有機(jī)食品內(nèi)部檢查表

1、有機(jī)內(nèi)部檢查表編號： 序號：標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法審核記錄合格Y/不合格N1.1檢查期間是否有委派的了解有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的管理人員在場，列出在場人員的姓名、職別、部門1.2申請人填寫的有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證申請文件是否與生產(chǎn)實(shí)際情況相符合。如不符合，請如實(shí)重新填寫1.3是否獲得其他機(jī)構(gòu)認(rèn)證？如有，列出認(rèn)證機(jī)構(gòu)名稱以及獲得認(rèn)證的時(shí)間、不符合內(nèi)容，并提供證書復(fù)印件部門：生產(chǎn)部/質(zhì)檢部2.1加工經(jīng)營者是否具備合法的經(jīng)營證明文件(營業(yè)執(zhí)照、QS生產(chǎn)許可證等，并有效)2.2加工經(jīng)營者實(shí)施的管理體系是否形成文件2.3管理者情況（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行描述）： 2.4內(nèi)部檢查員情況（根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行描述）：2.5有機(jī)加工經(jīng)營管

2、理體系的文件是否包括加工/經(jīng)營場所位置圖、有機(jī)加工經(jīng)營質(zhì)量管理手冊、操作規(guī)程和系統(tǒng)記錄2.6加工經(jīng)營場所位置圖與實(shí)際對比，是否按比例準(zhǔn)確反映出加工、包裝車間；原料、成品倉庫及相關(guān)設(shè)備的分布2.7有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊是否描述有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營者的簡介；經(jīng)營方針和目標(biāo)；管理組織機(jī)構(gòu)圖及其相關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限2.8有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊是否描述有機(jī)加工、經(jīng)營實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃是否充分2.9是否制定文件化的衛(wèi)生管理計(jì)劃，衛(wèi)生管理計(jì)劃是否包括外部設(shè)施(垃圾堆放場、舊設(shè)備存放場地、停車場等)、內(nèi)部設(shè)施(加工、包裝和庫區(qū))、加工和包裝設(shè)備(防止酵母菌、霉菌和細(xì)菌污染)、職工的衛(wèi)生(餐廳、工間休

3、息場所和廁所)的衛(wèi)生保障2.10有機(jī)產(chǎn)品加工、經(jīng)營質(zhì)量管理手冊是否描述內(nèi)部檢查、跟蹤審查、文件記錄管理、客戶申投訴處理的規(guī)程2.11是否制定有機(jī)加工經(jīng)營操作規(guī)程2.12有機(jī)加工經(jīng)營操作規(guī)程是否規(guī)定禁止有機(jī)產(chǎn)品與轉(zhuǎn)換期產(chǎn)品及非有機(jī)產(chǎn)品相互混合，以及防止有機(jī)加工、經(jīng)營過程中受禁用物質(zhì)污染的規(guī)程2.13有機(jī)加工經(jīng)營操作規(guī)程是否規(guī)定了加工、運(yùn)輸、儲(chǔ)藏、流通等過程的管理規(guī)程2.14有機(jī)加工經(jīng)營操作規(guī)程是否規(guī)定機(jī)械設(shè)備的維修、清掃規(guī)程2.15有機(jī)加工經(jīng)營操作規(guī)程是否規(guī)定員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程2.16有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營者所建立并保存的記錄是否清晰、真實(shí)，記錄保存是否規(guī)定且實(shí)施5年以上2.17有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營的

4、系統(tǒng)記錄是否包括原料購買、加工過程、包裝、標(biāo)識、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和裝卸過程記錄及運(yùn)輸裝卸過程的相關(guān)單據(jù)2.18有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營的系統(tǒng)記錄是否包括加工廠有害生物防治記錄2.19有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營的系統(tǒng)記錄是否包括加工、貯存、運(yùn)輸設(shè)施清潔記錄2.20若實(shí)施沖頂加工，是否保留沖頂加工的記錄2.21有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營的系統(tǒng)記錄是否包括產(chǎn)品的出入庫和庫存量記錄及相應(yīng)的單據(jù)2.22有機(jī)產(chǎn)品加工經(jīng)營的系統(tǒng)記錄是否包括所有購貨發(fā)票和銷售發(fā)票；標(biāo)簽及批次號的管理信息2.23有機(jī)加工管理體系所要求的文件是否作出明確的控制規(guī)定，使用的文件是否為有效版本2.24建立的內(nèi)部檢查制度或規(guī)定是否明確內(nèi)部檢查的目的和實(shí)施者， 內(nèi)部檢查

5、員的職責(zé)、檢查方法、檢查依據(jù)、檢查內(nèi)容等2.25內(nèi)部檢查員是否依照標(biāo)準(zhǔn),對本單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查，并提交內(nèi)部檢查報(bào)告；對企業(yè)追蹤體系進(jìn)行全過程的確認(rèn)和簽字2.28通過對管理體系文件的檢查，描述追蹤體系是否有效2.26有機(jī)生產(chǎn)、經(jīng)營管理體系的文件是否包括利用糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)其有機(jī)生產(chǎn)管理體系有效性的方法3.1生產(chǎn)記錄（如原料購買、出入庫、加工、銷售、運(yùn)輸?shù)龋?.2投入品（殺菌劑、消毒劑、添加劑、有害生物控制等）采購合同及發(fā)票復(fù)印件3.3投入品產(chǎn)品標(biāo)簽3.4環(huán)境質(zhì)量檢測記錄（水質(zhì)、空氣）3.5倉庫出入庫記錄（含非有機(jī)產(chǎn)品）3.6銷售記錄和購入和售出貨物的銷售證（銷售證尚未收到時(shí)，為出

6、售貨物所開的銷售證委托書）3.7認(rèn)證標(biāo)志使用記錄3.8客戶申/投訴處理記錄3.9產(chǎn)品召回記錄3.10其它記錄4.1若加工有機(jī)食品，加工廠是否符合GB14881-1994的要求（必要時(shí)見附頁）4.2加工廠是否符合國家及相應(yīng)行業(yè)部門的有關(guān)規(guī)定（必要時(shí)見附頁）4.3加工廠周圍是否有粉塵、有害氣體、放射性物質(zhì)和其他擴(kuò)散性污染源；是否有垃圾堆、糞場、露天廁所和傳染病醫(yī)院；是否有昆蟲大量孳生的潛在場所4.4生產(chǎn)區(qū)建筑物與外緣公路或道路是否有防護(hù)地帶4.5是否實(shí)施文件化的衛(wèi)生管理計(jì)劃。4.5.1加工廠外部設(shè)施（垃圾堆放場、舊設(shè)備存放場地、停車場等）衛(wèi)生狀況。4.5.2內(nèi)部設(shè)施（加工、包裝和庫區(qū)）衛(wèi)生狀況。4

7、.5.3加工和包裝設(shè)備（防止酵母菌、霉菌和細(xì)菌污染）衛(wèi)生狀況。4.5.4職工的衛(wèi)生（餐廳、工間休息場所和廁所）衛(wèi)生狀況。4.6加工所用的配料是否是經(jīng)過認(rèn)證的有機(jī)原料、天然的或認(rèn)證機(jī)構(gòu)許可使用的4.7有機(jī)配料在終產(chǎn)品中所占的質(zhì)量或體積的比例是否少于配料總量的95%4.8是否使用人工合成的常規(guī)配料4.9是否使用非人工合成的常規(guī)配料，使用量是否超過所有配料總量的5%4.10若使用非有機(jī)配料，加工廠是否制定將其配料轉(zhuǎn)換為100%有機(jī)配料的計(jì)劃4.11同一種配料是否同時(shí)含有有機(jī)、常規(guī)或轉(zhuǎn)換成分4.12加工所用配料如水、食用鹽等，是否符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)4.13請?zhí)峁┯嘘P(guān)水的問題所觀察到的其它情況和建議4

8、.14是否使用GB/T19630.2-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性附錄A中的添加劑和加工助劑，使用是否按照規(guī)定要求，且符合GB2760的規(guī)定4.15是否使用GB/T19630.2-2005標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范性附錄A以外的添加劑和加工助劑，所使用的添加劑是否為天然添加劑，是否按照GB/T19630.2-2005附錄B中的程序?qū)υ撐镔|(zhì)進(jìn)行過評估4.16是否使用礦物質(zhì)（包括微量元素）、維生素、氨基酸和其他從動(dòng)植物中分離的純物質(zhì)，是否符合法律規(guī)定4.17是否使用來自轉(zhuǎn)基因的配料、添加劑和加工助劑4.18有機(jī)加工是否配備專用設(shè)備4.19如果與常規(guī)加工共用設(shè)備，是否在常規(guī)加工結(jié)束后進(jìn)行徹底清洗，清洗效果如何4.20如果與常規(guī)

9、加工共用設(shè)備，是否進(jìn)行沖頂加工，沖頂加工的產(chǎn)品是否作為有機(jī)產(chǎn)品銷售，沖頂加工情況是否進(jìn)行記錄4.21使用何種加工工藝，該工藝是否破壞食品的主要營養(yǎng)成分，是否為標(biāo)準(zhǔn)所允許4.22是否采用提取、濃縮、沉淀和過濾工藝，提取溶劑是否為符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的水、乙醇、動(dòng)植物油、醋、二氧化碳、氮或羧酸，在提取和濃縮工藝中是否添加其它化學(xué)試劑4.23加工用水水質(zhì)是否符合GB 5749的規(guī)定4.24在食品加工和儲(chǔ)藏過程中是否采用離子輻照處理4.25在食品加工中是否使用石棉過濾材料或可能被有害物質(zhì)滲透的過濾材料4.26其他情況描述：5.1是否優(yōu)先采取以下管理措施來預(yù)防有害生物的發(fā)生5.2是否消除有害生物的孳生條

10、件5.3是否防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備5.4是否通過對溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境因素的控制，防止有害生物的繁殖5.5是否使用機(jī)械類的、信息素類的、氣味類的、粘著性的捕害工具、物理障礙、硅藻土、聲光電器具，作為防治有害生物的設(shè)施或材料。5.6殺鼠劑的成分是否符合GB/T19630.2-2005的規(guī)定。5.7是否使用GB/T19630.1-2005附錄B以外的物質(zhì)防治有害生物。5.8在加工或儲(chǔ)藏場所遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的緊急情況下，是否使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸處理。5.9如使用硫磺，是否控制限量使用。5.10如果使用常規(guī)熏蒸劑對加工設(shè)備或儲(chǔ)藏場所實(shí)施熏蒸，是否先將有機(jī)產(chǎn)品移出熏蒸場所，熏蒸后

11、是否經(jīng)過5d以上，才將有機(jī)產(chǎn)品移回經(jīng)過熏蒸的場所。5.11是否使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。5.12其他情況描述：部門：銷售部6.1包裝材料成分是什么，是否符合衛(wèi)生要求。6.2包裝是否存在過度包裝現(xiàn)象，包裝材料是否可回收利用。6.3若使用包裝填充劑，包裝填充劑成分是否符合要求。6.4包裝材料是否含有合成殺菌劑、防腐劑和熏蒸劑。6.5盛裝有機(jī)產(chǎn)品的包裝袋或容器是否可能接觸過禁用物質(zhì)。6.6其他情況描述：7.1有機(jī)產(chǎn)品在貯存過程是否具有控制措施，使其不受其它物質(zhì)的污染。7.2儲(chǔ)藏有機(jī)產(chǎn)品的倉庫是否干凈、無蟲害，無有害物質(zhì)殘留，在最近5d內(nèi)也未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過。7.3儲(chǔ)藏方法是否符合規(guī)定的

12、要求。7.4有機(jī)產(chǎn)品是否單獨(dú)存放。如果不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同存放，是否在倉庫內(nèi)劃出特定區(qū)域，采取必要的包裝、標(biāo)簽等措施確保有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。7.5產(chǎn)品出入庫和庫存量是否具有完整準(zhǔn)確的檔案記錄，并保留了相應(yīng)的單據(jù)。7.6其他情況描述：部門：采購部8.1運(yùn)輸工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前是否清洗干凈。8.2有機(jī)產(chǎn)品在運(yùn)輸過程中是否具有避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染的措施。8.3在運(yùn)輸和裝卸過程中，外包裝上是否具有明顯的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)說明，且不易被玷污或損毀。8.4運(yùn)輸和裝卸過程是否有完整準(zhǔn)確的檔案記錄，并保留了相應(yīng)的單據(jù)。 部門：質(zhì)檢部，銷售部9.1加工廠廢棄物的凈化和排放設(shè)施或貯存設(shè)施是否遠(yuǎn)離生

13、產(chǎn)區(qū)，且不位于生產(chǎn)區(qū)上風(fēng)向。貯存設(shè)施是否密閉或封蓋，便于清洗、消毒。9.2加工廠排放的廢棄物是否達(dá)到環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。9.3其他情況描述：10.1未獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的產(chǎn)品，是否能使用有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志10.2采用何種方式使用有機(jī)/有機(jī)轉(zhuǎn)換標(biāo)識（粘貼或印刷）10.3標(biāo)識/標(biāo)志中的文字、圖形或符號等是否符合標(biāo)識通則要求10.4如為進(jìn)口有機(jī)產(chǎn)品，標(biāo)識和有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志是否符合GB/T 19630標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求10.5如用于出口的產(chǎn)品，是否根據(jù)該國家或合同購貨商的有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識要求進(jìn)行標(biāo)識10.6 有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證機(jī)構(gòu)（CQC）的標(biāo)識或者機(jī)構(gòu)名稱的印刷是否清楚、不大于國家標(biāo)識10.7中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識使用形式是否備案？提供證明材料10.8在銷售過程中，有機(jī)產(chǎn)品怎樣避免與非有機(jī)產(chǎn)品的混合10.9在提供的與銷售代理商、經(jīng)銷商簽定的銷售合同或協(xié)議中是否包括有機(jī)產(chǎn)品銷售的相關(guān)要求，提供合同或協(xié)議復(fù)印件10.11有機(jī)產(chǎn)品進(jìn)貨時(shí)，銷售商是否索取有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書等證明材料10.12是否在顯著位置擺放有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書復(fù)印件10.13有機(jī)配料含量是否等于或者高于95，請列出配料成份及含量10.14有機(jī)轉(zhuǎn)換配料含量是否等于或者高于95，