銷售售后服務差旅費報銷制度(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上售后人員管理及差旅費報銷制度 為控制費用，提高工作效率，規(guī)范出差人員管理，以及出差的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、適用范圍：本細則只適用于公司的售后服務部門二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，出差前應明確出差任務、出行路線、預計時間及隨行人員等相關(guān)事宜，應由部門負責領(lǐng)導同意后方可出差。未經(jīng)過審批的，不予借支和報銷差旅費，并按曠工處理。如要借款，應填寫“領(lǐng)款單”，根據(jù)出差申請單確定借款金額,經(jīng)審核批準方可執(zhí)行。同時財務部實行“前帳不清、后帳不借”的原則。2、差旅費報銷程序：經(jīng)批準出差辦事人員，回公司后應如實填寫 “售后服務記錄單

2、”（特殊情況需在出差返回前說明），經(jīng)部門領(lǐng)導確認后，方可進行相應的差旅報銷，貼好票據(jù)，計算好金額，交部門領(lǐng)導、財務審核簽字，再交公司領(lǐng)導審核簽字，按公司報銷程序予以報銷。三、出差人員費用報銷標準1、出差人員在途中按每天50元進行伙食補貼。3、出差人員在客戶處住宿費原則上由客戶承擔，遇到特殊情況與項目經(jīng)理及公司領(lǐng)導溝通后按實際費用支出并取得票據(jù)。除按規(guī)定可報出租車費的情況外，如要乘坐出租車，應事前向部門領(lǐng)導請示同意，報賬時由部門領(lǐng)導同意并簽字認可。三、差旅費報銷原則1、國外含補助費項目報銷條件：按出差的實際天數(shù)（不含交通時間）計算報銷，（其中交通費應與實際出差日期相符合），原則上每人按200/每

3、天進行補助，另特殊情況特殊辦理。2、出差期間，若發(fā)生招待費或其他支出費用，需事先請示公司領(lǐng)導，得到許可后支出，報銷時憑票報銷，要求寫明發(fā)生費用原因，發(fā)生對象和金額。3、出差的行程路線須與出差申請單上標明片區(qū)中的客戶地址相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車，不得繞行。違反規(guī)定的，按照其金額，自行承擔，并扣減多行走天數(shù)已計列的伙食補助和發(fā)生的其它費用，且多行走的天數(shù)按曠工處理4、出差人員一般不得乘坐飛機，經(jīng)批準才能乘坐飛機，其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷。5、在外出差的人員，如果客戶單位安排食宿，不再另外報住宿費和伙食費。如經(jīng)審查后，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假者，將嚴肅處理并進行罰款。 6、出差人員應在回公司后盡快報賬，需延期報銷的應取得部門領(lǐng)導和公司領(lǐng)導審批。7、售后部門工作人員，在未出差期間，按公司規(guī)章制度按正常上班計薪。四、本制度從發(fā)行之日起執(zhí)行。附件：售后服務記錄單有限公司NO.mj-服務記錄單出發(fā)時間： 達到時間： 維修完成時間： 返回時間：客戶名稱聯(lián)系人聯(lián)系方式客戶地址維修日期服務項目： 售后人員確認：服務結(jié)果確認： 客戶簽名：客戶意見 o滿意 o一般 o不滿意附： 20 年