2017韶關(guān)粵北人民醫(yī)院預(yù)算公開

1、2017 年度韶關(guān)市粵北人民醫(yī)院預(yù)算公開目錄第一部分 部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況二、收入預(yù)算說明三、支出預(yù)算說明四、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明六、政府采購支出說明七、專業(yè)名詞解釋第二部分部門預(yù)算表一、部門收支總表二、部門收入總表三、部門支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表九、政府性基金預(yù)算支出表2017年部門預(yù)算基本情況說明一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能2017年預(yù)算組成單位1個：粵北人民醫(yī)院。醫(yī)院主要職能是負(fù)責(zé)醫(yī)療、康復(fù)及醫(yī)療科研。（二）人員構(gòu)成情況編制

2、人數(shù)：1285人；離休人員4人；退休人員501人。（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)醫(yī)院主要工作任務(wù)：醫(yī)療、康復(fù)及醫(yī)療科研。二、收入預(yù)算說明2017年收入預(yù)算12475.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥 款927.24萬元，比上年2709.18萬元減少1781.94萬元；事 業(yè)單位經(jīng)營收入11548.31萬元。三、支出預(yù)算說明2017年支出預(yù)算12475.55萬元，其中：一般公共預(yù)算撥 款安排支出927.24萬元，比上年2709.18萬元減少1781.94萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出11548.31萬元。一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：（一）基本支出預(yù)算927.24萬元，占預(yù)算撥款支出的100%，比上年27

3、09.18萬元減少1781.94萬元。其中：工資 福利支出298.34萬元，商品和服務(wù)支出11.3萬元，對個人和 家庭的補(bǔ)助617.6萬元。（二）項(xiàng)目支出預(yù)算0萬元。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為60萬元，與上年決算數(shù)持平。 按資金來源分，財(cái)政撥款0萬元，其他資金60萬元；按具體 項(xiàng)目分，因公出國（境）支出10萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行 維護(hù)支出25萬元，（其中公務(wù)用車現(xiàn)有3輛， 公務(wù)用車預(yù)算購 置0萬元， 公務(wù)用車預(yù)算運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25萬元），公務(wù)接待費(fèi)支 出25萬元。五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0元。六、政府采購支出說明2017年政府采購支出預(yù)算

4、為0元。七、專業(yè)名詞解釋1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出：指因公出國（境）團(tuán)組支出、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出、國內(nèi)公務(wù)接待支出單位名稱：粵北人民醫(yī)院單位：元第二部分2017年部門預(yù)算表一、部門收支總表收 入支岀項(xiàng)目2017 年預(yù)算項(xiàng)目2017 年預(yù)算一、公共財(cái)政預(yù)算撥款9,272,388.00一、基本支出124,755,511.49經(jīng)費(fèi)撥款9,272,388.00工資福利支岀93,167,013.65用納入預(yù)算管理的非稅資金安排的撥款商品和服務(wù)支岀1,403,000.00二、財(cái)政專戶管理的非稅資金對個人和家庭的補(bǔ)助30,185,497.84行政事業(yè)性收費(fèi)收入對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼教育收費(fèi)收入轉(zhuǎn)移性支岀罰沒收入

5、債務(wù)利息支岀專項(xiàng)收入基本建設(shè)支岀國有資本經(jīng)營收入其他資本性支岀國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入其他支岀經(jīng)營服務(wù)性收費(fèi)收入其他收入二、項(xiàng)目支岀0三、事業(yè)收入（不含預(yù)算外資金）基本建設(shè)支岀四、事業(yè)單位經(jīng)營收入115,483,123.49大型修繕支岀五、其他收入大型購置支岀大型會議支岀專項(xiàng)業(yè)務(wù)支岀其他支岀三、事業(yè)單位經(jīng)營支岀本年收入合計(jì)124,755,511.49本年支岀合計(jì)124,755,511.49六、上級補(bǔ)助收入四、其他支岀七、附屬單位上繳收入五、對附屬單位補(bǔ)助支岀八、政府性基金收入（資金、附加）六、上繳上級支岀九、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額十、上年結(jié)轉(zhuǎn)七、結(jié)轉(zhuǎn)下年單位名稱：粵北人民醫(yī)院單位：元收入總

6、計(jì)124,755,511.49支出總計(jì)124,755,511.49單位名稱：粵粵北人民醫(yī)院單位：元、部門收入總表項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助 收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位 上繳收入其他收入支岀功能分類科目編碼科目名稱類款項(xiàng)欄次1234567合計(jì)124,755,511.499,272,388.00115,483,123.49208社會保障和就業(yè)支出29,147,187.845,137,733.0024,009,454.8420805行政事業(yè)單位離退休29,147,187.845,137,733.0024,009,454.84事業(yè)單位離退休29,147,187.845,137,733.00

7、24,009,454.84210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出95,608,323.654,134,655.0091,473,668.6521002公立醫(yī)院95,608,323.654,134,655.0091,473,668.65綜合醫(yī)院95,608,323.654,134,655.0091,473,668.65單位名稱：粵粵北人民醫(yī)院單位：元三、部門支出總表項(xiàng)目本年支岀合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀上繳上級支岀經(jīng)營支岀對 附屬單位補(bǔ)助支岀乞?qū)绻δ芊诸惪颇烤幋a科目名稱類款項(xiàng)欄次123456合計(jì)124,755,511.49124,755,511.490000208社; 社會保障和就業(yè)支岀29,147,187.8

8、429,147,187.8420805行 亍政事業(yè)單位離退休29,147,187.8429,147,187.84事業(yè)單位離退休29,147,187.8429,147,187.84210醫(yī)I醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀95,608,323.6595,608,323.6521002公 公立醫(yī)院95,608,323.6595,608,323.65綜合醫(yī)院95,608,323.6595,608,323.65單位名稱：粵北人民醫(yī)院元四、財(cái)政撥款收支總表單位：收入支岀項(xiàng)目行次預(yù)算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次預(yù)算數(shù)小計(jì)公共預(yù)算財(cái)政撥款政府 性基金預(yù) 算財(cái)政撥 款欄次1欄次234一、公共預(yù)算財(cái)政撥款19,272,388

9、.00一、一般公共服務(wù)支 岀31二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出323三、國防支出334四、公共安全支岀345五、教育支岀356六、科學(xué)技術(shù)支出367七、文化體育與傳媒支出378八、社會保障和就業(yè)支出385,137,733.005,137,733.009九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出394,134,655.004,134,655.0010十、節(jié)能環(huán)保支出4011十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4112十二、農(nóng)林水支岀4213十三、交通運(yùn)輸支出4314十四、資源勘探信息等支出4415十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4516十六、金融支岀4617十七、援助其他地區(qū)支出4718十八、國土海洋氣象等支出4819十九、住房保

10、障支岀4920二十、糧油物資儲備支出5021二十一、國債還本付息支出5122二十二、其他支岀522353本年收入合計(jì)249,272,388.00本年支岀合計(jì)549,272,388.009,272,388.002555年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余26年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余56單位名稱：粵北人民醫(yī)院元一、公共預(yù)算財(cái)政撥款27基本支岀結(jié)轉(zhuǎn)57二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款28項(xiàng)目支岀結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余582959收入總計(jì)309,272,388.00支出總計(jì)609,272,388.009,272,388.00單位名稱：粵北人民醫(yī)院單位：元五、一般公共預(yù)算支出表項(xiàng)目本年支岀支岀功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支岀項(xiàng)目支岀

11、小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)日常公用經(jīng)費(fèi)小計(jì)其中： 基本 建設(shè)資金支岀類款 項(xiàng)欄次123456合計(jì)9,272,388.009,272,388.009,159,388.00113,000.0000208社會保障和就業(yè)支岀5,137,733.005,137,733.005,137,733.00020805行政事業(yè)單位離退休5,137,733.005,137,733.005,137,733.000事業(yè)單位離退休5,137,733.005,137,733.005,137,733.000210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支岀4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.0021002公立

12、醫(yī)院4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.00綜合醫(yī)院4,134,655.004,134,655.004,021,655.00113,000.00般公共預(yù)算基本支出表單位名稱：粵北人民醫(yī)院單位：元經(jīng)濟(jì)科目名稱（到款級）合計(jì)資金來源小計(jì)公共財(cái)政預(yù)算資金財(cái)政 專戶 管理的非 稅資金基 金支 出其他資金經(jīng)費(fèi)撥款納入 預(yù)算 管理的非 稅資 金合計(jì)124,755,511.499,272,388.009,272,388.00115,483,123.49工資福利支岀71,129,679.253,565,845.003,565,845.0067,563,834

13、.25工資70,547,179.252,983,345.002,983,345.0067,563,834.25基本工資39,619,014.002,983,345.002,983,345.0036,635,669.00津貼補(bǔ)貼14,917,022.4014,917,022.40獎金16,011,142.8516,011,142.85其他社會保障繳費(fèi)582,500.00582,500.00582,500.00商品和服務(wù)支岀1,403,000.00113,000.00113,000.001,290,000.00因公出國（境）費(fèi)用100,000.00100,000.00會議費(fèi)100,000.0010

14、0,000.00公務(wù)接待費(fèi)250,000.00250,000.00車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)420,000.00420,000.00福利費(fèi)533,000.00113,000.00113,000.00420,000.00對個人和家庭的 補(bǔ)助52,222,832.245,593,543.005,593,543.0046,629,289.24離休費(fèi)359,064.00359,064.00359,064.00退休費(fèi)28,788,123.844,778,669.004,778,669.0024,009,454.84住房公積金455,810.00455,810.00455,810.00物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼22,619,834.4022,619,834.40債務(wù)利息支岀基本建設(shè)支岀其他資本性支岀其他支岀單位名稱： 粵北人民醫(yī)院單位：元七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表項(xiàng)目名稱合計(jì)資金來源績效目標(biāo)小計(jì)公共財(cái)政預(yù)算資金財(cái)政專 戶管理 的非稅資金基金支岀其他資金經(jīng)費(fèi) 撥款納入預(yù)算管理的非稅資金合計(jì)0.000.000.000.000.000.000.00八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表