醫(yī)舟新版GSP操作程序DOC

1、醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0編寫：GSP領(lǐng)導(dǎo)小組審閱： 批準(zhǔn)： 標(biāo)識(shí)： GSP/受控版本日期：日期：日期：共 37 頁(yè) 第 1 頁(yè)1、 目的建立計(jì)算機(jī)醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序，以滿足藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理全過(guò)程及質(zhì)量控制的有關(guān)要求。2、 引用文件 質(zhì)量保證體系制度文件3、 適用范圍本程序適用于公司各崗位人員。4、職責(zé)：4.1 每個(gè)使用者應(yīng)以經(jīng)授權(quán)唯一的用戶身份進(jìn)入系統(tǒng)操作，使其操作活動(dòng)能追蹤到相應(yīng)的責(zé)任人。4.2 各崗位人員負(fù)責(zé)電子記錄的輸入，并以自己的工號(hào)形成電子簽名。4.3 行政管理部負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)的維護(hù)工作。 5、程序5.1 首營(yíng)供貨單位審核 采購(gòu)員

2、以本人的工號(hào)進(jìn)入“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量版”，點(diǎn)擊【首營(yíng)審核】【首營(yíng)供貨單位審核】按【Ctrl+I】或“增加記錄”按鈕增加一個(gè)記錄，輸入單位名稱等信息，點(diǎn)擊醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 2 頁(yè) 【首營(yíng)審批】。采購(gòu)員根據(jù)收集到的供貨單位資料信息，詳細(xì)醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 3 頁(yè)完整填寫首次經(jīng)營(yíng)企業(yè)審批表，填寫時(shí)將供應(yīng)商提供的附件的圖片可點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的附件后面的按鈕“圖”上傳對(duì)應(yīng)的圖片，如圖：點(diǎn)擊增加圖片，查找電腦中的附件圖片信息醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè)

3、 第 4 頁(yè)采購(gòu)員需要收集的供應(yīng)商的信息包括：印章印模，銷售樣表，發(fā)票樣表，藥品生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）企業(yè)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GMP（GSP）證書(shū)、法人委托授權(quán)書(shū)、銷售員身份證、銷售員崗位證書(shū)等復(fù)印件（蓋紅章），組織機(jī)構(gòu)代碼證等 ，稅務(wù)登記證等。采購(gòu)員填寫完首營(yíng)企業(yè)審批表后審核無(wú)誤后點(diǎn)擊右下角按鈕“提交審批”，彈出如下提示框：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 5 頁(yè)點(diǎn)擊 “是” 會(huì)自動(dòng)提交到采購(gòu)經(jīng)理審批。采購(gòu)經(jīng)理用對(duì)應(yīng)的工號(hào)和密碼登陸軟件后會(huì)有對(duì)應(yīng)的需審批的提示如下圖：雙擊待辦事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的欄目會(huì)自動(dòng)彈出需要審批的單位信息，醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP2

4、01314-2/0共 37 頁(yè) 第 6頁(yè)計(jì)算機(jī)會(huì)自動(dòng)鎖定操作人員的姓名和審核日期，不允許修改?；A(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)在審核時(shí)不允許修改，如果采購(gòu)經(jīng)理發(fā)現(xiàn)資料填寫不完整或者有誤時(shí)點(diǎn)擊 按鈕 “審批退回”，可返回采購(gòu)員重新填寫和審批。采購(gòu)經(jīng)理審批無(wú)誤后點(diǎn)擊按鈕“審批通過(guò)”，系統(tǒng)自動(dòng)將審批工作流傳給質(zhì)管部長(zhǎng)，質(zhì)管部長(zhǎng)在用自己的工號(hào)和密碼登陸后軟件會(huì)自動(dòng)提示需要他審批的信息，如下圖：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 7頁(yè)質(zhì)管部長(zhǎng)點(diǎn)擊待辦事項(xiàng)的審批信息自動(dòng)進(jìn)入對(duì)應(yīng)的審批界面，如果質(zhì)管部長(zhǎng)審批時(shí)發(fā)現(xiàn)有資料不全或者相關(guān)信息不準(zhǔn)確時(shí)可以點(diǎn)擊按鈕“審批退回”，系統(tǒng)自動(dòng)退回采購(gòu)部重

5、新填寫和審核。質(zhì)管部長(zhǎng)審核無(wú)誤后點(diǎn)擊按鈕“審批通過(guò)”后自動(dòng)傳遞給質(zhì)量副總，質(zhì)量負(fù)責(zé)人打開(kāi)電腦登陸自己的工號(hào)后會(huì)彈出對(duì)應(yīng)的待辦事項(xiàng)如下圖：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 8 頁(yè)雙擊待辦事項(xiàng)，進(jìn)入對(duì)應(yīng)的審批界面：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 9 頁(yè)質(zhì)量副總簽署意見(jiàn)后選擇對(duì)應(yīng)的審批結(jié)論，如果有部門意見(jiàn)為不合格時(shí)，審批結(jié)論不能選擇合格。5.1.2 供貨商的類型分為經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)，注意選擇對(duì)應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍：“生產(chǎn)”或“經(jīng)營(yíng)”。生成企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)各自對(duì)應(yīng)有對(duì)應(yīng)的生產(chǎn)范圍和經(jīng)營(yíng)范圍，要按照首營(yíng)企業(yè)提供的許可證經(jīng)營(yíng)范圍進(jìn)行

6、勾選。生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營(yíng)企業(yè)按照類別有各自需要提供的附件中，如果需要控制相應(yīng)的附件的有效期，可直接填寫有效期的截止時(shí)間，當(dāng)附件到期后系統(tǒng)會(huì)在操作時(shí)出現(xiàn)提示和攔截。5.1.3 流程圖采購(gòu)員收集首營(yíng)企業(yè)相關(guān)資料，進(jìn)入醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量版，錄入首營(yíng)企業(yè)基本資料信息。采購(gòu)部經(jīng)理審核質(zhì)量管理部審核 質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批并下結(jié)論計(jì)采部打印首次經(jīng)營(yíng)企業(yè)審批表存檔 5.2 首次品種審核 采購(gòu)員以本人的工號(hào)進(jìn)入“醫(yī)舟質(zhì)量版”，點(diǎn)擊【首營(yíng)審核】【首次經(jīng)營(yíng)商品審核】，按【Ctrl+I】或“增加記錄”按鈕增加一個(gè)記錄，輸入品種的基礎(chǔ)信息后存盤。再點(diǎn)擊【首營(yíng)審批】按鈕，根據(jù)收集到的資料信息，認(rèn)證逐一填寫首營(yíng)品種審批表，錄入完成

7、后點(diǎn)擊存盤。采購(gòu)員將生產(chǎn)批件（進(jìn)口藥品注冊(cè)證）、藥檢報(bào)告、法定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物價(jià)批文、注冊(cè)商標(biāo)、藥品最小包裝、標(biāo)簽、說(shuō)明書(shū)等復(fù)印件(蓋紅章），一并交給下一個(gè)審核者。經(jīng)計(jì)采部主管、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、質(zhì)量管理部主管、質(zhì)量負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn)，在最后質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)選擇合格后，藥品信息的顏色會(huì)發(fā)生改變。合格為綠色，不合格為紅色。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第10頁(yè)如果有部門意見(jiàn)為不合格時(shí)質(zhì)量負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)不能為合格。藥品質(zhì)量審批結(jié)論最后為合格后，采購(gòu)員方能制定采購(gòu)訂單。5.2.3 流程圖醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第11 頁(yè)采

8、購(gòu)員收集首營(yíng)品種相關(guān)資料，進(jìn)入醫(yī)舟管理系統(tǒng)質(zhì)量版，錄入首營(yíng)品種基本信息。采購(gòu)部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部審核 質(zhì)量管理部審核質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批計(jì)采部打印首營(yíng)品種審批表存檔 5.3 采購(gòu)程序 采購(gòu)訂單.1 采購(gòu)員以本人的工號(hào)進(jìn)入“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【進(jìn)貨管理】【采購(gòu)訂單】，采購(gòu)員填寫完整的采購(gòu)訂單醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第12頁(yè)采購(gòu)員檢索供貨單位時(shí)點(diǎn)擊供貨單位后面的小按鈕 可以查看供貨單位的詳細(xì)信息。如果需要查看供貨單位的附件的圖片信息，如 印章印模 ，銷售單樣表等可直接點(diǎn)擊對(duì)應(yīng)的 附件后面的 按鈕“圖”可直接查看供應(yīng)醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP20

9、1314-2/0共 37 頁(yè) 第 13頁(yè)商的對(duì)應(yīng)附件的圖片信息。 輸入檢索出供應(yīng)商后 填寫購(gòu)貨日期，承運(yùn)單位等信息后在商品編碼處檢索需要采購(gòu)的產(chǎn)品信息，選擇產(chǎn)品后錄入數(shù)量和價(jià)格信息后確認(rèn)無(wú)誤后存盤。存盤后通知采購(gòu)部經(jīng)理審批簽字。采購(gòu)經(jīng)理審批完成后點(diǎn)擊審核上賬。訂單制定過(guò)程中如果有藥品有超出供貨單位的經(jīng)營(yíng)范圍情況時(shí)會(huì)被系統(tǒng)自動(dòng)攔截，供應(yīng)商的證照缺少或者證照過(guò)期時(shí)系統(tǒng)也會(huì)自動(dòng)攔截。5.3.1.2企業(yè)可以根據(jù)自己情況 制定參與訂單審批的部門。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 14頁(yè)5.3.1.3 流程圖采購(gòu)員進(jìn)入醫(yī)舟管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)版，填寫采購(gòu)計(jì)劃單。采購(gòu)經(jīng)理

10、審批審核上賬 計(jì)采部打印采購(gòu)定單存檔 5.3.2 收貨單5.3.2.1 收貨員以本人的工號(hào)進(jìn)入“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【進(jìn)貨管理】【采購(gòu)收貨單】系統(tǒng)自動(dòng)彈出收貨信息，收貨單自動(dòng)調(diào)出采購(gòu)訂單的信息醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 15頁(yè)收貨員根據(jù)訂單 進(jìn)行收貨。收貨員 勾選訂單信息后點(diǎn)擊確認(rèn)返回按鈕，然后按照收貨的信息在收貨單上錄入數(shù)量，批號(hào) ，生產(chǎn)日期，效期等信息，收貨數(shù)量和訂單數(shù)量不相符時(shí)不能收貨，需聯(lián)系采購(gòu)部人員重做訂單。如果是冷鏈品種還需錄入起運(yùn)時(shí)間，在途溫度，到貨時(shí)間，到貨溫度，發(fā)運(yùn)地點(diǎn)，溫控方式，溫控狀況等信息。收貨單的貨位默認(rèn)為“待驗(yàn)區(qū)”，收

11、貨員確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核上賬和生成送驗(yàn)的按鈕通知驗(yàn)收員進(jìn)行驗(yàn)收.2 查詢采購(gòu)記錄經(jīng)營(yíng)版：【經(jīng)營(yíng)分析】【質(zhì)量相關(guān)記錄】【采購(gòu)記錄】醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第16 頁(yè)5.4 藥品入庫(kù)驗(yàn)收程序5.4.1 購(gòu)進(jìn)藥品入庫(kù)驗(yàn)收登記.1驗(yàn)收員接到采購(gòu)員的驗(yàn)收通知后，憑借供貨方的隨貨同行聯(lián)和保管員的收貨單進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收完畢后，進(jìn)入“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【進(jìn)貨管理】【購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收登記】，依次登記抽驗(yàn)數(shù)量、批號(hào)、生產(chǎn)日期，有效期等信息。驗(yàn)收結(jié)論選擇合格/不合格。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 17 頁(yè).2 驗(yàn)收藥品數(shù)量不同時(shí) 要

12、通知收貨員拒收.3驗(yàn)收藥品有批號(hào)不同時(shí)，實(shí)收數(shù)量填寫第一種批號(hào)藥品數(shù)量，批號(hào)、有效期等信息，回車，彈出對(duì)話框，選擇“否，差額部分另起一條記錄”，將另起一條記錄，再填寫第二種批號(hào)藥品數(shù)量，批號(hào)、有效期等信息。直到所有批號(hào)的藥品都填寫完成。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 18 頁(yè).4 驗(yàn)收藥品全部合格時(shí)：只需點(diǎn)擊“驗(yàn)收確認(rèn)”。.5 驗(yàn)收藥品部分不合格時(shí)：“實(shí)收數(shù)量”填寫驗(yàn)收合格的藥品數(shù)量，驗(yàn)收結(jié)論選擇“合格”，點(diǎn)回車，彈出如圖對(duì)話框，選擇“否”，將另起一條記錄，“實(shí)收數(shù)量”填寫驗(yàn)收不合格藥品數(shù)量，驗(yàn)收結(jié)論為“不合格”，不合格記錄將自動(dòng)標(biāo)記為紅色。入庫(kù)驗(yàn)

13、收登記填寫完成后點(diǎn)擊存盤。.6 查詢驗(yàn)收記錄登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量版”，點(diǎn)擊【入庫(kù)驗(yàn)收】【購(gòu)進(jìn)藥品驗(yàn)收記錄查詢】驗(yàn)收記錄 購(gòu)進(jìn)驗(yàn)收單驗(yàn)收員選擇驗(yàn)收結(jié)論后點(diǎn)擊存盤按鈕，然后點(diǎn)擊按鈕“返驗(yàn)收單”自動(dòng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)的驗(yàn)收單據(jù)， 醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 19頁(yè)點(diǎn)擊按鈕審核上賬后通知保管員收貨轉(zhuǎn)倉(cāng)。 驗(yàn)收有疑問(wèn)品種的處理.1 驗(yàn)收員在驗(yàn)收登記時(shí)發(fā)現(xiàn)有異常的狀況時(shí)可點(diǎn)擊 按鈕“編輯” 選擇質(zhì)量復(fù)查的按鈕會(huì)彈出以下提示：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第20頁(yè)選擇“是”，自動(dòng)會(huì)生成一張質(zhì)量復(fù)查通知單給質(zhì)管部，質(zhì)管部

14、長(zhǎng)登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)質(zhì)量版”，點(diǎn)擊【不合格藥品管理】【藥品質(zhì)量復(fù)查通知單】.2 驗(yàn)收認(rèn)定為不合格藥品驗(yàn)收員在驗(yàn)收登記時(shí)確定不合格的藥品可選中該批次，驗(yàn)收結(jié)論選擇不合格，然后點(diǎn)擊 按鈕“編輯” 選擇“拒收通知”的按鈕彈出以下提示：醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第21頁(yè)點(diǎn)擊“是”直接生成拒收通知單：驗(yàn)收員登錄質(zhì)量版點(diǎn)擊【入庫(kù)驗(yàn)收】【藥品拒收通知單】點(diǎn)擊向前翻單會(huì)調(diào)出對(duì)應(yīng)的拒收通知單驗(yàn)收員填寫拒收原因和意見(jiàn)后存盤，提交給質(zhì)管部和采購(gòu)經(jīng)理審醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第22頁(yè)批后打印，采購(gòu)部辦理進(jìn)貨退出單連同

15、拒收通知單一起返給供應(yīng)商的送貨人員。如果供應(yīng)商是通過(guò)委托運(yùn)輸時(shí)驗(yàn)收員通知保管員將驗(yàn)收不合格藥品從待驗(yàn)區(qū)移到不合格品庫(kù)（區(qū)），并通知采購(gòu)員及時(shí)辦理退貨手續(xù)。 轉(zhuǎn)倉(cāng).1保管員在驗(yàn)收員驗(yàn)收完畢后，核查數(shù)量、批號(hào)、有效期和外包裝等情況后，按照藥品的存儲(chǔ)條件進(jìn)行轉(zhuǎn)倉(cāng)。登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【庫(kù)存管理】【商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單】點(diǎn)擊批量開(kāi)票按鈕，選擇存貨倉(cāng)庫(kù)為待驗(yàn)區(qū)點(diǎn)擊檢索庫(kù)存，彈出庫(kù)存明細(xì)醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 23頁(yè)點(diǎn)擊全選，然后點(diǎn)擊確認(rèn)返回按鈕，系統(tǒng)返回到轉(zhuǎn)倉(cāng)單的主頁(yè)面，軟件會(huì)按照產(chǎn)品在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)維護(hù)好的貨位信息自動(dòng)轉(zhuǎn)入對(duì)應(yīng)的貨位。保管員確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核

16、上帳。驗(yàn)收合格藥品轉(zhuǎn)入相應(yīng)庫(kù)房合格品區(qū)，驗(yàn)收不合格藥品轉(zhuǎn)入不合格品區(qū)。5.5 進(jìn)貨退出程序5.5.1 進(jìn)貨退出.1 采購(gòu)員登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【進(jìn)貨管理】【進(jìn)貨退出】.2 進(jìn)貨退出的藥品數(shù)量為負(fù)數(shù)。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 24頁(yè) 進(jìn)貨退出復(fù)核.1 復(fù)核員登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【進(jìn)貨管理】【進(jìn)貨退出復(fù)核】【復(fù)核登記】點(diǎn)擊單據(jù)檢索選擇需要復(fù)核的單據(jù)后 確定 點(diǎn)擊復(fù)核確認(rèn)，存盤后返回5.6 首次經(jīng)營(yíng)客戶審核 銷售員收集首營(yíng)客戶的藥品經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GSP證書(shū)、醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證等復(fù)印件（蓋紅章）。登陸“醫(yī)舟GSP管理系

17、統(tǒng)質(zhì)量版”，點(diǎn)擊【首營(yíng)審核】【首次經(jīng)營(yíng)客戶審核】按【Ctrl+I】或增加記錄按鈕增加一個(gè)記錄，輸入單位名稱等信息，點(diǎn)擊【首營(yíng)審批】，根據(jù)收集到的資料信息填寫首營(yíng)客戶審批表，錄入完成點(diǎn)擊保存后，需經(jīng)由銷售部、財(cái)務(wù)部、醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第25頁(yè)質(zhì)量管理部、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽署意見(jiàn)，審批結(jié)論為合格后方能向其供貨。5.7 銷售出庫(kù)程序5.7.1 開(kāi)票員根據(jù)發(fā)貨通知單，登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【銷售管理】【銷售出庫(kù)】選擇藥品、規(guī)格、批號(hào)、填寫數(shù)量、金額，審核無(wú)誤后上帳通知倉(cāng)庫(kù)保管員打印“商品銷售單”發(fā)貨。5.7.2 復(fù)核員現(xiàn)場(chǎng)出庫(kù)復(fù)核合格后，登

18、陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【銷售管理】【出庫(kù)復(fù)核登記】點(diǎn)擊單據(jù)檢索，彈出的界面選擇需要復(fù)核的單據(jù)，點(diǎn)擊確定。醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 26頁(yè)然后點(diǎn)擊復(fù)核確認(rèn)，確認(rèn)后點(diǎn)擊存盤返回。5.8 銷售退回收貨程序5.8.1 銷售退回通知單銷售開(kāi)票員登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【銷售管理】【銷退通知單】醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 27頁(yè)輸入退貨單位，商品編碼處輸入商品編碼檢索出產(chǎn)品后，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì)找到原銷售記錄，調(diào)用后選擇，輸入退貨的數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核通過(guò)。 銷售退回通知藥品數(shù)量為負(fù)數(shù)。 銷售退回收貨單 收貨

19、員登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【銷售管理】【銷售退回收貨單】系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)調(diào)用沒(méi)有執(zhí)行的銷退通知單，選擇品種后點(diǎn)擊確認(rèn)返回，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核上賬，然后點(diǎn)擊生成送驗(yàn)通知驗(yàn)收員5.8.4 查詢銷退記錄質(zhì)量版：【入庫(kù)驗(yàn)收】【銷退藥品驗(yàn)收記錄查詢】銷退記錄醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 28 頁(yè)5.8.5 銷售退回驗(yàn)收5.8.5.1 驗(yàn)收員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收結(jié)果，登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【銷售管理】【銷退驗(yàn)收登記】會(huì)自動(dòng)彈出待驗(yàn)品。依次對(duì)抽驗(yàn)數(shù)量、外包裝、質(zhì)量狀況、批號(hào)、有效期、運(yùn)輸情況等進(jìn)行登記。驗(yàn)收結(jié)論選擇合格/不合格，系統(tǒng)會(huì)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)論自動(dòng)判斷是否合格并以色標(biāo)區(qū)

20、分。驗(yàn)收員銷退驗(yàn)收登記選擇驗(yàn)收結(jié)論時(shí)點(diǎn)擊按鈕 “返驗(yàn)收單” 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)打開(kāi)對(duì)應(yīng)的銷售退回驗(yàn)收單確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊審核上帳打印驗(yàn)收清單（同時(shí)通知保管員轉(zhuǎn)倉(cāng)）。5.8.5.2 查詢銷退驗(yàn)收記錄質(zhì)量版：【入庫(kù)驗(yàn)收】【銷退驗(yàn)收記錄查詢】驗(yàn)收記錄5.8.6 銷后退回藥品轉(zhuǎn)倉(cāng)5.8.6.1 保管員在驗(yàn)收員驗(yàn)收完畢后，核查數(shù)量和外包裝等情況后按照驗(yàn)收結(jié)論和藥品的存儲(chǔ)條件進(jìn)行轉(zhuǎn)倉(cāng)。保管員登陸“醫(yī)舟經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【庫(kù)存管理】【商品轉(zhuǎn)倉(cāng)單】輸入品種轉(zhuǎn)倉(cāng)信息（也可以批量轉(zhuǎn)倉(cāng)）審核上帳。5.8.6.2 驗(yàn)收合格藥品轉(zhuǎn)入相應(yīng)庫(kù)房合格品區(qū)，驗(yàn)收不合格藥品轉(zhuǎn)入不合格品庫(kù)。5.9 藥品養(yǎng)護(hù)程序醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPG

21、SP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 29頁(yè) 庫(kù)存藥品養(yǎng)護(hù)記錄.1 養(yǎng)護(hù)員在養(yǎng)護(hù)日登錄自己的工號(hào)后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出養(yǎng)護(hù)提醒雙擊養(yǎng)護(hù)提醒，彈出如下提示：選擇按鈕“是”系統(tǒng)自動(dòng)按養(yǎng)護(hù)計(jì)劃生成需要養(yǎng)護(hù)的品種信息醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 30頁(yè)養(yǎng)護(hù)員打印養(yǎng)護(hù)單，按照系統(tǒng)生成的品種進(jìn)行養(yǎng)護(hù)，養(yǎng)護(hù)完成后在電腦中進(jìn)行登記，遇到疑問(wèn)品種時(shí)選擇質(zhì)量狀況為異常 然后點(diǎn)擊編輯菜單中的疑問(wèn)鎖定自動(dòng)彈出需要鎖定的疑問(wèn)品種醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 31頁(yè)選擇疑問(wèn)品種后點(diǎn)擊按鈕鎖定疑問(wèn)。彈出對(duì)話框：選擇“是”系統(tǒng)自動(dòng)停

22、售疑問(wèn)藥品。養(yǎng)護(hù)員鎖定疑問(wèn)藥品后點(diǎn)擊編輯菜單中的 “質(zhì)量復(fù)查”按鈕 醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 32頁(yè)選擇需要質(zhì)量復(fù)查的品種后點(diǎn)擊質(zhì)量復(fù)查，系統(tǒng)自動(dòng)彈出以下信息選擇是，自動(dòng)生成質(zhì)量復(fù)查通知單給質(zhì)管部。.2養(yǎng)護(hù)計(jì)劃和制度是由質(zhì)管部提前訂好，養(yǎng)護(hù)員到期執(zhí)行即可。 重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種的養(yǎng)護(hù).1 重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定養(yǎng)護(hù)員登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【商品養(yǎng)護(hù)】【重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種確定】按照制度要求輸入近效期品種和特殊存儲(chǔ)的冷鏈品種，輸入醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)操作程序編號(hào)：QPGSP201314-2/0共 37 頁(yè) 第 33頁(yè)養(yǎng)護(hù)時(shí)間和截止時(shí)間 ，養(yǎng)護(hù)次數(shù)，養(yǎng)護(hù)重點(diǎn)，確定理由等信息后點(diǎn)擊審核通過(guò)。.2 重點(diǎn)品種養(yǎng)護(hù)記錄養(yǎng)護(hù)員登陸軟件后需要做重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)給予重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)的提醒，雙擊提醒，進(jìn)入重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)記錄表按照制度要求進(jìn)行記錄后點(diǎn)擊審核完成。 庫(kù)房溫濕度紀(jì)錄 預(yù)留溫濕度監(jiān)控設(shè)備記錄信息查詢5.10 近效期藥品催銷表 保管員登陸“醫(yī)舟質(zhì)量管理系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)版”，點(diǎn)擊【經(jīng)營(yíng)分析】【庫(kù)