在制品盤(pán)點(diǎn)制度

1、編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期文件修訂履歷表修制修制說(shuō)明時(shí)間版次編制/修訂人A0顧龍波規(guī)范廠內(nèi)在制品盤(pán)點(diǎn)工作1. 目的：為確保公司資產(chǎn)的完整性，生產(chǎn)計(jì)劃的完成率，財(cái)務(wù)賬面數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，特此修訂在制品盤(pán)點(diǎn)程序，規(guī)范各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)規(guī)程。2. 范圍：從生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)一倉(cāng)庫(kù)發(fā)料一生產(chǎn)制成一品質(zhì)檢驗(yàn)一倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)環(huán)節(jié)的所有在制半成品及成品機(jī)的盤(pán)點(diǎn)。3. 涉及部門(mén)：生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)線已領(lǐng)料未報(bào)檢生產(chǎn)物料的實(shí)際盤(pán)點(diǎn)工作。倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)前已接收生產(chǎn)任務(wù)單未發(fā)料給生產(chǎn)的物料盤(pán)點(diǎn)工作。負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)前已報(bào)檢的半成品、成品機(jī)實(shí)物與系統(tǒng)帳的及時(shí)入庫(kù)。計(jì)劃部：負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)已下達(dá)未完結(jié)所有任務(wù)單的導(dǎo)出制作每月盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃表。盤(pán)點(diǎn)前

2、組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行單料的自查工作。品質(zhì)部：負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)生產(chǎn)已報(bào)檢實(shí)物的接收，檢驗(yàn)完成后待包裝物料按指定區(qū)域的隔離 存放及檢驗(yàn)完成后的及時(shí)系統(tǒng)過(guò)檢。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)前召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)會(huì)議，布置具體盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)過(guò)程的監(jiān)督與實(shí)施。負(fù)責(zé)每次盤(pán)點(diǎn)后各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)表的匯總和盤(pán)點(diǎn)異常的核實(shí)調(diào)查并形成最終的盤(pán)點(diǎn) 報(bào)告交至總經(jīng)辦。4. 盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排每月的在制品盤(pán)點(diǎn)時(shí)間設(shè)為每月初的第一個(gè)上班日。 具體特殊情況以財(cái)務(wù)部制定的盤(pán)點(diǎn)計(jì) 劃時(shí)間為準(zhǔn)。5. 具體流程計(jì)劃制單:1.狀態(tài)：已下達(dá)未發(fā)料:2.盤(pán)點(diǎn)確認(rèn)任務(wù)單及物料， 盤(pán)點(diǎn)人在每頁(yè)盤(pán)點(diǎn)表上簽 字及盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:3.盤(pán)點(diǎn)最終差異的原因調(diào)查:1.狀態(tài)：任務(wù)單已下達(dá)未審； 核

3、的確認(rèn)|:2.超過(guò)一周以上未結(jié)案工單:的調(diào)查I1；及糾正預(yù)防在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后|:次日交由財(cái)務(wù)!品質(zhì)部| 3. 盤(pán)點(diǎn)最終差異的原因調(diào)查|:及糾正預(yù)防在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后次 : 日交由財(cái)務(wù)1I6. 注意事項(xiàng)6.1盤(pán)點(diǎn)表單要求： 盤(pán)點(diǎn)表單由計(jì)劃部每月統(tǒng)一編制下發(fā)給財(cái)務(wù)部門(mén)。 各部門(mén)每次盤(pán)點(diǎn)必須客觀公正，盤(pán)點(diǎn)過(guò)程由財(cái)務(wù)部監(jiān)管復(fù)核。 各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)后必須在每頁(yè)盤(pán)點(diǎn)表上讓盤(pán)點(diǎn)人簽字并寫(xiě)上盤(pán)點(diǎn)日期。6.2盤(pán)點(diǎn)前各部門(mén)溝通：1. 生產(chǎn)與倉(cāng)庫(kù)：確認(rèn)生產(chǎn)已經(jīng)接收的任務(wù)單物料是否已經(jīng)發(fā)給產(chǎn)線。2. 生產(chǎn)與品質(zhì)：確認(rèn)生產(chǎn)已經(jīng)報(bào)檢的任務(wù)單物料是否已經(jīng)交接給品質(zhì)部門(mén)。3. 品質(zhì)與倉(cāng)庫(kù)：確認(rèn)已經(jīng)過(guò)檢包裝完成的物料倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與帳是否已經(jīng)同步完

4、成入庫(kù)。 計(jì)劃部與各部門(mén)：每次盤(pán)點(diǎn)前任務(wù)單下達(dá)狀態(tài)的確認(rèn)。6.3區(qū)域問(wèn)題：1. 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：已經(jīng)備料生產(chǎn)未領(lǐng)走的生產(chǎn)任務(wù)單與實(shí)物單獨(dú)區(qū)域存放。2. 生產(chǎn)部：生產(chǎn)完成未報(bào)檢的物料獨(dú)立區(qū)域存放，已領(lǐng)料未開(kāi)始生產(chǎn)的物料獨(dú)立區(qū)域存放。3. 品質(zhì)部：生產(chǎn)移交已報(bào)檢未檢測(cè)的物料獨(dú)立區(qū)域存放，已檢驗(yàn)完成待包裝的物料獨(dú)立區(qū) 域存放。生產(chǎn)完成i品質(zhì)系統(tǒng)導(dǎo)出盤(pán)點(diǎn)表：；“I 1.狀態(tài)：已報(bào)檢未過(guò)檢驗(yàn)物料i;的指定區(qū)域存放，已過(guò)檢未包； 裝的物料制定區(qū)域存放: :2.實(shí)物盤(pán)點(diǎn)后盤(pán)點(diǎn)人在每月;倉(cāng)庫(kù)入庫(kù):盤(pán)點(diǎn)表上簽字及盤(pán)點(diǎn)時(shí)間 17. 盤(pán)點(diǎn)完成時(shí)間盤(pán)點(diǎn)完成時(shí)間依照財(cái)務(wù)部召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)啟動(dòng)會(huì)議要求來(lái)定。原則按照靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)。各部門(mén)盤(pán)點(diǎn)工 作半個(gè)工作日內(nèi)完成。匯總數(shù)據(jù)當(dāng)天交至財(cái)務(wù)部門(mén)。各部門(mén)