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1、記記賬賬憑憑證證年月日記字第號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目張合計00會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年9月30日記字第1號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目計提工資管理費用工資1,850.00應(yīng)付工資1,850.00張合計1,850.001,850.00會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年9月30日記字第1號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)損益本年利潤工資1,850.00管理費用1,850.00張合計1,850.001,850.00會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年10月31日記字第1號摘要會計

2、科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目銷售收入現(xiàn)金工資3,000.00主營業(yè)務(wù)收入2,912.62張應(yīng)交稅金未交增值稅87.38合計3,000.003,000.00會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年10月31日記字第2號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目計提城建稅及附加營業(yè)稅金及附加工資8.74應(yīng)交稅金應(yīng)交城建稅6.12張應(yīng)交稅金應(yīng)交教育費附加2.62合計8.748.74會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年10月31日記字第3號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目繳納稅金應(yīng)交稅金未交增值稅87.38銀行存款工行87.38張合計87.38

3、87.38會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年10月31日記字第4號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目計提工資管理費用工資1,850.00應(yīng)付工資1,850.00張合計1,850.001,850.00會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年9月30日記字第5號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)損益主營業(yè)務(wù)收入工資2,912.62本年利潤2,912.62張合計2,912.622,912.62會計主管記賬出納審核制單記記賬賬憑憑證證2010年9月30日記字第6號摘要會計科目借方金額貸方金額附件一級科目明細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)費用及稅金本年利潤1,858.74營業(yè)稅金及附加8.

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