辦公室-廣東中山第二人民醫(yī)院(共12頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上中山市第二人民醫(yī)院辦公室文 件醫(yī)辦字201333號專心-專注-專業(yè)中山市第二人民醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn) 防控工作實(shí)施方案各辦、部、科、所、南區(qū)分院：為深入貫徹落實(shí)中山市衛(wèi)生系統(tǒng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案（中衛(wèi)201382號）的要求，拓展從源頭上防治腐敗工作領(lǐng)域，進(jìn)一步增強(qiáng)我院防腐倡廉工作實(shí)效，結(jié)合工作實(shí)際，制定本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)根據(jù)市衛(wèi)生局2013年底前全面啟動衛(wèi)生系統(tǒng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的工作部署，按照“在堅(jiān)決懲治腐敗的同時(shí)，更加注重治本、更加注重預(yù)防、更加注重建設(shè)”的要求，通過識別風(fēng)險(xiǎn)，建立完善相關(guān)制度和措施，形成相應(yīng)工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)制度化、系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)作，形成有利于反腐倡廉

2、建設(shè)的思想觀念、文化氛圍、體制條件、制約環(huán)境，從源頭上有效遏制和減少腐敗現(xiàn)象的發(fā)生，促進(jìn)政風(fēng)、行風(fēng)的全面優(yōu)化，加快我院全面建設(shè)步伐。二、健全組織，成立領(lǐng)導(dǎo)小組成立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全院各職能部門、各臨床和醫(yī)技科室開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察室。領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單如下：組 長：周再生成 員：各職能部門負(fù)責(zé)人三、防控重點(diǎn)（一）明確重點(diǎn)崗位。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)崗位、中層以上干部作為查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作的重點(diǎn)崗位。（二）突出重點(diǎn)領(lǐng)域。要把醫(yī)藥采購、基建工程、人員錄用、干部任免、財(cái)務(wù)管理、檢驗(yàn)信息等涉及人、財(cái)、物和群眾利益的科室、部門作為查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)的重

3、點(diǎn)。（三）抓住重點(diǎn)環(huán)節(jié)。要把廉潔風(fēng)險(xiǎn)查找活動貫穿于事前、事中、事后等各個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)要堅(jiān)持預(yù)防為主，突出事前防范，加強(qiáng)制度預(yù)防，有效地防范各種風(fēng)險(xiǎn)。四、主要任務(wù)及工作步驟（一）動員部署，積極推進(jìn)（10月中旬）醫(yī)院在院內(nèi)網(wǎng)公告部署相關(guān)工作，各科室召開動員會、專題學(xué)習(xí)會等進(jìn)行宣傳發(fā)動，大力宣傳廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控、規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制建設(shè)的重要意義、基本要求和主要內(nèi)容，使全院員工充分認(rèn)識到廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的重要性、緊迫性和嚴(yán)峻性，增強(qiáng)其開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)的主動性、積極性。醫(yī)院結(jié)合工作實(shí)際，制定出具有系統(tǒng)性和可操作性的實(shí)施方案，并于10月中旬上報(bào)市衛(wèi)生局廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。（二）建立職權(quán)目錄及其廉潔

4、風(fēng)險(xiǎn)防控措施（2013年11月10日前）1. 理清權(quán)責(zé)，編制職權(quán)目錄。（10月31日前）由人力資源部根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定與定職能、定機(jī)構(gòu)、定編制“三定”規(guī)定，按照“職權(quán)法定、權(quán)責(zé)一致”要求，摸清權(quán)力底數(shù)，對部門和崗位權(quán)力事項(xiàng)進(jìn)行清理規(guī)范，逐項(xiàng)審核確定權(quán)力事項(xiàng)的類別、行使依據(jù)、責(zé)任主體，編制成職權(quán)目錄，明確職權(quán)名稱、內(nèi)容、辦理主體和法律依據(jù)。對每一項(xiàng)職權(quán)運(yùn)行的各個(gè)環(huán)節(jié)、責(zé)任主體、辦理時(shí)限等進(jìn)行規(guī)范，編制“職權(quán)運(yùn)行流程圖”。由醫(yī)院審定后用于廉潔風(fēng)險(xiǎn)查找及防控措施制定。2. 查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)、評估等級、確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)行分級管理。（11月10日前）根據(jù)部門職能、崗位職責(zé)和工作流程，全面排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

5、，采取自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種形式，查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。一是查找個(gè)人崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)。按照全員參與的要求，由各科室組織員工對照以往履職、執(zhí)行制度等情況，認(rèn)真分析查找出個(gè)人在思想道德、崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等方面存在或潛在的風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容及表現(xiàn)形式，制定相應(yīng)的防控措施，由崗位責(zé)任人填寫個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表（附件1），并由各科室主要負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)后，于11月10前交院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室歸檔備案。二是查找我院內(nèi)設(shè)部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)不同科室的管理職權(quán)和醫(yī)療服務(wù)職權(quán)范圍，由相關(guān)科室對照職責(zé)定位等情況，查找在業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并細(xì)化分析風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容和表

6、現(xiàn)形式，制定相對應(yīng)的防控措施。填寫好單位內(nèi)設(shè)科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施表（附件2），由分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，于11月10日前交廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。在認(rèn)真查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的多少和權(quán)力重要性、權(quán)力行使的頻率、腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率等內(nèi)容，按照“高、中、低”三個(gè)等級評估廉潔風(fēng)險(xiǎn)。對廉潔風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級管理、分級負(fù)責(zé)、責(zé)任到人。高等級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由單位黨政主要領(lǐng)導(dǎo)管理和負(fù)責(zé)，上級黨委和紀(jì)委予以監(jiān)督，中等級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由單位分管領(lǐng)導(dǎo)管理和負(fù)責(zé)，低等級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由部門領(lǐng)導(dǎo)直接管理和負(fù)責(zé)。3. 公示廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控內(nèi)容。（2013年11月底）將醫(yī)院審定通過的職權(quán)目錄、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施進(jìn)行公示，接受全體員工監(jiān)

7、督。（三）落實(shí)預(yù)防措施，加強(qiáng)職權(quán)監(jiān)督（2013年11月-12月中旬） 1. 加強(qiáng)崗位廉潔教育。根據(jù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)等級和崗位特點(diǎn)，有針對性地開展廉潔教育，引導(dǎo)黨員干部牢固樹立廉潔意識、風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任意識，筑牢拒腐防變的思想道德防線。 2. 完善制度、規(guī)范業(yè)務(wù)工作流程。針對不同崗位的工作性質(zhì)和業(yè)務(wù)特點(diǎn)，按照“程序法定，流程簡便”的要求，制定崗位職權(quán)、制度目錄和業(yè)務(wù)流程目錄，進(jìn)一步優(yōu)化權(quán)力運(yùn)行程序，固化工作流程。醫(yī)院辦公室要負(fù)責(zé)建立黨委、行政領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則和工作規(guī)則，督促完善干部任免、資金管理與使用、招標(biāo)采購、工程建設(shè)管理、醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育、商業(yè)賄賂治理，以及醫(yī)德醫(yī)風(fēng)考評、信訪核查、內(nèi)部審計(jì)、重點(diǎn)崗位輪崗、

8、診療規(guī)范、用藥監(jiān)控、醫(yī)用耗材試劑使用與管理、醫(yī)療收費(fèi)監(jiān)控、統(tǒng)方管理、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控績效評估等制度。3. 加強(qiáng)權(quán)力監(jiān)督制約。針對崗位職責(zé)和權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)情況，完善決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)、監(jiān)督權(quán)既相互制約又相互協(xié)調(diào)的權(quán)力架構(gòu)。全面實(shí)行崗位責(zé)任制、首問負(fù)責(zé)制、行政問責(zé)制。4. 推進(jìn)權(quán)力運(yùn)行公開。推進(jìn)政務(wù)公開，公開辦事流程、權(quán)力依據(jù)和辦事結(jié)果。推進(jìn)公開承諾制度建設(shè)，實(shí)時(shí)監(jiān)控廉潔風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)權(quán)力運(yùn)行的規(guī)范化、公開化、程序化。（四）完善廉潔防控工作機(jī)制，有效防控風(fēng)險(xiǎn)（2013年11月至12月中旬）針對不同崗位人員的不同風(fēng)險(xiǎn)，按照廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理措施，通過前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置和綜合治理，完善防范、監(jiān)控、處置機(jī)制，對在

9、開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作中發(fā)現(xiàn)的問題，要切實(shí)整改到位。1. 建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制。定期對收集的廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行比對分析，判定廉潔風(fēng)險(xiǎn)的等級和實(shí)際發(fā)生的可能性大小，按照分級管理原則及早預(yù)警和控制，努力化解各類廉潔風(fēng)險(xiǎn)。2. 建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。根據(jù)“早防范、早發(fā)現(xiàn)、早糾正、早查處”的原則，對可能引發(fā)腐敗的傾向性問題，視情節(jié)輕重，分別作出崗位預(yù)警、單位預(yù)警、綜合預(yù)警，并采取自查自糾、教育提醒、廉潔談話等方式，及時(shí)預(yù)警提示和糾正，避免發(fā)展成違紀(jì)違法問題。3. 建立風(fēng)險(xiǎn)防控考核機(jī)制。通過信息監(jiān)測、定期自查、上級檢查、社會評議等方式，對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控效果進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控。及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、完善制度和工作流程、堵塞漏

10、洞，逐步建立健全監(jiān)督檢查、考核評估、糾錯(cuò)整改和責(zé)任追究機(jī)制。 （五）強(qiáng)化督導(dǎo)、確保實(shí)效（2013年11月至12月中旬）1. 自查評估。各科室要按照實(shí)施方案，以風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找情況，防控措施制定情況、防控措施落實(shí)情況和日常檢查情況為主要內(nèi)容認(rèn)真開展自查自評，及時(shí)改進(jìn)提高，形成書面自查總結(jié)報(bào)告，于11月底上報(bào)醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（發(fā)紀(jì)委郵箱）。醫(yī)院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室于12月15日前將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作總結(jié)和成果資料于2013年12月15日前報(bào)市衛(wèi)生局領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2. 迎接檢查。市局廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將于 12月對各單位抽查，重點(diǎn)是廉潔風(fēng)險(xiǎn)權(quán)力目錄及防控措施制定、制度完善、廉潔

11、風(fēng)險(xiǎn)處置、行風(fēng)成效等方面情況。五、工作要求 （一）思想上重視，行動上支持。廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作是落實(shí)黨風(fēng)廉潔建設(shè)責(zé)任制和糾風(fēng)工作責(zé)任制、加強(qiáng)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的一項(xiàng)重要任務(wù)。各科室負(fù)責(zé)人要高度重視，將工作列入重要工作日程，以身作則，主動帶頭做好自身和職責(zé)范圍內(nèi)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，及時(shí)與領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)工作中存在的問題，研究解決問題的辦法。按照本實(shí)施方案的要求按時(shí)推進(jìn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作。（二）突出重點(diǎn)，全面推進(jìn)。突出黨員領(lǐng)導(dǎo)干部，以及“人、財(cái)、物、事”等關(guān)鍵崗位和重點(diǎn)人員，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)融入業(yè)務(wù)工作的全過程。堅(jiān)持以重點(diǎn)帶全面、以關(guān)鍵促整體，積極穩(wěn)妥、循序漸進(jìn)，不斷優(yōu)化防控措施

12、，建立健全長效機(jī)制，推動預(yù)防腐敗工作向縱深發(fā)展。（三）強(qiáng)化督查，落實(shí)責(zé)任。各科室要將廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作常態(tài)化，每半年進(jìn)行一次自查，院廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組適時(shí)組織抽查。按照“誰有風(fēng)險(xiǎn)誰防、誰是領(lǐng)導(dǎo)誰控”的原則，要求相關(guān)負(fù)責(zé)人切實(shí)做到帶頭查找廉潔風(fēng)險(xiǎn)，帶頭落實(shí)防控措施，帶頭抓好自身和責(zé)任部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控規(guī)范權(quán)力運(yùn)行機(jī)制建設(shè)工作，確保預(yù)防腐敗各項(xiàng)要求落到實(shí)處。各科室及其工作人員開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的情況，納入年度工作績效考核和評先評優(yōu)的重要內(nèi)容。對風(fēng)險(xiǎn)排查不到位、防控措施不落實(shí)、工作開展不認(rèn)真的科室，追究其負(fù)責(zé)人的責(zé)任。 附件：1. 中山市第二人民醫(yī)院個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表2. 中山市第二人民醫(yī)院科室

13、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表3. 科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表(范例)4. 職權(quán)運(yùn)行流程圖和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其表現(xiàn)形式(范例) 中山市第二人民醫(yī)院 2013年10月23日附件1： 中山市第二人民醫(yī)院個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表姓名： 所在科室： 所在崗位：職權(quán)事項(xiàng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及表現(xiàn)形式自我評定風(fēng)險(xiǎn)等級科室評定風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施 科室審核意見 科室負(fù)責(zé)人簽名： 年 月 日備注：風(fēng)險(xiǎn)等級分三級：高級、中級、低級。附件2：中山市第二人民醫(yī)院 科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表權(quán)力事項(xiàng)所涉崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施主管領(lǐng)導(dǎo)意見 簽名： 年 月 日備注：風(fēng)險(xiǎn)等級分三級：高級、中級、低級。附件3： 科室廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控表(范例)權(quán)力事項(xiàng)所涉崗位廉潔風(fēng)

14、險(xiǎn)及其表現(xiàn)形式風(fēng)險(xiǎn)等級防控措施干部任用(范例)院領(lǐng)導(dǎo)班子1.干部任用程序不規(guī)范，為特定關(guān)系人謀取私利；2.利用職務(wù)便利干預(yù)干部選拔任用工作。3.研究干部任用工作時(shí)，強(qiáng)調(diào)成績，故意隱瞞考察對象不廉潔自律的問題，以謀取私利。高選拔任用干部要認(rèn)真貫徹落實(shí)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例，嚴(yán)格遵“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定”的原則。堅(jiān)持“民主測評與推薦、組織考察、征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見、會議決定、任前公示”的程序。在研究決定重大問題和討論干部問題時(shí)，院領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)全部到齊。特殊情況時(shí)，應(yīng)有三分之二以上成員到會方可舉行。干部任用(范例)人事科（處）1.不按照規(guī)定，制定干部選拔任用方案；2.不按照會議投票

15、和個(gè)別談話推薦的程序要求進(jìn)行民主推薦、測評;3.隱瞞民主推薦、測評的真實(shí)情況或者泄露民主推薦、測評有關(guān)情況;考察時(shí)，故意隱瞞不利于考察對象的實(shí)情，以謀取私利；4.對反映的問題不認(rèn)真查證，不如實(shí)向醫(yī)院黨委（黨總支、支部）匯報(bào)；5.不按規(guī)定提出擬任人選。中1.嚴(yán)格執(zhí)行黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用條例和黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作責(zé)任追究辦法有關(guān)規(guī)定。2.根據(jù)有關(guān)規(guī)定，確定參加民主推薦、測評和考察談話的人員范圍。核查妥善保管民主推薦、測評原始票數(shù)。3. 嚴(yán)格按照程序制定考察工作方案，確定考察方式、要求等，并嚴(yán)格實(shí)施。4.按程序征求紀(jì)檢監(jiān)察部門意見后提出擬任人選。5.嚴(yán)格干部公示程序，對公示期內(nèi)反映的問題，及時(shí)核實(shí)。6.嚴(yán)格執(zhí)行組織工作保密紀(jì)律。備注：風(fēng)險(xiǎn)等級分三級：高級、中級、低級。附件4：職權(quán)運(yùn)行流程圖和廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及其表現(xiàn)形式(范例)1.干部任用(范例)承辦人擬定干部任用實(shí)施方案職能科室負(fù)責(zé)人初審醫(yī)院黨委（黨總支、支部）討論成立考察組民主推薦、測評或?qū)嵭懈偁幧蠉徧岢隹疾斐醪饺诉x醫(yī)院黨委（黨總支、支部）研究決定考察人選考察候選人提出擬任人選征求醫(yī)院紀(jì)檢監(jiān)察部門意見醫(yī)院黨委（黨總支、支部）研究擬任人選公示醫(yī)院黨委（黨總支、支部）任前談話、紀(jì)檢檢查部門廉潔談話任用提出實(shí)施方案具有個(gè)人