安全質(zhì)量問題庫管理制度(共6頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上四川路橋川南城際鐵路CN5-2分部安全質(zhì)量隱患問題庫管理制度文件編號(hào)： SRBG-QEQ-CN5-2-2017A版 次： A/0 受控狀態(tài)： 受 控 擬 制： 安質(zhì)科 審 核 人： 許棟楠 批 準(zhǔn) 人： 孫學(xué)飛 生效日期： 2017年4月12日 2017年4月制安全質(zhì)量隱患問題庫管理制度 一、總則 1. 為進(jìn)一步加強(qiáng)川南城際鐵路CN5項(xiàng)目部二分部工程施工安全隱患問題庫的管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除施工現(xiàn)場(chǎng)安全、質(zhì)量隱患、加強(qiáng)過程控制，確保二分部工程安全優(yōu)質(zhì)按期建成，特制定本制度。2. 本制度所指安全質(zhì)量問題是指在施工建設(shè)過程中，已對(duì)工程的安全質(zhì)量結(jié)果構(gòu)成影響，或已違反相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

2、、規(guī)定和要求，但尚未構(gòu)成安全或質(zhì)量事故所出現(xiàn)的問題。對(duì)于已被或者可能被職能部門認(rèn)定為安全事故的，按照國家、鐵路總公司、川南城際鐵路有限公司關(guān)于安全和質(zhì)量事故的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3. 所有參建單位及員工必須牢固樹立“安全第一，質(zhì)量至上”的思想理念和高度責(zé)任心、緊迫感。建立健全安全隱患問題處理、復(fù)查、銷號(hào)制度，切實(shí)落實(shí)安全質(zhì)量責(zé)任制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除安全質(zhì)量隱患和問題。二、安全隱患問題庫的建立1. 安全隱患問題庫包括安全隱患問題庫 、安全質(zhì)量檢查臺(tái)賬 、現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量檢查記錄四個(gè)部分。1.1 安全隱患問題庫記載安全質(zhì)量管理方面存在的問題，記載安全檢查中發(fā)現(xiàn)且不能在一個(gè)月內(nèi)處理完畢的安全質(zhì)量問題。建立單位日

3、常檢查發(fā)現(xiàn)的問題，由分部組織處理并能夠及時(shí)解決的，不列入分部安全隱患問題庫，可列入現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量檢查記錄。1.2安全質(zhì)量管理人員下現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄 記載二分部安全質(zhì)量科個(gè)人日常巡查發(fā)現(xiàn)的問題。內(nèi)容應(yīng)包括：檢查時(shí)間、項(xiàng)目名稱、檢查內(nèi)容、存在問題、處理措施、追蹤落實(shí)情況、檢查人及被檢查人簽名等。1.3現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量檢查記錄由分部建立，記載上級(jí)單位和管理人員檢查工地的情況，內(nèi)容包括檢查時(shí)間（或通報(bào)文電號(hào)）、發(fā)現(xiàn)的問題、處理措施、責(zé)任人、整改情況、檢查人以及被檢查人簽名等。3、 安全隱患問題庫管理1.分部安全隱患問題庫由安質(zhì)科指定人員進(jìn)行專門管理。2. 實(shí)行期限處理、動(dòng)態(tài)管理制度。2.1 安全質(zhì)量問題處理后應(yīng)

4、于三天內(nèi)銷號(hào)，對(duì)安全隱患問題庫根據(jù)問題處理情況進(jìn)行修改，更新問題庫，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。2.2 凡需要項(xiàng)目部解決的問題除上報(bào)有關(guān)安全隱患問題庫外，還應(yīng)提出專題報(bào)告，項(xiàng)目部接到書面報(bào)告后7日內(nèi)反饋處理意見。2.3 對(duì)項(xiàng)目部安全整改的問題，分部應(yīng)立即組織處理，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成整改，并及時(shí)上報(bào)處理情況。2.4分部每月召開安全分析例會(huì)時(shí)，要對(duì)安全隱患問題庫所記載的問題進(jìn)行專題研究，指定整改措施、期限和責(zé)任人并組織落實(shí)，做到心中有數(shù)。3. 分類界定按照建設(shè)施工安全質(zhì)量問題的性質(zhì)及影響程度，將安全和質(zhì)量問題分別歸位四類。即、類問題。3.1 類問題為性質(zhì)非常嚴(yán)重，一旦造成后果就極可能導(dǎo)致安全質(zhì)量重大事故的發(fā)

5、生，為不能容忍的問題。3.2 類問題為性質(zhì)嚴(yán)重，對(duì)安全質(zhì)量影響很大，很容易引發(fā)安全質(zhì)量事故問題。3.3 類問題為性質(zhì)較嚴(yán)重，對(duì)安全質(zhì)量有較大影響，可能造成安全質(zhì)量事故的問題。3.4 類問題為一般性問題，是除、類問題以外其他問題，對(duì)安全質(zhì)量有不良影響。 4. 安全隱患問題庫的上報(bào) 安全隱患問題庫每月1日前、16日前修訂、上報(bào)兩次。分部上報(bào)項(xiàng)目部。5. 安全質(zhì)量檢查發(fā)現(xiàn)問題的追蹤落實(shí)制度5.1 實(shí)行“誰檢查誰提報(bào)，誰主管誰負(fù)責(zé)追蹤處理”制度。即由檢查人負(fù)責(zé)將檢查發(fā)現(xiàn)的問題書面提報(bào)給現(xiàn)場(chǎng)安全質(zhì)量檢查記錄簿、安全質(zhì)量檢查臺(tái)帳管理負(fù)責(zé)人。分部安質(zhì)部負(fù)責(zé)相關(guān)問題的追蹤處理，并書面反饋?zhàn)粉櫶幚砬闆r。5.2

6、檢查人在檢查工作結(jié)束后及時(shí)填寫安全質(zhì)量隱患整改通知書，明確發(fā)現(xiàn)的問題、整改要求、完成時(shí)限，并按規(guī)定送被檢單位。被檢單位整改后，3-7個(gè)工作日內(nèi)向檢查單位反饋經(jīng)監(jiān)理單位簽字確認(rèn)的整改完成情況（附現(xiàn)場(chǎng)照片）。6. 安全隱患問題庫資料保存二年備查。四、 安全隱患問題整改責(zé)任分工原則1.分部的職責(zé)1.1 負(fù)責(zé)因執(zhí)行規(guī)章制度、管理辦法不嚴(yán)引起安全質(zhì)量問題的整改。1.2 負(fù)責(zé)屬于工程責(zé)任范圍的安全質(zhì)量問題的整改。1.3 接受項(xiàng)目部的管理，服從監(jiān)理單位和監(jiān)理人員的監(jiān)理，對(duì)項(xiàng)目部、監(jiān)理單位提出的安全質(zhì)量問題的整改要求認(rèn)真落實(shí)。1.4 對(duì)施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)未考慮或考慮不周的安全質(zhì)量問題，及時(shí)向建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、監(jiān)理單位提出，在明確處理方案以前，采取臨時(shí)措施確保工程質(zhì)量和安全。1.5 負(fù)責(zé)對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，立即制定整改方案和措施，實(shí)施整改，防止問題產(chǎn)生不良后果。同時(shí)，組織分析原因，避免類似問題再次發(fā)生。1.6 參加上級(jí)工程管理部門和項(xiàng)目部組織的安全隱患檢查活動(dòng)。接受上級(jí)工程管理部門和指揮部對(duì)項(xiàng)目施工安全質(zhì)量問題所作出的處理決定，切實(shí)落實(shí)相應(yīng)的整改措施。1.7 建立安全隱患問題庫，制定整改