)價(jià)a) 對(duì) A 類物資，由經(jīng)營(yíng)部組織調(diào)查，收集供方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)、歷史、信譽(yù)及以往合作情況等資料，組織工程技術(shù)部對(duì)諸多供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表” ，報(bào)零部件責(zé)任人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。b) 對(duì) B、 C 類物資，由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)供方評(píng)價(jià)，查詢、了解供方的企業(yè)資質(zhì)、法人代表、業(yè)績(jī)、質(zhì)量信譽(yù)、質(zhì)量管理體系、供貨能力、生產(chǎn)裝備和檢測(cè)手段等，收集相關(guān)的資料，填寫“合格供方評(píng)價(jià)表”報(bào)零部件責(zé)任

29、人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)。c) 經(jīng)營(yíng)部根據(jù)審批的合格供方，負(fù)責(zé)建立“合格供方名單” 。供方的控制按已劃定的 A、 B、 C 類物資，對(duì)供方采用不同的控制方式，以確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求。具體執(zhí)行采購(gòu)和分供方控制程序供方的重新評(píng)價(jià)與更新經(jīng)營(yíng)部根據(jù)物資在電梯中使用的反饋情況，每?jī)赡陮?duì)供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)供方的產(chǎn)品的持續(xù)保障能力和供方的行政許可情況（許可項(xiàng)目、范圍、許可證有效期限等）。對(duì)嚴(yán)重違反合同要求或無(wú)許可資格的供方，由公司經(jīng)理審定，取消合格供方資格，兩年內(nèi)不得采購(gòu)。采購(gòu)的實(shí)施采購(gòu)人員按照批準(zhǔn)的“采購(gòu)申請(qǐng)單”實(shí)施采購(gòu)。為確保采購(gòu)的物資符合規(guī)定要求，采購(gòu)人員應(yīng)到“合格供方名單”中所列的供應(yīng)商處實(shí)

30、施采購(gòu)。具體執(zhí)行采購(gòu)和分供方控制程序。-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0零部件和材料驗(yàn)收入庫(kù)零部件和材料進(jìn)入公司，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)將零部件和材料及隨機(jī)資料交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)將實(shí)物放在待檢區(qū)域，通知檢驗(yàn)人員準(zhǔn)備驗(yàn)收。具體執(zhí)行采購(gòu)和分供方控制程序。零部件和材料領(lǐng)用和使用領(lǐng)料者必須在倉(cāng)庫(kù)管理員的協(xié)助下填寫“領(lǐng)料單” ，“領(lǐng)料單”一式兩份，一份倉(cāng)庫(kù)留存，一份本部門留存。5.4 引用程序文件采購(gòu)和分供方控制程序第六章作業(yè)（工藝）控制6.1總則本公司將電梯安裝、維修、保養(yǎng)工作通稱為作業(yè)（施工） 。本公司對(duì)作業(yè)文件、作業(yè)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保電梯

31、的技術(shù)和安全性能。6.2職責(zé)工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織作業(yè)文件的編制及符合性審查?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)作業(yè)文件的安全審查。作業(yè)責(zé)任人負(fù)責(zé)作業(yè)過(guò)程、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)安全。技安負(fù)責(zé)人對(duì)作業(yè)技術(shù)、質(zhì)量負(fù)總責(zé)。6.3 作業(yè)文件的控制公司根據(jù)許可的施工項(xiàng)目、設(shè)備類型編制不同的通用的作業(yè)文件，包括安裝作業(yè)方案、維修作業(yè)方案和設(shè)備操作規(guī)程等。若通用作業(yè)文件不能滿足客戶的要求，應(yīng)編制專用的作業(yè)文件來(lái)指導(dǎo)具體的施工項(xiàng)-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0目。作業(yè)文件的實(shí)施、檢查a) 作業(yè)文件應(yīng)由工程技術(shù)部發(fā)放到相關(guān)部門和人員，作業(yè)責(zé)任人應(yīng)組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)作業(yè)文件。每

32、次作業(yè)前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)作業(yè)人員做好技術(shù)交底工作。b) 作業(yè)責(zé)任人應(yīng)不定期地對(duì)作業(yè)人員是否按照作業(yè)文件分三個(gè)階段（開(kāi)工前、安裝維修過(guò)程中、完工時(shí)）進(jìn)行作業(yè)實(shí)施監(jiān)督檢查。外來(lái)的作業(yè)文件由顧客或制造單位提供的施工圖紙、安裝說(shuō)明書(shū)等也是作業(yè)文件的一部份，稱為外來(lái)的作業(yè)文件。對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件在作業(yè)前應(yīng)由作業(yè)責(zé)任人組織相關(guān)人員對(duì)外來(lái)的作業(yè)文件進(jìn)行審查，主要審查外來(lái)文件的合法性、有效性、正確性、可靠性。6.4 安裝過(guò)程控制a) 安裝前，作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)會(huì)同顧客代表、顧客配合安裝的人員及項(xiàng)目作業(yè)人員，進(jìn)行安裝技術(shù)、安全、質(zhì)量交底，明確工作分工和進(jìn)度要求。b) 安裝人員安裝前應(yīng)熟悉作業(yè)文件和技術(shù)要求，嚴(yán)格按照作業(yè)

33、文件的要求進(jìn)行施工。嚴(yán)格檢查腳手架，對(duì)不符合要求用書(shū)面形式整改。c) 安裝應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和電梯安裝說(shuō)明書(shū)等文件進(jìn)行安裝。嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，嚴(yán)格要求遵守顧客單位的各項(xiàng)規(guī)章制度。d) 安裝人員按“電梯安裝過(guò)程記錄”的次序，逐一填寫安裝進(jìn)度記錄。e) 當(dāng)電梯安裝完畢需要調(diào)試時(shí)，由安裝隊(duì)派調(diào)試人員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)整機(jī)進(jìn)行調(diào)試。f) 電梯安裝竣工驗(yàn)收后，安裝隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)在驗(yàn)收后 30 日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交顧客。作業(yè)負(fù)責(zé)人將安裝過(guò)程中涉及的各種技術(shù)文件及記錄移交工程技術(shù)部，建立用戶設(shè)備檔案。g) 具體執(zhí)行產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序6.5 維修保養(yǎng)過(guò)程控制a) 維修保養(yǎng)種類包括新安裝電梯的免費(fèi)保養(yǎng)和用戶簽約有償保養(yǎng)

34、兩種型式。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)編制公司年度保養(yǎng)計(jì)劃。b) 應(yīng)嚴(yán)格按照維修保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和電梯施工安全操作規(guī)程的要求進(jìn)行施工。c) 具體執(zhí)行產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序6.6 引用程序文件-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -精品 word 文檔值得下載值得擁有 -版號(hào)：A/0產(chǎn)品安裝、改造、維修控制程序第七章焊接控制7.1 總則對(duì)焊工、焊材、焊接工藝、焊接過(guò)程進(jìn)行控制，確保施工過(guò)程中的焊接質(zhì)量。7.2 職責(zé)焊接責(zé)任人組織編制焊接作業(yè)文件，對(duì)焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。工程技術(shù)部組織合格焊工實(shí)施焊接，并對(duì)焊接質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。7.3 焊接人員管理總經(jīng)辦組織焊接人員到有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行焊工培訓(xùn), 通過(guò)資格考核后才能上崗。總經(jīng)辦應(yīng)建立每個(gè)焊接人員的檔案，詳細(xì)記錄每個(gè)焊接人員的學(xué)習(xí)、考核、焊接業(yè)績(jī)等情況。-精品 word