安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控

1、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控XXXXXXXXXX有限公司二一八年七月目錄車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表1A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表2A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01）3A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（02）5A.2 作業(yè)活動(dòng)清單6A.3 設(shè)備設(shè)施清單7A.4 工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表8A.5 安全檢查表分析（SCL+LS）評(píng)價(jià)記錄25A.6 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單42作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單42設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制清單58基礎(chǔ)管理類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控登記表65車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)類(lèi)型識(shí)別時(shí)間數(shù)量4級(jí)3級(jí)2級(jí)1級(jí)1作業(yè)活動(dòng)2設(shè)備設(shè)施3合計(jì)A.0 風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）劃分表單位：生產(chǎn)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）可能

2、導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注1化驗(yàn)室火災(zāi)、其他爆炸、中毒和窒息、其它傷害、灼燙、觸電、容器爆炸、物體打擊化驗(yàn)室生產(chǎn)2倉(cāng)庫(kù)觸電、其它傷害、機(jī)械傷害倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)3456789填表人： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（單元）時(shí)的記錄表格。可能導(dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。A.1 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬（01）單位: 生產(chǎn) No：001序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注1受限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)中毒和窒息、觸電、其它傷害、機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊各單元生產(chǎn)2動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、灼燙、觸電、容器爆炸、高處墜落、機(jī)械傷害、其它傷害各單

3、元生產(chǎn)3吊裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)4斷路作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車(chē)輛傷害各單元生產(chǎn)5盲板抽堵作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊 、火災(zāi)、中毒和窒息各單元生產(chǎn)6高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、高空墜落、其它傷害各單元生產(chǎn)7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電、火災(zāi)、其它傷害各單元生產(chǎn)8動(dòng)土作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、車(chē)輛傷害各單元生產(chǎn)9裝卸車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、其它傷害各單元生產(chǎn)10機(jī)泵開(kāi)關(guān)切換作業(yè)作業(yè)活動(dòng)物體打擊、灼燙、中毒和窒息、觸電、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)11檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、灼燙、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)12開(kāi)停工作業(yè)作業(yè)活動(dòng)其它傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊

4、、灼燙、容器爆炸、高空墜落、觸電、機(jī)械傷害各單元生產(chǎn)13有機(jī)熱載體鍋爐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、瓦斯爆炸、高處墜落、物體打擊、其它傷害鍋爐車(chē)間鍋爐崗14反應(yīng)釜設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、灼燙、容器爆炸、物體打擊、其他傷害生產(chǎn)車(chē)間中間南部反應(yīng)崗15計(jì)量罐設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、容器爆炸、物體打擊、中毒和窒息生產(chǎn)車(chē)間中間北部反應(yīng)崗16堿洗塔設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、中毒和窒息、灼燙、物體打擊17羅茨鼓風(fēng)機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電、機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒和窒息、物體打擊、其它傷害三機(jī)崗18循環(huán)水塔設(shè)備設(shè)施其它傷害、火災(zāi)、物體打擊循環(huán)水泵西三機(jī)崗19氣象色譜設(shè)備設(shè)施灼燙、觸電、火災(zāi)、其他爆炸化驗(yàn)室化驗(yàn)室20天平設(shè)備設(shè)施觸電化驗(yàn)室化驗(yàn)室21便攜式

5、紅外線分析器設(shè)備設(shè)施其它傷害化驗(yàn)室化驗(yàn)室22水洗泵設(shè)備設(shè)施火災(zāi)、物體打擊、中毒和窒息CO崗南部CO崗23配電箱設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)24防爆照明燈設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)25可燃、有毒氣體報(bào)警儀設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)26監(jiān)控設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、火災(zāi)、物體打擊中控室生產(chǎn)27倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施觸電、其它傷害、機(jī)械傷害車(chē)間東側(cè)生產(chǎn)28應(yīng)急器材設(shè)備設(shè)施物體打擊、其他傷害、其他爆炸生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)29辦公設(shè)備設(shè)備設(shè)施觸電、物體打擊各部門(mén)生產(chǎn)填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。A.1 風(fēng)險(xiǎn)

6、點(diǎn)登記臺(tái)賬（02）單位: 生產(chǎn) No：002序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置所屬單位備注1經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)2安全管理機(jī)構(gòu)以及人員基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)3安全責(zé)任制基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)4安全生產(chǎn)規(guī)章制度基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)5安全操作規(guī)程基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)6安全教育基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)7安全投入基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)8應(yīng)急管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)9相關(guān)方安全管理基礎(chǔ)管理各單元生產(chǎn)填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：注：此表是初步劃分風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)時(shí)的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類(lèi)型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)填寫(xiě)。A.2 作業(yè)活動(dòng)清單單位: 生產(chǎn) No：001序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名

7、稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1進(jìn)入受限空間作業(yè)受限空間是指進(jìn)出口受限，通風(fēng)不良，可能存在易燃易爆、有毒有害物質(zhì)或缺氧，對(duì)進(jìn)入或探入人員的身體健康和生命安全構(gòu)成威脅的封閉、半封閉設(shè)施及場(chǎng)所，如反應(yīng)器、塔、釜、槽、罐、爐膛、鍋筒、管道以及地下室、害井、坑（池）、下水道或其他封閉、半封閉場(chǎng)所。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行2動(dòng)火作業(yè)在具有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行的涉火施工作業(yè)。氣焊、電焊、等各種焊接作業(yè)及氣割、砂輪機(jī)、磨光機(jī)等各種金屬切割作業(yè)；使用電爐等明火作業(yè)；燒（烤、偎）管線、鐵錘擊（產(chǎn)生火花）物件，產(chǎn)生火花的其他作業(yè)；生產(chǎn)裝置和罐區(qū)聯(lián)接臨時(shí)電源并使用非防爆電器設(shè)備和電動(dòng)工具。各單元生產(chǎn)特

8、定時(shí)間進(jìn)行3吊裝作業(yè)利用各種機(jī)具將重物吊起，并使重物位置發(fā)生變化的作業(yè)各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行斷路作業(yè)在化學(xué)品生產(chǎn)單位內(nèi)交通主、支路與車(chē)間引道上進(jìn)行工程施工、吊裝、吊運(yùn)等各種影響正常交通的作業(yè)各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行5盲板抽堵作業(yè)盲板抽堵作業(yè)是指在設(shè)備槍修、檢修及設(shè)備開(kāi)停工過(guò)程中，設(shè)備、管道內(nèi)可能存有物料汽、液、固態(tài)）及一定溫度、壓力情況時(shí)的盲板抽堵，或設(shè)備、管道內(nèi)物料經(jīng)吹掃、置換、清洗后的盲板抽堵。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行6高處作業(yè)高處作業(yè)是指在距離墜落高度基準(zhǔn)面2米以上（含2米）有墜落可能的位置進(jìn)行的作業(yè)，包括上下攀援等空中移動(dòng)過(guò)程。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行7臨時(shí)用電作業(yè)在正式運(yùn)行的電源上所接的非

9、永久性用電。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行8動(dòng)土作業(yè)動(dòng)土作業(yè)是指在中國(guó)石化生產(chǎn)運(yùn)行區(qū)域（含生產(chǎn)生活基地）的地下管道、電纜、電信、隱蔽設(shè)施等影響范圍內(nèi)，以及在交通道路、消防通道上進(jìn)行的挖土、打樁、鉆探、坑探地錨入土深度在05米以上的作業(yè)；使用推土機(jī)、壓路機(jī)等施工機(jī)械進(jìn)行填土或平整場(chǎng)地等可能對(duì)地下隱蔽設(shè)施產(chǎn)生影響的作業(yè)。各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行9裝卸車(chē)作業(yè)車(chē)輛檢查、運(yùn)輸資質(zhì)檢查、防護(hù)用品穿戴、接地、熟悉操作規(guī)程、設(shè)備連接與拆除、撤壓各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行10機(jī)泵開(kāi)關(guān)切換作業(yè)檢查備用泵等準(zhǔn)備工作，啟運(yùn)備用泵，閥門(mén)開(kāi)關(guān)，停運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)泵各單元生產(chǎn)特定時(shí)間進(jìn)行11檢維修作業(yè)機(jī)泵維修、安全閥拆裝、儀表維修更換、閥門(mén)維修、

10、管道維修、設(shè)備維修更換、除銹刷漆各單元生產(chǎn)定期進(jìn)行填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行。A.3 設(shè)備設(shè)施清單單位: 生產(chǎn) No：001序號(hào)設(shè)備名稱類(lèi)別位號(hào)/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備注1有機(jī)熱載體鍋爐爐類(lèi)鍋爐車(chē)間鍋爐崗是12反應(yīng)釜反應(yīng)器類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間中間南部反應(yīng)崗否13計(jì)量罐儲(chǔ)罐生產(chǎn)車(chē)間中間北部合成崗否14堿洗塔塔類(lèi)崗中部崗否15羅茨鼓風(fēng)機(jī)通用機(jī)械類(lèi)三機(jī)崗否16循環(huán)水塔通用機(jī)械類(lèi)循環(huán)水泵西三機(jī)崗否17氣象色譜其它設(shè)備類(lèi)化驗(yàn)室化驗(yàn)室否48天平其它設(shè)備類(lèi)化驗(yàn)室化驗(yàn)室否19便攜式紅外線分析器其他設(shè)備化驗(yàn)室化驗(yàn)室否110水洗泵泵類(lèi)CO崗南部崗否111配電

11、箱電氣類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)否612防爆照明燈其他設(shè)備類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)否5113可燃、有毒氣體報(bào)警儀其他設(shè)備類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)否1114監(jiān)控設(shè)備電氣類(lèi)中控室生產(chǎn)否115倉(cāng)庫(kù)建筑類(lèi)車(chē)間東側(cè)生產(chǎn)否316應(yīng)急器材其他設(shè)備類(lèi)生產(chǎn)車(chē)間生產(chǎn)否17辦公設(shè)備其他設(shè)備類(lèi)生產(chǎn)生產(chǎn)否填表人： 填表日期： 審核人： 審核日期：填表說(shuō)明：1.設(shè)備十大類(lèi)別:爐類(lèi)、塔類(lèi)、反應(yīng)器類(lèi)、儲(chǔ)罐及容器類(lèi)、冷換設(shè)備類(lèi)、通用機(jī)械類(lèi)、動(dòng)力類(lèi)、化工機(jī)械類(lèi)、起重運(yùn)輸類(lèi)、其他設(shè)備類(lèi)。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳，按照十大類(lèi)別歸類(lèi)，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)相同的設(shè)備設(shè)施可合并，在備注內(nèi)寫(xiě)明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表

12、的最后列出。A.4 工作危害分析（JHA+LS）評(píng)價(jià)表單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：受限空間作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)： 3 No：001序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)人員資質(zhì)審核作業(yè)人員無(wú)資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，造成作業(yè)過(guò)程失控。其他傷害設(shè)立警戒區(qū)核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)。1、對(duì)作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人等進(jìn)行安全培訓(xùn)、安全交底。2、人員培訓(xùn)教育合格方可進(jìn)行作業(yè)帶防護(hù)手套、按規(guī)范佩戴安全帽、隨身攜帶氣體報(bào)警儀，并根據(jù)作業(yè)環(huán)境增加

13、安全防護(hù)用品禁止無(wú)資質(zhì)人員參與作業(yè)，發(fā)生人員窒息中毒時(shí)防止盲目急救，避免傷亡擴(kuò)大，急救人員一定要佩戴好正壓式空呼器進(jìn)行急救，立即停止作業(yè)，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，嚴(yán)重時(shí)送往醫(yī)院救治。2244藍(lán)2作業(yè)許可、方案準(zhǔn)備、風(fēng)險(xiǎn)告知沒(méi)有制定作業(yè)方案并審批，作業(yè)沒(méi)有申報(bào)，沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽。其他傷害設(shè)立警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度。2244藍(lán)3作業(yè)準(zhǔn)備應(yīng)急器材、設(shè)施配備存在缺陷，或不適應(yīng)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境；施工機(jī)械、工機(jī)具、材料存在缺陷。其他傷害1.設(shè)有應(yīng)急器材。2.設(shè)有逃生通道。3.設(shè)有強(qiáng)制通風(fēng)設(shè)施。作業(yè)前檢查落實(shí)應(yīng)急器、消防

14、設(shè)施、施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。2244藍(lán)4作業(yè)條件確認(rèn)殘存物料、危險(xiǎn)物料未采取盲板隔離，未能及時(shí)檢測(cè)到存在的可燃有毒氣體。中毒、窒息化驗(yàn)分析儀器1.檢查確認(rèn)系統(tǒng)盲板隔離，物料清理干凈，2小時(shí)分析一次。2.審批人按照規(guī)定到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)具許可證、落實(shí)安全措施。3393黃5受限空間作業(yè)作業(yè)中存在交叉作業(yè)。機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員1.采取錯(cuò)時(shí)、錯(cuò)位、硬隔離防護(hù)措施及設(shè)置警戒區(qū)警示線。2.做好接頭及易磨損部位的防護(hù)。3.現(xiàn)場(chǎng)雙方監(jiān)護(hù)。2244藍(lán)搭設(shè)、拆除腳手架，操作不當(dāng)造成人員傷害機(jī)械傷害、高處墜落、物體打擊作業(yè)全程設(shè)有監(jiān)護(hù)人員1.嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及施工方案搭設(shè)、拆除。2.負(fù)有管

15、理責(zé)任的單位，如監(jiān)理、工程管理部門(mén)等應(yīng)定期檢查。3.特種作業(yè)人員持證上崗。分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)火作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：002序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）

16、措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)許可及方案準(zhǔn)備沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，許可證分級(jí)不正確，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽；火災(zāi)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；根據(jù)工作工種要求配備和使用個(gè)人防護(hù)用品消氣防應(yīng)急措施落實(shí)并處于備用狀態(tài)2244藍(lán)2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知沒(méi)有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；其他傷害加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)聯(lián)合生效落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)風(fēng)險(xiǎn)；5154藍(lán)3作業(yè)前人員準(zhǔn)備用火人無(wú)資格證，監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，電焊機(jī)未有效接地、電氣線路絕緣接地不良；

17、火災(zāi)、觸電核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)作業(yè)相關(guān)人員均接受動(dòng)火作業(yè)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。5154藍(lán)4作業(yè)前物資準(zhǔn)備現(xiàn)場(chǎng)無(wú)相應(yīng)消防設(shè)施、消防器材、無(wú)滅火器、消防砂、防火毯、蒸汽或消防水帶等；著火、容器爆炸、灼燙、根據(jù)作業(yè)需要現(xiàn)場(chǎng)配備并確認(rèn)處于備用狀態(tài)；落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；5154藍(lán)5作業(yè)分析作業(yè)前沒(méi)有分析，分析結(jié)果不合格仍作業(yè)，分析時(shí)間與作業(yè)時(shí)間間隔超長(zhǎng)，作業(yè)點(diǎn)大氣環(huán)境分析采樣范圍不足10米；火災(zāi)、容器爆炸；現(xiàn)場(chǎng)布置檢測(cè)儀，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)規(guī)章制度將采樣設(shè)點(diǎn)、分析合格判定標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間間隔等要求在培訓(xùn)中強(qiáng)調(diào)3393黃6作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)作業(yè)區(qū)域無(wú)警戒，作業(yè)點(diǎn)周?chē)扇嘉餂](méi)有

18、清除或有效隔離，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備消防器材，或沒(méi)有達(dá)到備用狀態(tài)火災(zāi)、容器爆炸如有可能拆卸的部分必須移至安全區(qū)域用火作業(yè)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)落實(shí)教育培訓(xùn)，提高技術(shù)水平及意識(shí)；43123黃7用火作業(yè)過(guò)程勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行，高處用火作業(yè)火花飛濺未有效控制火災(zāi)、容器爆炸、灼燙、機(jī)械傷害、觸電、墜落用火點(diǎn)劃定警戒區(qū)域并有效隔離，控制作業(yè)范圍，控制無(wú)關(guān)人員進(jìn)入，保證作業(yè)平臺(tái)及逃生通道，采用強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境，視頻監(jiān)護(hù)設(shè)施全過(guò)程投用，回放檢查項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。34123黃8作業(yè)結(jié)束

19、作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留火種或作業(yè)用具；火災(zāi)、容器爆炸、機(jī)械傷害；加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期：填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位： 各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：吊裝作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)：3 No：003序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施

20、LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前起重機(jī)械準(zhǔn)備起重機(jī)械沒(méi)有產(chǎn)品合格證和安全使用、維護(hù)、保養(yǎng)說(shuō)明書(shū)；其生產(chǎn)廠家沒(méi)有政府主管部門(mén)頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)，其安全防護(hù)裝置不齊全、不完備；起重作業(yè)所用的吊具、索具、墊木、防護(hù)隔離柵、警示標(biāo)示等起重用品、用具不合格、不齊全、不完備；未能按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)起重機(jī)械進(jìn)行日檢、月檢、年檢物體打擊、機(jī)械傷害設(shè)立警戒區(qū)核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)，檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料1.進(jìn)行起重作業(yè)作業(yè)培訓(xùn)。后方可進(jìn)行作業(yè)1.現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員勞保用品穿戴合格。、安全帽等安全防護(hù)用品。立即停止作業(yè)，發(fā)生人員起重傷害、車(chē)

21、輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理2364藍(lán)2作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知未能完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，未對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行作業(yè)方案告知；物體打擊、機(jī)械傷害、起重傷害設(shè)立警戒區(qū)嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)方案審批及作業(yè)許可制度，對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)告知，編制吊裝作業(yè)方案。2484藍(lán)3作業(yè)前作業(yè)程序和安全狀況檢查落實(shí)未確定起重作業(yè)程序和落實(shí)安全措施實(shí)施；對(duì)吊裝區(qū)域內(nèi)的安全狀況未進(jìn)行檢查（包括吊裝區(qū)域劃定、標(biāo)識(shí)、障礙），未核實(shí)天氣情況；車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害設(shè)立警戒區(qū)25103黃4作業(yè)前管理準(zhǔn)備未能出具作業(yè)許可證或作業(yè)許可證分級(jí)不正確，未落實(shí)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)

22、審簽要求；起重作業(yè)指揮人員未佩戴明顯的標(biāo)志，指揮信號(hào)未能統(tǒng)一確定車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害設(shè)立警戒區(qū)2364藍(lán)5作業(yè)過(guò)程管理起吊超載、重量不清的物品和埋置物體；在制動(dòng)器、安全裝置失靈、吊鉤防松裝置損壞、鋼絲繩（吊索、吊帶）達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)等情況下，違規(guī)進(jìn)行起重操作車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害設(shè)立警戒區(qū)起重設(shè)備、設(shè)施處于不完好狀態(tài)時(shí)，禁止起吊操作實(shí)34123黃6作業(yè)結(jié)束未能將吊物和起重臂放到規(guī)定的穩(wěn)妥位置，所有控制手柄未能應(yīng)放到零位；未回收作業(yè)許可證存檔車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害設(shè)立警戒區(qū)加強(qiáng)檢查2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2

23、、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：斷路作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：004序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)申請(qǐng)未按要求辦理相關(guān)作業(yè)證，未與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽物體打擊、車(chē)輛傷害嚴(yán)格執(zhí)行特殊作業(yè)安全管理制度，各部門(mén)認(rèn)真核實(shí)審批1、進(jìn)行斷路作業(yè)安全培訓(xùn)2、人員培訓(xùn)教育合格進(jìn)行作

24、業(yè)帶防護(hù)手套、穿防砸鞋、按規(guī)范佩戴安全帽等安全防護(hù)用品立即停止作業(yè)，發(fā)生人員機(jī)械傷害、車(chē)輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理2244藍(lán)2作業(yè)前人員準(zhǔn)備未會(huì)同本單位相關(guān)主管部門(mén)制定交通組織方案，導(dǎo)致消防車(chē)和其它重要車(chē)輛不能通行。物體打擊、車(chē)輛傷害編制交通組織方案2364藍(lán)3定點(diǎn)作業(yè)在道路上進(jìn)行定點(diǎn)作業(yè)，作業(yè)區(qū)域未設(shè)置相應(yīng)的交通警示設(shè)施，即白天未設(shè)置錐形交通路標(biāo)或路欄，夜間未設(shè)置了錐形交通路標(biāo)或路欄及道路作業(yè)警示燈物體打擊、車(chē)輛傷害作業(yè)區(qū)附近設(shè)置路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查1554藍(lán)4夜間或雨、雪、霧天作業(yè)未設(shè)置道路作業(yè)警示燈，或未采用安全電

25、壓；設(shè)置高度低于1.0 m；其設(shè)置未應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；未設(shè)置150 m以外清晰可見(jiàn)的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。物體打擊、車(chē)輛傷害警示燈設(shè)置要求如下：a）采用安全電壓；b）設(shè)置高度應(yīng)離地面1.5 m，不低于1.0 m；c）其設(shè)置應(yīng)能反映作業(yè)區(qū)的輪廓；d）應(yīng)能發(fā)出至少自150 m以外清晰可見(jiàn)的連續(xù)、閃爍或旋轉(zhuǎn)的紅光。審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查2484藍(lán)5作業(yè)結(jié)束作業(yè)單位未清理現(xiàn)場(chǎng)，撤除作業(yè)區(qū)、路口設(shè)置的路欄、道路作業(yè)警示燈、導(dǎo)向標(biāo)等交通警示設(shè)施。申請(qǐng)斷路單位未檢查核實(shí)，未報(bào)告有關(guān)部門(mén)恢復(fù)交通。物體打擊、車(chē)輛傷害審核人員現(xiàn)場(chǎng)檢查2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審

26、核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：盲板抽堵作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：3 No：005序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)許可及應(yīng)急預(yù)案沒(méi)有開(kāi)具作業(yè)許可證，沒(méi)有繪制盲板位置圖，沒(méi)有對(duì)盲板統(tǒng)一編號(hào)，沒(méi)有現(xiàn)場(chǎng)審簽作業(yè)許可，對(duì)系統(tǒng)復(fù)雜、危險(xiǎn)性

27、大的作業(yè)沒(méi)有制訂應(yīng)急預(yù)案；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)許可及預(yù)案管理制度，完善盲板位置圖及編號(hào)，按需編制應(yīng)急預(yù)案1、落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)，提示作業(yè)人員主動(dòng)要求被告知風(fēng)險(xiǎn)；2、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。按要求佩戴安全帽、手套、防砸鞋、防靜電工作服立即停止作業(yè)，發(fā)現(xiàn)泄漏，可控時(shí)立即根據(jù)泄漏點(diǎn)大泄漏情況進(jìn)行局部切斷或局部泄壓、泄漏過(guò)大或發(fā)生火災(zāi)等不可控制情況時(shí)，立即撤離現(xiàn)場(chǎng)所有人員、發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員機(jī)械傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理25103黃2作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與告知沒(méi)

28、有完成風(fēng)險(xiǎn)分析，沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果及應(yīng)對(duì)措施書(shū)面告知作業(yè)人員，風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面，裝置停工檢修及開(kāi)工相關(guān)作業(yè)沒(méi)有專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)聯(lián)合生效，裝置停工檢修及開(kāi)工相關(guān)作業(yè)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，并制定和落實(shí)專(zhuān)項(xiàng)安全措施。25103黃3作業(yè)前人員準(zhǔn)備監(jiān)護(hù)人及審批人無(wú)相應(yīng)資質(zhì)，監(jiān)護(hù)人不是本單元崗位人員；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)及崗位；25103黃5作業(yè)前物資準(zhǔn)備盲板不符合選用要求（如不平整、不光滑、有裂紋、有孔洞、材質(zhì)厚度口徑不正確等），盲板無(wú)手柄，長(zhǎng)時(shí)間盲斷使用的盲板、螺栓、墊片等不能滿足防腐要求；物體打擊、火災(zāi)

29、、中毒和窒息逐一確認(rèn)盲板合規(guī)，其中高壓盲板應(yīng)探傷合格嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度25103黃6作業(yè)條件現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)作業(yè)點(diǎn)上下游閥門(mén)隔斷不徹底，有毒介質(zhì)作業(yè)點(diǎn)為正壓，通風(fēng)不良場(chǎng)所作業(yè)無(wú)強(qiáng)制通風(fēng)措施，物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息作業(yè)點(diǎn)降為常壓并設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)，通風(fēng)不良場(chǎng)所強(qiáng)制通風(fēng)許可證簽發(fā)人、辦理人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人員多次多人確認(rèn)34123黃7抽堵作業(yè)過(guò)程作業(yè)發(fā)生重大變更（如施工方案與實(shí)際情況不符、作業(yè)點(diǎn)位置發(fā)生變化等）未重新辦理許可并落實(shí)各項(xiàng)安全措施，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全（易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防靜電防護(hù)用品、高低溫介質(zhì)作業(yè)無(wú)防燙防凍措施），有毒有害介質(zhì)、強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)無(wú)便攜式

30、氣體檢測(cè)儀及空氣呼吸器、現(xiàn)場(chǎng)無(wú)備用空氣呼吸器，易燃易爆場(chǎng)所作業(yè)未使用防爆工具，作業(yè)人員站位不良（正對(duì)法蘭縫隙），拆卸法蘭距支架較遠(yuǎn)時(shí)無(wú)支撐措施，相互禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行（如30米內(nèi)用火、采樣、放空、排放等），同一管道同時(shí)進(jìn)行超過(guò)一點(diǎn)作業(yè)，盲板無(wú)現(xiàn)場(chǎng)掛牌標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)與盲板圖編號(hào)不一致；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息水霧噴淋消除靜電，降低可燃?xì)怏w濃度，采取強(qiáng)制通風(fēng)等措施保證作業(yè)環(huán)境 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、甲乙雙方監(jiān)護(hù)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查3393黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，工藝崗位未確認(rèn)盲板抽堵作業(yè)正確完成，涉及到受限空間、用火等特殊作業(yè)的盲板抽堵許可證未隨相應(yīng)作業(yè)許可證保存；物體打擊、火災(zāi)、中毒和窒息加強(qiáng)檢查培訓(xùn)抽堵

31、盲板作業(yè)相關(guān)要求2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：高處作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：006序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前人員資格確認(rèn)1、高處

32、作業(yè)隊(duì)伍無(wú)資質(zhì)，作業(yè)人員查體結(jié)果不準(zhǔn)確，監(jiān)護(hù)人能力不滿足應(yīng)急處理要求。作業(yè)人員健康不良。2、未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域1、核對(duì)作業(yè)人員查體結(jié)果、施工單位、監(jiān)護(hù)人員、資質(zhì)資格證。2、作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，稅收掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)相關(guān)人員均接受高處作業(yè)教育培訓(xùn)合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。配備合格勞保用品制定高處作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置措施4144藍(lán)2作業(yè)前現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)1、作業(yè)人員不熟悉作業(yè)環(huán)境或不具備相關(guān)安全技能。2、與電氣設(shè)備（線路）距離不符合安全距離要求或未采取有效的絕緣措施。3、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)照度

33、不良4、大風(fēng)大雨等惡劣氣象條件下從事高處作業(yè)。5、作業(yè)條件發(fā)生重大變化。6其他傷害設(shè)置警戒區(qū)域熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和施工安全要求，按高處作業(yè)許可證內(nèi)容檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)后方可作業(yè)。落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；加強(qiáng)電氣作業(yè)人員電氣知識(shí)的安全培訓(xùn)，提高技能4284藍(lán)3作業(yè)前勞保防護(hù)用品準(zhǔn)備勞動(dòng)保護(hù)用品配備不符合安全規(guī)定，不匹配。高處墜落，物體打擊作業(yè)人員必須佩帶安全帽，掛安全帶，穿防滑鞋。作業(yè)前要檢查其符合安全標(biāo)準(zhǔn)，作業(yè)中應(yīng)正確使用。教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)安全勞保用品的檢查及正確使用要求5154藍(lán)4監(jiān)護(hù)職責(zé)履行未派監(jiān)護(hù)人或未能履行監(jiān)護(hù)職責(zé)高處墜落，物體打擊作業(yè)監(jiān)護(hù)人應(yīng)熟悉現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和檢查確認(rèn)安全措施落實(shí)到位，具備相

34、關(guān)安全知識(shí)和應(yīng)急技能，與崗位保持聯(lián)系，隨時(shí)掌握工況變化，并堅(jiān)守現(xiàn)場(chǎng)。5154藍(lán)5高處作業(yè)安全防護(hù)措施落實(shí)翹板不固定，腳手架防護(hù)圍欄不符合安全要求。高處墜落設(shè)置警戒區(qū)域搭設(shè)腳手架，防護(hù)欄應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)程。加強(qiáng)架子工專(zhuān)項(xiàng)技能培訓(xùn)5154藍(lán)6高處作業(yè)使用工具安全措施落實(shí)登高過(guò)程中人員墜落或工機(jī)具、材料、零件高處墜落傷人。高處墜落，物體打擊設(shè)置警戒區(qū)域高處作業(yè)使用的工具、材料、零件必須裝入工具袋上下時(shí)手中不得持物不準(zhǔn)空中拋接工具、材料及其他物品。易滑動(dòng)、以滾動(dòng)的工具、材料堆放在腳手架上時(shí)，應(yīng)采取措施防止墜落。教育培訓(xùn)重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)工具安全要求。2484藍(lán)7交叉作業(yè)安全隔離措施落實(shí)高處作業(yè)下方站位不當(dāng)或未采

35、取可靠隔離措施。高處墜物，物體打擊設(shè)置警戒區(qū)域高處作業(yè)正下方嚴(yán)禁站人，與其他作業(yè)交叉進(jìn)行時(shí)，必須按指定路線上下，禁止上下垂直作業(yè)。必須垂直作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取可靠的隔離措施。落實(shí)教育培訓(xùn)，提高意識(shí)；2363黃8作業(yè)結(jié)束作業(yè)許可證沒(méi)有完工確認(rèn)，現(xiàn)場(chǎng)遺留工具等作業(yè)用品；物體打擊加強(qiáng)檢查培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”

36、標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：臨時(shí)用電作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：007序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）不符合標(biāo)準(zhǔn)情況造成的事故類(lèi)別及后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1機(jī)具作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)機(jī)具使用人員對(duì)設(shè)備、機(jī)具的使用方法不正確；作業(yè)人、監(jiān)護(hù)人培訓(xùn)不到位。觸電、火災(zāi)在開(kāi)關(guān)上接引、拆除臨時(shí)用電線路時(shí)，其上級(jí)開(kāi)關(guān)應(yīng)斷電上鎖并加掛安全警示牌機(jī)具擺放使用正確，監(jiān)護(hù)人員到位，核實(shí)作業(yè)人員證件1、加強(qiáng)臨時(shí)用電作業(yè)管理制度培訓(xùn)，提高安全意識(shí)；提高用電技能2、落實(shí)專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)及入廠3級(jí)安全教

37、育按要求佩戴安全帽、防靜電服、絕緣鞋等防護(hù)用品立即停止作業(yè)，受傷人員立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)救治，嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)1444藍(lán)1444藍(lán)2辦理用電作業(yè)許可證沒(méi)有按要求辦理用電作業(yè)許可證其他傷害辦理作業(yè)票證并審批1444藍(lán)3JSA分析與告知沒(méi)有完成JSA分析和書(shū)面告知作業(yè)人員或風(fēng)險(xiǎn)分析不準(zhǔn)確不全面；其他傷害進(jìn)行作業(yè)分析；對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn)告知1444藍(lán)4用電設(shè)備、設(shè)施檢查用電設(shè)備、配電箱等設(shè)備未檢驗(yàn)貼標(biāo)，用電設(shè)備超負(fù)荷，配送電線路缺陷，受限空間照明未使用安全電壓觸電、火災(zāi)1、落實(shí)用電設(shè)備一機(jī)、一閘、一保護(hù)2、在防爆區(qū)域內(nèi)用電，應(yīng)采用防爆設(shè)備核對(duì)檢查貼標(biāo)及檢測(cè)1554藍(lán)5作業(yè)環(huán)境確認(rèn)作業(yè)點(diǎn)環(huán)境不適合用電作業(yè)或區(qū)域無(wú)警

38、戒，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有配備消防器材觸電、火災(zāi)監(jiān)護(hù)人及作業(yè)人員確認(rèn)1444藍(lán)6用電作業(yè)過(guò)程作業(yè)環(huán)境發(fā)生改變?nèi)岳^續(xù)作業(yè)，作業(yè)許可超范圍超時(shí)間使用，甲乙雙方監(jiān)護(hù)人作業(yè)中途離開(kāi)未停止作業(yè)，勞動(dòng)保護(hù)用品不齊全，禁忌作業(yè)交叉進(jìn)行觸電、火災(zāi)接漏電保護(hù)器甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位；加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2484藍(lán)7作業(yè)結(jié)束用電設(shè)備未停電，沒(méi)有完工驗(yàn)收確認(rèn)觸電、火災(zāi)監(jiān)護(hù)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完工驗(yàn)收確認(rèn)。1444藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)

39、險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：動(dòng)土作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：008序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)前人員準(zhǔn)備作業(yè)許可審批人、監(jiān)護(hù)人未經(jīng)過(guò)作業(yè)許可管理培訓(xùn)合格、取得相應(yīng)資質(zhì)物體打擊、車(chē)輛傷害核對(duì)作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員資質(zhì)1、作業(yè)相關(guān)人員均接受相應(yīng)教育培訓(xùn)，合格后方可進(jìn)廠作業(yè)及從事監(jiān)護(hù)工作。2、加強(qiáng)作業(yè)人員及監(jiān)護(hù)人員培訓(xùn)，提高技能和意識(shí)水平。3、培訓(xùn)文明施工相關(guān)內(nèi)容根據(jù)工作工種要求配備和使

40、用安全帽、防護(hù)手套等個(gè)人防護(hù)用品立即停止施工，發(fā)生中毒和窒息、高處墜落等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理、發(fā)生人員車(chē)輛傷害等人身傷害事故時(shí)，立即進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)緊急處理，必要時(shí)送醫(yī)處理2244藍(lán)2作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與方案未組織施工單位，針對(duì)作業(yè)內(nèi)容，進(jìn)行JSA分析，制定相應(yīng)作業(yè)程序及安全措施，編制施工方案。物體打擊、車(chē)輛傷害加強(qiáng)檢查，作業(yè)許可證與相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)告知書(shū)聯(lián)合生效1554藍(lán)3作業(yè)許可準(zhǔn)備未辦理動(dòng)土許可證、動(dòng)土作業(yè)點(diǎn)示意圖物體打擊、車(chē)輛傷害嚴(yán)格執(zhí)行許可制度4144藍(lán)4作業(yè)前工具準(zhǔn)備挖掘機(jī)、推土機(jī)、壓路機(jī)未通過(guò)車(chē)輛審核，采用不合格挖掘工具物體打擊、車(chē)輛傷害設(shè)置護(hù)欄 、蓋板和警告標(biāo)志，如需夜間施工應(yīng)懸

41、掛警示燈作業(yè)前檢查落實(shí)施工機(jī)械、工機(jī)具、材料。1554藍(lán)5作業(yè)前設(shè)備設(shè)施準(zhǔn)備施工單位未對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)及作業(yè)涉及的設(shè)備（設(shè)施）、現(xiàn)場(chǎng)支撐等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未及時(shí)處理。物體打擊、車(chē)輛傷害開(kāi)挖前，應(yīng)做好地面和地下排水檢查現(xiàn)場(chǎng)支撐牢固、完好1554藍(lán)6動(dòng)土作業(yè)過(guò)程施工單位未按照施工方案，逐條落實(shí)安全措施，做好地面和地下排水工作；未防地面水滲入作業(yè)層面造成塌陷，未對(duì)所有作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全技術(shù)交底；作業(yè)人員在作業(yè)中未按規(guī)定著裝和佩戴勞動(dòng)保護(hù)用品。動(dòng)土作業(yè)過(guò)程中施工單位未設(shè)專(zhuān)人監(jiān)護(hù)。物體打擊、車(chē)輛傷害1、深度大于2m時(shí)應(yīng)設(shè)置人員上下的梯子等，保證人員快速進(jìn)出設(shè)施2、兩個(gè)以上作業(yè)人員同時(shí)挖土?xí)r應(yīng)相距2m

42、以上1.加強(qiáng)觀測(cè)，防止位移和沉降，由上至下逐層挖掘。2.使用的材料、挖出的泥土堆放在距坑、槽、井、溝邊沿至少0.8米處，堆土高度不得大于1.5米。3.甲乙雙方監(jiān)護(hù)到位，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查2364藍(lán)7作業(yè)結(jié)束施工結(jié)束時(shí)未及時(shí)回填土石，恢復(fù)地面設(shè)施物體打擊、車(chē)輛傷害加強(qiáng)檢查2244藍(lán)分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說(shuō)明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級(jí)負(fù)責(zé)人。2、評(píng)價(jià)級(jí)別是運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，確定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。3、管控級(jí)別是指按照附錄A.7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)對(duì)照表規(guī)定的對(duì)應(yīng)原則，劃分的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用“紅、橙、黃、藍(lán)”標(biāo)識(shí)。單位：生產(chǎn) 崗位：各崗位

43、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（作業(yè)活動(dòng)）名稱：裝卸車(chē)作業(yè) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：4 No：009序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評(píng)價(jià)級(jí)別管控級(jí)別建議新增（改進(jìn)）措施備注工程控制管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1車(chē)輛檢查未攜帶消防器材、未戴防火帽、未拉手剎車(chē)輛傷害、火災(zāi)配備消防器材、檢查手剎及除靜電裝置常規(guī)程作業(yè)操作規(guī)程、專(zhuān)人監(jiān)管多作業(yè)人員開(kāi)展針對(duì)性培訓(xùn)措施、安全培訓(xùn)、培訓(xùn)操作規(guī)程配備適用的勞保護(hù)品、做好勞保穿戴、配備足夠的消防器材若發(fā)生故障緊急切斷閥門(mén)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)聯(lián)系現(xiàn)場(chǎng)人員，做好現(xiàn)場(chǎng)緊急切斷的準(zhǔn)備2運(yùn)輸資質(zhì)檢查車(chē)輛、人員無(wú)相應(yīng)資質(zhì)車(chē)輛傷害車(chē)輛人員應(yīng)有駕駛證、行駛證、運(yùn)輸證和押運(yùn)證，車(chē)輛應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)年審。作業(yè)前檢查車(chē)輛資質(zhì)2244藍(lán)3檢查勞保穿戴冒險(xiǎn)心理、防護(hù)缺陷、責(zé)任制未落實(shí)其他傷害制定標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序2244藍(lán)4接地連接不當(dāng)火災(zāi)設(shè)置接地設(shè)備專(zhuān)人檢查2344藍(lán)5熟悉操作規(guī)程不按操作規(guī)程操作，操作不當(dāng)車(chē)輛傷害、火災(zāi)2244藍(lán)6設(shè)備連接與拆除連接松動(dòng)、拆除前未