質量體系文件

1、XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S01文件名稱消毒產品生產標準操作規(guī)程編 制：批 準：一、 目的：建立一個規(guī)范生產人員進入更衣室及生產車間的規(guī)程，減少人員對生產區(qū)的污染。二、 范圍：本規(guī)程適用于所有進入生產車間的生產操作人員、管理人員、維修人員及其他人員。三、 內容：（一）生產人員在更衣室操作規(guī)程：1、 更衣：進入更衣室，打開私人衣柜，把私人物品及個人飾品脫下或摘下，脫下外衣，放入更衣柜，擺放整齊。卸妝，取出工服，按從上到下的順序穿好，關好柜門，對著整衣鏡整理穿好的工作服。2、 換鞋套：生產人員應在私人鞋外，套上自己用的鞋套，外來人員使用一次性鞋套。3、 洗

2、手：生產人員用洗手液認真洗手。4、 離開時程序相反。（二）生產人員進入生產車間后操作規(guī)程：1、 進行生產車間時，生產人員必須經過更衣間，更換工作服和鞋套，并洗手，工作服與鞋套應保持清潔，做到勤換勤洗。2、 生產區(qū)工作人員在工作過程中動作要穩(wěn)、輕、少，盡量減少不必要的活動和交談，以免造成過多的積塵、產塵及空氣污染。3、 進行生產車間時，生產人員必須由車間入口進入，通過車間人行道進入自己的工作區(qū)，不得走物流通道，避免物流與人流交叉。4、 生產區(qū)人員通道不得擺放任何物品及設備。5、 生產人員必須在規(guī)定的區(qū)域內操作，不得串崗。6、 生產人員必須有嚴肅認真的工作態(tài)度，按規(guī)范進行操作。7、 生產人員不得在

3、車間內吸煙、飲食及大聲喧嘩。8、 生產人員操作前須檢查工具，不得私自將使用工具帶出車間外。9、 生產人員下班時處理生產廢品，不合格品寫明原因，填寫標簽，分類擺放。10、 生產人員操作時按規(guī)定每道工序必須認真做好生產記錄。11、 生產人員打包時必須在規(guī)定的打包室內，不得在產品生產區(qū)，避免交叉。（三）物料進入生產車間操作流程：1、 物料運到庫房緩沖區(qū)，脫去外包裝，擦拭內包裝上的浮土，貼上物品的標示。將物料放在物料車上，再從原路返回，關好門。2、XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S01文件名稱消毒產品生產標準操作規(guī)程編 制：批 準：3、 如有內包裝易破損的物料，從庫

4、房內的物料桶內拿一個潔凈的塑料袋再套上一層。4、 由生產人員從另一側門，將物料放在車上，再從原路退回，關好門。原輔料、中間品送入原輔料暫存間，內包材送入內包材暫存間。5、 容器具、工具等物品進入外清室，脫去所有的紙質、塑料等外包裝，用75%乙醇擦拭一次，送入車間。（四）生產車間環(huán)境衛(wèi)生規(guī)定：1、 生產人員早晨：7:30打掃車間衛(wèi)生，包括地面、玻璃及工作臺面。2、 生產人員每天必須將生產臺面及工具箱擦拭干凈，保持清潔。3、 下班前生產主管負責關好門窗，切斷設備的電源都、關燈，做到人走燈滅。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S-02文件名稱人員崗位責任制度編 制

5、：批 準：一、總經理1.負責組織我公司的日常經營管理工作。2.以法人代表的身份代表我公司簽署有關協議、合同、合約和處理有關事宜。3.決定組織體制和人事編制，決定員工的聘請、辭退、任免、薪酬、獎懲。4.審批各項財務支出。5.審批我公司質量方針、質量目標、發(fā)展規(guī)劃和各部門業(yè)務計劃、規(guī)劃；原材料計劃和大型設備購置計劃；審批采購物資。6.審批我公司質量管理體系文件（質量手冊、制度文件等）、審批我公司行政公文和有關人事、財務的管理制度。7.負責我公司產品的銷售及售后監(jiān)督工作，負責產品警戒系統的建立；主持制訂我公司中長期發(fā)展規(guī)劃和經營計劃并組織實施，保證經營目標的實現。8.指導協調我公司各職能部門工作，考

6、核各職能部門負責人，完善我公司各項管理制度，保證我公司管理體系科學、有效、高速運行。9.主持辦公例會、管理評審會議、年終總結會議。 二、副總經理1. 審核分管部門的工作計劃，人員配置方案。審核質量手冊、程序文件、行政公文、人事管理制度2.協助總經理制定我公司中長期發(fā)展規(guī)劃和經營計劃及實施。2.在總經理領導下，負責我公司質量管理體系的策劃、運行、維護、監(jiān)控、持續(xù)改進。3.負責組織制（修）訂我公司質量手冊、程序文件、技術文件、管理文件并監(jiān)督執(zhí)行。4.組織協調生產部、質量部工作，保證生產計劃和質量目標的實現；組織協調辦公室工作，推動企業(yè)文化建設和員工綜合素質的提高。5.檢查指導、幫助所分管部門主管工

7、作。7.督導辦公室做好勞動工資、績效考核工作8.完成總經理交辦的其它工作XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S-02文件名稱人員崗位責任制度編 制：批 準：三、生產部主管1.制定年度工作計劃（包括生產計劃等），并組織實施。2.組織落實各項生產準備工作，監(jiān)控生產運行過程，保證按質按量按期交貨。3.直接管理班長以上生產管理骨干，關心他們的生活，指導他們的工作，培養(yǎng)一支認同我公司理念、道德品質優(yōu)良、生產技術過硬的生產管理隊伍。4.采用各種形式推行我公司文化，提高員工綜合素質，調動員工生產積極性，提高員工質量意識和安全文明生產意識，提高操作技術水平，使絕大多數員工跟上我

8、公司發(fā)展步伐，與我公司同步成長。5.組織做好質量管理、設備管理、安全生產、文明生產工作。推行全面質量管理和全員質量管理。6.主持生產部每月一次的總結會和每周一次的生產調度會。7.審核每月生產統計報表并督促按時報送。8.協助辦公室做好員工績效考核、教育培訓、年終總結評比工作；協助供銷部做好合同評審工作；協助質量部做好各種檢驗、試驗和全面質量管理工作。四、檢驗員1.根據原輔材料技術要求，對進貨的原輔材料進行檢驗，出具進貨檢驗報告。及時報送檢驗報告，并保證檢驗數據準確。確保不合格原輔材料不投入生產。2.根據產品出廠檢驗規(guī)程，對已完工的成品進行抽樣及出廠檢驗，出具成品檢驗報告。及時報送檢驗報告，并保證

9、檢驗數據準確。3.不斷提高各項檢驗項目的操作熟練程度。4.做好化驗室環(huán)境管理以及量具管理工作。五、生產操作人員1.認真執(zhí)行我公司各產品的生產作業(yè)指導文件。2.熟悉各自崗位的工作流程，熟練掌握各自崗位生產設備的使用。3.做好各自崗位的質量記錄填寫工作。4.嚴格按照潔凈車間的要求進行日常工作。5.生產操作過程中，應落實質量控制各項措施，確保部門質量目標的達成。七、質量部主管1.組織指揮、指導督促質量部全體人員忠于職守、努力工作，全面履行質量XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S-02文件名稱崗位職責編 制：批 準：部職能，完成各項本職工作。2.主持制訂修訂、審核（審

10、批）、宣傳貫徹、監(jiān)督執(zhí)行出廠成品、過程產品、原輔材料的檢驗規(guī)程以及監(jiān)視和測量裝置操作規(guī)程和周期檢定等技術文件。3.監(jiān)控質量管理體系的適宜性和有效性，組織內審和管理評審的準備工作；主持修改質量管理體系三層文件；持續(xù)改進我公司質量管理體系。4.協助供銷部了解市場需求，協助評審訂貨合同和供方，處理顧客投訴；5.協助辦公室的培訓工作；協助生產部設備評審和不合格品評審工作。6.組織檢驗員及時完成我公司的進貨檢驗、成品檢驗工作。7.組織質量事故的調查處理；主持制定糾正、預防措施并監(jiān)督執(zhí)行和評估。8.分析日常監(jiān)視測量數據和技術試驗數據，為改進配方、工藝、原材料控制指標、工藝控制參數提供依據。9.組織監(jiān)視和測

11、量裝置的周期檢定工作，保證監(jiān)視和測量裝置處于校準狀態(tài)。七、供銷部經理1.分解落實我公司銷售計劃，制定分月度、分區(qū)域、分規(guī)格、分業(yè)務員的年度銷售實施計劃（包括銷售目標、回款額），并根據實際修訂調整月度銷售計劃；按月向生產部下達。2.做好市場開拓區(qū)域的商情調查及業(yè)務代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。3.落實我公司廣告、公關、促銷計劃（包括各種市場推廣道具和宣傳品的設計制作）。4.負責代理商的日常溝通、鋪貨、結帳收款、售后服務、市場管理；建立代理商檔案，按月統計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格代理商及時向我公司提出處理方案。5.日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調查，

12、適時向我公司提供價格調整方案、經銷商激勵方案、促銷方案、產品改進建議、產品開發(fā)建議等書面報告；及時向我公司提供同行及競爭品牌營銷動態(tài)。6.協助辦公室做好業(yè)務員、業(yè)務代表培訓和績效考核工作。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S-02文件名稱崗位職責編 制：批 準：八、業(yè)務員1.負責分工區(qū)域的市場管理，維護市場秩序，制止惡性競爭。2.完成所分工區(qū)域的市場開拓、產品銷售任務。3.直接與所分工區(qū)域的代理商溝通聯系，及時送貨；辦理退貨；結算收回貨款。4.協助所分工區(qū)域代理商開拓二級市場和終端客戶。5.負責所分工區(qū)域的產品形象、宣傳推廣工作。6.負責所分工區(qū)域的市場調研

13、工作和代理商評估工作。九、采購員 1.負責根據采購物資的技術要求選擇材料供方；定期調查原輔材料行情，做到用最低的價格采購最合適的原輔材料；2.負責組織相關部門對供方進行評審，建立合格供方檔案； 3.負責原材料、包裝材料等外購物資的采購及編制采購計劃并組織實施。十、辦公室主任1.負責我公司人力資源管理方針、政策、制度和我公司行政組織機構設置、部門工作職責、部門人員編制與內設機構、崗位工作標準和人員素質要求（職務說明書）的制定、實施及檢討、改善、修訂。2.根據我公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調配、培訓開發(fā)計劃并組織實施。3.組織督促各部門編制工作計劃、工作總結、業(yè)務管理程序、規(guī)范和落實辦公例會、

14、總經理交辦工作，并負責跟進、檢查、監(jiān)督、考核。4.辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調動、職務任免、考勤、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)務事項。5.調查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀案件；調查處理員工投訴；調處勞資糾紛。6.規(guī)劃設計企業(yè)文化體系，協助副總經理辦開展宣傳推廣工作；做好員工保險、福利工作。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S-02文件名稱崗位職責編 制：批 準：十一、倉庫管理員1.制定各種原輔材料庫存、訂購及到貨情況明細表，保證按期向生產部提供合格的原輔材料。2.負責成品倉、原輔材料倉的管理，做好各種物資進、出、存的組織監(jiān)督、控制和核算工作

15、。3.按我公司有關管理規(guī)定進行進、出倉庫操作。4.對進倉物資按我公司有關管理要求存放、保管。XXXXXX有限公司生產人員個人衛(wèi)生制度修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S03文件名稱編 制：批 準：一、目的本公司為規(guī)范員工個人衛(wèi)生，維護員工健康，減少污染，保障產品質量，特制訂此制度，凡進入生產區(qū)的工作人員必須遵守此制度，車間質管員對本制度的實施負責監(jiān)督。 二、內容1、上崗前必須穿戴清潔的工作衣、帽（并把頭發(fā)置于帽內）、口罩。佩戴好工號牌。2、 保持個人清潔衛(wèi)生，做到“四勤”，勤剪指甲，勤理發(fā)、勤洗澡、勤換洗衣帽。3、 不準把私人物品、有害物品帶入操作間4、 操作前根據產品衛(wèi)生要求

16、，清潔，消毒雙手。不涂化妝品，上崗時不佩戴飾物、手表等。5、 在一般生產區(qū)內不準吃東西，不準抽煙。飲水間要干凈整齊， 不對生產造成污染。6、 離開工作場地（包括吃飯、上廁所）必須脫掉工作服裝。7、 維修人員進入本區(qū)時，所攜帶工具應當潔凈，并裝入潔凈帶蓋容器內或塑料袋內。維修作業(yè)時應當保持環(huán)境衛(wèi)生。8、直接從事消毒產品生產的操作人員，上崗前及每年進行一次健康體檢，取得預防性健康體檢合格證明后方可上崗。9、生產人員上崗前進行消毒衛(wèi)生知識及有關衛(wèi)生標準的培訓，并取得衛(wèi)生培訓合格證后，方可上崗。凡違反以上各項規(guī)定，先提出批評教育，仍不改者除按規(guī)定予以處罰，并調離生產區(qū)。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)：

17、A/0生效日期：文件編號BC/MF S04文件名稱設備采購和維護制度編 制：批 準：一、目的和適用范圍 對實現產品符合性所需的生產設備進行有效控制，保證其滿足正常生產能力、生產條件的要求。適用于我公司所有與實現產品符合性所需的生產設備的控制。二、職責2.1生產部負責對實現產品符合性所需的生產設備及工藝裝備進行控制；2.2供銷部負責生產設備的的采購管理。三、管理內容概要3.1 生產設備的確定、提供3.1.1 確定為實現產品符合性所需的生產設備，主要包括生產機器、滅菌設備、包裝設備、工藝裝備等。3.1.2 生產設備的提供各部門根據我公司現時和發(fā)展的需要，填寫生產設備申購單，注明生產設備名稱、用途、

18、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量等，報總經理批準后，由供銷部負責組織安排采購有關事宜。3.1.3 生產設備的驗收a.生產部組織對采購的生產設備進行安裝調試，確認其生產能力、參數范圍、運行精度、設備狀態(tài)滿足要求后，由生產部在生產設備驗收單上簽字驗收，并記錄生產設備名稱、型號規(guī)格、技術參數、單價、數量、隨機附件及資料等內容。生產設備驗收單由生產部保管。b.驗收不合格的生產設備，由生產部通知采購人員與供方協商解決，并在生產設備驗收單上記錄處理結果。c. 驗收合格的生產設備由生產部進行建帳編號，并登記到生產設備臺賬上。安裝完畢后，由生產部安排試生產，以鑒定生產設備的運轉情況，一切合格方可使用。3.1.4

19、 生產設備的使用、維護和保養(yǎng)a.根據生產需要生產部對操作人員應進行培訓，考核合格后方可上崗。b. 每班操作人員使用生產設備完畢，需填寫設備使用記錄，如實記錄生產設XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S04文件名稱設備采購和維護制度編 制：批 準：備運轉情況。每次使用后，設備操作人員要認真清潔設備。c.生產部每年十二月份編制下年度的生產設備檢修保養(yǎng)計劃，規(guī)定檢修保養(yǎng)項目、保養(yǎng)方法、保養(yǎng)頻次，由專人負責按計劃對生產設備進行檢修保養(yǎng)，檢修保養(yǎng)結果由檢修保養(yǎng)人員填寫生產設備檢修保養(yǎng)記錄。生產部每季度整理生產設備檢修保養(yǎng)情況，作為編制下年度生產設備檢修保養(yǎng)計劃的依據。d.

20、日常生產及檢修保養(yǎng)中無法排除的設備故障，應填寫生產設備維修申請單報生產部負責人申請維修。維修中的生產設備應掛紅色維修牌，維修完畢的生產設備應由生產部負責人組織相關人員驗收合格后方可重新開機使用，并填寫生產設備維修記錄。 e.現場使用的生產設備應有生產設備標簽，注明設備名稱、規(guī)格型號、設備編號、設備狀態(tài)，以便于維護保養(yǎng)。f.日常生產中停用的生產設備，應掛停用牌，在生產設備臺帳中記錄停用時間、放置地點。如需啟用需在檔案中記錄啟用時間、使用部門。3.1.5 生產設備的報廢a. 對無法修復或無使用價值的生產設備，由生產部填寫生產設備報廢單，經總經理批準后報廢，在生產設備臺帳中注明情況。b. 對低值易耗

21、的工位器具、夾具等，由生產部填寫生產設備報廢單報部門負責人批準，即可報廢。c. 報廢的生產設備由我公司統一處理。4.質量記錄QR/S 6.301 生產設備申購單QR/S 6.302 生產設備驗收單 QR/S 6.303 生產設備臺帳 QR/S 6.304 生產設備檢修保養(yǎng)計劃QR/S 6.305 生產設備檢修保養(yǎng)記錄QR/S 6.306 生產設備維修申請單QR/S 6.307 生產設備維修記錄QR/S 6.308 生產設備報廢單XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S-05文件名稱衛(wèi)生質量檢驗制度編 制：批 準：一、 目的 為了保證產品的質量，確保生產出合格有效的

22、產品，特制訂本制度。二、 內容1、時刻堅持“質量高于一切”的原則。質量檢驗人員必須具有高度工作原則性，強烈的工作責任感，踏實認真求實的工作態(tài)度，嚴格認真細致的工作作風，自覺地抵制各種不良傾向，堅持原則，不循私舞敝，重大質量問題敢于及時舉報。確保公司利益不受損失，維護公司聲譽和形象。 2、認真履行一切工作質量“一票”否決權。具體貫徹落實產、供、銷、管、存各個具體環(huán)節(jié)中，定期或不定期的進行抽查、檢驗，發(fā)現問題及時糾正并采取果斷措施。3、對進出公司所有物資必須進行全方位全項目檢測、檢驗合格者給予簽發(fā)合格證方可入庫、出廠。否則不準入庫、出廠，不合格的物料分析找出原因，后果由供應部門和直接責任人負責。2

23、.4負責定期組織召開生產質量管理研討會（或分析會）或根據生產質量隨時而不定期召開質量研討會（或分析會）公司生產質量管理領導小組全體成員參加，形成決議時必須有三分之二的成員同意決議方可生效。否則，無效。2.5將生產質量管理各項指標（包括質量指標、技術指標、工藝標準、操作規(guī)程標準），層層分解落實到各部門、各工段、工序及個人，實行工作責任制，并定期或不定期進行檢查或抽查，實行嚴格的監(jiān)督，發(fā)現問題及時糾正并采取有效措施隨時改正。2.6經常深入生產車間，必要時跟班作業(yè)，對生產進行抽查或督促檢查，對不合格的原料不準投入生產、不合格的半成品不準投入下一個工序繼續(xù)生產，對不合格產成品，一是翻倒重來，二是不準入

24、庫，時刻保障生產質量。2.7對生產過程中的半成品、產成品不斷進行抽查、抽檢，并對全項目的檢測、化驗，發(fā)現問題及時修正，并采取有效措施加以制止。2.8對生產所用主料和輔料全項目的進行檢測、化驗，做好詳細記錄，并注明原料名稱，原料數量原料檢測、化驗結果。2.9對生產所用儀器、儀表，定期年鑒做到該淘汰的淘汰，該更換的更換，確保質量和安全使用。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S05文件名稱衛(wèi)生質量檢驗制度編 制：批 準：2.10包裝材料、標簽、產品說明書根據上級有關文件規(guī)定擬制具體內容，提交有關部門承辦。2.11產品留樣。對每批生產成品取樣留存，注明品名、規(guī)格、容量

25、、批號、生產日期，并定期觀察，檢驗做好記錄，樣品留存至質量保證期一年后。2.12真正充分發(fā)揮質量和計量檢查、檢驗，對產品的保障作用、監(jiān)督作用、檢查作用、督促作用、預防作用、報告作用，將檢查、檢驗及時報告領導和有關部門以利更好的組織生產、指揮生產。2.13建立健全質量、計量管理檔案和質量保障體系檔案，整理質量、計量各種統計圖表和資料。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S06文件名稱產品留樣管理規(guī)定編 制：批 準：一、目的1.1投放市場上的消毒產品引起用戶投訴或質量爭議時，用留樣品進行檢驗證明消毒產品的質量。1.2投放市場上的消毒產品質量必須按留樣考察方案予以監(jiān)

26、測，其目的在于獲得數據以證實產品在有效期以內的穩(wěn)定性以及在必要時及時采取補救措施，為用戶提供安全有效保證。1.3考察產品在貯藏期質量變化情況，為改進生產工藝，修訂質量標準，提高產品質量提供科學依據。1.4新產品和原有產品原料、工藝改變時，為考察在貯藏期質量穩(wěn)定的情況提供依據。二、適用范圍適用于所有留樣的產品。三、內容3.1本制度所述的留樣只對成品進行留樣。1.1中所用的留樣品僅用于質量爭議用，在留樣期間不得挪做他用；1.21.4中所用的留樣品用于日常留樣觀察用。3.2產品留樣分為一般留樣和重點留樣，一般留樣按生產批逐批留樣，重點留樣按一定的時間間隔留樣，做了重點留樣的同批產品，不必再做一般留樣

27、。3.3留樣應貯存在專用的留樣觀察室內，并有專人負責；留樣室應對溫度、相對濕度進行監(jiān)控；常溫留樣室的溫度范圍為030、相對濕度為35%75%，留樣品應儲存于暗室，避光保存。室內要通風，應每天記錄溫濕度。3.4如氣候驟變、過熱、過冷或溫、濕度過高、過大時，應隨時觀察物理外觀。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S06文件名稱產品留樣管理規(guī)定編 制：批 準：3.5留樣品保存期=成品的有效期加一年。留樣數量應能確保滿足檢驗觀察項目所用的樣品數量。3.6應做好產品留樣觀察記錄，記錄內容應有產品名稱，規(guī)格型號、生產批號、留樣數量、留樣人、觀察項目及觀察情況等。3.7觀察

28、項目及觀察頻次3.7.1 一般留樣 1、檢驗項目：a) 外觀 b）理化性能 2、檢驗頻次： 1次/年。3.7.2重點留樣 1、檢驗項目a) 外觀 b) 理化指標 c) 消毒效果指標 d) 安全性指標 2、檢驗頻次 d)項目的檢驗為1次/兩年a)、b)、c)的檢驗為1次/年。4、質量記錄 產品留樣觀察記錄XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S07文件名稱物料采購制度編 制：批 準：一、目的 為了加強對物料的管理，規(guī)范工作程序，特制定本制度。二、內容 1 .采購 1.1各種物料申購均由使用部門提供月計劃，除急用等特殊情況外，嚴格控制零星采購； 1.2 供應商開發(fā)程序

29、調查供應商 將所需物料提交供應商報價 比較三家供應商報價及各方面情況 報部門經理 確定供應商。 1.3外購物品封樣在簽訂采購合同的同時，必須向供方索取封樣的樣品和書面的質量指標，作為合同附件。封樣的樣品上必須有供方不可失滅和否認的印記。樣品的選定由設計單位確認，并由監(jiān)理單位妥善保管,并做好相應記錄。2 .物料的入庫、驗收程序2.1 物料到貨后，倉管員據采購計劃核對其送貨單，視其送貨品種、規(guī)格、數量、單價是否相符，如不符拒絕收料并通知采購立即通知供應商進行更正;清點相符后根據樣品質量的要求進行檢驗，檢驗合格方可在送貨單上簽收，并開具入庫單，辦理入庫手續(xù)；2.2 如不需質量檢驗則在數檢后直接辦理入

30、庫手續(xù);收貨單一式三聯，一聯交送貨人，一聯倉管員自留登帳，一聯交采購部；2.3 入庫單填寫內容要求全面準確，認真填寫送貨單位、品名、規(guī)格、數量、單價、金額等內容；2.4 入庫單開具后據入庫單清點物料上貨架，同時應登記物料卡。3.庫存物料的管理3.1倉庫應及時登記物料卡、倉庫明細帳，做到帳、卡、物相符；3.2倉庫物料應妥善保管，擺放有序;3.3倉庫應按月盤點，發(fā)現盈缺，要及時報請采購部進行處理，不得自行處理;3.4嚴格控制庫存占有量，對于物資儲存狀況及時向有關領導反映，以便調劑計劃及控制采購量。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S08文件名稱原材料和成品倉庫管

31、理制度編 制：批 準：一 目的 使原料、成品儲存、保管、搬運有序進行，以達到維護質量之功效.二 內容2.1 儲存期限規(guī)定：2.1.1原物料按國家規(guī)定或供應商提供期限為準。2.1.2外包裝材料（紙箱、包裝袋）有效期為12個月。2.1.3成品有效期按企業(yè)標準或國家標準期限為準。2.1.4化工及危險品按供貨商提供期限為準。2.2儲存區(qū)域及環(huán)境：2.2.1儲存區(qū)分為：原料區(qū)、物料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)。2.2.2儲存條件為：倉庫場地須通風、通氣、干凈、白天保持空氣流暢、下雨天應關好門窗、以保持原物料、成品干燥，防止潮濕。2.2.3倉庫內原物料、成品以常濕（232相對濕度42%82%）環(huán)境儲存。2.2.4

32、易變質、變性物料在倉儲期，需采取冷藏、恒溫等特殊措施，防止原料變質。2.3儲存規(guī)定：2.3.1儲存應遵守三原則：防火、防水、防壓；定點、定位、定量，先進先出。2.3.2物品上下迭放時要做到“上小下大，上輕下重”。2.3.3原物料、成品嚴禁直接擺放于地上，應放貨架或卡板上進行擺放。2.3.4呆廢料、隔離品必須分開儲存。2.3.5不允許有火種進倉、晚上下班應關好門窗及電源。2.4安全2.4.1對危險化學物品的保管，須遵循“三遠離、一嚴禁”的原則，即“遠離火源、遠離水源、遠離電源，嚴禁混合堆放”。2.4.2倉內嚴禁煙火，嚴禁做與本職工作無關的事情。2.4.3認真執(zhí)行貨倉管理的“十二防”安全工作：防火

33、、防水、防銹、防腐、防蛀、防爆、防電、防盜、防曬、防倒塌、防變形、防鼠災。2.4.4消防設施齊全、定期檢查、確保其使用功能。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號 BC/MF S08文件名稱原材料和成品倉庫管理制度編 制：批 準：2.5保管：2.5.1倉管員應將倉庫內儲存區(qū)域與料架分布情形繪制儲存圖掛于倉庫明顯處。2.2.2堅持每日巡倉和抽查、定期清理倉庫呆滯料和不合格品。2.2.3對倉庫內保存期滿的原、物料、半成品、成品，應及時通知檢驗部重檢，一經發(fā)現有變質情況及時隔離。2.2.4所有原料、物料、成品建立完整的帳目和報表。2.2.5對進廠之原物料不同客戶、品名、規(guī)格、質量狀

34、況要有明顯標示。2.6搬運：2.6.1搬運時，重物放于底部、重心置中，并注意各層面之防護，堆放整齊于棧板上，用叉車勻速推行，嚴禁摔落產品。2.6.2嚴禁超高、超快、超量搬運物料。2.6.3物品堆棧，以不超過棧板寬度為限，高度不得超過200厘米為原則。2.6.4人力搬運注意輕拿輕放，放置地面應平穩(wěn)。2.6.5貨物承載運行應避開電線，水管及地面不平的地方。2.6.6下雨時，應對搬運的物料采取防淋措施。2.7成品出貨：2.7.1成品出貨需有出貨通知，查詢檢驗部已判定為合格的產品后，倉管員及叉車司機依出貨通知出貨。2.7.2倉庫管理員指揮運輸車輛停放位置及出貨位置并組根據車輛先后順序安排出貨。出貨明細

35、需要詳細記錄于產品銷售明細表中。 2.7.3出貨中，發(fā)生產品摔落情況，摔落產品需經檢驗人員目視檢驗外包裝無破損后方可出貨。需核對出貨數量及庫存數量。2.7.4倉管員、叉車司機出完貨，需及時整理棧板及庫存數量。2.7.5倉庫主管需監(jiān)督出貨情況，抽查成品庫存，發(fā)現問題，及時分析，追查原因與呈報。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S09文件名稱銷售登記制度編 制：批 準：一、 目的為了更好的對銷售的產品進行質量的跟蹤以及使用情況的了解，特制訂本制度。二、內容2.1銷售登記2.1 .1當接受的訂貨已確定，必須將客戶的訂單及公司內的生產委托做成四份，一份當做副本備用，其

36、他三份各自交給銷售部、總經理、財務部。內容包括品名、數量、單價、所需日程、交貨日期、交貨地點、包裝及運送方法等等。2.1.2供銷部已確定所有的訂貨時，應將接受訂貨的要項記入訂貨單里，記錄項目包括生產委托、進行、檢查、交貨及其他經過等等。2.1.3 供銷部將生產委托單交給生產部時，應要求生產部也做好生產工程的工作準備表，并提交一份給供銷部。2.1.4 采購應隨時調查原料及材料的進廠情況，并與采購的廠商進行交涉，做好材料進廠的預定表，交給生產部及供銷部。2.1.5 對于已接受訂單的工程，生產部應做好相關的生產日報，使工程的進行程序得以明確，并應于適當的機會，通知給發(fā)出訂單的客戶知道。2.1.6當生

37、產接近完成時，應與生產部協議，選擇指定交貨日前的適當日，通知交貨對象。如交貨有遲延之慮時，也應事先通知對方，求得其諒解。2.1.7在進行產品的檢查時，應將結果做成測試成績表等等的相關資料。2.2客戶的登記管理2.2.1對于客戶管理,則應依其分類，決定例行月份的拜訪及預定次數。另外，在開拓新客戶方面，應設定每月的開拓預定數，進行有計劃的業(yè)務拓展活動。2.2.2在接獲定單時，要特別留意這些方面的首要、次要等工作，盡快設法交涉聯系，使業(yè)務能迅速進行。2.2.3對于舊客戶及新客戶的訂貨及估價，須迅速、秘密地探聽清楚，盡早做好交涉工作。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF

38、S09文件名稱銷售登記制度編 制：批 準：2.2.4對于同行業(yè)者的預估內容及出貨實績須經常探究、調查，借此總結自己在接受訂貨方面難易。另外，也可依此發(fā)覺自己在預估上的疏漏原因，借此修正生產技術及營業(yè)方面的缺陷。2.2.5供銷部門應就各方面的情況，進行廣泛的調查，使各項銷售活動的資料完備，并將資料交給相關人員閱覽。2.2.6對于舊客戶及預定客戶方面的資料，則應建立客戶資料卡，記錄下列所規(guī)定事項，并隨時注意修正其內容：資產、負債及損益。（2）產品的種類項目、人員、設備、能力。（3）銷售情況、需求者的情況。（4）付款實績、信用狀況。（5）過去的客戶與交易情況。（6）電話、往來銀行、代表者、負責人員。

39、（7）公司內部下單手續(xù)的過程。（8）付款的手續(xù)過程。（9）行業(yè)的景氣狀況。（10）組織薪資、人員。2.2.7經常與舊客戶保持密切的聯系，探尋訂貨情況及其公司的需求，并設法延攬交易。關于以上各項，可于必要時召開研究會或聯誼會，以促進其成。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S10文件名稱產品投訴與處理制度編 制：批 準：一 目的和適用范圍及時、有效地處理顧客投訴，確保顧客滿意。適用于我公司對所有顧客投訴的接收及處理工作。二 職責2.1供銷部負責顧客直接或間接投訴信息的收集、登記、匯總、分析、處理、驗證。2.2相關部門負責實施過程的處理及對糾正和預防措施的有效性進行

40、驗證。三 工作內容3.1顧客投訴的接收 3.1.1顧客投訴以電話、信函、傳真、拜訪的形式反饋至供銷部時，由供銷部人員登記到顧客投訴登記處理表。 3.1.2當顧客投訴信息由其他職能部門（人員）獲知或接收時，應在接收到顧客投訴的當天轉交給供銷部，由供銷部人員登記到顧客投訴登記處理表。3.1.3當有顧客退貨產品返回公司時，由供銷部依據發(fā)貨記錄確定是否為我公司產品，確認后，將退貨產品名稱、規(guī)格型號、批號、退貨原因、返回公司日期、簽收人等記錄到顧客退貨產品登記表。3.2顧客投訴的評價及處理3.2.1供銷部負責組織相關部門對顧客投訴的內容進行評價及原因分析，對顧客退貨產品，如有必要，應由質量部對其進行重新

41、檢測。3.2.2供銷部及相關責任部門將可能引發(fā)顧客投訴的所有原因列出來，經過調查和分析，顧客投訴因產品質量問題、售后服務維修質量、售后服務人員工作失誤或服務質量問題而引發(fā)的，則該顧客投訴作為重點投訴進行管理；顧客投訴因顧客對我公司經營方式及策略的不認同（如交費時間）、顧客對企業(yè)的要求超出企業(yè)對自身的要求、顧客對企業(yè)服務的衡量尺度與企業(yè)自身不同、顧客提出過高的要求無法得到滿足而引發(fā)的，則該投訴作為次要投訴進行管理。3.2.3重要投訴的處理3.2.3.1供銷部組織相關部門對投訴進行調查及原因分析，填寫顧客投訴處理登記表，經供銷部負責人及總經理審核后，通知相關責任部門。XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)：

42、 A/0生效日期：文件編號BC/MF S10文件名稱產品投訴與處理制度編 制：批 準：3.2.3.2各相關部門應針對各自部門出現的問題進行原因分析，采取適宜的糾正預防措施，防止類似問題再次發(fā)生。由管理者代表對糾正預防措施是否有效進行驗證。3.2.3.3供銷部將原因分析及各相關部門采取的糾正預防措施進行匯總整理，由管理者代表審核、總經理批準后，將處理意見反饋給顧客。如涉及到退貨、換貨或賠償事宜，可由我公司與顧客雙方進行協商解決。3.2.4次要投訴的處理供銷部將投訴的原因分析結果填寫入顧客投訴處理登記表，經供銷部負責人及總經理審核后，將處理意見，向顧客進行解釋說明，爭取顧客的理解，達到顧客滿意。3

43、.2.5重要顧客投訴必須在5個工作日內得到解決，將處理意見反饋給顧客；次要顧客投訴須在10個工作日內得到解決，將處理意見反饋給顧客。如因調查、取證或分析原因導致回復時間延誤，則必須先于顧客聯絡征得顧客的同意。3.3 糾正/預防措施的執(zhí)行 3.3.1 由管理者代表對糾正/預防措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督，對執(zhí)行后的效果進行追蹤和確認。3.3.2對確認無效的，應重新進行原因分析，重新擬定糾正預防措施，重新對采取措施的效果進行跟蹤驗證。3.4每月的顧客投訴和顧客退貨產品的情況由供銷部整理匯總，作為數據分析使用的資料和信息。并作為每次管理評審的輸入。四 質量記錄 QR/X 8.2.1(04)-01顧客投訴處

44、理登記表XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S11文件名稱不合格品召回及處理制度編 制：批 準：一、 目的為進一步加強和規(guī)范公司的消毒產品質量安全管理工作，確保公司產品在發(fā)現存在質量隱患或發(fā)生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅速處理，最大限度地降低因產品缺陷對消費者的健康造成的危害，將損失降低到最低水平，特制定不合格產品召回處理制度。二、召回產品范圍2.1 不符合國家相關衛(wèi)生質量安全標準，已經誘發(fā)或可能引發(fā)消毒產品污染、食源性疾病或對人體健康造成危害的產品；2.2 產品經質量監(jiān)督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的產品；2.3 含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成

45、份而在消毒產品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確的產品。三、 公司領導和相關部門職責權限3.1 總經理負責產品召回的決策，對召回情況進行監(jiān)督；3.2 營銷部負責與客戶溝通，建立產品投訴檔案，對指定產品進行召回，并定期將產品所在市場召回進展情況以書面形式反饋到質量管理部。3.3 質量管理部負責進行專業(yè)指導，并負責整個召回過程的監(jiān)督、控制、協調工作，組織召回產品發(fā)生問題原因的調查分析和消毒產品安全危害調查、評估及分析情況的匯總上報。3.4 生產部負責不合格產品的隔離、標識和存放，并協助質量管理部做好召回產品發(fā)生問題原因的調查分析；3.5 技術研發(fā)部負責協助質量管理部做好召回產品發(fā)生問題原因的調查分析、消毒產品安全危害調查和評估。四、產品召回管理：召回程序1.接受質量信息2.信息確認3.實施召回4.召回產品的處理XXXXXX有限公司修訂狀態(tài)： A/0生效日期：文件編號BC/MF S11文件名稱不合格品召回及處理制度編 制：批 準：4.