在用汽車車用cng氣瓶安裝質(zhì)量保證手冊(cè)

1、 在用汽車車用CNG氣瓶安裝質(zhì)量管理手冊(cè) 校對(duì)： 簽發(fā)：中山鑫新新能源汽車配件二零一二年四月中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第A章總 目 錄共1頁(yè)第1頁(yè)目 次A 總目錄 2B 頒布令 3C 授權(quán)書 4D 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 5E 企業(yè)概況 6F 引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn) 7G 術(shù)語(yǔ)和縮寫 8H 管理職責(zé) 9 2 質(zhì)量保證體系文件 193 文件和記錄控制 224 合同控制 245 材料零部件控制 256 作業(yè)（工藝）控制 297 焊接控制 328 設(shè)計(jì)控制程序 359 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 3610 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 4011 不合格品（項(xiàng)）控制程序 4112 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) 4213 人員培

2、訓(xùn)、考核與管理 4414 執(zhí)行特種設(shè)備許可證制度 4515 各過(guò)程控制流程圖 4715.1氣瓶安裝質(zhì)量控制流程圖 4715.2 物資采購(gòu)工作流程圖 4815.3 物資管理流程圖 4915.4 技術(shù)部門工作流程圖 5015.5 生產(chǎn)流程圖 5116 程序文件目錄 52頒布令車用然氣氣瓶是特種設(shè)備，其安裝質(zhì)量必須得到保證。車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱手冊(cè)）是闡述我公司質(zhì)量方針，描述質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，全體員工均應(yīng)熟悉本手冊(cè)的規(guī)定和要求，并作為安裝全過(guò)程的行動(dòng)準(zhǔn)則。本手冊(cè)依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則、壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行條件等法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我

3、公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況制訂的，用于保證燃?xì)怃撈吭诎惭b、檢驗(yàn)以及使用各個(gè)階段的質(zhì)量都得到有效控制。 質(zhì)量體系程序文件（管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)）是手冊(cè)的支持性文件，具有和手冊(cè)同等的效力。 為了保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，我授權(quán)質(zhì)量保證工程師為管理者代表，主持日常質(zhì)量管理工作。質(zhì)量保證工程師對(duì)違反手冊(cè)和程序文件規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)，有權(quán)發(fā)布停止其生產(chǎn)安裝的命令，有權(quán)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查，召開事故分析會(huì)，行使質(zhì)量否決權(quán)，不受生產(chǎn)進(jìn)度和成本的約束。 質(zhì)量保證工程師應(yīng)定期向我報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行的情況，存在的問(wèn)題和應(yīng)采取的措施。 根據(jù)中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法和國(guó)務(wù)院頒布的工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任條例，我對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量

4、和產(chǎn)品質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)。經(jīng)理：2012年04月30日 中山鑫新文件授權(quán)書車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證體系主要責(zé)任人員授權(quán)和任命書 車用燃?xì)鈿馄堪惭b是涉及國(guó)家財(cái)產(chǎn)和人身安全的產(chǎn)品，有強(qiáng)制的許可證制度。我對(duì)本公司壓力容器安裝質(zhì)量的安全可靠負(fù)有最高的法律責(zé)任，并授權(quán)車用燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量保證工程師具體組織和領(lǐng)導(dǎo)壓力容器安裝質(zhì)量保證體系。質(zhì)保工程師 劉勇 工藝責(zé)任人 房繼紅 材料責(zé)任人 劉建合 焊接責(zé)責(zé)任人 房繼紅 氣密性試驗(yàn)兼最終檢驗(yàn)責(zé)任人 翟瑞斌 設(shè)備計(jì)量責(zé)任人 劉建合 經(jīng)理： 2009年09月01號(hào)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為了滿足顧客要求，超越顧客期望，創(chuàng)造最佳效益，保證為顧客提供符合設(shè)計(jì)要求，使用安全可

5、靠是工程，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，自二零一二年四月起實(shí)施。質(zhì)量方針： 質(zhì)量方針精心安裝，嚴(yán)格控制，質(zhì)量第一。（1） 遵守國(guó)家法規(guī)條例，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（2） 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中始終把質(zhì)量放在第一位，以預(yù)防為主，嚴(yán)把安裝過(guò)程質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（3） 依靠科技進(jìn)步、注重質(zhì)量改進(jìn)，不斷地提高安裝質(zhì)量。 質(zhì)量目標(biāo)(1) 一次交車合格率達(dá)到95%以上。(2)質(zhì)量目標(biāo)分解（1)安裝車間一次合格率為96%（2)焊接車間一次校驗(yàn)合格率99%以上（3)用戶滿意率98%（4)最終交車合格率達(dá)到100%中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第E章企業(yè)概況共1頁(yè)第1頁(yè)中山鑫新新能源

6、汽車配件成立于2012年4月，主要開展汽車燃汽轉(zhuǎn)換配套裝置加工；汽車維修業(yè)務(wù)，公司注冊(cè)資金100萬(wàn)元，占地面積1000平方米，其中廠房面積560平方米，現(xiàn)有職工15人，具有中級(jí)職稱人員3人；從事壓力容器安裝許可工程技術(shù)人員2人，其中：工程師4人；持證焊工1人、起重工2人、電工2人；專職檢驗(yàn)員2人，擁有生產(chǎn)設(shè)備和檢驗(yàn)設(shè)備39臺(tái)套。公司為拓展經(jīng)營(yíng)范圍，滿足生產(chǎn)需要，現(xiàn)申請(qǐng)壓力容器I級(jí)（車用氣瓶）安裝許可，公司根據(jù)壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則和國(guó)質(zhì)檢特函2007402號(hào)文件的要求，擁有滿足申請(qǐng)施工相適應(yīng)并具有一定壓力容器安裝經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人，以及需要的生產(chǎn)條件和檢測(cè)手段，建立了能夠確保壓

7、力容器安裝安全性能的質(zhì)量保證體系，制定了相關(guān)的質(zhì)量控制程序，編制質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量管理體系程序和作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量管理體系文件，公司將嚴(yán)格按照壓力容器I級(jí)（車用氣瓶）安裝許可的條件，嚴(yán)把專用裝置質(zhì)量和改裝質(zhì)量關(guān)。嚴(yán)格質(zhì)量控制：全員參與，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)新求實(shí)，提供合格滿意的CNG改裝汽車產(chǎn)品是我公司宗旨，不斷提高職工素質(zhì)是我公司員工永遠(yuǎn)的追求。 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第F章引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)共1頁(yè)第1頁(yè)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例（2009）修正。2009年國(guó)務(wù)院令第（549）和373號(hào)壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則特種設(shè)備行政許可實(shí)施辦法 氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 TSG Z000

8、04-2007關(guān)于加強(qiáng)車用燃?xì)鈿馄堪踩O(jiān)察工作若干意見的通知GB/T 18437.1-2009 燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 壓縮天然氣汽車GB/T 18437.2-2009 燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求 液化石油氣汽車GB/7258-1997 機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行技術(shù)條件GB/T19240-2003 壓縮天然氣汽車專用裝置的安裝要求GB/T 245-2002 壓縮天然氣汽車專用裝置技術(shù)條件GB/T17258-1998 汽車用壓縮天然氣鋼瓶GB/T3765-1983 卡套式管接頭技術(shù)條件QC/T746-2006 壓縮天然氣汽車高壓管路GB/T17895-1999 壓縮天然氣和液化石油氣汽車 詞匯GB/T17676-

9、1999 天然氣汽車和液化石油氣汽車 標(biāo)志 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第G章術(shù)語(yǔ)和縮寫共1頁(yè)第1頁(yè)1、 質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度。2、 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系。3、 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方針。4、 質(zhì)量目標(biāo)：在質(zhì)量方面所追求的目的。5、 質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動(dòng)。6、 質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。7、 質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。8、 追溯性：追溯所考慮對(duì)象的歷史，應(yīng)用情況或所處場(chǎng)所的能力。9、 檢查點(diǎn)（E）：也稱檢驗(yàn)點(diǎn)，指在安裝

10、過(guò)程中必須由專職檢驗(yàn)檢查的控制點(diǎn)。以及質(zhì)量控制系統(tǒng)中專人負(fù)責(zé)檢查的控制點(diǎn)。10、停止點(diǎn)（H）：相應(yīng)文件規(guī)定的某檢驗(yàn)項(xiàng)目或部位，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準(zhǔn)不能越過(guò)此點(diǎn)繼續(xù)活動(dòng)。非此要造成返工或不可彌補(bǔ)的質(zhì)量損失或事故的工序點(diǎn)。11、審核點(diǎn)（R）：第三方或監(jiān)督檢驗(yàn)用審閱為確定某些工作是否符合要求，所采用對(duì)文件、記錄報(bào)告和檢查的行動(dòng)，通過(guò)簽名和日期來(lái)證明。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第1頁(yè)總則：本章闡述企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；為使各級(jí)人員能夠有效的貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，規(guī)定了各級(jí)管理機(jī)構(gòu)及質(zhì)量保證體系責(zé)任人的職責(zé)范圍和相互關(guān)系。 1.1 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)：本公司

11、的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理制訂。1.1.1 質(zhì)量方針精心安裝，嚴(yán)格控制，質(zhì)量第一。（4） 遵守國(guó)家法規(guī)條例，貫徹執(zhí)行國(guó)家和行業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。（5） 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中始終把質(zhì)量放在第一位，以預(yù)防為主，嚴(yán)把安裝過(guò)程質(zhì)量關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。（6） 依靠科技進(jìn)步、注重質(zhì)量改進(jìn)，不斷地提高安裝質(zhì)量。1.1.2 質(zhì)量目標(biāo)(1) 一次交車合格率達(dá)到95%以上。(2)質(zhì)量目標(biāo)分解1)安裝車間一次合格率為96%2)焊接車間一次校驗(yàn)合格率99%以上3)用戶滿意率98%4)最終交車合格率達(dá)到100%12質(zhì)量保證體系組織依據(jù)壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范提出的質(zhì)

12、量保證體系的基本要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況和車用燃?xì)鈿馄堪惭b行業(yè)的特點(diǎn)，公司質(zhì)量保證體系組織包括工藝、材料、焊接、壓力氣密試驗(yàn)、檢驗(yàn)、設(shè)備與計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)，并任命了質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量控制責(zé)任人。保證車用氣瓶安裝、檢驗(yàn)都處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。1.2.1質(zhì)量保證體系組織的變更在下列情況下，經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系組織重新進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量保證體系組織的完整性。內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)改變；責(zé)任人員工作變化或調(diào)整；職能部門的職責(zé)、權(quán)限調(diào)整；外部環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)要求，用戶及市場(chǎng)需求的變化；中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第2頁(yè)1.2.2車用氣瓶安裝質(zhì)量

13、組織機(jī)構(gòu)圖如圖2-1。1.2.3車用氣瓶安裝質(zhì)量保證組織系統(tǒng)圖如圖2-2。1.3 職責(zé)、權(quán)限1.3.1經(jīng)理（1）制定本公司的質(zhì)量方針，貫徹國(guó)家質(zhì)量政策，建立質(zhì)量體系，對(duì)質(zhì)量體系的正確完善和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)最高權(quán)利和責(zé)任。（2）批準(zhǔn)頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)。（3）任命質(zhì)量保證工程師，授予廣泛的質(zhì)量管理權(quán)利。任命各專業(yè)責(zé)任人和部門質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人，授予相應(yīng)的權(quán)利和責(zé)任。（4）配備足夠的資源。（5）主持質(zhì)量體系管理評(píng)審并對(duì)其作出評(píng)價(jià)。1.3.2質(zhì)量保證工程師（1）在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)分管部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。指導(dǎo)督促分管部門貫徹實(shí)施質(zhì)量手冊(cè)和支持性文件中的有關(guān)規(guī)定，并向經(jīng)理報(bào)告工作。1.3.3質(zhì)量保證工程師（1）質(zhì)量保證工程

14、師是經(jīng)理授權(quán)的管理者代表，協(xié)助經(jīng)理建立并實(shí)施質(zhì)量體系，有權(quán)處理質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)生的問(wèn)題，不受生產(chǎn)進(jìn)度和成本的約束，保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)的質(zhì)量。（2）負(fù)責(zé)國(guó)家、行業(yè)等標(biāo)準(zhǔn)的購(gòu)置和宣貫，指導(dǎo)有關(guān)部門貫徹執(zhí)行法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。（3）組織編制、修改質(zhì)量手冊(cè)及程序文件并貫徹實(shí)施。（4）負(fù)責(zé)本公司技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，通用技術(shù)規(guī)程、安裝工藝評(píng)定的審批。（5）負(fù)責(zé)工藝性審圖，對(duì)車用氣瓶的安裝工藝審批。（6）組織內(nèi)部質(zhì)量審核，有權(quán)對(duì)各部門的質(zhì)量管理工作作出評(píng)價(jià)。對(duì)違反質(zhì)控程序中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第3頁(yè)的作業(yè)活動(dòng)有權(quán)制止，實(shí)施改進(jìn)。對(duì)質(zhì)量體系正常運(yùn)行負(fù)責(zé)。（7）定期向經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量

15、管理工作。1.3.4工藝責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。熟悉有關(guān)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，具有全面的燃?xì)馄噷Ｓ醚b置安裝工藝專業(yè)技術(shù)知識(shí)。具有能對(duì)工藝系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。（1）負(fù)責(zé)工藝性審圖，審批工藝文件，對(duì)工藝文件的可行性、經(jīng)濟(jì)性和科學(xué)性負(fù)責(zé)。（2）審批安裝設(shè)計(jì)，組織安裝驗(yàn)證。（3）指導(dǎo)工藝人員工作，參加工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違背工藝規(guī)定的操作，確保工藝得到貫徹執(zhí)行。（4）對(duì)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量提出工藝措施。1.3.5材料，零部件責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展材料質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。熟悉有關(guān)壓力容器法規(guī)

16、、標(biāo)準(zhǔn)，全面掌握燃?xì)馄噷Ｓ醚b置部件的技術(shù)要求及所有安裝材料方面的知識(shí)。具有對(duì)材料系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。（1）負(fù)責(zé)材料入庫(kù)審批，確保入庫(kù)材料質(zhì)量合格，質(zhì)量證明文件齊全有效。（2）負(fù)責(zé)材料代用審批。（3）有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)材料管理、檢驗(yàn)、采購(gòu)部門及有關(guān)人員的工作。正確貫徹執(zhí)行材料管理標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)定。對(duì)材料采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。對(duì)違反規(guī)定的行為有權(quán)給予糾正，甚至停止其工作。（4）對(duì)不符合規(guī)定要求的材料，有權(quán)停止使用。1.3.6焊接責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作,具有能對(duì)焊接系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。(1）下

17、達(dá)焊接工藝評(píng)定任務(wù)書，編制焊接工藝指導(dǎo)書，組織焊接工藝評(píng)定，對(duì)焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目數(shù)量和正確性負(fù)責(zé)。（2）審批焊接工藝，對(duì)焊接工藝編制、正確性和焊接質(zhì)量負(fù)責(zé)。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第4頁(yè)（3）檢查指導(dǎo)焊工，焊接技術(shù)人員以及焊材管理人員的工作，監(jiān)督檢查焊接工藝、焊接標(biāo)準(zhǔn)的正確執(zhí)行，對(duì)施焊過(guò)程的問(wèn)題有權(quán)做出裁決，對(duì)違反工藝規(guī)程的操作有權(quán)制止。（4）負(fù)責(zé)焊材選擇，對(duì)焊材的性能、可焊性等負(fù)責(zé)。（5）負(fù)責(zé)焊接設(shè)備選型，編制焊接設(shè)備操作規(guī)程。（6）審批焊材復(fù)驗(yàn)報(bào)告，監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)焊材管理。（7）組織焊工培訓(xùn)，提高焊工素質(zhì)。1.3.7壓力、氣密試驗(yàn)責(zé)任人能夠嚴(yán)格

18、貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展氣密、壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作。熟悉有關(guān)壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，具有全面的車載氣瓶安裝檢驗(yàn)方面的專業(yè)知識(shí)。具有能對(duì)氣密、壓力試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理能力。有較強(qiáng)的質(zhì)量意識(shí)和責(zé)任感，秉公辦事、實(shí)事求是的職業(yè)道德。（1） 組織制定壓力、氣密試驗(yàn)工藝規(guī)程。按照工藝要求制定壓力、氣密試驗(yàn)工藝卡， 作為操作和檢驗(yàn)的根據(jù)。（2）負(fù)責(zé)檢查壓力、氣密試驗(yàn)場(chǎng)地是否符合要求和安全防護(hù)措施并報(bào)本單位技術(shù)負(fù)責(zé)人和安全部門的檢查批準(zhǔn)。（3）負(fù)責(zé)檢查壓力、氣密試驗(yàn)前準(zhǔn)備工作。包括試壓用泵的適用和完好性，兩塊壓力表的量程、表盤直徑、精確等級(jí)和計(jì)量檢定時(shí)間，試壓

19、用盲板和螺栓是否符合要求，試驗(yàn)介質(zhì)環(huán)境、溫度是否符合要求等。（4）監(jiān)督檢查車載氣瓶及管路壓力、氣密實(shí)驗(yàn)過(guò)程是否符合相應(yīng)的工藝、試驗(yàn)規(guī)程。（5）審核簽發(fā)壓力、氣密試驗(yàn)報(bào)告。（6）對(duì)壓力、氣密試驗(yàn)操作人員檢驗(yàn)人員進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。（7）負(fù)責(zé)復(fù)查改裝車輛的壓力、氣密試驗(yàn)和質(zhì)量檢測(cè)資料的齊全性和正確性。1.3.8終檢責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。熟悉有關(guān)車用氣瓶安裝標(biāo)準(zhǔn)，具有全面的安裝檢驗(yàn)知識(shí)。具有對(duì)檢測(cè)、檢驗(yàn)系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第5頁(yè)（1

20、）在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，主持檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法、條例、規(guī)程以及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（2） 組織檢驗(yàn)技術(shù)人員審查圖樣和技術(shù)文件，編制安裝檢驗(yàn)工藝（規(guī)程）。(3)對(duì)安裝氣瓶的車輛從安裝過(guò)程檢驗(yàn)到最終檢驗(yàn)，工藝監(jiān)督檢驗(yàn)，技術(shù)指導(dǎo)進(jìn)行控制。(4)負(fù)責(zé)審核檢驗(yàn)規(guī)程。(5)負(fù)責(zé)安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。(6)負(fù)責(zé)審查檢驗(yàn)檔案，對(duì)各道工序的檢驗(yàn)存檔資料和出廠文件的完整準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。(7)負(fù)責(zé)本公司所有改裝車輛入廠、出廠前的檢驗(yàn)、驗(yàn)收工作。并及時(shí)作好檢驗(yàn)記錄。改裝后的車輛應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的整車技術(shù)條件，對(duì)不合格的車輛不準(zhǔn)出廠。行使質(zhì)量否決權(quán)。(8)

21、負(fù)責(zé)出廠車輛技術(shù)資料的審核。(9)負(fù)責(zé)協(xié)助職教部門對(duì)質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)人員進(jìn)行質(zhì)量、檢驗(yàn)技術(shù)、質(zhì)量控制方面的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。(10)定期向質(zhì)量保證工程師報(bào)告檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。1.3.9設(shè)備計(jì)量責(zé)任人具有較全面的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置及計(jì)量管理業(yè)務(wù)知識(shí)；熟知壓力容器法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝文件對(duì)本單位壓力容器產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)要求，正確確定檢測(cè)點(diǎn)，配備符合使用要求的計(jì)量設(shè)備；具有能對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置及計(jì)量質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量工作進(jìn)行控制和管理的能力。（1）負(fù)責(zé)制定計(jì)量器具購(gòu)置計(jì)劃，建立計(jì)量器具臺(tái)帳，做到帳物相符。（2）巡回檢查在用計(jì)量器具的完好情況，確保在檢定期內(nèi)工作。（3）負(fù)責(zé)計(jì)量器具定期送檢。（4）

22、有權(quán)制止不合格的計(jì)量器具投入使用。（5）建立設(shè)備臺(tái)帳做到帳物相符，對(duì)設(shè)備的質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。（6）負(fù)責(zé)設(shè)備選型、購(gòu)置、報(bào)廢、制訂設(shè)備更新和檢修計(jì)劃并組織實(shí)施,使車載氣瓶中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第6頁(yè)安裝的主要設(shè)備保持完好狀態(tài)。（7） 檢查設(shè)備管理制度執(zhí)行情況，有權(quán)制止違章操作。1.4.0 設(shè)計(jì)責(zé)任人能夠嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，組織、指導(dǎo)有關(guān)人員開展檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。熟悉有關(guān)車用氣瓶安裝標(biāo)準(zhǔn)，具有全面的安裝檢驗(yàn)知識(shí)。具有設(shè)計(jì)的控制，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。（1）設(shè)計(jì)輸入設(shè)計(jì)作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人根據(jù)不同氣瓶和車型以及法規(guī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求

23、設(shè)計(jì)氣瓶安裝支架和管路安裝系統(tǒng)圖。（2）設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)工藝責(zé)任人根據(jù)不同車型和車用氣瓶型號(hào)設(shè)計(jì)氣瓶支架和安裝管路系統(tǒng)圖，輸出的車用氣瓶支架和安裝系統(tǒng)圖，內(nèi)容包括：標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的技術(shù)要求，材料明細(xì)表。（3）設(shè)計(jì)驗(yàn)證對(duì)設(shè)計(jì)的氣瓶安裝支架應(yīng)進(jìn)行強(qiáng)度試驗(yàn)，試驗(yàn)要求按氣瓶支架強(qiáng)度試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。（4 ） 對(duì)圖樣工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人應(yīng)按文件管理制度的要求進(jìn)行發(fā)放和回收，并做和記錄。（5 ）外來(lái)文件控制 我廠一般不采用外來(lái)圖樣，對(duì)顧客提供的設(shè)計(jì)圖樣有設(shè)計(jì)工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人按照相關(guān)法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審查，符合要求后才能采用。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第7頁(yè)1.3.15.3

24、氣密、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本公司所有改裝車量的氣密、壓力試驗(yàn)檢驗(yàn)，并及時(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。1.3.15.4過(guò)程檢驗(yàn)員（1） 責(zé)安裝過(guò)程的質(zhì)量檢驗(yàn)，有權(quán)制止不合格過(guò)程返工。（2）認(rèn)真填寫各道工序的檢驗(yàn)紀(jì)錄，保證檢驗(yàn)資料和出廠文件的完整準(zhǔn)確。1.3.15.5最終檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)本公司所有安裝氣瓶車輛出廠前的安裝質(zhì)量檢驗(yàn)，并及時(shí)作好質(zhì)量檢驗(yàn)記錄。1.3.16辦公室主任（1）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人履行質(zhì)量控制職能，開展全面質(zhì)量管理工作。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理工作考核，提出獎(jiǎng)罰意見報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（3）組織工藝紀(jì)律檢查，有權(quán)制止違反工藝規(guī)定的操作。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共

25、10頁(yè)第8頁(yè)（4）及時(shí)處理質(zhì)量信息，對(duì)質(zhì)量信息，質(zhì)量事故處理不及時(shí)負(fù)責(zé)。（5）組織質(zhì)量例會(huì)和質(zhì)量事故分析會(huì)、起草會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)質(zhì)保工程師審閱后，印制發(fā)放。1.4資源 本公司根據(jù)國(guó)家法規(guī)對(duì)車載氣瓶安裝的要求和我公司生產(chǎn)實(shí)際需要，配備了相應(yīng)的資源。1.4.1物資資源（1）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的廠房和設(shè)施.（2）本公司具有滿足生產(chǎn)需要的焊接、起重、檢漏儀、手動(dòng)試壓泵等設(shè)備。（3）本公司具有滿足安裝質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)的設(shè)備和儀器。1.4.2人力資源（1）本公司有充足數(shù)量的車載氣瓶安裝生產(chǎn)需要的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。（2）本公司有經(jīng)過(guò)培訓(xùn)能勝任安裝質(zhì)量檢驗(yàn)試驗(yàn)的人員和質(zhì)量管理人員。（3）本公司具有滿足生產(chǎn)需

26、要的各類技術(shù)工人。1.5質(zhì)量信息1.5.1質(zhì)量信息由質(zhì)量管理辦公室歸口管理。1.5.2上級(jí)下達(dá)的質(zhì)量信息文件由質(zhì)量管理辦公室組織處理實(shí)施后，交廠辦公室存檔，顧客質(zhì)量信息和廠內(nèi)質(zhì)量信息由質(zhì)量管理辦公室負(fù)責(zé)收集、登記、反饋處理等工作。1.5.3各專業(yè)責(zé)任人、單位質(zhì)控負(fù)責(zé)人即為各系統(tǒng)、各單位質(zhì)量信息傳遞反饋者。1.6管理評(píng)審1.6.1公司管理評(píng)審原則上每年進(jìn)行一次，管理評(píng)審由經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。對(duì)質(zhì)量體系持續(xù)的適宜性、有效性和廠質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)施結(jié)果作出評(píng)價(jià)。1.6.2管理評(píng)審具體規(guī)定見質(zhì)量改進(jìn)控制程序1.6.3質(zhì)量體系主要專業(yè)負(fù)責(zé)人員因故不能履行職責(zé)時(shí)，及時(shí)授權(quán)任命資格相當(dāng)人員代行履行其職責(zé)和職權(quán)，在有

27、關(guān)文件記錄報(bào)告上簽字有效，直至主要專業(yè)負(fù)責(zé)人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。圖：1-1： 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第9頁(yè)經(jīng) 理質(zhì)量保證工程師師辦公室設(shè)計(jì)責(zé)任人設(shè)備計(jì)量責(zé)任人終檢責(zé)任人壓力、氣密責(zé)任人焊接質(zhì)責(zé)任人材料，零部件責(zé)任人工藝責(zé)任人1-2 車用氣瓶安裝質(zhì)量保證組織系統(tǒng)圖中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第1章管 理 職 責(zé)共10頁(yè)第10頁(yè)經(jīng)理質(zhì)保工程師工藝設(shè)計(jì)室辦公室最終檢驗(yàn)員 倉(cāng)庫(kù)組資料檔案室售后服務(wù)組檢驗(yàn)車間維修車間安裝車間中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文件共3頁(yè)第1頁(yè)2總則

28、：本公司建立質(zhì)量保證體系文件，加以貫徹和實(shí)施，并持續(xù)改進(jìn)其適宜性，保證其有效性，以提供滿足法律、法規(guī)符合標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)和增強(qiáng)用戶滿意。2.1質(zhì)量保證體系文件的策劃經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量保證體系文件進(jìn)行策劃。根據(jù)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，綜合生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，識(shí)別質(zhì)量保證體系所需的過(guò)程，確定過(guò)程的順序和相互作用，并提供必要的資源和信息，確定對(duì)過(guò)程實(shí)施控制的準(zhǔn)則和方法，并根據(jù)客觀的檢測(cè)方法持續(xù)改進(jìn)諸過(guò)程。策劃結(jié)果的輸出是文件化的質(zhì)量保證文件質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件和其他相關(guān)的質(zhì)量管理文件、質(zhì)量記錄表卡。2.2質(zhì)量保證體系文件依據(jù)壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)

29、規(guī)范的要求，結(jié)合本公司生產(chǎn)管理實(shí)際情況建立質(zhì)量保證體系文件化。本公司的質(zhì)量保證體系文件由三層次組成，三層文件之間保持著形式和內(nèi)容上的協(xié)調(diào)一致：第一層：質(zhì)量保證手冊(cè)第二層：控制程序文件第三層：作業(yè)指導(dǎo)書和記錄文件2.2.1質(zhì)量保證手冊(cè)（1）質(zhì)量保證手冊(cè)是本公司開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的法規(guī)性文件。同時(shí)向用戶及第三方展示本公司的質(zhì)量保證體系并提供質(zhì)量保證承諾。（2）質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師依據(jù)壓力容器安裝改造維修許可規(guī)則及TSG Z0004-2007特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范的要求，結(jié)合本公司的生產(chǎn)管理實(shí)際情況組織編寫、經(jīng)經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。（3）質(zhì)量

30、保證工程師負(fù)責(zé)組織手冊(cè)的編寫、登記、發(fā)放、收回、修改、存檔等管理工作，保證現(xiàn)場(chǎng)使用版本的有效性。（4）手冊(cè)發(fā)放對(duì)象為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)保體系責(zé)任人，及有關(guān)科室、車間負(fù)責(zé)人。手中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文件共3頁(yè)第2頁(yè)冊(cè)應(yīng)有受控編號(hào)，并對(duì)持有者進(jìn)行登記。（5）各部門在業(yè)務(wù)活動(dòng)中如需向用戶或有關(guān)單位提供手冊(cè)時(shí)，必須提出申請(qǐng)，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)、登記，方可提供非受控版本。（6）為保證手冊(cè)適用性和有效性，應(yīng)對(duì)手冊(cè)適時(shí)的修改。由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修改，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。（7）手冊(cè)審查每年進(jìn)行一次。其全面修訂原則上四年一次，再版后舊版由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收回并注銷。（

31、8）手冊(cè)持有者要辦好手續(xù)，妥善保管，不得擅自更改和增刪內(nèi)容。2.2.2程序文件（1）程序文件與質(zhì)量方針一致，由質(zhì)量保證工程師組織各相關(guān)部門根據(jù)本公司實(shí)際情況起草編寫，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。文件發(fā)放要登記管理。（2）為保證文件的適用性和有效性，應(yīng)對(duì)文件適時(shí)的修改。由質(zhì)量保證工程師組織進(jìn)行修改，報(bào)經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。文件修改要有記錄。（3）文件審查每年進(jìn)行一次。其全面修訂原則上四年一次，再版后舊版由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)收回并注銷。2.2.3.2質(zhì)量記錄（1）質(zhì)量記錄是提供產(chǎn)品過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)要求及質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（2）是為安裝的專用裝置具有可追溯性及制定預(yù)防糾正措施提供信息，質(zhì)量記錄必

32、須真實(shí)、清楚。（3）質(zhì)量記錄由技術(shù)科負(fù)責(zé)編寫，工藝質(zhì)控責(zé)任人負(fù)責(zé)審核，編寫后轉(zhuǎn)生產(chǎn)科安排生產(chǎn)。質(zhì)檢責(zé)任人應(yīng)監(jiān)督質(zhì)量記錄的填寫及時(shí)性、準(zhǔn)確性。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第2章質(zhì)量保證體系文件共3頁(yè)第3頁(yè)2.2.4質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃是記錄安裝的專用裝置從材料采購(gòu)至車輛出廠的全過(guò)程，體現(xiàn)安裝氣瓶車輛的安全性能符合法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的文件。（1）質(zhì)量計(jì)劃記錄安裝氣瓶車輛實(shí)現(xiàn)過(guò)程的每一個(gè)工藝工序控制實(shí)施環(huán)節(jié)步驟（控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）。（2）質(zhì)量計(jì)劃要記錄及時(shí)、真實(shí)、完整、字跡規(guī)范清晰。（3）質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)科工藝員統(tǒng)一編制，經(jīng)工藝質(zhì)控責(zé)任人審核后按相應(yīng)工序進(jìn)行記錄，各工序由操作人填寫記錄內(nèi)容并簽

33、字，工序相應(yīng)檢驗(yàn)人員進(jìn)行簽字確認(rèn)。2.2.5質(zhì)量保證體系文件的控制（1）所有文件，在履行規(guī)定的審批手續(xù)后方可予以發(fā)布實(shí)施，以確保文件是充分適宜的；（2）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和更新，并重新批準(zhǔn)；（3）文件的更改由原審批部門審批并做好記錄；（4）文件按規(guī)定范圍進(jìn)行發(fā)放，并做好發(fā)放記錄；（5）失效和作廢的文件，由原發(fā)放部門負(fù)責(zé)收回，需要留作參考的，作出“廢止”標(biāo)識(shí)后保存，不需要保存的審批并登記后銷毀。（6）本公司的文件資料管理規(guī)定對(duì)質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢查、保存期限和處置進(jìn)行有效的控制，以提供安裝氣瓶車輛的質(zhì)量符合要求和質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。（7）記錄由規(guī)定的管理部門進(jìn)行收集、編

34、目和保管，并建立記錄檔案和借閱臺(tái)帳，以便于存取和檢索，防止記錄損壞、變質(zhì)和丟失；（8）根據(jù)容規(guī)及其它相關(guān)規(guī)定的有效期限，確定保存期限；超過(guò)保存期限的記錄，由記錄的保管部門列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后銷毀，并建立銷毀記錄；（9）除非合同要求或得到質(zhì)保工程師的批準(zhǔn)，記錄不得向顧客或第三方借閱。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第3章文件和記錄控制程序共2頁(yè)第1頁(yè)總則 本公司建立ZS/XX001-2012文件和記錄控制程序，質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成、編制、審批、發(fā)放、使用、修改等事項(xiàng)做出規(guī)定，以保證質(zhì)量體系運(yùn)行和質(zhì)量驗(yàn)證的可追溯性。并向公司內(nèi)外部提供質(zhì)量證實(shí)。3.1質(zhì)量保證體系文件的構(gòu)成（1）

35、質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝手冊(cè)、以及證實(shí)質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行的質(zhì)量記錄；（2）技術(shù)性文件：設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)圖樣及工藝文件等；（3）外來(lái)文件：國(guó)家或行業(yè)頒布的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及用戶提供的文件等；（4）其它文件：與質(zhì)量保證有關(guān)的上級(jí)文件。3.2質(zhì)量保證體系文件控制職責(zé)(1)質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件和與質(zhì)量有關(guān)的上級(jí)文件管理。(2)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)文件、生產(chǎn)圖樣、工藝文件、檢驗(yàn)文件、各類質(zhì)量文件和資料的歸檔管理。(3)辦公室負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的法律，法規(guī)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的歸口管理。3.3質(zhì)量體系文件控制程序。 起草審核批準(zhǔn)印刷歸檔發(fā)放使用使用管理回收處理（修訂或銷毀）3.3

36、.1 質(zhì)量保證手冊(cè)(1)質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)保工程師組織編寫，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)屬質(zhì)保工程師。(2)質(zhì)量保證工程師按規(guī)定發(fā)放并登記管理。(3) 質(zhì)量保證手冊(cè)，質(zhì)量保證體系程序文件，根據(jù)國(guó)家或行業(yè)新標(biāo)準(zhǔn)頒布實(shí)施后及時(shí)修改及體系文件中所引用的已廢止的標(biāo)準(zhǔn)?！皟?nèi)部質(zhì)量評(píng)審”進(jìn)行修改，刪去不合理的條款，補(bǔ)充完善合理的條款，確保質(zhì)量保證手冊(cè)既符合標(biāo)準(zhǔn)又有實(shí)用性。(4)質(zhì)量保證手冊(cè)版本更換，原則上四年一次。3.3.2 質(zhì)量程序文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書等操作性文件，根據(jù)其性質(zhì)（技術(shù)、中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第3章文件和記錄控制共2頁(yè)第2頁(yè)工藝、檢驗(yàn)、生產(chǎn)、服務(wù)等）歸口起

37、草，經(jīng)專業(yè)責(zé)任人或質(zhì)保工程師審核批準(zhǔn)后，由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織印刷、發(fā)放、使用、管理。3.3.3 質(zhì)量體系文件重印必須經(jīng)標(biāo)準(zhǔn)化審查。文件修改按3.3條規(guī)定程序進(jìn)行，并填寫技術(shù)文件更改通知單發(fā)有關(guān)單位，及時(shí)回收被廢止的文件防止誤用。3.3.4 車輛檔案、檢驗(yàn)記錄由質(zhì)檢科匯總整理，資料室負(fù)責(zé)保管，保存期至少為7年。3.3.5 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)圖樣等技術(shù)檔案，由質(zhì)量保證工程師建檔管理。3.3.6 產(chǎn)品檔案、技術(shù)檔案，每年清點(diǎn)一次，對(duì)到期或應(yīng)廢止的檔案資料，資料室列出清單，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后銷毀。程序文件：ZS/XX001-2012文件和記錄控制記錄文件：XX03-01圖樣、技術(shù)文件發(fā)放記錄XX0

38、3-02質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放單XX03-03質(zhì)量手冊(cè)傳遞單中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第4章合 同 控 制共1頁(yè)第1頁(yè)4.1總則本章建立ZS/XX002 2012合同管理控制程序?qū)贤ㄉa(chǎn)計(jì)劃）簽定，合同（生產(chǎn)計(jì)劃）評(píng)審做出規(guī)定，以保證合同（生產(chǎn)計(jì)劃）執(zhí)行的嚴(yán)肅性，建立良好的企業(yè)信譽(yù)。4.2本公司所有安裝氣瓶的車輛都必須簽定合同（生產(chǎn)計(jì)劃），對(duì)用戶的負(fù)責(zé)，并根據(jù)本公司的資源條件和質(zhì)量保證能力表達(dá)承諾，認(rèn)真執(zhí)行。4.3市場(chǎng)調(diào)研4.3.1市場(chǎng)調(diào)研由經(jīng)營(yíng)科和技術(shù)科負(fù)責(zé)4.3.2市場(chǎng)調(diào)研范圍（1）市場(chǎng)環(huán)境調(diào)研。占領(lǐng)本地市場(chǎng)開拓周邊市場(chǎng)。及時(shí)了解國(guó)家有關(guān)方針政策發(fā)展規(guī)劃，掌握不同地區(qū)車輛的需求。

39、（2）技術(shù)發(fā)展調(diào)研。及時(shí)了解安裝工藝的新技術(shù)、新工藝、新材料的采用情況。（3）用戶調(diào)查。了解用戶對(duì)車輛性能、價(jià)格，質(zhì)量及服務(wù)的要求和滿意程度。對(duì)調(diào)研的情況及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)和經(jīng)理，以便對(duì)合同（生產(chǎn)計(jì)劃）簽定、合同（生產(chǎn)計(jì)劃）評(píng)審和新技術(shù)、新工藝、新材料的應(yīng)用做出決策。4.4合同（生產(chǎn)計(jì)劃）評(píng)審4.4.1根據(jù)本公司的資源能力、質(zhì)量保證能力，安裝情況的復(fù)雜程度、技術(shù)條件、標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格等綜合分析，簽定合同并嚴(yán)格執(zhí)行。4.4.2參加評(píng)審人員 合同評(píng)審由經(jīng)營(yíng)、材料、工藝等單位有關(guān)人員參加。參加評(píng)審人員簽名負(fù)責(zé)。4.4.3合同評(píng)審記錄由經(jīng)營(yíng)科建檔保存，保存時(shí)間應(yīng)在四年以上。4.4.4合同簽定后應(yīng)納入合

40、同管理臺(tái)帳。4.5合同（生產(chǎn)計(jì)劃）更改在合同（生產(chǎn)計(jì)劃）執(zhí)行過(guò)程中，任何一方提出合同變更必須征得對(duì)方同意方可變更。因合同（生產(chǎn)計(jì)劃）變更造成的費(fèi)用增加或損失，原則上由提出合同（生產(chǎn)計(jì)劃）變更一方承擔(dān)。合同（生產(chǎn)計(jì)劃）變更內(nèi)容由供銷科書面通知生產(chǎn)、技術(shù)等部門。程序文件 ZS/XX002 2012合同管理控制程序記錄文件XX04-01合同評(píng)審記錄 XX04-02合同管理臺(tái)帳中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料、零 部 件 控 制程序共4頁(yè)第1頁(yè)5.1 總則本公司建立ZS/XX0032012材料、零部件控制程序，對(duì)燃?xì)馄噷Ｓ醚b置部件、焊材等，從采購(gòu)開始到發(fā)放車間生產(chǎn)的全部管理程序

41、、控制要求及有關(guān)人員的職責(zé)作出規(guī)定，以確保車用氣瓶安裝用材料準(zhǔn)確無(wú)誤，具有可追溯性。5.2 職責(zé)和權(quán)限5.2.1工藝員負(fù)責(zé)提出“材料消耗明細(xì)表”。5.2.2辦公室負(fù)責(zé)按公司生產(chǎn)計(jì)劃編制材料及標(biāo)準(zhǔn)件采購(gòu)計(jì)劃，選擇供方，擇優(yōu)采購(gòu)，負(fù)責(zé)材料入廠管理，建帳、發(fā)放。5.2.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)材料的檢驗(yàn)。5.2.4材料，零部件責(zé)任人有權(quán)隨時(shí)監(jiān)督檢查材料質(zhì)量控制管理工作，并負(fù)責(zé)材料代用的審批或聯(lián)系工作。5.3 外購(gòu)單位考察評(píng)價(jià) 以質(zhì)量管理辦公室為主組織有關(guān)人員對(duì)燃?xì)馄噷Ｓ醚b置部件的供貨單位和廠家進(jìn)行考察評(píng)價(jià)，了解其產(chǎn)品（材料）質(zhì)量狀況、質(zhì)量管理情況、設(shè)備能力、質(zhì)量控制檢測(cè)手段，質(zhì)量證明文件資料的可信性，據(jù)此擇優(yōu)

42、選定協(xié)作單位，并簽訂協(xié)議，明確技術(shù)質(zhì)量要求。5.4 采購(gòu)5.4.1 辦公室根據(jù)“材料消耗定額明細(xì)表”，核對(duì)庫(kù)存，編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。5.4.2 采購(gòu)員按計(jì)劃擇優(yōu)訂貨采購(gòu)，無(wú)有效質(zhì)量證明文件的材料不準(zhǔn)采購(gòu)。5.5 材料到貨交驗(yàn)5.5.1 材料進(jìn)廠后暫存待驗(yàn)區(qū)。采購(gòu)員將材料質(zhì)量證明文件交保管員。保管員填寫“材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單”，而后將“材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單”連同質(zhì)量證明文件一并交檢驗(yàn)員。5.5.2.1 檢查驗(yàn)收中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料、零 部 件 控 制程序共4頁(yè)第2頁(yè)檢驗(yàn)員持“材料驗(yàn)收入庫(kù)通知單”及質(zhì)量證明文件，與保管員共同驗(yàn)收。保管員在規(guī)

43、定部位逐件打上編號(hào)標(biāo)記，不能打鋼印標(biāo)標(biāo)記的材料，可用無(wú)腐蝕記號(hào)筆做好標(biāo)記。5.5.2.2 檢查驗(yàn)收內(nèi)容（1）檢查質(zhì)量證明文件項(xiàng)目、內(nèi)容、規(guī)格、材質(zhì)是否符合標(biāo)準(zhǔn)，證件是否齊全。（2）查看材料標(biāo)記是否清晰與質(zhì)證書相符。（3）查看表面質(zhì)量（銹蝕、裂紋、重皮等）情況。（4）復(fù)核尺寸、規(guī)格數(shù)量是否與進(jìn)貨單據(jù)相符。（5）經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)確認(rèn)后，辦理入庫(kù)。5.5.2.3 對(duì)不合格的材料做好標(biāo)記放到不合格區(qū)。 氣瓶、高壓管路無(wú)鋼印號(hào)、無(wú)論有無(wú)質(zhì)量證明書，不得使用。 5.5.2.4 材料檢驗(yàn)審批材料檢驗(yàn)完畢，檢驗(yàn)員將“材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單” “材料質(zhì)量證明文件”一并交材料責(zé)任人審查批準(zhǔn)。5.5.2.5材料驗(yàn)收

44、記錄表”由保管員保管、材料質(zhì)量證明文件由檢驗(yàn)員暫存：材料用完后交檢驗(yàn)科存檔。5.6 材料入庫(kù)保管5.6.1保管員憑“材料、零部件驗(yàn)收入庫(kù)通知單”辦理入庫(kù)手續(xù)，填卡、建帳。5.6.2材料入庫(kù)后應(yīng)按規(guī)定分類整齊堆放（氣瓶要獨(dú)立、分類）存放，防止銹蝕，標(biāo)記準(zhǔn)確。材料標(biāo)記要保持清晰，如有標(biāo)記模糊應(yīng)予恢復(fù)，并經(jīng)檢驗(yàn)員核實(shí)。5.6.3 材料保管應(yīng)做到帳、卡、物相符。5.7 材料發(fā)放5.7.1材料發(fā)放的依據(jù)是“材料計(jì)劃”“材料領(lǐng)料單”。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料、零 部 件 控 制共4頁(yè)第3頁(yè)5.7.2車間技術(shù)員按上述依據(jù)開具領(lǐng)料單，并注明產(chǎn)品名稱、部件名稱等，車間負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)

45、料。5.7.3發(fā)放受壓元件材料時(shí)，技術(shù)員應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，監(jiān)督發(fā)放。5.7.4保管員對(duì)所發(fā)材料或部件簽字負(fù)責(zé)。5.8 焊接材料管理5.8 .1 焊接材料訂貨按5.4、5.5規(guī)定執(zhí)行。5.8.2 焊接材料檢驗(yàn)入庫(kù)。5.8.2.1焊材進(jìn)廠后由材料檢驗(yàn)員驗(yàn)收，核對(duì)質(zhì)量證明文件，填寫“焊材檢驗(yàn)入庫(kù)通知單”經(jīng)焊接責(zé)任人批準(zhǔn)后入庫(kù)，保管員應(yīng)在焊材包裝盒（袋）做標(biāo)記，檢驗(yàn)員做上確認(rèn)標(biāo)記。5.8.3焊材領(lǐng)用、回收按第七章“焊接質(zhì)量控制”規(guī)定進(jìn)行。5.9經(jīng)檢驗(yàn)不合格的材料由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)退貨。附： 材料質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表程序文件：ZS/XX0032012材料、零部件控制程序記錄文件：XXO5-01供方目錄XX05-

46、02供方質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)表 中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第5章材 料 質(zhì) 量 控 制共4頁(yè)第4頁(yè)材料質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人員備注材料準(zhǔn)備編制采購(gòu)計(jì)劃材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)材料責(zé)任人焊接責(zé)任人審閱點(diǎn)（R）采購(gòu)擇優(yōu)采購(gòu)材料責(zé)任人焊接責(zé)任人檢查點(diǎn)（E）材料管理進(jìn)廠檢驗(yàn)質(zhì)保書、合格證檢驗(yàn)員材料責(zé)任人檢驗(yàn)責(zé)任人停點(diǎn)（H）標(biāo)記移植按規(guī)定部位標(biāo)記符號(hào)明顯、無(wú)誤檢驗(yàn)員停點(diǎn)（H）入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)完備、資料齊全數(shù)量相符、帳目清楚保管員檢查點(diǎn)（E）保管存放按規(guī)定區(qū)域分類存放保管員檢查點(diǎn)（E）材料發(fā)放按規(guī)定發(fā)放、手續(xù)完備檢驗(yàn)員檢查點(diǎn)（E）材料回收手續(xù)完備、帳目清楚按規(guī)定區(qū)域分類

47、存放檢驗(yàn)員保管員檢查點(diǎn)（E）中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控制程序共3頁(yè)第1頁(yè)6.1本公司建立 ZS/XX0042012作業(yè)（工藝）控制程序，燃?xì)馄噷Ｓ醚b置安裝工藝文件編制、審批、實(shí)施、管理以及有關(guān)人員的職責(zé)做出規(guī)定，以保證車載然氣氣瓶安裝各個(gè)工序處于受控狀態(tài)，符合法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求,符合燃?xì)馄嚫难b技術(shù)要求、機(jī)動(dòng)車安全運(yùn)行技術(shù)條件的要求.6.2 工藝文件編制的依據(jù)和要求6.2.1 工藝文件編制的依據(jù)是安裝文件、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司的安裝能力。6.2.2 工藝文件必須符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和安裝文件以及用戶使用要求。6.3 工藝文件內(nèi)容工藝文件內(nèi)容主要包括以下內(nèi)容：(1

48、) 材料、專用裝置部件消耗定額明細(xì)表(2) 焊接工藝規(guī)程(3) 專用裝置安裝過(guò)程質(zhì)量記錄卡(4) 發(fā)動(dòng)機(jī)安裝工藝卡(5) 工藝流程圖(6) 壓力、氣密試驗(yàn)工藝規(guī)程6.4 工藝文件編制審批發(fā)放6.4.1 工藝員負(fù)責(zé)(1) 提出材料消耗明細(xì)表(2) 編制安裝工藝，確定工藝質(zhì)量指標(biāo)6.4.2 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝文件的審批，必要時(shí)組織會(huì)簽，組織工藝試驗(yàn)和工裝驗(yàn)證，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過(guò)程技術(shù)服務(wù)，簽發(fā)工藝修改。6.4.3工藝文件發(fā)放按ZS/XX02072007作業(yè)（工藝）控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.5 工藝文件實(shí)施與管理6.5.1 生產(chǎn)部門將工藝文件下達(dá)到生產(chǎn)車間。6.5.2 操作者完成本工序的操作，經(jīng)自檢、專

49、檢，合格后，填好生產(chǎn)過(guò)程卡，并簽名；“停點(diǎn)”需經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后方能轉(zhuǎn)下道工序。中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控制共3頁(yè)第2頁(yè)6.5.3 下道工序操作者，首先核查上道工序制作質(zhì)量和檢驗(yàn)人員簽名，而后進(jìn)行本工序的操作。6.5.4 生產(chǎn)過(guò)程發(fā)現(xiàn)工藝技術(shù)問(wèn)題，工序所在車間或檢驗(yàn)員應(yīng)立即填寫“質(zhì)量信息反饋單”或“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單”反饋質(zhì)量管理辦公室或技術(shù)科，待問(wèn)題解決后，再進(jìn)行操作。如需進(jìn)行工藝更改，由工藝員進(jìn)行，經(jīng)工藝責(zé)任人審批后，以“技術(shù)聯(lián)絡(luò)單”的形式進(jìn)行下發(fā)使用單位。并注銷原工藝文件被修改的條款或回收被廢止的工藝文件，以免造成質(zhì)量事故。重要工藝文件修改應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師審批。6

50、.5.5 流轉(zhuǎn)用的工序安裝過(guò)程卡，由最后工序檢驗(yàn)員匯總后交檢驗(yàn)科編制產(chǎn)品出廠文件和安裝車輛檔案。6.6 工序周轉(zhuǎn)6.6.1 工序周轉(zhuǎn)按工藝過(guò)程卡規(guī)定順序進(jìn)行。6.7 工藝紀(jì)律6.7.1 工藝紀(jì)律檢查主要由管理辦公室和檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)，管理辦公室組織有關(guān)人員至少每月進(jìn)行一次全面的檢查。檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中工藝執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查指導(dǎo)。6.7.2 工藝、焊接等責(zé)任人應(yīng)對(duì)各自系統(tǒng)的工藝執(zhí)行情況，安裝過(guò)程質(zhì)量，實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)。6.7.3 對(duì)因違反工藝紀(jì)律造成質(zhì)量事故的應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重給予經(jīng)濟(jì)處罰。程序文件：ZS/XX0042012作業(yè)（工藝）控制程序記錄文件：XX06-01專用裝置部件明細(xì)表XX06-02安裝過(guò)程質(zhì)量記錄卡中山鑫新 質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：A修改：00第6章作業(yè)（工藝）控制共3頁(yè)第3頁(yè)工藝質(zhì)控系統(tǒng)控制點(diǎn)一覽表控制環(huán)節(jié)控制點(diǎn)主要控制內(nèi)容責(zé)任人員備注工藝準(zhǔn)備工藝性審圖技術(shù)要求，工藝可行性材料責(zé)任人工藝責(zé)任人焊接責(zé)任人停止點(diǎn)（H）通用安裝工藝國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，工藝可行性工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師審核點(diǎn)(R)