網(wǎng)絡(luò)安全檢查表(共8頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上附件1網(wǎng)絡(luò)安全檢查表一、部門基本情況部門名稱分管網(wǎng)絡(luò)安全工作的領(lǐng)導(dǎo)（如副廳長(zhǎng)）姓 名： 職 務(wù)： 網(wǎng)絡(luò)安全管理機(jī)構(gòu)（如辦公室）名稱： 負(fù)責(zé)人： 職 務(wù)： 聯(lián)系人： 辦公電話： 移動(dòng)電話： 網(wǎng)絡(luò)安全專職工作處室（如網(wǎng)絡(luò)安全處）名稱： 負(fù)責(zé)人： 辦公電話： 移動(dòng)電話： 網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員本單位網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員總數(shù)： ，其中有網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)資質(zhì)的人員數(shù)量： 網(wǎng)絡(luò)安全從業(yè)人員缺口： 二、信息系統(tǒng)基本情況信息系統(tǒng)情況信息系統(tǒng)總數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)連接情況 可以通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 不能通過互聯(lián)網(wǎng)訪問的系統(tǒng)數(shù)量： 面向社會(huì)公眾提供服務(wù)的系統(tǒng)數(shù)量： 本年度經(jīng)過安全測(cè)評(píng)的系統(tǒng)數(shù)量： 互聯(lián)網(wǎng)接

2、入情況互聯(lián)網(wǎng)接入口總數(shù)： 接入中國(guó)聯(lián)通 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB接入中國(guó)電信 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB其他： 接入口數(shù)量： 接入帶寬： MB系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)情況第一級(jí)： 個(gè) 第二級(jí)： 個(gè)第三級(jí)： 個(gè) 已開展年度測(cè)評(píng) 個(gè) 測(cè)評(píng)通過率 第四級(jí)： 個(gè) 已開展年度測(cè)評(píng) 個(gè) 測(cè)評(píng)通過率 第五級(jí)： 個(gè) 已開展年度測(cè)評(píng) 個(gè) 測(cè)評(píng)通過率 未定級(jí)： 個(gè)三、網(wǎng)絡(luò)安全日常管理情況人員管理崗位網(wǎng)絡(luò)安全責(zé)任制度：已建立 未建立重點(diǎn)崗位人員安全保密協(xié)議：全部簽訂 部分簽訂 均未簽訂人員離崗離職安全管理規(guī)定：已制定 未制定外部人員訪問機(jī)房等重要區(qū)域?qū)徟贫龋阂呀?未建立資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理制度：已建立 未建立設(shè)備維修

3、維護(hù)和報(bào)廢管理： 已建立管理制度，且記錄完整 已建立管理制度，但記錄不完整 未建立管理制度網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃規(guī)劃制定情況（單選）： 制定了部門的網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃 在部門總體發(fā)展規(guī)劃中涵蓋了網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)劃 無(wú)四、網(wǎng)絡(luò)出口及安全防護(hù)情況網(wǎng)絡(luò)邊界安全防護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)設(shè)備部署（可多選）：防火墻 入侵檢測(cè)設(shè)備 安全審計(jì)設(shè)備防病毒網(wǎng)關(guān) 抗拒絕服務(wù)攻擊設(shè)備其它：_設(shè)備安全策略配置：使用默認(rèn)配置 根據(jù)需要配置網(wǎng)絡(luò)訪問日志：留存日志 未留存日志無(wú)線網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)本單位使用無(wú)線路由器數(shù)量： 無(wú)線路由器用途：訪問互聯(lián)網(wǎng)： 個(gè)訪問業(yè)務(wù)/辦公網(wǎng)絡(luò)： 個(gè)安全防護(hù)策略（可多選）：采取身份鑒別措施 采取地址過濾措施未設(shè)置安全防護(hù)策略無(wú)線路

4、由器使用默認(rèn)管理地址情況：存在 不存在無(wú)線路由器使用默認(rèn)管理口令情況：存在 不存在網(wǎng)站安全防護(hù)門戶網(wǎng)站域名： 門戶網(wǎng)站IP地址： 本單位及其內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)具有獨(dú)立域名的網(wǎng)站域名：(可另附頁(yè)）網(wǎng)頁(yè)防篡改措施：采取 未采取漏洞掃描：定期，周期 不定期 未進(jìn)行信息發(fā)布管理：已建立審核制度，且記錄完整 已建立審核制度，但記錄不完整 未建立審核制度運(yùn)維方式：自行運(yùn)維 委托第三方運(yùn)維域名解析系統(tǒng)情況：自行建設(shè)委托第三方： 電子郵件安全防護(hù)建設(shè)方式：自行建設(shè)管理使用第三方服務(wù) 郵件服務(wù)提供商 帳戶數(shù)量： 個(gè)注冊(cè)管理：須經(jīng)審批 任意注冊(cè)口令管理：使用技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度沒有采取技術(shù)措施控制口令強(qiáng)度安全防護(hù)：（可多選

5、）采取病毒木馬防護(hù)措施部署防火墻、入侵檢測(cè)等設(shè)備采取反垃圾郵件措施其他： 終端計(jì)算機(jī)安全防護(hù)管理方式： 集中統(tǒng)一管理（可多選）規(guī)范軟硬件安裝 統(tǒng)一補(bǔ)丁升級(jí) 統(tǒng)一病毒防護(hù)統(tǒng)一安全審計(jì) 對(duì)移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)接入實(shí)施控制統(tǒng)一身份管理 分散管理接入互聯(lián)網(wǎng)安全控制措施： 有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等） 無(wú)控制措施接入辦公系統(tǒng)安全控制措施： 有控制措施（如實(shí)名接入、綁定計(jì)算機(jī)IP和MAC地址等） 無(wú)控制措施移動(dòng)存儲(chǔ)介質(zhì)安全防護(hù)管理方式： 集中管理，統(tǒng)一登記、配發(fā)、收回、維修、報(bào)廢、銷毀 未采取集中管理方式信息銷毀：已配備信息消除和銷毀設(shè)備 未配備信息消除和銷毀設(shè)備重要漏洞修復(fù)情況重大漏洞

6、外置率： 外置平均時(shí)長(zhǎng)： 五、網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急工作情況應(yīng)急預(yù)案已制定 本年度修訂情況：修訂 未修訂未制定應(yīng)急演練本年度已開展，演練時(shí)間： 本年度未開展災(zāi)難備份數(shù)據(jù)備份：采取備份措施，備份周期：實(shí)時(shí)，日，周，月，不定期未采取備份措施系統(tǒng)備份：采取實(shí)時(shí)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量： 未采取系統(tǒng)備份措施的系統(tǒng)數(shù)量: 應(yīng)急技術(shù)隊(duì)伍本單位所屬 外部服務(wù)機(jī)構(gòu) 無(wú)六、網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)次數(shù)本年度開展網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的次數(shù)： 培訓(xùn)人數(shù)本年度參加網(wǎng)絡(luò)安全教育培訓(xùn)的人數(shù)： 占本單位總?cè)藬?shù)的比例： 七、信息技術(shù)產(chǎn)品使用情況服務(wù)器總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： ，其中，使用國(guó)產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況

7、：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 終端計(jì)算機(jī)（含筆記本）總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： ，其中，使用國(guó)產(chǎn)CPU的臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 操作系統(tǒng)情況：使用國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 使用國(guó)外操作系統(tǒng)的臺(tái)數(shù)： 其中，使用Windows XP的臺(tái)數(shù)： 安裝國(guó)產(chǎn)字處理軟件的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 安裝國(guó)產(chǎn)防病毒的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 路由器總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 交換機(jī)總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 存儲(chǔ)設(shè)備總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)總臺(tái)數(shù)： 品牌情況：國(guó)內(nèi)品牌臺(tái)數(shù)： 國(guó)外品牌臺(tái)數(shù)： 郵件系統(tǒng)總數(shù)： 品牌

8、： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 負(fù)載均衡設(shè)備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 防火墻總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 入侵檢測(cè)設(shè)備（入侵防御）總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 安全審計(jì)設(shè)備總數(shù)： 品牌： 數(shù)量： 品牌： 數(shù)量： 八、商用密碼使用情況密碼功能用途（可多選）：身份認(rèn)證 訪問控制 電子簽名 安全審計(jì)傳輸保護(hù) 存儲(chǔ)保護(hù) 密鑰管理密碼機(jī) 數(shù)量： 密碼系統(tǒng) 數(shù)量： 智能IC卡 數(shù)量： 智能密碼鑰匙 數(shù)量： 動(dòng)態(tài)令牌 數(shù)量： 所采用的密碼算法： 對(duì)稱算法：SM1 個(gè) SM4 個(gè) SM7 個(gè) AES 個(gè) DES 個(gè) 3DES 個(gè)非對(duì)稱算法：SM2 個(gè) SM9 個(gè) RSA1024

9、個(gè) RSA2048 個(gè)雜湊算法：SM3 個(gè) SHA-1 個(gè) SA-256 個(gè) SHA-384 個(gè) SHA-512 個(gè)MD5 個(gè)其它： 九、網(wǎng)絡(luò)安全經(jīng)費(fèi)預(yù)算投入情況經(jīng)費(fèi)保障上一年度網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬(wàn)元，實(shí)際到位情況： 萬(wàn)元本年度信息化建設(shè)總預(yù)算（含網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算）： 萬(wàn)元，其中網(wǎng)絡(luò)安全預(yù)算： 萬(wàn)元十、本年度技術(shù)檢測(cè)及網(wǎng)絡(luò)安全事件情況技術(shù)檢測(cè)情況滲透測(cè)試進(jìn)行滲透測(cè)試的系統(tǒng)數(shù)量： 其中，可以成功控制的系統(tǒng)數(shù)量： 惡意代碼1、本表所稱惡意代碼，是指病毒木馬等具有避開安全保護(hù)措施、竊取他人信息、損害他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)資源、對(duì)他人計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施遠(yuǎn)程控制等功能的代碼或程序。檢測(cè)進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢

10、測(cè)的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 其中，存在惡意代碼的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行病毒木馬等惡意代碼檢測(cè)的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 其中，存在惡意代碼的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 安全漏洞檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行漏洞掃描的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞2、本表所稱高風(fēng)險(xiǎn)漏洞，是指計(jì)算機(jī)硬件、軟件或信息系統(tǒng)中存在的嚴(yán)重安全缺陷，利用這些缺陷可完全控制或部分控制計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)，對(duì)計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)實(shí)施攻擊、破壞、信息竊取等行為。的服務(wù)器臺(tái)數(shù)： 進(jìn)行漏洞掃描的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 其中，存在高風(fēng)險(xiǎn)漏洞的終端計(jì)算機(jī)臺(tái)數(shù)： 網(wǎng)絡(luò)安全事件情況門戶網(wǎng)站受攻擊情況安全防護(hù)設(shè)備檢測(cè)到的門戶網(wǎng)站受攻擊次數(shù)： 網(wǎng)頁(yè)被篡改情況門戶網(wǎng)站網(wǎng)頁(yè)被篡改（含內(nèi)嵌惡意代碼）次數(shù)： 十、信息技術(shù)外包服務(wù)機(jī)構(gòu)情況（包括參與技術(shù)檢測(cè)的外部專業(yè)機(jī)構(gòu)）是否有外包服務(wù)機(jī)構(gòu)是 否外包服務(wù)機(jī)構(gòu)1外包機(jī)構(gòu)名稱外包機(jī)構(gòu)性質(zhì)國(guó)有企業(yè) 民營(yíng)企業(yè) 外資企業(yè)服務(wù)內(nèi)容系統(tǒng)集成 系統(tǒng)運(yùn)維 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估安全監(jiān)測(cè) 安全加固 應(yīng)急支持?jǐn)?shù)據(jù)存儲(chǔ) 災(zāi)難備份其他： 網(wǎng)絡(luò)安全保密協(xié)議已簽訂 未簽訂 信息安全管理體系認(rèn)證情況已通過認(rèn)證 認(rèn)證