部門績效考核管理辦法

1、精品文檔一、部門績效考評的原則和思路1部門績效考評整體上以達(dá)成經(jīng)營目標(biāo)為宗旨，以成本、質(zhì)量和速度為控制目標(biāo)。2部門績效考評的實(shí)施采取目標(biāo)考核和過程控制相結(jié)合的方式，以目標(biāo)管理為主旨、以過程控制來保證經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3部門績效考評強(qiáng)調(diào)關(guān)鍵績效考評和考核程序的可操作性，考核指標(biāo)體現(xiàn)各責(zé)任主體的可控性。4部門績效考評結(jié)果與各部門月度工資計發(fā)掛鉤，總體上以有效激勵為原則。5部門績效考評的責(zé)任主體是商用空調(diào)公司管理部、財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部。二、各部門的職責(zé)定位和考評指標(biāo)體系（一）各部門的職責(zé)定位及考核重點(diǎn)1管理部主要負(fù)責(zé)公司的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)管理和對公司各項(xiàng)經(jīng)營活動進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)、宏觀監(jiān)控及其

2、支持服務(wù)。對管理部的考評重點(diǎn)為：專項(xiàng)工作計劃和公司綜合管理效果。2財務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司會計核算、財務(wù)管理以及車間部品倉的日常管理。.精品文檔對財務(wù)部的考評重點(diǎn)為：財務(wù)信息的及時性與準(zhǔn)確性、成本管理水平和部品倉管理狀況。3質(zhì)檢部主要負(fù)責(zé)公司外協(xié)外購件、半成品和成品的檢測或委托檢測、質(zhì)量控制和評價等；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司質(zhì)量環(huán)境保證體系，并實(shí)施管理、監(jiān)控和評價。對質(zhì)檢部的考評重點(diǎn)為：部品及成品質(zhì)量控制水平、公司質(zhì)量改進(jìn)開展的及時性、有效性等。4技術(shù)工程部主要負(fù)責(zé)公司制造技術(shù)的研究與提升、制造過程的工藝管理和品質(zhì)保證能力的建立與提升，以及公司投資規(guī)劃與管理。對技術(shù)工程部的考評重點(diǎn)為：工藝、技術(shù)及設(shè)備保障

3、能力、投資技改與質(zhì)量整改進(jìn)度等。5生產(chǎn)部主要負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃、物料采購、生產(chǎn)作業(yè)組織和車間現(xiàn)場管理。對生產(chǎn)部的考評重點(diǎn)為：生產(chǎn)計劃完成狀況、制造成本控制能力和制造質(zhì)量。（二）各部門績效考評指標(biāo)構(gòu)成鑒于各部門的職能不同，對各部門的考評采取差異化的控制方式。對財務(wù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、技術(shù)工程部的考評指標(biāo)由經(jīng)營控制指標(biāo)、專項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成；對管理部的考評指標(biāo)由專項(xiàng)工作指標(biāo)和綜合管理能力指標(biāo)構(gòu)成。具體指標(biāo)設(shè)置如下：.精品文檔1管理部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注綜合管理效果20%總經(jīng)理評價占70%，各部門負(fù)責(zé)人評價占 30%綜合管理宣傳工作開展?fàn)顩r能力指標(biāo)作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核改善與創(chuàng)新活

4、動開展情況專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作專項(xiàng)工作二80%由管理部在每月工作計指標(biāo)劃中報送專項(xiàng)工作N2財務(wù)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制倉庫影響生產(chǎn)情況30%2 次由生產(chǎn)部按月報送60%由財務(wù)管理部、管理部指標(biāo)財務(wù)核算及時、準(zhǔn)確性30%2次/項(xiàng)共同進(jìn)行評價專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作專項(xiàng)工作二40%由財務(wù)部在每月工作計指標(biāo)劃中報送專項(xiàng)工作 N綜合管理宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目進(jìn)行考核能力指標(biāo)自主改善活動開展情況3質(zhì)檢部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制市場重大 / 批量質(zhì)量問題次數(shù)40%1 次由營業(yè)部按月報送指標(biāo)70%2.5%部品下線率30%由生產(chǎn)部按月報送專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作專項(xiàng)工作二30%由質(zhì)檢部在每月

5、工作計指標(biāo)劃中報送專項(xiàng)工作 N綜合管理宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核能力指標(biāo)自主改善活動開展情況4技術(shù)工程部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注經(jīng)營控制質(zhì)量整改未完成項(xiàng)30%80%1 項(xiàng)由質(zhì)檢部按月報送.精品文檔指標(biāo)工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生30%2 次由生產(chǎn)部按月報送產(chǎn)次數(shù)投資技改計劃完成情況20%2 項(xiàng)2 項(xiàng)未按計劃進(jìn)度專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作專項(xiàng)工作二20%由技術(shù)工程部在每月工指標(biāo)作計劃中報送專項(xiàng)工作N綜合管理宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核能力指標(biāo)自主改善活動開展情況5生產(chǎn)部指標(biāo)項(xiàng)目權(quán)重目標(biāo)值實(shí)際值備注月生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成情況30%內(nèi)： 98.5%由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計外： 98%經(jīng)營控制30%90%內(nèi)： 9

6、7%指標(biāo)成品一次送檢合格率由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計外： 95%目標(biāo)變動成本達(dá)成率30%1.04由財務(wù)部按月測算專項(xiàng)工作一專項(xiàng)工作專項(xiàng)工作二10%指標(biāo)專項(xiàng)工作 N綜合管理宣傳工作開展?fàn)顩r作為加分項(xiàng)目考核能力指標(biāo)自主改善活動開展情況三、相關(guān)指標(biāo)說明1綜合管理效果指標(biāo)含義 反映責(zé)任部門綜合管理能力滿足公司整體運(yùn)作要求的能力設(shè)立目的 確保公司日常經(jīng)營管理活動正常運(yùn)作主要考評責(zé)任部門對公司決策（層）的參謀支持能力，考評責(zé)任部門的工作態(tài)度、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、對相關(guān)部門的服務(wù)支持力度和及時性等；對該指標(biāo)的考評主要為定性考評，考評結(jié)果分為“不滿意”“不太滿意”相關(guān)說明“及格”“較滿意”“滿意”；計分方式為：非常不滿意 =

7、0 分、不太滿意 =50 分、一般 =80 分、較滿意 =90 分、非常滿意 =100 分。指標(biāo)測評公司總經(jīng)理、各部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)計周期每月一次2宣傳工作開展?fàn)顩r指標(biāo)含義反映部門宣傳工作業(yè)績設(shè)立目的促進(jìn)各部門關(guān)注企業(yè)文化，營造公司良好的工作氛圍.精品文檔主要考評責(zé)任部門對公司文化宣傳工作的態(tài)度、業(yè)績；對該指標(biāo)的考評標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)公司 2001 下半年宣傳工作方案進(jìn)行；相關(guān)說明加分方法：假設(shè)某部門 X 月份宣傳工作得分為“ A ”，則該部門 X 月份在績效考評中宣傳工作加分為“ 0.2*A ”；對該指標(biāo)的考評不影響 2001 下半年宣傳工作方案中規(guī)定的獎勵。指標(biāo)測評由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計、測算統(tǒng)計周期每月一

8、次3自主改善活動開展情況指標(biāo)含義反映部門在公司自主改善活動中的業(yè)績設(shè)立目的鼓勵各部門持續(xù)改進(jìn)工作，不斷提高經(jīng)營業(yè)績主要考評責(zé)任部門在公司自主改善活動中的態(tài)度、業(yè)績；計分標(biāo)準(zhǔn)：公司內(nèi)部采納每項(xiàng)得 1 分，獲事業(yè)部獎勵的每項(xiàng)得3-5分，獲集相關(guān)說明團(tuán)獎勵的每項(xiàng)得 10-20 分；加分方式：假設(shè)某部門 X 月份自主改善得分為“ A ”，則該部門 X 月份在績效考評中自主改善項(xiàng)目加分為“ 0.2*A ”；對該指標(biāo)的考評不影響自主改善活動管理規(guī)定中規(guī)定的獎勵。指標(biāo)測評由管理部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計、測算統(tǒng)計周期每月一次4倉管影響生產(chǎn)情況指標(biāo)含義反映倉管部門管理水平和對生產(chǎn)組織部門的配合支持情況設(shè)立目的提高公司物流

9、管理水平和倉管對生產(chǎn)的服務(wù)支持力度主要考評因倉管人員工作質(zhì)量、效率等導(dǎo)致生產(chǎn)計劃更改、待工停產(chǎn)（10 分鐘以上）等影響生產(chǎn)情況；相關(guān)說明考評方法：統(tǒng)計月度內(nèi)由于倉管原因影響生產(chǎn)組織的總次數(shù)（X ）；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X 0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計統(tǒng)計周期每月一次5目標(biāo)變動成本達(dá)成率指標(biāo)含義反映責(zé)任部門成本控制水平設(shè)立目的公司目標(biāo)變動成本控制指標(biāo)主要考評責(zé)任部門對生產(chǎn)變動成本的控制能力；計算方法：測評公司目標(biāo)變動成本達(dá)成率C=1+節(jié)省或超支成本 /目標(biāo)成本相關(guān)說明注：節(jié)省為正值，超支為負(fù)值；得分計算：

10、C=1時，月度該項(xiàng)指標(biāo)得分A=60分， C 1 則 A=0分。C 1 時，則 A=100*0.8(1-C0 / 1-C)20其中： C 代表目標(biāo)值 ,C 代表實(shí)際值。指標(biāo)測評由財務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計統(tǒng)計周期每月一次6. 財務(wù)信息及時、準(zhǔn)確.精品文檔指標(biāo)含義反映財務(wù)部門會計核算的及時性、準(zhǔn)確性設(shè)立目的財務(wù)信息對公司經(jīng)營決策的支持性目標(biāo)測評方法：統(tǒng)計周期內(nèi)所有因財務(wù)報表遲交、財務(wù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而影響經(jīng)營運(yùn)相關(guān)說明作或造成相關(guān)部門投訴的項(xiàng) /次之和；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X 0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評財務(wù)管理部、管理部統(tǒng)計周期每月一次7部品下

11、線率指標(biāo)含義反映進(jìn)貨檢驗(yàn)部門對外協(xié)外購件質(zhì)量把關(guān)水平設(shè)立目的外協(xié)外購件質(zhì)量控制目標(biāo)屬生產(chǎn)線工人操作不當(dāng)下線的外協(xié)外購件除外；計算公式：部品下線率 =（生產(chǎn)線使用過程中發(fā)現(xiàn)的外協(xié)外購件不合格數(shù)/向相關(guān)說明生產(chǎn)線提供的外協(xié)外購件總數(shù)） *100% ；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X 0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由生產(chǎn)部組織測評統(tǒng)計周期每月一次8月度市場重大 /批量質(zhì)量問題次數(shù)指標(biāo)含義反映責(zé)任部門對產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的把關(guān)水平設(shè)立目的成品質(zhì)量控制目標(biāo)主要考評統(tǒng)計周期內(nèi)重大和批量市場質(zhì)量問題出現(xiàn)的次數(shù)；重大 /批量市場質(zhì)量問題：因產(chǎn)品質(zhì)量引起客戶重

12、大不滿而影響公司形象或市相關(guān)說明場銷售的質(zhì)量問題；同一性質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量問題在統(tǒng)計周期內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)5 次以上的；因產(chǎn)品質(zhì)量問題引起工程或安全事故的；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由營業(yè)部按月統(tǒng)計統(tǒng)計周期每月一次9. 質(zhì)量整改未完成項(xiàng)指標(biāo)含義反映責(zé)任部門質(zhì)量整改項(xiàng)目的完成情況設(shè)立目的質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)工作目標(biāo)主要考評責(zé)任部門質(zhì)量整改工作開展態(tài)度、績效；相關(guān)說明包括從產(chǎn)品試產(chǎn)至投放市場等全過程由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)的質(zhì)量整改項(xiàng)目；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 = 100*0.7(1-Q / 1-Q )20其中： Q 代表實(shí)際值，

13、 Q0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評由質(zhì)檢部按月統(tǒng)計統(tǒng)計周期每月一次10. 工藝、技術(shù)及設(shè)備影響生產(chǎn)次數(shù).精品文檔指標(biāo)含義反映工藝技術(shù)部門的工作質(zhì)量和對生產(chǎn)的支持配合力度設(shè)立目的工藝技術(shù)保障目標(biāo)考評當(dāng)月所有包括技術(shù)準(zhǔn)備不足、工藝技術(shù)文件不完善、現(xiàn)場工藝支持不到相關(guān)說明位以及因設(shè)備等因素影響生產(chǎn)次數(shù)；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)評測生產(chǎn)部、質(zhì)檢部統(tǒng)計周期每月一次11. 投資技改項(xiàng)目計劃完成情況指標(biāo)含義反映技術(shù)改造項(xiàng)目的階段性（月度）計劃實(shí)施進(jìn)度設(shè)立目的公司投資技改項(xiàng)目的計劃執(zhí)行目標(biāo)主要考評各技改項(xiàng)目的月度實(shí)際執(zhí)行進(jìn)度

14、與月度計劃進(jìn)度；相關(guān)說明統(tǒng)計依據(jù)為各月度制訂的各技改項(xiàng)目月度推進(jìn)計劃；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 =100*0.7(X/X0)(X/X0)其中： X 代表實(shí)際值， X0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評技術(shù)工程部、管理部統(tǒng)計周期每月一次12月度生產(chǎn)計劃準(zhǔn)時完成率指標(biāo)含義反映責(zé)任部門生產(chǎn)計劃的準(zhǔn)確性和生產(chǎn)組織水平設(shè)立目的公司生產(chǎn)計劃完成執(zhí)行目標(biāo)分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占 50%的權(quán)重；相關(guān)說明因生產(chǎn)組織原因影響市場訂單一次，則從當(dāng)月該項(xiàng)得分中扣除10 分；得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分 = 100*0.7(1-S / 1-S )20其中： S 代表實(shí)際值， S0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評質(zhì)檢部統(tǒng)計計劃完成率、營業(yè)部統(tǒng)

15、計影響市場訂單次數(shù)統(tǒng)計周期每月一次13成品一次送檢合格率指標(biāo)含義反映工廠內(nèi)成品制造質(zhì)量的控制水平設(shè)立目的工廠內(nèi)成品制造過程質(zhì)量指標(biāo)分室內(nèi)外機(jī)分別考核，各占50%的權(quán)重；因工藝、設(shè)計因素造成的批量性不合格情況除外；相關(guān)說明計算公式：成品一次送檢合格率 =工廠內(nèi)成品一次抽檢合格數(shù)/一次抽檢成品總數(shù) *100% ；(1-S / 1-S )2得分計算：月度該項(xiàng)指標(biāo)得分= 100*0.70其中： S 代表實(shí)際值， S0 代表目標(biāo)值。指標(biāo)測評質(zhì)檢部統(tǒng)計周期每月一次.精品文檔四、考評結(jié)果與工資掛鉤辦法1公司對各部門工作按月評價并按月與各部門工資總額進(jìn)行掛鉤考核，對各部門內(nèi)的具體分配原則上不進(jìn)行干涉。2各部門

16、月度工資總額分為A 、B 兩個部分， A 為各部門月度標(biāo)準(zhǔn)工資，每月固定發(fā)放；B 為各部門月度績效工資，與各部門月度績效考評結(jié)果掛鉤。3B 的基數(shù)由管理部根據(jù)當(dāng)月公司經(jīng)營狀況提案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定。4若某月B0，則當(dāng)月各部門績效考評結(jié)果順延至下月累加與部門工資進(jìn)行掛鉤。5工資 B 與績效考評結(jié)果掛鉤方式為：月度績效考評結(jié)果>95 分86-95 分76-85 分66-75 分56-65 分56 分以下B 的發(fā)放比例120%100%80%60%40%0注：不足一分的，按四舍五入法取舍。五、指標(biāo)測評及工資掛鉤考核程序1上述對各部門的評價考核指標(biāo)要求每月進(jìn)行統(tǒng)計，上月專項(xiàng)工作計劃達(dá)成情況及當(dāng)月專項(xiàng)工作計劃可隨月度工作計劃一起報送。具體統(tǒng)計要求和測評方法見“相關(guān)指標(biāo)說明”部分。2各評價考核指標(biāo)的統(tǒng)計、測算由各指定部門負(fù)責(zé)進(jìn)行。各指定部門必須于每月10 日前對上月實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計、測算，經(jīng)相關(guān)部門會簽后，將統(tǒng)計結(jié)果匯總至管理部。3