采購管理控制程序(1)詳解(共8頁)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上采購管理控制程序1 目的對采購過程及供貨方進行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2 范圍本標準規(guī)定了物資采購管理規(guī)范。適用于對生產(chǎn)所需的原輔材料采購的全過程。包含對供應商進行選擇、評價和控制。3 職責3.1 供應部.3.1.1 負責對各類原輔材料的評審、選定；3.1.2 負責對供應商的選擇、評價及控制；3.1.3 負責采購過程的管理，確保所購原材料符合規(guī)定的要求。制定采購過程管理辦法，包括對大宗原料、一般原料、包裝材料等的采購程序，制定選擇評價和重新評價供應商的準則；3.1.4 供應部對供應商的能力進行評價,并選擇合格的供應商（采用奇數(shù)票否決制），將合格的供應商作為

2、供貨來源，確保采購的產(chǎn)品符合要求，并將評定合格的供應商列入合格供應商名錄；3.1.5 供應部負責建立并保存供應商業(yè)績記錄。其中包括：評價記錄、業(yè)績考核記錄以及對出現(xiàn)質量問題的整改記錄；3.1.6 供應部負責制定采購計劃，明確采購產(chǎn)品的品名、規(guī)格、數(shù)量、價格范圍、時限要求、供應商名稱等；3.1.7 供應部依據(jù)計劃單采購生產(chǎn)所需原輔材料，要求優(yōu)質低價，保質保量、按時進貨；3.1.8 第一次大批量向新合格供應商采購關鍵和重要原輔材料時，供應部應與供應商簽定采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質量要求、技術標準、違約責任及到貨時間等，其中技術指標應依據(jù)原輔材料技術標準；當某些原輔材料需要供應商在現(xiàn)場實施驗

3、證時，供應部應與供應商簽定合同時說明驗證的具體事宜及產(chǎn)品的放行方式；3.1.9 供應部經(jīng)理審核年度、月度采購計劃，負責批準周、日采購計劃；3.2 質檢部3.2.1 負責編制原輔材料技術標準及采購物資分類明細表原輔材料部分，明確采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、質量技術指標等，必要時對供應商的生產(chǎn)或服務過程、人員資格、質量管理體系等提出要求；3.2.2 參與對關鍵及重要原輔材料供應商的現(xiàn)場考察和評價；3.2.3 當采購信息發(fā)生臨時變化時，以質檢部為主下發(fā)用料更改通知單至供應部、生產(chǎn)單位、品管部以及相關部門。3.2.4 負責編制原輔材料檢驗細則；3.2.5 依據(jù)原輔材料采購標準對采購物質進行驗證，出具外購物料

4、檢驗記錄表；3.2.6 負責消殺劑及消殺服務的質量驗證。3.2.7 參與對部分供應商的現(xiàn)場考察和評價。3.3 庫房3.3.1 負責對所有進庫貨物的有效管理，嚴格執(zhí)行庫存物資管理規(guī)定，對庫存物料的質量和數(shù)量負責。4 工作程序4.1 確定需控制采購產(chǎn)品的品種和控制程度.4.1.1 確定所需控制的采購產(chǎn)品品種主要取決于該采購產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的質量影響;4.1.2 構成最終產(chǎn)品的主要原輔材料必須控制;4.1.3 從公司經(jīng)濟利益考慮,大宗或涉及采購數(shù)量較大的采購產(chǎn)品必須控制.4.1.4 控制程度可以分為批批進貨檢驗、抽樣檢驗加驗證、供方檢驗報告或合格證加驗證活動方式。4.1.5 供應商的選

5、擇、評價及控制4.1.5.1 采購物資的分類4.1.5.2 公司將采購物資分為三大類，對于A類和B類物資由質檢部在采購物資分類明細表原輔材料中加以明確； 4.1.5.3 關鍵物資（A類）：關鍵原輔材料、能直接影響產(chǎn)品質量、生產(chǎn)效率的關鍵材料。4.1.5.4 重要物資（B類）：紙箱、包裝膜、棒簽等間接影響產(chǎn)品質量、生產(chǎn)效率的為重要物資4.1.5.5 一般物資（C類）：零星采購的物品4.1.6 供方的評價標準：供應部根據(jù)原輔材料驗收標準和生產(chǎn)要求，通過對原輔材料的質量、價格、供貨期、售后服務進行比較，初步選定至少2家供應商，確定該材料的主要供應商及次要供應商，記錄于供應商選擇評審表中存檔，供應部負

6、責建立并保存供應商業(yè)績記錄，并根據(jù)采購物資的重要性，明確對供應商的控制方式和程度。4.1.6.1 對老供應商：對提供關鍵和重要物資2年時間以上的供應商，應定期（每年一次）向供應部提供書面證明材料，可以包括以下內容之一，以證實其質量保證能力；4.1.6.1.1 質量體系認證證書，對已按ISO9000標準取得第三方認證證書的供應商可視為合格供方；4.1.6.1.2 本公司對供應商生產(chǎn)和質量保證能力的調查結果；4.1.6.1.3 供應商產(chǎn)品的質量、價格、交貨能力等情況的書面調查；4.1.6.1.4 供應商近兩年供貨業(yè)績（包括質量、交貨期、價格、售后服務）評定情況。4.1.6.1.5 供應部組織人員對

7、以上供應商每一年評價一次。4.1.6.1.6 對新原輔材料及新供應商的評價：4.1.6.2 對第一次供應關鍵和重要物資的供應商，采用小批量試用的方法，具體步驟如下：4.1.6.2.1 供應部要求新供應商按原輔材料技術標準提供試驗樣品；4.1.6.2.2 供應部將樣品轉與質檢部；4.1.6.2.3 質檢部將小樣制成真實產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)小組進行效果測評，將評定結果記錄在供應商評審表內；4.1.6.2.4 驗證合格后，質檢部對小樣進行理化指標、衛(wèi)生指標驗證；將驗證結果記錄在供應商選擇評審表中；4.1.6.2.5 對與生產(chǎn)使用關聯(lián)很大的原輔材料，需生產(chǎn)部提出使用效果意見表；4.1.6.2.6 樣品不合格

8、時可再送樣一次；4.1.6.2.7 驗證合格后，供應部通知供應商小批量送貨；4.1.6.2.8 質檢部對來料檢驗合格后，交生產(chǎn)部門試用，并由品管部在供應商選擇評審表中批量試用一欄中出具相應試用后的報告，反饋供應部；4.1.6.2.9 對小批量進貨檢驗及試用不合格材料，則取消其供貨資格；對小批量進貨檢驗及試用都合格的供貨方，可列入合格供應商名錄。4.1.6.2.10 對批量供應的包裝材料，品管部在進貨時對其進行驗證并出具檢驗報告，并將檢驗結果填寫在供應商選擇評審表中，可列入合格供方名錄；4.1.6.3 供應商產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質量問題，供應部應向供方發(fā)出質量反饋表，并按損失索賠，如兩次發(fā)出質量反饋表而

9、質量沒有明顯改進的，應取消其供應商資格。4.1.6.4 供應部每年對合格供方進行一次跟蹤評審，評審依據(jù)為外購物料檢驗記錄質量反饋表及按時、按量、售后服務等資料及狀況，填寫供方業(yè)績評定表，評價時按百分制，質量評分占60分，交貨期評分占20分，其它（如價格、售后服務等）占10，評定總分低于80分（或質量評分低于54分），應取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應經(jīng)研發(fā)小組評定后重新確認。品管部應加強對其供應物資的進貨驗證。連續(xù)第二次評分仍不及格，應取消其供貨資格。4.1.6.5 本公司的服務供方（如運輸）也可執(zhí)行本程序；4.1.6.6 對于外包物資的采購：外包裝箱、各種包裝袋、杯等包裝材料以及定做

10、的各種輔屬設備，由設計部或設備部制定圖樣，提供材料標準分別給供應商和公司有關部門，該類供應商的選擇與上述的選擇辦法相同，以研發(fā)小組的意見為主。4.2 采購流程每周五下午5：30銷售部將下周銷售計劃轉與生產(chǎn)調度部；4.2.1 生產(chǎn)部依據(jù)庫存報表及供應部提供的物料采購最短周期，對于短缺物料填制申購單一式三聯(lián)，需生產(chǎn)部經(jīng)理批準，供應部及倉儲部各一聯(lián)，便于采購和收貨；4.2.2 對于零星采購的物資，公司所有相關部門均需填制申購單，報部門經(jīng)理批準，交供應部實施；4.2.3 供應部根據(jù)批準的申購單，對在合格供方名錄中的供應商電話要貨，核對到貨數(shù)量、到貨時間，并按原料、食品添加劑、包裝分類記錄于物資采購臺帳

11、；4.2.4 對于新產(chǎn)品的首批物資采購，應由供應部結合庫存實物報表及新產(chǎn)品用料計劃單填制申購單，發(fā)至倉儲部；4.2.5 物資到倉庫后，倉庫保管員首先核對申購單，確認供應商、來料名稱、數(shù)量無誤后，開具報檢單，向品管部原材料檢驗員報檢；申購單與來料有異議時，保管員應反饋供應部及調度部；4.2.6 采購物資的驗證：4.2.7 原材料檢驗員按照原輔材料驗收標準關于原輔材料進廠檢驗的有關規(guī)定對原料、包裝材料實施進貨驗證，并出具檢測報告，發(fā)至倉儲及供應部；4.2.8 檢驗合格后，保管員開具驗收單，原材料檢驗員簽字蓋章；檢驗結果不符合技術標準時，如果不影響使用，經(jīng)品管經(jīng)理批準讓步接收，供應部與供應商協(xié)商給予一定補償，并將協(xié)商結果轉與財務部；4.2.9 對于不合格物料，原材料檢驗員發(fā)出不合格品通知單至倉儲部及供應部，供應部通知供應商退貨。4.3 緊急放行物資的控制4.3.1 若因生產(chǎn)急需或其他原因，原材料來不急檢驗,或檢驗結果不能及時出來在可追溯的情