水電費分析(共8頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上二八年上半年水電費分析公司的水電費和電費差價對于公司的經(jīng)營情況影響較大，為了規(guī)范水電費的管理，并且充分挖掘水電費管理的潛力，積極響應節(jié)能減排，從而提高管理水平，機電室根據(jù)歷年積累的數(shù)據(jù)，對2008年上半年公司的水電費情況，進行分析整理，匯報如下。一、收入分析（一）電費差額統(tǒng)計表金額完成預算同比環(huán)比備注一月7015210.8%78.1%19.1%7.3%-5.4%二月5714419.6%-4.2%-18.5%三月5244027.7%7.1%-8.2%四月7779239.6%80.4%-6.1%8.7%48.3%五月60.4%51.9%73.9%六月79.6%-10.2%

2、-8.1%合計79.6%8.2%（二）電費差額上半年完成預算比例圖從月度完成預算的比例來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費差額逐月增加，符合用電規(guī)律。但是六月份水電費差額有所下降主要原因為，臺風及暴雨影響天氣降溫的原因。16月份完成半年預算的79.6。完成全年預算的33，今年上半年比去年同期增長了8.2。下半年通過調(diào)整國內(nèi)二期水電差額41萬元和進入用電高峰期的原因，能夠完成全年預算。去年16月完成了全年預算的40。（三）電費差額同比柱形圖 從同比柱形圖看14月份基本正常，五月份由于增加了國內(nèi)二期的原因同比增加51.9，六月份由于減少了國內(nèi)二期及受惡劣天氣影響，同比下降10.2。 （四）電費差額環(huán)比柱

3、形圖 從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費差額逐月增加，符合用電規(guī)律。但是六月份水電費差額有所下降主要原因為，減少了國內(nèi)二期和臺風及暴雨影響天氣降溫的原因。二、成本分析（一）電費統(tǒng)計表金額完成預算同比環(huán)比備注一月13.1%97.2%19.79%15.21%38.45%二月24.8%7.49%-10.75%三月37%18.47%4.75%四月52%90.4%-4.98%2.53%22.80%五月71.8%18.75%31.81%六月93%-4.30%7.15%合計93%7.22%1、電費完成預算比例圖從月度完成預算的比例來看，隨著天氣逐漸炎熱，水電費逐月增加，符合用電規(guī)律。16月完成了半年

4、預算的93，由于天氣原因成本略有節(jié)約。但是下半年由于電費漲價原因，將直接導致電費增加4.13萬元。從半年電費的完成情況展望全年，我部將嚴格控制下半年的電費支出，爭取不超全年預算。2、電費同比柱形圖從同比柱形圖看14月份基本正常，五月份由于增加了國內(nèi)二期的原因同比增加18.75，六月份由于減少了國內(nèi)二期及受惡劣天氣影響，同比下降了4.3。3、電費環(huán)比柱形圖 從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，電費逐月增加，符合用電規(guī)律。4、空調(diào)電費空調(diào)用電屬于公司電費消耗大戶因此對空調(diào)用電做一具體分析金額同比環(huán)比備注一月5244-74%-61.48%-63.09%二月0-100%-100%三月8796-10.3

5、4%0%四月32477-10.70%-13.07%269.22%五月41780-10.18%28.64%六月75723-15.53%81.24%合計-21.51%（1）空調(diào)電費同比柱形圖 空調(diào)電費在入住率有所提高的情況下與去年同期相比有所下降，主要原因為天氣較為涼爽，同時去年我司對空調(diào)水泵進行了變頻節(jié)能改造的結果。（2）空調(diào)電費環(huán)比柱形圖從環(huán)比柱形圖來看，隨著天氣逐漸炎熱，電費逐月增加，符合用電規(guī)律。（二）水費統(tǒng)計表金額完成預算同比環(huán)比備注一月1435837.2%143%153.99%90.62%706.18%二月357346.5%-8.01%-75.11%三月1011972.7%95.42%

6、183.21%四月670790%151%47.63%106.08%-33.72%五月16124131.8%348.76%140.41%六月5797146.8%0.71%-64.05%合計56678146.83%98.13%1、水費完成預算比例圖 水費16月完成半年預算的146.8，超額18078元，主要原因為國內(nèi)二期年初預算偏小，同時水費全年預算基數(shù)較小。國內(nèi)二期全年水費預算為5767元，上半年實際發(fā)生7770元。 從半年水費的完成情況展望全年，我部將嚴格控制爭取完成全年預算。2、水費同比柱形圖 水費同比1、3、5月增加較大，經(jīng)多方了解主要原因為動力站抄表存在人為原因，另外5月增加較多的原因主要為國內(nèi)二期上半年水費一次性進入的原因。3、水費環(huán)