并購達到的預期目標和效果

1、并購達到的預期目標和效果 (一)完善了企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條 裝備公司依托中煤集團的綜合實力，成功并購重組撫順煤礦電機廠、石家莊煤機公司、西安煤機公司，形成了以采煤機、刮板輸送機、掘進機和支架及礦用電機為代表的較為完善的綜采綜掘產(chǎn)品鏈條，基本實現(xiàn)了2021年集團公司重組煤機板塊時關于構建“三機一架”產(chǎn)品鏈條的戰(zhàn)略目標，在國內(nèi)領先形成了綜采綜掘設備成套研發(fā)設計和生產(chǎn)供應、具備裝備千萬噸采煤工作面設各的能力，綜合競爭力得到了極大提高，鞏固了行業(yè)排頭兵的地位。 (二)實現(xiàn)了跨區(qū)域發(fā)展，擴大了市場占有率 通過并購與對方股東合作，裝備公司進入了X省市場、X省等市場，形成了綜采配套能力裝務公司對市場的反應能力快速提

2、高，參與國際市場的競爭能力也日益增加，煤機產(chǎn)品開發(fā)向綜采(放)重型化、薄煤層自動化方向快速發(fā)展，采煤設備成套設計、生產(chǎn)制造、規(guī)模經(jīng)營且具有較強競爭能力。公司同時加大力度鞏固和開發(fā)神華、陜煤、同煤、充煤、晉城、淮南等重點礦區(qū)高端產(chǎn)品市場，全力支持X省、X省古等省區(qū)地方礦的改造，產(chǎn)品市場占有率逐年提高。 （三）達到了裝各公司并購的宏觀行業(yè)目標和微觀目標 裝備公司并購的宏觀行業(yè)目標是提高困有資產(chǎn)替理扮率和蹭強中國煤機行業(yè)的競爭力。 (四)被并購的三個公司整體競爭能力及可持續(xù)性發(fā)展能力增加 通過此次并購，三個公司的凈資本均出現(xiàn)大幅增加，資產(chǎn)質量明顯提升，資產(chǎn)負債率顯著低于同行業(yè)平均水平，為企業(yè)將來再融

3、資供應極為便利的條件，也有利于化解企業(yè)的相應風險。另外，在管理協(xié)同、運營協(xié)同方面，依托于中煤在國內(nèi)煤炭行業(yè)的領先地位，通過品牌與資木的對接，三個公司的協(xié)同效應也將愈加明顯，給企業(yè)帶來更多的潛在或明顯收益。 裝備公司并購項目完成后，為分屬三地的企業(yè)注入了資本金，使處于繁華市區(qū)的部分廠房擁有搬遷的資金，并且由于部分?？顚Ｓ玫脑颍Y金的投入可加大企業(yè)的技改投入，提升企業(yè)的技術水平，進而緩解共排污狀況，有效地緩解了社會面臨的環(huán)保壓力。同時，由于裝各公司的入主，三個企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模擴大，產(chǎn)能得以增加，有效地拉動了當?shù)氐木蜆I(yè)，為當?shù)氐恼愂赵鲩L、經(jīng)濟發(fā)展起到了較大的推動作用，具有明顯的外部效應。 從周邊環(huán)

4、境與社會發(fā)展來看，基于三個企業(yè)原屬當?shù)氐睦蠂螅谘b備公司入主后，總體而臺，其相對良好的外部效應得以維持并逐步放大，核心競爭力在當?shù)匦莠F(xiàn)出可持續(xù)性特征，而且隨著企業(yè)的不斷做大做強，股東、地方政府對其支持力度的加大，其可持續(xù)性估計將來有望進一步加強。 (五)公司整體運營規(guī)?？焖僭鲩L，管理水平提升 并購的成功快速擴張了公司綜合實力，公司進入了全國機械百強，名次逐年提升資產(chǎn)、銷售收入、利潤都實現(xiàn)大幅度的增一長，2021年資產(chǎn)過百億，收入過百億。更快趨近公司“十一五”期間規(guī)劃目標，進血實現(xiàn)中煤集團公司煤機板塊“國內(nèi)第一，世界先進”的目標。同時，在中煤集團所屬的煤礦單位的設備需求方面，裝備公司具有優(yōu)先被

5、選擇權，為公司的生產(chǎn)經(jīng)營和新產(chǎn)品開發(fā)供應了便利的條件。 裝備公司總部提升了自身的管理水平，在確定并實施重要的投資活動的過程中，創(chuàng)建了共同的動作政策、標準和流程，培育整體核心競爭力。在努力向世界先進國家、企業(yè)學習靠攏的同時，發(fā)揮煤機企業(yè)優(yōu)勢，圍繞行業(yè)長遠需求制定和實施所屬企業(yè)間的資源共享機制，整合資源、市場運營渠道和供應鏈，掌控整體運營風險，為整體運營供應專家支持等。在發(fā)展中進一步完善。 從某種意義上講，裝備公司的并購不僅僅是購買業(yè)務和資產(chǎn)，更重要的是獲得了能為股東創(chuàng)造更大價值的管理隊伍和人才隊伍。 (六)煤機產(chǎn)品競爭力和抗御風險能力增加，加快海外市場開拓步伐 通過并購等資本運作，裝備公司煤機產(chǎn)

6、品鏈延長，配套能力快速提高，具備了較高的競爭力和抗御市場風險的能力，裝備公司CME品牌和ZMM、BMJ品牌也在國際市場享有較高的聲譽。裝備公司在開展國內(nèi)并購等規(guī)劃的同時，對海外的開發(fā)力度也逐年加大，目前公司產(chǎn)品己進入印度、土耳其、俄羅斯等國家煤礦市場并取得了較好的成果。 (七)為裝備公司“十二五”期問實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃奠定了堅實的基礎 “十二五”期問，煤礦裝各產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃主要是企業(yè)重大技術改造、提高產(chǎn)品牢靠性，建設煤礦裝備工業(yè)、并購國內(nèi)外相關企業(yè)、與國外相關企業(yè)進行合資、建設煤機研發(fā)機構，提高科研創(chuàng)新能力等。 裝備公司利用現(xiàn)有的資源，整合科技優(yōu)勢資源，組建中煤煤機研發(fā)機構;以中煤張煤機公司為主導，建設刮板輸送機成套設備、工業(yè)鏈條和刨煤機研發(fā)、制造基地；以中煤西煤機公司為主導，建設采煤機研發(fā)、生產(chǎn)基地:以中煤石煤機公司為主導，建設掘進機、鉆機等研發(fā)生產(chǎn)基地:以中煤北煤機公司為主導，建設液壓支架及高檔普采工作面和端頭支護設各研發(fā)制造基地以中煤平朔公司為基礎，成立中煤裝備公司綜采設備修理租賃中心;以中煤撫順電機制造公司為主導，建設礦用防爆電機為主導產(chǎn)品的礦用防爆設備研發(fā)、生產(chǎn)基地；通過購并洗選設備制造企業(yè)，建設國內(nèi)最大的煤炭洗選裝備研發(fā)、生產(chǎn)基地；通過購并煤礦安全儀器制造企、建設煤礦安全儀器研發(fā)、生產(chǎn)基地。適應國家煤炭資源開發(fā)