《廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)》V

1、.廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)V3.2版簡要說明本系統(tǒng)系廣東省國家稅局委托，由珠海市翔遠軟件科技有限公司開發(fā)，采用先進的開發(fā)理念與工具，經過稅務機關的嚴格測試，適用于新企業(yè)所得稅法下的內資企業(yè)、外資企業(yè)納稅申報業(yè)務：一 可處理的業(yè)務類型：序號項目居民納稅人非居民納稅人查帳征收核定征收查帳征收核定征收01年度納稅申報表PPPP02季(月)度預繳申報表PPPP03扣繳報告表PP04會計報表(制度3張準則4張)P05關聯(lián)業(yè)務往來報告表P06匯總納稅分支機構分配表P07企業(yè)所得稅臺帳P08涉稅文書P二 軟件下載：納稅人可登錄廣東省國家稅局網站（http:/portal.gd-n-），在下載中心欄目下免費下

2、載并使用。三 軟件安裝：解壓下載文件包，雙擊廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)V3.2-Setup.exe，按屏幕提示進行操作即可安裝成功，點擊桌面或程序組中的快捷方式即可進入系統(tǒng)。安裝中如果防火墻等安全軟件發(fā)出警告或提示，請予放行或解除阻止。四 軟件登錄：首次使用進入登錄界面時，如果處于聯(lián)網狀態(tài)，建議申請一個服務號碼，以方便更快捷得的獲取技術支持，輸入服務號碼與密碼即可登錄軟件；如果無法聯(lián)網，請勾上離線登錄后再點擊登錄 按鈕。登錄成功后，再點擊廣東省企業(yè)所得稅申報系統(tǒng)即可開始處理與企業(yè)所得稅有關的申報業(yè)務。五 軟件使用流程：1 初始化：首次使用，請點擊創(chuàng)建企業(yè)，錄入相關初始化資料后點擊保存即可創(chuàng)建企業(yè)

3、成功。初始化數據可以自行手工錄入，也可從原3.1版軟件中導入，有條件的地方納稅人也可從稅務機關拷回本公司的初始化信息，經核對后直接導入。本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多家企業(yè)的申報。2 創(chuàng)建報表：選中某家企業(yè)，再點擊創(chuàng)建報表按鈕，根據提示選擇需要處理的納稅申報業(yè)務，輸入相關所屬期等參數后，點擊完成即可創(chuàng)新一個新的工作薄。雙擊已創(chuàng)建的報表，點選中后點擊編輯報表，即可打開對應工作薄并進行后續(xù)處理。本系統(tǒng)可以在一套軟件中處理多個種類及不同所屬期的申報業(yè)務。3 錄入數據：表格中為白底的單元格可輸入數據，灰底部分為自動計算或不可輸入。錄入數字時，請保持輸入法為英文狀態(tài)或半角狀態(tài)，使用數字小鍵盤時，請打開數字

4、鎖定鍵。數據錄入過程中，系統(tǒng)會根據內置規(guī)則進行基本的邏輯性檢查，并將疑點顯示在屏幕下方，請根據提示內容及實際情況對數據做出適當調整處理。部分表格屬動態(tài)表，如關聯(lián)業(yè)務表八，可以點擊工具欄中操作按鈕選擇創(chuàng)新表。部分表格中有動態(tài)行，如年報表附表三（其他行）、附表六、附表十一、關聯(lián)業(yè)務表一、表三、表四、表七、表八等，可以在動態(tài)行之末行點右鍵再選擇增行或刪行操作。4 保存/打?。轰浫脒^程中，隨時可以進行保存操作。錄入完畢，可以進行報表打印操作,也可將報表導出到EXCEL后再對格式進行適當調整后打?。ㄗⅲ赫{整格式時，請勿修改EXCEL中的具體數據）。5 生成申報文件：確保數據無誤后，可以點擊導出-申報盤文

5、件，生成可向稅機關進行申報的電子數據文件，一般表現(xiàn)擴展名為XML或ZIP，一般情況下，該文件用戶無須打開查看，更不能直接修改其中的內容。根據主管稅務機關要求，用戶可能需要在不同的工作薄中分別執(zhí)行導出-申報盤文件的操作，其中年報表為整套表為一個XML文件，關聯(lián)業(yè)務整套表為一個XML文件，臺帳整套表為一個XML文件，會計報表根據制度或準則的不同分別表現(xiàn)為3個或4個XML文件。在裝文件拷給稅務機關時，請不要遺漏或拷錯文件。6 納稅申報：向稅務機關進行納稅申報時，請帶齊全套經簽名蓋章后的納稅申報表、電子數據文件及其他稅務機關要求的提供的資料，并同時建議將申報系統(tǒng)中的數據導出一個備份文件帶上備用。稅務機

6、關的征管系統(tǒng)CTAIS在接收數據時，可能會彈出一些提示，請根據實際情況進行分析，請與征收人員協(xié)商解決方案。如需對申報數據進行小量修改，可以考慮在申報大廳自助區(qū)電腦中導入備份數據，進行處理后再重新申報。六 技術支持：1 使用軟件中遇到業(yè)務問題，請選擇向稅管員、12366、國稅網站咨詢欄目尋求幫助。2 使用軟件中遇到技術問題，如主管稅務機關無法提供支持時，也可向軟件開發(fā)商尋求幫助：u 登錄技術支持網站（）進入論壇查詢或提出問題。u 建議注冊服務號碼，并在軟件附帶的服務模塊中，與開發(fā)單位的技術支持人員以最快捷即時通訊方式（文字聊、文件傳送、白板、語章、視頻、遠程控制、屏幕剪切等）解決問題。u 呼叫中心號碼:95105000,全省撥打均按市話計