標準化檢查整改報告

1、采煤專業(yè)安全質量標準化驗收存在問題整改表序號存在問題整改落實情況完成時間1作業(yè)規(guī)程對泵站壓力規(guī)定不符合標準要求由采掘副總對規(guī)程泵站壓力進行修改使其符合標準要求當天完成2規(guī)程中沒有明確轉載機尾切頂線滯后工作面的距離及切頂支護形式由采掘副總對規(guī)程中轉載機尾切頂線滯后工作面的距離及切頂支護形式按要求修改當天完成3規(guī)程復審，貫徹不規(guī)范由采掘副總按要求對規(guī)程進行規(guī)范的復審2012.2.274礦壓觀測記錄不規(guī)范，未進行分析總結，未開展礦壓預報工作由綜采隊組織人員對礦壓觀測記錄進行規(guī)范的記錄，開始開展礦壓預報工作2012.3.65礦井采煤專業(yè)安全質量標準化自檢表與省廳要求不一致由標準化辦公室人員按省要求改換

2、自檢表，使其符合省廳要求2012.3.16工作面局部滾幫較大，控頂距不符合作業(yè)規(guī)程要求由綜采隊隊長安排人員解決了工作面局部滾幫較大的問題，嚴格按規(guī)程要求設控頂距當天完成7工作面超前支護初撐力低于規(guī)范值由綜采隊隊長安排人員進行二次補液，并每班設專人進行補液當天完成8轉載機尾，沒有設行人梯子以及安全防護裝置，造成安全出口不暢由綜采隊隊長安排人員在轉載機尾裝設防護裝置，使安全出口暢通當天完成9巷道局部管線懸掛沒有做到整齊規(guī)范由綜采隊隊長安排人員進行整理，重新吊掛管線，使其符合規(guī)程要求2012.2.2910巷道局部分支架初撐力不足，支架前梁接頂不嚴實由綜采隊隊長安排人員對接頂不嚴的加設木锨當天完成11

3、作業(yè)規(guī)程編制不規(guī)范，缺項、缺圖較多，巷道斷面參數(shù)及誤碼差值均不正確由采掘副總重新對規(guī)程進行修改、補充和完善，使規(guī)程的編制符合要求當天完成12巷道成型較差，金屬網(wǎng)連接質量差，個別幫錨桿錨固力偏低由機掘隊對金屬網(wǎng)連接差的進行重新連接，對錨固力低的錨桿進行補打2012.2.2913巷道內(nèi)淤泥積水較多，皮帶下方積水較深由機掘隊隊長派人清理了巷道內(nèi)淤泥和皮帶下方的積水2012.2.2814工作面沒有圖版由機掘隊隊長安排人員對沒有圖版的工作面進行安設圖版2012.2.2615風筒吊掛局部不平直，風筒有反接現(xiàn)象由機掘隊隊長安排人員對局部不合格風筒進行重新吊掛當天完成16巷道內(nèi)軌道間隙偏大，擋車器不符合要求由

4、機掘隊安排專人對間隙大的軌道進行重新釘?shù)溃瑢Σ环弦蟮膿踯嚻鞲鼡Q2012.3.817掘進機司機、電工均未持證上崗由人力資源部已安排其培訓2012.3.8184403綜采工作面機頭、機尾部分支架活柱表面有碰傷痕，銹蝕較多由綜采隊安排人員對表面有碰傷、銹蝕較多的支架進行更換2012.3.819運輸機頭減速器、轉載機減速器漏油由綜采隊安排人員更換密封圈使其減速器不漏油2012.2.2620轉載機缺一個刮板，順槽皮帶機尾缺兩組緩沖托輥由綜采隊安排電工對轉載機補一個刮板，皮帶機尾補兩組緩沖托輥2012.2.2721采機電機進線多處電纜偏壓由機電科安排人員按規(guī)程要求重新使其電纜電壓正常2012.2.29

5、22掘進機停機后未停電由機掘隊隊長組織人員對機掘司機進行培訓必須按規(guī)定停機停電當天完成23皮帶機張緊絞車電源線與風筒纏繞由機電科安排人員對電源線的重新吊掛，避免和風筒的纏繞當天完成24綜保無局部接地極，無輔助接地極由機電科安排電工對綜保嚴格按要求安裝接地極當天完成25電纜穿墻套管未用黃泥封堵由機電科安排人員對未封堵的進行封堵2012.2.2826漏電試驗，設備運行記錄不規(guī)范（應將每臺試驗記錄和運行記錄分別記錄）由機電科安排人員按規(guī)定重新規(guī)范的記錄漏電試驗和設備運行記錄2012.3.127絕緣檢驗合格證過期，絕緣手套無檢驗合格標簽由機電科安排人員重新購買了符合規(guī)定的絕緣手套2012.3.1128

6、值班電工應知應會方面欠缺由機電科科長對電工加強應知應會方面的培訓2012.3.1029水泵吸水側無真空表；排水測壓力表無計量合格標簽由管道隊隊長安排人員安裝了真空表，排水測壓力表配合格標簽2012.2.25當天完成30小泵房內(nèi)無排水系統(tǒng)圖，供電系統(tǒng)圖；無連接主付水倉的控制門閥由管道隊隊長派人安裝了排水系統(tǒng)圖、供電系統(tǒng)圖和水倉控制門閥2012.2.2631電纜吊掛不規(guī)范軌道巷靠近綜采面300米處電纜吊掛亂副巷風門內(nèi)電纜吊掛很亂由機電科安排人員重新吊掛電纜，使其符合規(guī)程要求2012.2.2932軌道間隙多處嚴重超標由準備隊隊長安排人員重新釘?shù)朗蛊浞弦?guī)定2012.3.933軌接頭，左右、高低多處偏

7、差嚴重由準備隊隊長安排人員重新釘?shù)朗管壍澜宇^其符合規(guī)定2012.3.1234巷道內(nèi)管路吊掛高度不夠甚至放在地板上由管道隊隊長安排人員重新吊掛管路2012.2.2935記錄等缺失，無脫勾、連接裝置定期試驗等由于人車脫勾試驗沒有測試單位給進行測試，因此無法完成2012.3.236通風報表制度基本未建立，很多參數(shù)，數(shù)據(jù)無法查找由通防副總已建立通風報表2012.2.2637反風演習報告中，風機操作一臺十分鐘，另一臺三分鐘，主扇外部漏風沒有記錄反風演習報告中因風流改變時間理解有誤導致時間不一致，已修改；測外部漏風條件不具備，已采取措施進行了整改2012.2.2938測風點設置不全，甚至掘進工作面風量都不

8、測由通風科安排人員增設了測風點，使其滿足對各工作面測風的要求2012.2.2839現(xiàn)場檢查綜采面回風順槽一組風門，東軌聯(lián)絡風門都沒有風門閉鎖裝置由通風科安排人員按要求在東軌道聯(lián)絡風門安裝閉鎖裝置2012.3.2404403回風巷測風站位置不符合要求由通風科安排人員按要求對測風站位置從新選定，使其符合要求2012.3.741411掘進巷兩處風筒接口不合格由通風科安排人員對不合格的風筒接口重新接2012.2.2842瓦斯檢查地點設置不符合要求；通風、瓦斯管理機構和人員配備未查到，經(jīng)了解專業(yè)防塵人員和瓦檢員不足由通風科派人選擇符合要求的瓦斯檢查地點，對不足的人員進行補充2012.2.2843沒有放炮

9、日志已制定了放炮日志2012.2.2644沒有專門編制預防采空區(qū)自然防火措施；放頂煤開采自燃煤層的礦井，未采取灌漿防來措施由通風副總已編制采空區(qū)自燃防火措施；已完善了灌漿管路2012.3.1345未建立束管檢測系統(tǒng)，對采空壓不能連續(xù)檢測由通風科購買了束管檢測系統(tǒng)部件，使束管監(jiān)測系統(tǒng)使用正常2012.3.746采煤機、掘進機內(nèi)噴霧不通，放頂煤時不能自動同步噴霧；防塵記錄，圖紙，臺賬不齊全準確由通風科安排人員對采煤機、掘進機內(nèi)噴霧及放頂煤自動噴霧進行整改；防塵圖紙、記錄、臺帳按要求進行補全2012.3.847測塵點設置不符合要求；沒有實行煤體注水由通風科安排人員按要求重新設置測塵地點；采煤工作面已

10、具備煤體注水條件2012.3.94819107掘進機內(nèi)噴霧不出水已派人檢修，掘進機噴霧可以正常使用2012.2.2749防塵圖紙不完善，記錄臺帳不準確由通防副總按要求對圖紙和臺帳進行完善、記錄2012.2.2850采掘工程平面圖回采推進量未上圖，主要大巷未上圖，溜煤眼附近部分巷道與實際不符由地測副總按要求對圖紙經(jīng)進行了填繪，與實際相符當天完成51井筒斷面圖無圖例，無圖簽，內(nèi)容缺項較多由地測副總根據(jù)提出的問題已對井筒進斷面圖進行重繪當天完成52主要保安煤柱圖無批準文件號由總工已完善2012.2.2753413回采、掘進說明書，委托書落后于說明書提交時間由地測副總對委托書的時間進行了更改當天完成5

11、44#煤東盤區(qū)采區(qū)地質說明書無委托書，且說明書上覆3#煤層采空情況無描述由地測副總對4#煤東盤區(qū)采區(qū)委托書進行了補齊2012.2.2755缺年地質預報由地測副總對年地質預報進行補齊2012.2.2856缺10、11月份防治水情、水害預報由地測副總對缺少的10、11月份水情水害預報表進行了補齊2012.2.2957缺3、4月份防治水隱患排查記錄由地測副總對缺少的3、4月份防治水隱患排查記錄進行補齊2012.2.2958排水系統(tǒng)圖排水管參數(shù)未標注由地測副總在排水系統(tǒng)圖上已標注排水管參數(shù)當天完成59新任命的兩名副總工程師沒有相應的安全資格證由人力資源部安排已進行了培訓2012.3.1460作業(yè)規(guī)程個

12、別附圖不清由采掘副總對規(guī)程重新編制并附圖清晰當天完成61安全生產(chǎn)機構分專業(yè)管理人員配備不足由安監(jiān)科已完善安全人員的配置2012.3.1062事故應急救援預案演練記錄不全由安監(jiān)科已完善了應急救援預案演練記錄2012.2.2763企業(yè)內(nèi)部各項管理制度不完善，崗位責任制不健全由辦公室人員對企業(yè)內(nèi)部各項管理制度進行了補充完善2012.2.2764主斜中皮帶巷機房作業(yè)環(huán)境較差由皮帶隊安排人員對皮帶巷機房進行清掃當天完成65大巷電纜懸掛不整齊；提問四人，均不合格；職工業(yè)務素質有待提高大巷電纜不整齊的進行了重新吊掛，對工人進行了全面的培訓2012.2.2966企業(yè)員工未做到統(tǒng)一著裝，佩帶胸卡由辦公室安排人員

13、重新統(tǒng)一制作員工服裝、胸卡，并已佩帶。2012.3.1567職工宿舍未實行公寓化管理，宿舍內(nèi)衛(wèi)生差；由辦公室安排人員制定措施，嚴格考核2012.2.2768職工食堂內(nèi)，食堂操作間衛(wèi)生不合格由辦公室安排人員重新制定了制定，責任到人2012.2.2669廁所衛(wèi)生不達標由辦公室安排人員已徹底打掃，強化日常管理當天完成70解決安全生產(chǎn)問題記錄不完整，不準確由調(diào)度主任對安全生產(chǎn)問題的記錄已補齊，完善當天完成71原煤庫存管理沒有庫存量計算數(shù)據(jù)，沒有庫盈虧分析由調(diào)度主任安排人員已重新計算、制表2012.3.672業(yè)務保安（安全重點）工作記錄不全由調(diào)度主任對業(yè)務保安工作記錄進行了補充，使記錄完整2012.3.1073調(diào)度員下井記錄不全，不完整由調(diào)度主任安排人員對記錄進行補充，使其完整2012.2.2674調(diào)度室業(yè)務保安制度不完整由調(diào)度主任安排人員重新編制了調(diào)度室業(yè)務保安制度2012.2.2975調(diào)度員培訓試卷與成績表，培訓內(nèi)容不符由調(diào)度主任組織人員重新培訓、考試2012.2.2876綜合臺賬缺產(chǎn)量、進尺的計劃，盈虧以及外運、庫存數(shù)據(jù)由調(diào)度主任安排人員對綜合臺賬進行了補充達到完善當天完成77生產(chǎn)日報中沒有計劃、盈虧、生成情況分析等內(nèi)容由調(diào)度主任安排人員對生產(chǎn)日報中缺少的內(nèi)容進行了補全、完善2012.2.2778月匯報