樣品管理控制流程

1、 目的規(guī)范樣品的管理操作，確保樣品得到有效的控制，從而確保工程，生產和檢驗有據可依。1 適用范圍適用于本公司所有樣品的采集、制作、管理及使用全過程。2 定義樣品：由客戶提供或由公司授權人員簽發(fā)的，用于工程，生產或檢驗人員檢驗時作為參照使用的某種產品的認可實物。3 職責3.1 工程部3.1.1 負責供應商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.1.2 負責提交客戶樣品的制作，試模樣品，材料的內部評估、承認和簽署。3.1.3 負責客戶簽署樣件要求的信息獲取，樣品的驗證確認。 3.1.4 負責樣品結構，性能，外觀及顏色的確認。3.1.5 負責生產樣品，限度樣品的樣品簽署。3.1.6 負責工程樣品檔案的

2、建立，保存管理。3.1.7 負責客戶簽署樣品接受的登記,樣品復稿的封存保護。3.2 質量部3.2.1 負責協(xié)助工程部對供應商樣品的確認、承認、測試測量和簽署。3.2.2 負責協(xié)助工程部向客戶提交樣品，材料的測試和檢驗。3.2.3 負責樣品的使用，歸還和有效周期的管理。3.2.4 負責質量樣品檔案的建立，保存管理。3.3 市場部3.3.1 負責樣品提交客戶的確認，客戶產品的信息溝通，獲取。3.3.2 負責客戶簽署樣品接受的登記,樣品原稿的封存保護。3.4 采購部3.4.1 負責供應商提交樣品信息要求的溝通，獲取。3.4.2 負責向相關部門（工程部/質量部等）送交供應商的提交樣品，協(xié)助工程部和質量

3、部建立 供應商提交樣品的相關資料和信息。 GC-210，版本:A樣品管理控制程序共 7 頁 第 7 頁5、 作業(yè)程序內容5.1 樣品收集：5.1.1 由客戶或工程部/市場部提供樣品來源。5.1.2 工程部和品質部收到樣品后，經工程部主管和質量部主管確認，然后進行封樣。5.1.3 由公司授權人簽發(fā)的特殊情況下的讓步接受，暫收樣品。5.2 樣品的分類：5.2.1 供應商樣品：指由供應商制作提供，由我公司確認簽發(fā)的樣品，供供應商生產，檢驗和本公司工程、質量檢驗和追溯時的參考依據。5.2.2 客戶樣品：指經由客戶確認簽發(fā)的，用于指導本公司工程設計開發(fā)，生產及驗收參考標準的樣品。包括：色板，結構，電路，

4、功能等。(也稱外來樣品)5.2.3 自制樣品:指由本公司工程部、質量部確認簽發(fā)的樣品，供生產，檢驗參考使用（也稱生產樣品）。5.2.4 臨時樣品：因生產異常時與客戶樣品存在差異時，經客戶認可暫時接收，或由工程部，品質部認可可讓步接收的樣品。5.3 樣品管理：5.3.1 供應商樣品 a. 當采購部開發(fā)新的供應商或供應商材料、生產工藝變更時，由采購部要求供應商附自檢報告，材質證明送樣進行確認。 b. 采購部接到上述供應商的報告，材料樣品時，轉給工程部進行確認。工程部進行樣品（5PCS以上）檢測，包括材料的適配動作，適時安排由生產制造部門進行試用，合格后工程部進行樣品確認。 c. 工程部應把對樣品的

5、確認與測試記錄在樣品確認單上，工程部確認OK的話，須完成供應商樣品確認單的制作，并將樣品確認單轉給采購，若確認NG，工程部將該供應商提供的所有資料和樣品退還給采購部，經確認變更影響客戶產品特性或客戶有要求材料變更時由工程部依據工程更改通知單交客戶承認。 d. 若供應商材料樣品經檢驗測試合格，工程部將樣品確認單原件發(fā)回供應商，副本兩份，一份給采購部，一份給質量部。工程部與質量部依據要求建立供應商樣品清單進行管理。若不合格，則將相關結果告之供應商并給予說明，若供應商要求樣品全部退回，那么工程部應將所有供應商送樣品資料與樣品進行全部退回。 e. 質量部接到采購部轉來的上述供應商的報告，環(huán)保資料應登記

6、到環(huán)保測試信息清單，內容包括供應商名稱、物料名稱、物料編號、測試日期、測試機構、報告編號、報告有效周期、報告有效期、測試項目、報告有效測試結果、下次索要報告時間、MSDS（化工品）、結合供應商樣品清單,作為以后供應商送貨的依據。 f. 當樣品的保管存放受到溫濕度、光度等儲存條件的限制，工程部和質量部應在樣品清單中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求和條件進行防護、標識、儲存管理。有效期滿后，損壞，丟失、報廢應要供應商重新提交并承認。5.3.2 客戶樣品： a. 新產品在導入前，為確保生產預期產品符合客戶的要求，由市場部，工程部與客戶溝通確認 樣品的要求信息（包括樣品的實物、數(shù)量、種類、型號、其它實配

7、件、測試件、產品圖紙）、各類信息要求無誤后進行簽收。 b. 市場部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，并對簽收的客戶樣品及配套零件進行客戶樣品清單登記。內容包括客戶名稱、樣品編號、客戶的物料編號、收到時間、預計歸還時間、保管人、使用部門、樣品備注要求說明。并在實物上編號，標識。當只有一件客戶樣品時，由工程部專管。 c. 使用客戶樣品的部門，應做好使用、儲存的標識、防護、維護管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋邇r值樣品，應由使用部門指定專人負責，同時對借用和歸還的樣品要進行書面登記。 d. 樣品進行歸還時，由市場部，工程部依據客戶樣品清單進行核對，樣品及其配套零部件應完整無誤。 e. 當使用

8、部門發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時，應使用正式的聯(lián)絡方式通知客戶，并依據客戶的要求采取補救措施和改善措施，適時變更客戶樣品清單。5.3.3 自制樣品： a. 新產品導入時/量產過程中，因生產和檢測需求，追溯的樣品由工程部簽發(fā)（包括結構，功能、顏色、性能及印刷效果位置或激光打標位置等樣品）。 b. 簡單樣品（不需要借助模具）可由工程部獨立制作，測試，并提交客戶認可，在制過程要形成文字記錄，必須對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。 c. 借助于模具，治具制作的樣品，應由工程部，品質部，生產部同時參與，制后應按控制流程進行產品的測試，評估。合格后并對所制樣品進行編號，并進行自制樣品清單登記。 d.

9、 樣品制作合格后，由工程部，市場部提交客戶進行確認。送交樣品要有3件以上，確保送交的樣品合格。工程，品質部門各持一份。5.3.4 臨時樣品： a. 因生產異常出現(xiàn)與客戶樣品存在差異時，因生產需求由工程部/品質部簽發(fā)限度接收樣品，工程部和質量部共同簽發(fā)：結構、功能、外觀、色差樣品。 b. 臨時樣品需注明限度接收內容/批次/數(shù)量/期限，當限度批次/數(shù)量/期限達到需求時，此樣品由品質部作報廢處理。 c. 臨時樣品由質量部保管并妥善存放，不用存檔記錄。5.4 樣品附件資料的管理：5.4.1. 與確認樣品信息有關的資料由工程部，銷售部進行保管，供應商樣品資料由工程部，品質部進行保存、管理，樣品資料包括向

10、客戶進行材料樣品承認時提交的環(huán)保測試、證明材料、樣品確認單：以下統(tǒng)稱樣品附件資料。5.4.2. 樣品附件資料確認后，由使用部門登記樣品資料清單，樣品資料清單要與自制樣品清單、供應商樣品清單和客戶樣品清單的編碼保持一致，以便進行追溯和查詢。5.4.3. 使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應有樣品變更履歷表，記錄樣品變更情況。5.4.4. 變更信息傳遞途徑為：來自供應商的變更經工程部確認后進行通知更改，更改正式資料（包括圖紙，樣品承認資料）。經工程部簽字蓋受控章進行發(fā)放；客戶的資料變更由工程部依據外來文件進行受控發(fā)放，使用部門應更新樣品變更履歷表。逾期資料由工程部保留副本

11、一份，其余回收作廢處理。5.5 樣品的借用：5.5.1樣品作為工程、生產、檢驗的參考標準，需用時向樣品管理負責人進行借用并登記樣品借出回收跟蹤表，用后及時歸還，不得丟失，損壞，各部門根據作業(yè)的需要進行使用，并保證使用完畢歸位。5.5.2. 需借用樣品人員，應向樣品管理負責人進行申請，并填寫樣品借出回收跟蹤表，經批準后方可借取。5.5.3. 借用人在樣品借用期間應加強保管，不得丟失，損壞，借用完畢后應及時歸還，并將回收情況如實記錄到樣品借出回收跟蹤表中。5.5.4. 樣品管理負責人應及時監(jiān)督與追回借出樣品，并對樣品的完整性作出檢查。5.5.5. 因不慎或其它原因遺失某種樣品，應及時向樣品管理負責

12、人匯報，并說明遺失何種樣品及遺失原因，并要求相關部門補簽樣品或采取補救措施。5.5.6. 供應商樣品由工程部，質量部共同保管，無須借用，作為來料檢驗之依據。56 樣品編制規(guī)范，標識卡規(guī)范：5.6.1 樣品編碼編制規(guī)范： 型號 E 版 本：A/B/C 流水碼：001-999 類 別：E-工程，Q-質量，C-客戶，S-供應商 型 號：JFZ171H/JFZ173/JFZ2902P5.6.2 樣品標識卡規(guī)范： 客戶樣品標識卡 自制樣品標識卡6mm 54mm74mm15mm 供應商樣品標識卡a. 客戶樣品標識卡,自制樣品標識卡與供應商樣品標識卡的規(guī)格為7454mm,字體規(guī)格為仿宋_GB2312,字體大小為9。b. 客戶樣品標識卡行頭采用顏色為 ，,其余行的顏色均為 。c. 自制樣品標識卡行頭采用顏色為 ,其余行的顏色均為 。d. 供應商樣品標識卡行頭采用顏色為 ，其余行的顏色均為 。5.6.3. 相關支持文件 a. 工程更改通知單5.6.4.