安全風險評價管理制度

1、安全風險管理制度1. 目的與編制依據1.1 編制目的為規(guī)公司安全風險（以下簡稱“風險”）的評價管理，及時發(fā)現生產安全事故隱患和重大危險源，為制訂風險控制措施提供可靠依據，落實“預防為主”的安全生產方針，特制定本制度。1.2 編制依據中華人民全生產法安全生產責任制生產安全事故隱患排查治理管理制度2. 主題容本制度規(guī)定了風險評價的目的、圍和評價準則，規(guī)定了風險評價和風險控制措施管理的工作程序，明確了相關部門的風險管理職責。3. 圍本制度適用于公司圍風險評價工作管理。4. 職責4.1 公司安全生產管理委員會（以下簡稱“安委會”）為風險評價的歸口管理部門，負責制訂風險評價計劃，組織實施重大項目和常規(guī)活

2、動的風險評價，并負責協(xié)調、指導、監(jiān)督風險控制措施的落實。4.2 安保部負責協(xié)助組織風險評價，編制評價報告，制訂風險控制措施，并參與措施落實工作的組織與監(jiān)督。4.3 生產、研發(fā)、設備、技術等部門參與風險評價，負責落實風險控制措施，參與本制度的編制與修訂。4.4 本制度由安委會組織編制、修訂。本制度經公司管理程序審核、批準后，由辦公室頒布實施。安保部負責將本制度及其修訂版本報辦公室備案。5. 術語與定義5.1 風險發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性，與隨之引發(fā)的人身傷害或健康損壞的嚴重性組合。5.2 風險評價評估由危險源導致的風險、考慮現有控制措施的充分性并確定風險是否可接受的過程。5.3 危險有害因

3、素可能導致傷害、疾病、財產損失、環(huán)境破壞的根源和狀態(tài)，主要表現為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。5.4 常規(guī)/非常規(guī)/異常活動常規(guī)活動為日常生產經營中經常出現的活動，具有周期性、重復性的特點，如生產原料的采購和儲存、生產設備設施的日常維護清等；非常規(guī)活動為不經常出現的市場經營活動，如新項目的建設或生產工藝改造、新設備或新裝置的安裝使用等；異?；顒訛榉钦Ｇ闆r下所采取的各類應急措施。6. 風險評價基本要求6.1 評價圍風險評價的基本圍應涵蓋公司生產經營活動的所有方面和可能產生生產安全事故的所有因素，主要包括： 新項目的規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段； 常規(guī)和異?；顒樱?事故及潛

4、在的緊急情況； 所有進入作業(yè)場所的人員的活動； 原材料、中間產品和最終產品的運輸、儲存與使用過程； 作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品； 人為因素，包括違反操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度的行為； 丟棄、廢棄、拆除與處置； 氣候、地震及其他自然災害。6.2 評價準則 有關安全生產法律、法規(guī)； 設計規(guī)、技術標準； 公司的安全管理標準、技術標準及相關規(guī)； 公司的安全生產方針和目標。6.3 評價頻率常規(guī)活動每年評價一次，可結合年度安全總結和定期安全評價實施。非常規(guī)活動在其開始前進行，可結合安全預評價、可行性研究等前期準備工作實施。6.4 必須實施評價的情形在下列工作階段和出現下列情形時，公司應及時組

5、織風險評價和風險信息更新： 建設項目和技術改造項目的規(guī)劃和設計階段； 新產品試生產和新裝置投入使用的準備階段； 改進生產工藝、技術標準、生產裝置、操作條件的策劃階段； 對事件、事故和其他安全信息有新的認識時；公司組織結構、崗位職責發(fā)生大的調整時；新的或變更的法律法規(guī)或其他要求與現狀不符時。7.風險評價控制程序7.1 風險評價的容與方法7.1.1 風險評價分為風險識別一風險預測一風險控制措施三個階段實施。7.1.2 公司各項生產經營活動的風險識別主要從危險物質、生產裝置、重大危險源和可能發(fā)生的事故類型四個方面辨識具體的風險源，對于具體的風險評價項目，應根據實際情況選擇風險識別的容。7.1.3 風

6、險預測的主要任務是判斷風險發(fā)生的可能性與危害性的結合，據此判斷風險的級別，使風險控制措施有的放矢。在風險識別的基礎上，劃分各種風險發(fā)生的可能性與危害性的等級，并將防重點放在兩類等級的乘積較高的風險上。7.1.4 確定風險控制措施的主要原則為措施的可行性、可靠性和安全性，采取的措施主要包括工程技術措施、管理措施、培訓教育措施和個體防護措施。7.1.5 公司自行組織的風險評價通常采用定性或半定量方法，如安全檢查表分析法、工作危害分析法等。7.2 風險評價的組織管理7.2.1 安委會負責組織公司常規(guī)活動、公司新建項目、擴產改造項目、重大技術改造項目、生產技術重大變更、建構筑物主體功能變更和全廠大修的

7、風險評價。超出公司評價能力和評價資質的項目，由項目負責部門聘請有相應能力和合法資質的專業(yè)評價機構實施。7.2.2 新產品試生產、局部技術變更與調整、設備設施局部維修或更新或其他局部性異?；顒拥娘L險評價由項目組或項目負責部門組織，安保部協(xié)助并監(jiān)督實施。7.2.3 公司自行組織的風險評價通過評價小組實施，評價小組由各部門熟悉被評價項目和安全技術知識的人員組成，必要時可聘請公司外專家參加。評價小組負責組織編制風險評價報告，提出風險控制措施和事故隱患治理方案，經公司安委會審核和總經理批準后付諸實施。7.2.4 安保部參與所有風險評價活動的組織、協(xié)調。未經風險評價并落實風險控制措施和生產安全隱患治理措施

8、的項目不得進入施工、試生產等實質性實施階段。7.2.5 公司鼓勵全體員工參與風險評價，積極建言獻策。對于風險評價和風險控制提出有價值意見、建議的一線員工，依據安全生產獎懲管理制度予以表彰獎勵。7.3 風險控制措施管理7.3.1 風險控制措施必須明確實施責任部門，明確落實措施所需的條件，明確落實步驟、完成時間、達到的目標和檢查確認的方式。風險控制措施經總經理批準后實施，其中重大風險控制措施的落實由總經理指定專人檢查監(jiān)督，一般風險控制措施的落實由安委會、安保部負責監(jiān)督。7.3.2 風險評價中發(fā)現的事故隱患按公司生產安全事故隱患排查治理管理制度的要求管理。7.3.3 已經確定的風險控制措施由責任部門組織對員工進行培訓、考核，保證相關人員均能熟悉風險控制和緊急情況處理的方法，并將培訓信息報人力資源部備案。風險控制的基本信息應設置在作業(yè)現場，關鍵信息應貼上墻。人力資源部負責檢查風險控制措施的培訓考核效果。7.3.4 風險措施實施責任部門在落實措施的過程中發(fā)現新問題、新情況必須調整措施或計劃時，應向檢查監(jiān)督部門（或責任人）報