質(zhì)量認(rèn)證表格匯編

1、XXXX 設(shè)備有限公司空白表格匯編XXXX 設(shè)備有限公司 發(fā)布記錄清單（一）序號記錄編號1234567891011121314151617181920212223242526記錄的名稱頁數(shù)文件控制清單1文件發(fā)放、回收記錄表1文件更改、作廢記錄單1記錄一覽表1管理體系策劃過程記錄1管理評審計劃1管理評審報告5員工履歷表1員工培訓(xùn)計劃1員工培訓(xùn)記錄表1員工考核記錄表1基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳1基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄1質(zhì)量計劃1合同訂單評審記錄2合同訂單更改通知單1合同訂單管理臺帳1顧客信息反饋記錄表1產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃1設(shè)計開發(fā)評審、驗證及確認(rèn)記錄表1設(shè)計開發(fā)更改過程記錄表1供方調(diào)查表1供方評價表1采購計劃

2、單1合格供方名錄1送驗通知單1記錄清單（二）序號記錄編號272829303132333435363738394041424344454647484950515253記錄的名稱頁數(shù)供應(yīng)商日常管理記錄1生產(chǎn)計劃單1生產(chǎn) / 質(zhì)量過程記錄單1實物入庫憑單1實物出庫憑單1顧客財產(chǎn)登記表1關(guān)鍵工序能力確認(rèn)記錄1監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳1監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃1檢驗設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表4內(nèi)部審核計劃1內(nèi)部審核檢查表18不符合項報告1內(nèi)部審核報告3顧客滿意度調(diào)查表1例行檢驗記錄單4確認(rèn)檢驗記錄單4關(guān)鍵元器件及材料定期確認(rèn)檢驗計劃1進(jìn)貨檢驗記錄單1不合格品評審及處理報告1例外放行申請報告1返工、返修通知單1數(shù)

3、據(jù)分析報告1糾正、預(yù)防措施報告1認(rèn)證產(chǎn)品變更實施計劃1認(rèn)證產(chǎn)品一致性檢查記錄2認(rèn)證標(biāo)志使用登記表1文件控制清單QR/JA-4.2.01-2009：序文件 名 稱編號版本號使用部門持有人備 注號編制 / 日期：審核 / 日期：文件發(fā)放、回收記錄表No:序號文件編號文件名稱版本號發(fā)放部門簽收人日期回收人日期備注執(zhí)行人：日期：文件更改、作廢記錄單No:文件名稱編號版本號更改位置、內(nèi)容及原因 / 作廢內(nèi)容及原因：更改后內(nèi)容：編制 / 日期：文件編制部門意見：負(fù)責(zé)人 / 日期：審核意見：管理者代表 / 日期：批準(zhǔn)意見：總經(jīng)理 / 日期：記錄一覽表QR/JA-4.2.04-2009：序記錄名稱編號編制部門

4、保存期限備注號管理評審計劃評審目的評審內(nèi)容日期/時間地點參加評審的部門/人員準(zhǔn)備工作要求編制 / 日期：審核 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：管理評審?fù)ㄖ獣鳱O：評審目的：評審內(nèi)容：參加評審部門人員：評審地點：評審時間：各部門評審準(zhǔn)備工作：編制 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：管理評審報告NO：評審日期評審時間主持人評審地點評審目的評審內(nèi)容參加人員管理評審綜述：編制：批準(zhǔn)：員工履歷表序號：姓名年齡學(xué)歷性別特長家庭住址聯(lián)系電話備注工作簡歷培訓(xùn)簡歷：崗位資格確認(rèn)日期工作崗位資格確認(rèn)情況辦公室確認(rèn)總經(jīng)理批準(zhǔn)備注_年度員工培訓(xùn)計劃2009：序號培訓(xùn)項目培訓(xùn)日期培訓(xùn)對象培訓(xùn)依據(jù)講授人地點考核方式備注編制：審核：員工

5、培訓(xùn)記錄表：共頁第頁培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)地點培訓(xùn)時間主講人培訓(xùn)對象記錄應(yīng)到人數(shù)實到人數(shù)缺席人數(shù)培訓(xùn)人員簽到表培訓(xùn)內(nèi)容摘要：考核方式及成績 / 合格率 :培訓(xùn)效果評估、驗證：員工考核記錄表QR/JA-6.2.04-2009序號：所在能力認(rèn)可序號姓名崗位崗位資職要求崗前崗位備注部門教育技能經(jīng)驗培訓(xùn)培訓(xùn)編制人：審核人：批準(zhǔn)人：日期：基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳No:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號制造廠家購進(jìn)日期使用部門備注編制:審批:設(shè)備保養(yǎng)計劃QR/JA-6.3.03-2009：設(shè)備設(shè)備一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月編號名稱編號12341234123412341234123412341234123

6、4123412341234符號說明：計劃：已實施制表 / 日期：核準(zhǔn) / 日期：基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄NO:設(shè)備名稱設(shè)備編號檢查時間檢修項目1 設(shè)備清潔，無碰傷、油污及銹2 安全防護(hù)裝置是否齊全可靠。3 各傳動系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常？4 各操作系統(tǒng)動作是否靈敏可靠？。電器系統(tǒng)裝置齊全、管道完整，性能靈敏運(yùn)行可5靠否？各滑動部位運(yùn)轉(zhuǎn)正常、各滑導(dǎo)部位及零件有無嚴(yán)6重拉、研、碰傷？隨機(jī)主要附件基本齊全、零部件完整否？保管妥7善。8機(jī)床精度，性能滿足生產(chǎn)工藝要求否？9安全、防護(hù)裝置齊全可靠否？檢定結(jié)論檢修人 :質(zhì)量計劃：合同訂單評審記錄QR/JA- 7.2.01-2009序號：顧客 /產(chǎn)品名稱批 號合同類型傳真（

7、）；電話記錄（） ；其它（）。合同編號質(zhì)量保證有要求（）；無要求（）。運(yùn)輸方式海運(yùn)（）；空運(yùn)（）；陸運(yùn)；（）是否銷售 / 加工、生產(chǎn)過？是（），否（）生產(chǎn)部 /物料供應(yīng)能否滿足？是（），否（）品質(zhì)部 /交貨期限能否滿足？是（），否（）供應(yīng)部 /合是（），否（）特營銷部 /價格能否接受？同殊財務(wù)部（倉庫 /技術(shù)要求能否滿足？是（），否（）評合包裝要求能否滿足？是（），否（）同行政部 /審質(zhì)量保證要求能否滿足？是（），否（）會項目簽其他主管公司（部門）意見 建議簽訂合同 不建議簽訂合同總經(jīng)理意見提報人：日期： 同意簽訂合同 不同意簽訂合同總經(jīng)理：日期：編制 /日期：合同訂單更改通知單序號：顧客名稱

8、產(chǎn)品名稱產(chǎn) 品 數(shù) 量合同交付時間合同修改原因修改內(nèi)容合同修改后需做的工作各部門會簽研發(fā)部、生產(chǎn)部意見品質(zhì)部意見營銷部、供應(yīng)部意見總經(jīng)理批示簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：合同訂單管理臺帳：序合同訂單單號客戶名稱產(chǎn)品型號產(chǎn)品名稱數(shù)量交貨期完成情況審 批號顧客信息反饋記錄（受理）表9序號：顧客名稱反饋現(xiàn)象及要求受理部門（人）：日期：現(xiàn)場狀況：處理部門采取措施：及采取措施跟蹤措施處理后顧客反饋處理部門（人）：日期：處理部門（人）：日期：執(zhí)行部門（人）：日期：回訪部門（人）：日期：口頭 / 電話 / 傳真訂單：客戶名稱：聯(lián)系人電話時間交貨期付款方式記錄人序號品名規(guī)格型號數(shù)量單價金額確

9、認(rèn)：口頭 / 電話 / 傳真訂單：客戶名稱：聯(lián)系人電話時間交貨期付款方式記錄人序號品名規(guī)格型號數(shù)量單價金額確認(rèn)：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃序號：項目名稱：產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目內(nèi)容和要求：時間負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人序號設(shè)計和開發(fā)計劃階段內(nèi)容時間負(fù)責(zé)人執(zhí)行結(jié)果1234其他相關(guān)要求：編制人審批人審批日期設(shè)計輸入/輸出記錄表編號： JL 7.3 02序號：項目名稱填表人日期序號輸入要求輸出內(nèi)容設(shè)計和開發(fā)如入 / 輸出過程總結(jié)：項目負(fù)責(zé)人簽字：日期：項目負(fù)責(zé)人日期設(shè)計開發(fā)評審、驗證及確認(rèn)記錄表序號：項目名稱評審/驗證填 表 人/ 確認(rèn)日期參加人員評 審/ 驗證/ 確認(rèn)內(nèi)容評 審/ 驗證/ 確認(rèn)記錄審批人審批日期附試產(chǎn)產(chǎn)

10、品性能檢測報告?zhèn)渥ⅲ涸O(shè)計開發(fā)驗證/確認(rèn)記錄表編號： JL 7.304序號：項目名稱填 表 人驗證/ 確認(rèn)日期驗證 / 確認(rèn)人員驗證 / 確認(rèn)內(nèi)容：驗證 / 確認(rèn)結(jié)果：附試產(chǎn)產(chǎn)品性能檢測報告驗證 / 確認(rèn)意見或改進(jìn)建議：審批人審批日期設(shè)計開發(fā)更改過程記錄表序號：項目名稱填表人更改日期更改原因：更改內(nèi)容：批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：簽收人：更改記錄發(fā)放簽收日期：簽收人：簽收日期：供方調(diào)查表QR/JA-7.4.01-2009序號 :生產(chǎn)廠協(xié)作加工廠供方供方類別服務(wù)供方名稱制造分包供方內(nèi)容調(diào)查類型現(xiàn)場書面供方明細(xì)地址電話人數(shù)技術(shù)人員數(shù)量質(zhì)檢人員數(shù)量產(chǎn)值財務(wù)狀況規(guī)模附1、生產(chǎn) /協(xié)作能力2、件名3、技術(shù) /設(shè)備狀

11、況稱4、質(zhì)量管理體系模式ISO9000 TQC 其他國家法規(guī)執(zhí)行情況滿足不滿足過程控制方法的合理化方法適于控制質(zhì)量不適于控制質(zhì)量質(zhì)量管理過程方法的運(yùn)用全面執(zhí)行部分執(zhí)行未執(zhí)行能力質(zhì)量控制狀況全過程控制最終質(zhì)檢控制產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀穩(wěn)定較穩(wěn)定不穩(wěn)定合同履行業(yè)績優(yōu)秀良好一般服務(wù)業(yè)績優(yōu)秀一般價格比較同類廠商最低同類廠商適中偏高調(diào)查人：日期：注：內(nèi)打者適用，反之空白供方評價表供方名稱法人代表詳細(xì)地址郵政編碼聯(lián)系人電話傳真名稱規(guī)格型號執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（合同要求的除外）備注提供產(chǎn)品產(chǎn)品質(zhì)量狀況品質(zhì)部/生產(chǎn)部:年月日是否滿足相應(yīng)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)：研發(fā)部簽字：年月日價格與同類產(chǎn)品相比是否合理：采購人員簽字：年月日是否能按時交

12、貨：倉庫人員簽字：年月日結(jié)論：管代 / 技術(shù)負(fù)責(zé)人確認(rèn)：年月日采購計劃單QR/JA-7.4.03-2009：序型號規(guī)格數(shù)量計劃到采購物品名稱單位號貨日期編制/ 日期 :審批/ 日期 :合格供方名錄QR/JA-7.4.04-2009：序號供方名稱聯(lián)系人電話產(chǎn)品名稱首次列年度復(fù)備 注入日期評結(jié)果編制 / 日期：批準(zhǔn) / 日期：材料送驗通知單N0.序采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格單位訂單實收廠商數(shù)量檢驗結(jié)果號數(shù)量123簽收 /日期：報檢人 /日期：表格編號：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送驗通知單N0.序廠商采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格訂單實收號單位檢驗結(jié)果數(shù)量數(shù)量123簽收 /

13、日期：報檢人 /日期：表格編號：QR/JA-7.4.05-2009GY版本：A1材料送驗通知單N0.序采購單號送貨單號材料名稱規(guī)格單位訂單實收廠商數(shù)量檢驗結(jié)果號數(shù)量123簽收 /日期：報檢人 /日期：表格編號：版本：A1供應(yīng)商日常管理記錄序號：供方名稱供方編號原材料名稱等級質(zhì)量記錄型號、規(guī)格編號數(shù)量合格數(shù)合格率檢驗單編號日期制表年月日審核年月日月份生產(chǎn)計劃單：生產(chǎn)車間：要求完成產(chǎn)品名稱型號、規(guī)格 生產(chǎn)數(shù)量 備注時間備注：編制 / 日期：審批 / 日期：生產(chǎn) /質(zhì)量過程記錄單QR/JA-7.5.02-2009序號：檢驗員：生產(chǎn)單位：班次：日期：年月日操作者工序及型號技術(shù)質(zhì)量要求抽樣數(shù)實測結(jié)果合格

14、率 處置結(jié)論本班次質(zhì)量狀況：1、 不合格數(shù)據(jù)記入實測結(jié)果欄。2、 填表人計算出合格率并對本班次質(zhì)量狀況作出正確評價。實物入庫憑單入庫部門：序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注入庫人：倉庫：時間：實物入庫憑單入庫部門：序號材料名稱規(guī)格單位數(shù)量備注入庫人：倉庫：時間：實物出庫憑單領(lǐng)料部門：序號材料 /產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量備注領(lǐng)料人：倉庫：顧客財產(chǎn)登記表序號顧客名稱顧客財產(chǎn) / 問題反饋人反饋處理處理備注處理措施日期跟蹤人日期結(jié)果編制 / 日期：審批 /日期：關(guān)鍵 /特殊過程工序能力確認(rèn)記錄：過程（工序）名稱：產(chǎn)品名稱確認(rèn)控制部門規(guī)格型號確認(rèn)類別：首次確認(rèn)再確認(rèn)再確認(rèn)原因：確認(rèn)主持人：確認(rèn)時間：確認(rèn)地點：確

15、認(rèn)過程所使用的主要設(shè)備設(shè)備編號設(shè)備名稱原材料名稱：操作者：文件編號文件名稱文件編號文件名稱確認(rèn)內(nèi)容：（1） 有無作業(yè)指導(dǎo)書。有無（2） 設(shè)備是否通過驗收、檢定。通過沒通過（3） 是否規(guī)定并實施對設(shè)備、工裝的保養(yǎng)和檢查。是否（4） 員工是否持證上崗。是否（5） 現(xiàn)場觀察、小樣試驗結(jié)果是否合格。合格不合格（6） 是否對過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視并保持記錄。是否產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（值）（檢測）要求結(jié)果狀況實測過程確認(rèn)（能力）總體評價（結(jié)論） ： 狀態(tài)受控，確認(rèn)合格，過程能力可以滿足要求，能夠投入使用。 其他：確認(rèn)人簽名：確認(rèn)人部門職位確認(rèn)人部門職位編制：核準(zhǔn)：日期：XXXXX設(shè)備有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備管理臺帳：序號

16、本廠編號設(shè)備名稱規(guī)格型號（測量范圍）分度值制造廠出廠編號出廠日期啟用日期備注編制 / 日期：審核 / 日期：表格編號： QP/JA-02-PZ04-2010-03版本： A0XXXXX設(shè)備有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃：數(shù)檢定檢定時間測量設(shè)備名稱量周期二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月備注一月編制 / 日期：審核 / 日期：說明：“”表示外校，“”表示內(nèi)校。表格編號： QP/JA-02-PZ04-2010-04版本： A0監(jiān) 視 和 測 量 設(shè)備運(yùn)行檢查記錄表：設(shè)備名稱：序號檢測方法檢測結(jié)果結(jié)果判定檢查人檢查時間編制：審核：內(nèi)部審核計劃編號：頁碼： P1-P2審核目的：1、檢

17、查本公司質(zhì)量管理體系是否符合 ISO:9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)以及公司 質(zhì)量手冊、程序文件 的要求。2、檢查本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效實施和保持。3、檢查中發(fā)現(xiàn)問題予以整改，確保認(rèn)證公司的年度監(jiān)督審核順利通過。被審核部門：涉及 ISO:9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)條款，覆蓋公司所有產(chǎn)品、活動、服務(wù)有關(guān)的各職能部門。審核依據(jù)：1、 ISO:9001-2008 標(biāo)準(zhǔn)；2、 本公司的質(zhì)量手冊 、程序文件；3、 公司適用的法律法規(guī)及其他要求。審核方法：采取集中式審核。內(nèi)審員根據(jù)審核需要，現(xiàn)場進(jìn)行口頭詢問、調(diào)閱資料、抽查驗證等實施不同方式。審核時間、持續(xù)時間及履歷情況：1、審核時間：2011 年 3 月

18、 14 日 -2011 年 3 月 15 日；2、審核履歷：第二次內(nèi)部審核。內(nèi)審小組組成：組長：李國瑞組員：王學(xué)軍、汪雪禮、舒仁君組別：第一組：李國瑞、汪雪禮第二組：王學(xué)軍、舒仁君審核報告完成時間和發(fā)放范圍：1、 完成時間：末次會議之前。2、 發(fā)放范圍：管理層、責(zé)任受審部門、內(nèi)審組成員。備注：1、 各部門接到本內(nèi)審計劃，根據(jù)各自相關(guān)條款做好審核前準(zhǔn)備工作；2、 若同一時間段，某審核組成員既要擔(dān)任審核員又要接受審核，應(yīng)該優(yōu)先接受審核；3、 受審核部門針對審核中提出的不符合項，應(yīng)在此次審核結(jié)束后5 個工作日內(nèi)制定糾正和預(yù)防措施，審核員于審核結(jié)束后的10 個工作日內(nèi)完成有效性確認(rèn)。編號：頁碼： P2

19、-P2日期3 月14 日3 月15 日審核日程安排審核時間受審部門及審核條款內(nèi)審組及參與人員負(fù)責(zé)人08:30-總經(jīng)理、各部門負(fù)首次會議責(zé)人、內(nèi)審組09:00行政部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1職責(zé)權(quán)限， 6.2人力資源， 8.4 數(shù)據(jù)分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3第一組09:00-預(yù)防措施。管理層： 4.1 質(zhì)量管理體系總要求， 4.2.1 文件要求總則， 4.2.211:30質(zhì)量手冊， 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.1 管理承諾， 5.2以顧客為關(guān)注要點， 5.3 質(zhì)量方針， 5.4 策劃， 5.5 職責(zé)、

20、權(quán)限第二組和溝通， 5.6 管理評審， 6.1 資源提供 8.1測量、分析和改進(jìn)總則， 8.2.2 內(nèi)部審核， 8.5.1 持續(xù)改進(jìn)。品質(zhì)部： 4.2.1 文件要求總則 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制，5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1 職責(zé)權(quán)限， 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 7.5.2 、生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識第一組和可追溯性 7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制，8.1 測量、分析和改13:00-進(jìn) 8.2.3 過程的監(jiān)視和測量8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量，8.3 不合格品控制， 8.4數(shù)據(jù)分析，8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預(yù)防措施。

21、16:00生產(chǎn)部： 4.2.3文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1職責(zé)權(quán)限， 6.3基礎(chǔ)設(shè)施，6.4 工作環(huán)境， 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7.5.2、生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)7.5.3 標(biāo)識和可追溯性第二組7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)， 8.4 數(shù)據(jù)分析， 8.5.2糾正措施， 8.5.3 預(yù)防措施。16:00-審核內(nèi)容評估和心得交流。內(nèi)審組17:00倉庫： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制，5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1職責(zé)權(quán)限， 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2、生產(chǎn)服務(wù)提供第一組08:30-過程確認(rèn) 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性， 7.5.

22、4 顧客財產(chǎn)， 7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)， 8.4 數(shù)據(jù)分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預(yù)防措施。11:30供應(yīng)部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1職責(zé)權(quán)限， 7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審，7.4 采購， 8.4 數(shù)據(jù)第二組分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預(yù)防措施。營銷部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質(zhì)量方針， 5.5.113:00-職責(zé)權(quán)限， 7.2與顧客有關(guān)的過程， 7.5.4 顧客財產(chǎn)， 8.2.1 顧客第一組滿意， 8.4 數(shù)據(jù)分析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3 預(yù)防措施。16

23、:00研發(fā)部： 4.2.3 文件控制， 4.2.4 記錄控制， 5.3 質(zhì)量方針， 5.5.1職責(zé)權(quán)限， 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃， 7.3設(shè)計和開發(fā)，8.4 數(shù)據(jù)分第二組析， 8.5.2 糾正措施， 8.5.3預(yù)防措施。16:00-內(nèi)審小組會議，編寫審核報告內(nèi)審組16:3016:30-總經(jīng)理、各部門負(fù)末次會議責(zé)人、內(nèi)審組17:00編制/日期審核/日期批準(zhǔn) /日期 :審核實施計劃序號：審核組組長：組員：年月日第頁共頁1、審核目的：2、審核依據(jù)： GB/T 19001 2008idtISO 9001:2008本公司質(zhì)量手冊第一版及質(zhì)量管理體系其他文件3、審核覆蓋產(chǎn)品：4、審核時間：年月日至月日首次會

24、議時間：月日時分首次會議時間：月日時分5、現(xiàn)場審核期間請被審核方有關(guān)人員參加下列活動：首、末次會議：最高管理者或其代表及與審核有關(guān)的管理人員參加。審核活動：按審核日程安排，被審核方有關(guān)人員在本崗位。6、審核安排：日期時 間部 門審核涉及的質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求月日首次會議審核組會議月日與總經(jīng)理、管理者代表談話審核組會議末次會議內(nèi)部審核檢查表審核員：共頁第頁受審部門時間年月日標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容、方法記錄評價注：“ 1”為符合；“ 2”為觀察項； “ 3”為不符合。內(nèi)審不符合項報告NO:受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核人員審核日期不合格事實描述：不符合要素：質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)工廠質(zhì)量保證能力要求受審核部門代表（簽名

25、）：文件號文件號條款號條款號嚴(yán)重程度體系性不合格實施性不合格效果性不合格觀察項說明已在審核期間采取了糾正措施未在審核期間采取糾正措施原因分析：糾正措施：預(yù)計完成日期：制訂者：實施者：糾正措施完成情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告編號： 201012審核目的：檢查12 月份公司質(zhì)量體系運(yùn)行中出現(xiàn)的問題及對質(zhì)量體系要求的執(zhí)行情況審核范圍：除公司財務(wù)部外其他各部門審核依據(jù)： ISO9001-2008 ，公司的質(zhì)量手冊 、程序文件審核日期：審核成員：審核陳述 ：本月審核過程中發(fā)現(xiàn)以下問題：1、 最近購買的新設(shè)備未建立設(shè)備臺帳就投入使用， 造成設(shè)備處失控狀態(tài)。 如南湖酒店工地上使用的多功能咬口機(jī)、套絲機(jī)等。處理對策：已開會討論后決定，所有的生產(chǎn)設(shè)備不論使用對象場所，均歸口生產(chǎn)部統(tǒng)一管理。現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備重新核對臺帳并完善臺帳，后續(xù)新購的設(shè)備先出庫到生產(chǎn)部經(jīng)建立臺帳后再投入使用。1、 工程用料預(yù)算清單須經(jīng)工程部負(fù)責(zé)人或歸口部門領(lǐng)導(dǎo)審批后再分發(fā)至供應(yīng)部、財務(wù)部、 倉庫、品質(zhì)部，以便各部門知悉后展開各自的工作。處理對策：已口頭告知營銷部對接人員并落實。3、工程常用類材料如接口、水管、閥門等，建議擬定庫存方案，