某服裝公司質(zhì)量手冊管理說明

1、 廣 州 市 xxx 服 裝 有 限 公 司質(zhì)量手冊（包含所有程序文件）文件編號：AYL/QM2004文件版本：A分 發(fā) 號：2004年 元 月 05 日發(fā)布2004年 元 月10日 實施編制/日期：批準/日期：目 錄手冊章節(jié)號容標準章節(jié)號容頁碼第一章10公司簡介第二章20質(zhì)量手冊頒布令第三章30質(zhì)量手冊管理說明第四章質(zhì)量管理體系要求41質(zhì)量管理體系要求4.1總要求4.2.1文件要求總則4.2.2質(zhì)量手冊42文件控制程序4.2.3文件控制43記錄控制程序4.2.4記錄控制第五章管理職責50管理職責5.1管理職責5.2以顧客為關(guān)注焦點5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.2管理者代表5.5.3部溝通

2、51質(zhì)量方針5.3質(zhì)量方針52質(zhì)量目標5.4.1質(zhì)量目標53組織結(jié)構(gòu)圖5.5.1職責和權(quán)限54職能分配表55職責和權(quán)限56管理評審5.6管理評審第六章資源管理61資源提供6.1資源提供62人力資源管理程序6.2人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施管理程序6.3基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境6.4工作環(huán)境第七章產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程控制程序7.2與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計開發(fā)73設(shè)計開發(fā)74采購控制程序7.4采購751生產(chǎn)過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認752委外加工過程控制程序7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制753標識和可追溯性控制程序

3、7.5.3標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)7.5.4顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置控制程序7.6監(jiān)視和測量裝置控制第八章測量分析改進81總則8.1總則821顧客滿意度測量程序8.2.1顧客滿意822部審核控制程序8.2.2部審核823過程的監(jiān)視和測量8.2.3過程的監(jiān)視和測量824產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量83不合格品控制程序8.3不合格品控制84數(shù)據(jù)分析控制程序8.4數(shù)據(jù)分析851持續(xù)改進8.5.1持續(xù)改進.852糾正/預防措施控制程序8.5.2糾正措施8.5.3預防措施10公司簡介 聯(lián)系： 聯(lián)系 ： 聯(lián) 系 人： ： 郵 編：Email: 20

4、質(zhì)量手冊頒布令本公司質(zhì)量手冊依依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性文件。本手冊于年月日編制完畢，通過公司總經(jīng)理總經(jīng)理的批準，現(xiàn)予以頒發(fā)實施，望公司全體上下遵照此文件規(guī)定進行工作，確保本公司所建立的質(zhì)量管理體系得以有效實施。總經(jīng)理： 市安約璐服裝2004年 元月 02日30質(zhì)量手冊管理說明1手冊容本手冊系依據(jù)GB/T19001：2000idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司的實際情

5、況編制而成，主要包括以下容：a. 公司質(zhì)量管理體系圍，除了7.5.4顧客財產(chǎn)不適用刪減外， GB/T19001：2000 idt ISO19001：2000標準其他過程都已覆蓋。b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和GB/T19001：2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求要求的程序文件。c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。d. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標與分質(zhì)量目標e. 質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖以與職能分配表f. 管理者代表任命書g. 質(zhì)量手冊管理說明2適用圍適用于公司產(chǎn)品服裝的設(shè)計、生產(chǎn)與銷售過程。3術(shù)語和定義本手冊除了采用GB/T19000：2000 i

6、dt ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù) 語中的有關(guān)術(shù)語和定義外，并對以下術(shù)語進行定義規(guī)定：（本）公司市安約璐服裝安約璐市安約璐服裝總（副）經(jīng)理最高管理者4本手冊為公司質(zhì)量管理體系文件的一部分，屬于受控文件，由公司最高管理者之一總經(jīng)理批準頒布實施，本手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，包括編號、發(fā)布、更改回收等，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得以任何理由提供給公司以外人員，手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊直接移交給接替其職位的人員并辦理移交手續(xù)。5手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。6在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改

7、時，應(yīng)按文件控制程序有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。第四章 質(zhì)量管理體系要求4.1總要求在公司總經(jīng)理的組織與各相關(guān)職能部門的積極參與下，管理者代表協(xié)助下，公司按照GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求并結(jié)合本公司所提供產(chǎn)品服裝的生產(chǎn)經(jīng)營流程，遵循如下步驟，策劃建立公司質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性合格交付不合格品控制產(chǎn)品監(jiān)視和測量持續(xù)改進顧客滿意管理職責顧客要求顧客要求資源管理測量、分析、改進輸出合格服裝配件輸入產(chǎn)品實現(xiàn)供應(yīng)商選擇/評價確定 / 評審顧客訂單/樣品/圖紙 確定監(jiān)視和測量裝置合格供應(yīng)商監(jiān)視和測量裝置校準接受顧客訂單原材料采購量

8、身/圖版制作監(jiān)視和測量裝置合格/標識顧客確認圖版下單排產(chǎn)/生產(chǎn)加工生產(chǎn)和服務(wù)提供a. 識別了質(zhì)量管理體系所需的過程（如上圖所示）；b. 確定了這些過程的前后順序和相互作用；c. 為確保這些過程有效運行，實現(xiàn)策劃的結(jié)果，公司還制定了相應(yīng)的控制、準則和方法（具體見相應(yīng)章節(jié)的描述）；d. 為確保這些過程能夠有效實施與所確定的準則和方法有效實施，配備了相應(yīng)的資源如人力、技術(shù)信息、工作場所、辦公設(shè)施、財務(wù)等；e. 通過管理評審、部審核、顧客滿意度測量、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析等手段監(jiān)視測量和分析上述過程的運行狀況。f. 對監(jiān)視、測量和分析結(jié)果 發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，采取與不符合或潛在不符合的原因相對應(yīng)的糾正/預

9、防措施進行改進，確保這些過程策劃的結(jié)果的實現(xiàn)和對其持續(xù)改進。g. 對于我們公司來說外包過程主要是部分監(jiān)視和測量裝置的送外校準以與部分產(chǎn)品的委外加工過程，對此過程的控制具體見監(jiān)視和測量裝置控制程序和委外加工過程控制程序的規(guī)定。為了進一步確保上述策劃過程得以在公司規(guī)有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù)GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量管理體系要求和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件：（含程序文件）質(zhì)量手冊標準要求的程序文件和公司增加的程序文件如管理制度、作業(yè)指導書、操作說明書、外來文件等工作文件記錄 同時，為了確保所形

10、成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有效版本，公司編制了：41文件控制程序；42記錄控制程序；4.2文件控制程序1.目的有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或有效版本。2.適用圍適用于與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件。3.職責 3.1總經(jīng)理負責質(zhì)量手冊的批準頒布； 3.2管理者代表負責組織質(zhì)量管理體系文件的編制工作與工作性文件的批準； 3.3公司辦公室負責質(zhì)量管理體系文件的編寫、發(fā)布、回收與外來文件的獲取更新等管理； 3.4各相關(guān)職能部門負責本部門與質(zhì)量管理體系相關(guān)文件的整理、歸檔、保護等。4.工作流程 4.1文件編號a. 質(zhì)量手冊公司代

11、碼/文件類別年號如AYL（安約璐）/QM（質(zhì)量手冊）2002（年號）b.工作文件公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/WI（工作文件）001對于外來文件c.公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/WL（外來文件）001d.記錄表格公司代碼/文件類別順序號如AYL（安約璐）/QR（質(zhì)量記錄）001e.對于文件的版本，用英文大寫字母由AZ代表，修訂狀態(tài)由阿拉伯數(shù)字09表示，如A/0表A版本，修訂狀態(tài)為“0”即零次修改。f.對于記錄，只有版本，無狀態(tài)。4.2文件分類本手冊第6頁。4.3文件受控狀況a. 公司質(zhì)量管理體系文件均為受控文件，由公司辦公室文件管理員負責在其封面加蓋“受控文件“標識

12、，并注明其分發(fā)號；對于質(zhì)量管理體系之外的文件，則屬于非受控文件，對于受控文件原件不作任何標識，由公司辦公室或各部門自行備案保存。b. 對于記錄，依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.4文件編制、審核、批準a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。b. 各部門工作文件由各部門負責人組織編制，部門負責人審核，管理者代表批準。c. 記錄依據(jù)記錄控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.5文件的發(fā)放、保存 4.5.1質(zhì)量管理體系文件發(fā)放，統(tǒng)一由公司辦公室執(zhí)行，填寫“文件發(fā)放/回收登記表”，各相關(guān)領(lǐng)用部門簽收領(lǐng)用。4.5.2對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進行第二次分發(fā)，填寫“文件發(fā)放/回收登記表

13、”，廠部各相關(guān)部門/人員簽收領(lǐng)用。 4.5.3 各部門負責編制本部門“受控文件清單”，進行分門別類標識，保存于通風防潮、防蛀的適宜地方，以防文件損壞，確保容清晰。4.5.4 公司辦公室文件管理員負責編制公司“質(zhì)量管理體系文件總覽表”4.6文件的更改 4.6.1文件更改由文件更改申請部門填寫“文件更改申請表”，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人 批準后執(zhí)行更改，更改后文件的審批程序執(zhí)行4.4的規(guī)定。4.6.2更改后的文件由公司辦公室以與廠部辦執(zhí)行4.5.1規(guī)定，進行再發(fā)放，同時收回更改原文件，在原“文件中發(fā)放/回收登記表”欄注明，執(zhí)行4.7的規(guī)定。注：對于文件更改圍比較小，如僅更改幾行字且涉與面比較窄時，只

14、更改狀態(tài)不變動版本如由A/0變 為A/1；對于更改圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由A/0變?yōu)锽/0。4.7文件作廢與銷毀4.7.1所有作廢文件由辦公室文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”，經(jīng)辦公室負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預期的使用。4.7.2對于廠部受控文件作廢時由廠部辦負責從現(xiàn)場收回集中銷毀，填寫“文件銷毀登記表”報請公司辦公室備案。48文件借閱文件一般情況下，不允許外借，若因工作需要，如需提供給咨詢公司，認證公司或客戶等由公司辦公室填寫“文件借閱登記表”，經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表

15、批準后方可，同時加蓋“受控文件”注明字樣，不再收回。49外來文件4.9.1 公司辦公室負責收集獲取外來文件，進行編號，加蓋受控標識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā)/回收登記表”，4.9.2 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進行編號，加蓋受控標識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā)/回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。4.9.3對于獲取的新版外來文件執(zhí)行4.9.1的規(guī)定，并收回舊版文件，對于舊版文件執(zhí)行4.7，同時公司辦公室負責與時更新“外來文件清單”4.9.4 對于顧客提供的圖

16、紙或技術(shù)資料由技術(shù)部負責登記保存保護，以防丟失或損壞。4.10 每年管理評審會議由公司辦公室提出對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進行評審，必要時則予以修改，執(zhí)行4.6的規(guī)定，對于初建質(zhì)量管理體系則不必。4.1.1作為記錄的文件依據(jù)記錄控制程序規(guī)定執(zhí)行5相關(guān)文件記錄控制程序6相關(guān)記錄表格 AYL/QR-001 質(zhì)量管理體系文件總覽表 AYL/QR-002 部門受控文件清單 AYL/QR-003 文件發(fā)放/回收登記表 AYL/QR-004 文件更改申請表AYL/QR-005 文件銷毀登記表AYL/QR-006 文件借閱登記表AYL/QR-007 外來文件清單43記錄控制程序1.目的有效控制公司質(zhì)量管理體系所

17、要求的記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。2.適用圍適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。3.職責 3.1各部門負責人負責批準本部門所設(shè)計的記錄格式， 3.2公司辦公室與廠部辦負責督導，檢查各部門的記錄使用情況 3.3各部門負責本部門記錄的整理、保存、保護等。4.工作流程 4.1記錄格式的設(shè)計、審核批準各部門的記錄格式根據(jù)工作需要由各部門負責自行編制，部門負責人批準，交辦公室備案。 4.2記錄的編號 依據(jù)文件控制程序4.1的規(guī)定 4.3記錄的分發(fā)、保存、保護 4.3.1記錄的分發(fā)執(zhí)行文件控制程序4.5.1的規(guī)定 4.3.2各部門負責編制本部門“記錄清單”，執(zhí)行文件控

18、制程序4.5.2的規(guī)定。4.4記錄的填寫 4.4.1記錄填寫要與時、真實、容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“/”劃去，各相關(guān)欄目負責人簽名必須完整 不允許空白。 4.4.2若因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，應(yīng)采用斜杠“/”劃去原始數(shù)據(jù)，在其旁邊 寫上更改后的數(shù)據(jù)，同時加蓋或簽署更改人的印章或與日期。4.5記錄的格式更改、回收、銷毀 4.5.1對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行文件控制程序4.6.之規(guī)定。 4.5.2對于公司方面各相關(guān)部門超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交辦公室審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。4.5.

19、3對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表”交廠部辦審核，廠部負責人批準后，部門自行銷毀。4.6記錄的保存期限 4.6.1記錄的保存期限由公司辦公室統(tǒng)一制定，見“記錄清單”。 4.6.2對于國家或上級部門或客戶要求有規(guī)定保存期限的記錄，執(zhí)行上級部門的規(guī)定。4.7對于需提交上級部門或客戶的記錄，管理者代表批準后，交復印聯(lián)給上級部門或客戶。5相關(guān)文件文件控制程序6相關(guān)記錄表格AYL/QR-003文件發(fā)放/回收AYL/QR-004文件更改申請表登記表AYL/QR-005文件銷毀登記表AYL/QR-008記錄清單50管理職責公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體

20、系并持續(xù)改進其有效性提供證據(jù)：a. 通過開會宣傳，貼黑板報，上下級之間宣導等不同方式向公司全體員工傳達滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。b. 根據(jù)公司的發(fā)展方向確立了明確的質(zhì)量方針（5.2），并進行解釋，形成文件，通過宣導，貼標語、制作小卡片等多種方式在公司全體上下進行傳達，確保全公司都能夠理解和執(zhí)行。c. 根據(jù)質(zhì)量方針，建立了可測量的質(zhì)量目標（5.2），并將其進行分解到相關(guān)職能部門，明確各相關(guān)職能部門的工作追求方向，通過對目標的測量、分析，制定相應(yīng)的控制措施，確保質(zhì)量目標的可實現(xiàn)性。d. 根據(jù)策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增

21、強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。同時，為了確保質(zhì)量管理體系得以有效建立和實施，并不斷改進，確保其持續(xù)的適宜性，充分性和有效性，總經(jīng)理明確了以下容。a. 以顧客為關(guān)注焦點，公司靠顧客生存，應(yīng)通過市場調(diào)研，建立客戶檔案、定期拜訪客戶、問卷調(diào)查、溝通、分析顧客的反饋信息等方式收集獲取相關(guān)信息，以不斷了解顧客的需求和期望，并予以轉(zhuǎn)化為公司自身發(fā)展的需求，滿足顧客要求，以持續(xù)增強顧客滿意為公司最高發(fā)展目標，具體見7.2與顧客有關(guān)的過程和8.2.1顧客滿意描述。b. 組織相關(guān)職能部門對質(zhì)量管理體系進行策劃，具體見4.1質(zhì)量管理體系要求c. 任命 方清 小姐

22、為公司管理者代表，并賦予其如下職責和權(quán)限: 1.確保質(zhì)量管理體系所需的過程得以建立，實施和保持，并不斷改進其有效性。 2.定期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進的需求。3. 確保不斷提高公司全體員工滿足顧客要求的意識。4. 就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)溝通，如與咨詢師溝通，選擇認證公司并 與其聯(lián)絡(luò)溝通有關(guān)質(zhì)量管理體承認證，監(jiān)督審核等。5. 協(xié)助總經(jīng)理開展管理評審工作，如編制管理評審計劃、收集管理評審輸入有關(guān)資料，編制管理評審報告等。6. 組織部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準審核實施計劃與審報告等。7. 負責公司質(zhì)量管理體系文件的編寫組織工作8. 負責批準公司工作文件

23、的批準工作9. 負責組織人員監(jiān)督指導公司質(zhì)量管理體系的運行工作d. 確定了公司質(zhì)量管理體系組織架構(gòu)圖（5.3）和各相關(guān)職能部門與各級人員的職責和 權(quán)限（見5.4質(zhì)量管理體系職能分配表和5.5崗位入職條件與職責說明），并組織進 行討論協(xié)商，以確保各相關(guān)職能部門之間工作的銜接性和協(xié)調(diào)性。e. 在公司建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、交流、傳閱相關(guān)信息等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題與時解決落實，消除質(zhì)量管理體系 有效運行的障礙，必要時，部門相互之間可以以收發(fā)“部工作聯(lián)絡(luò)單”方式進行溝通，增強溝通的有效性f.對于質(zhì)量管理體系有效性方面的溝通由管理者代表根據(jù)實際情況采取不同的方式

24、可以定期組織各相關(guān)部門以召開會議形式進行口頭通報或下發(fā)通知進行通報g.一年進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，具體見 5.6管理評審。51質(zhì)量方針一針一線，精益求精;一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進，增強顧客滿意含義：一針一線，精益求精;公司在制作每件服飾，都嚴格按照國家有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量標準。嚴把質(zhì)量關(guān)，對產(chǎn)品質(zhì)量實行三級監(jiān)控機制自檢車間互檢質(zhì)檢專檢，確保所提供的產(chǎn)品在滿足相關(guān)法律法規(guī)要求前提下，以顧客要求為中心，力求每件產(chǎn)品都達到顧客的滿意。一款一式 顧客滿意我們根據(jù)顧客提供的圖紙或樣品對款式進行開發(fā)，所制作的效果圖必須經(jīng)顧客確認滿意后方開始組織生產(chǎn)，同時進行批量生產(chǎn)

25、前我們公司對產(chǎn)前版嚴格進行確認，確保符合顧客的要求，同時在交付遵守以與產(chǎn)品價格方面也力求顧客滿意，通過壓縮公司部成本提高工作效率確保在價格方面顧客的持續(xù)滿意，通過改進產(chǎn)品流程和完善設(shè)備模具，降低產(chǎn)品在公司部處理時間確保在交付方面顧客的持續(xù)滿意。持續(xù)改進，增強顧客滿意通過上述幾個方面的持續(xù)改進，以顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。5.2質(zhì)量目標總質(zhì)量目標設(shè)計指標測量方法測量頻次顧客滿意度滿意顧客數(shù)/調(diào)查回收的總顧客數(shù) X 100%一次/年開箱合格率開箱合格件數(shù)/銷售總數(shù) X 100%一次/月分質(zhì)量目標部門設(shè)計指標測量方

26、法測量頻次辦公室文件失控率3%文件失控份數(shù)/體系文件總數(shù) X 100%1次/季度運行部客戶信息反饋有效與時處理率有效與時處理次數(shù)/季度投訴總次數(shù)1次/季度備注市不超過8小時；市外不超過12小時；嚴重投訴不超過3個工作日出貨準確率財務(wù)部培訓合格率98%合格人數(shù)培訓總?cè)藬?shù)X100%培訓合格率技術(shù)部量身差錯率量身出錯設(shè)計/量身總設(shè)計 X 100%糾正預防措施如期完成率如期完成數(shù)措施總數(shù)X100%1次/季度設(shè)計部樣板圖準確率樣板圖準確次數(shù)/制作總次數(shù) X 100%采購部原材料采購合格率95%合格批次采購總批數(shù)X100%一次/月原材料退貨率原材料交付與時率業(yè)務(wù)部有效訂單執(zhí)行率訂單更改率2%更改訂單的次數(shù)

27、/月度訂單總數(shù)1次/月備注訂單更改指因組織原因?qū)е碌母膹S部成衣合格率0.5%返工數(shù)量生產(chǎn)總數(shù)X100%1次/月生產(chǎn)計劃達成率廠部品管檢驗設(shè)備失控率100%實際抽檢的產(chǎn)品批數(shù)/應(yīng)抽檢的批數(shù) X 100%1次/月生產(chǎn)車間裁片合格率裁片合格數(shù)量/裁片總數(shù)量 X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收結(jié)果為準車縫返工率3%車縫返工次數(shù)/車縫總件數(shù) X 100%備注以車間質(zhì)檢員驗收打回數(shù)量為準設(shè)備故障發(fā)生率0.5%設(shè)備故障發(fā)生占用時間設(shè)備運行總時間X100%一次/月廠部倉庫原材料發(fā)料準確率98%發(fā)料準確次數(shù)/發(fā)料總次數(shù) X 100%一次/月備注發(fā)料準確包括發(fā)料的顏色、數(shù)量、性質(zhì)（例如是面料還是毛料、纖維等）87

28、 / 8753質(zhì)量管理體系職能架構(gòu)圖總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表廠部采購部業(yè)務(wù)部設(shè)計部財務(wù)部技術(shù)部運行部公司辦公室廠部生產(chǎn)車間板房品管倉庫品管生產(chǎn)車間廠辦人力資源管理客訴處理貨物運輸倉庫5.4質(zhì) 量 管 理 體 系 職 能 分 配 表職能部門職能分配ISO9001標準要求領(lǐng)導層管理者代表業(yè)務(wù)部公司辦運行部設(shè)計部采購部財務(wù)部技術(shù)部廠部廠辦品管倉庫生產(chǎn)車間板房4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2.1（文件要求）總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5.1職責和權(quán)限5.5.2管理者

29、代表5.5.3部溝通5.6管理評審6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施辦公設(shè)施生產(chǎn)設(shè)施6.4工作環(huán)境辦公環(huán)境生產(chǎn)環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和提供的控制7.5.2生產(chǎn)和提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)不適用，刪減7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8測量分析和改進8.1總則8.2.1顧客滿意8.2.2部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5.1持續(xù)改進8.5.2糾正措施8.5.3預防措施備注：主管部門；配合部門55職責和權(quán)限為

30、了確保我公司質(zhì)量管理體系的有效運行，根據(jù)所確定的組織架構(gòu)以與職能分配表，確定了各級崗位的職責和權(quán)限，并在公司部進行討論分析，避免職能和層次之間產(chǎn)生沖突和矛盾，具體見崗位職責和任職條件說明書56管理評審1管理評審策劃每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。當公司出現(xiàn)下列任何情況時，可以考慮臨時增加管理評審。a. 公司組織結(jié)構(gòu)和資源發(fā)生重大調(diào)整。b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。c. 市場需求發(fā)生重大變化。d. 顧客嚴重投訴或?qū)δ骋辉O(shè)計多個顧客投訴或同一顧客屢次投

31、訴。e. 公司質(zhì)量管理體系覆蓋的圍發(fā)生變化。f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。2管理評審準備21每次管理評審前一周由管理者代表負責編制“管理評審計劃”，提交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。2.2管理評審計劃應(yīng)包括如下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容23各部門需提交的資料，于管理評審前三天提交到管理者代表。3管理評審輸入在至少包括以下幾方面容但不限：g. 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實施情況分析報告。h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。i. 質(zhì)量管理體系過程的運行業(yè)績和檢測的符合性分析報告。j.

32、預防和糾正措施的實施情況。k. 以往管理評審的跟蹤措施。l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。n. 審核的結(jié)果包括審和外審（第二方、第三方審核）的結(jié)果。4管理評審實施41參加管理評審的人員，均必須在“會議簽到表”上簽名。42由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的與評審容的先后順序等。43辦公室負責記錄管理評審會議概要，作為管理評審報告的輸入。44各參加人員對每項評審容均可發(fā)表自己的見解。45對各參加人員發(fā)表的見解，由總經(jīng)理進行點評。5管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的容。a. 質(zhì)量管理體系與其過程有效性的改進。b. 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c

33、. 資源的需求，包括原有資源調(diào)整和資源的補充等。1 管理評審結(jié)束后一周，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述5的要求編制“管理評審報告”，提交總經(jīng)理批準，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。管理評審報告應(yīng)包括以下容：a. 管理評審目的b. 管理評審依據(jù)c. 管理評審時間d. 管理評審地點e. 管理評審參加人員f. 管理評審容g. 管理評審結(jié)論h. 改進、糾正和預防措施與責任部門7.對于管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合或潛在不符合，由總經(jīng)理或其授權(quán)人發(fā)“糾正/預防措施處理單”到責任部門，依據(jù)糾正/預防措施控制程序相關(guān)規(guī)定執(zhí)行改進，管理者代表或其授權(quán)人負責跟蹤驗證。8.對于管理評審提出的重大改進決議，由總經(jīng)

34、理或其授權(quán)人填寫“改進計劃”，交由責任部門落實整改，管理者代表或其授權(quán)人 進行跟進，9管理評審的記錄由辦公室依于后記錄控制程序進行整理，歸檔保存。10相關(guān)文件改進控制程序記錄控制程序11相關(guān)記錄/表格 AYL/QR-009管理評審計劃 AYL/QR-010會議簽到表 AYL/QR-011管理評審會議紀要AYL/QR-012管理評審報告AYL/QR-073糾正/預防措施處理單AYL/QR013 改進計劃第六章資源管理61資源提供公司為確保所建立的質(zhì)量管理體系有效實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、

35、工作廠房、辦公設(shè)施與所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。對人力資源的管理見6.2人力資源管理程序；對基礎(chǔ)設(shè)施的管理見6.3基礎(chǔ)設(shè)施；對工作環(huán)境的管理見6.4工作環(huán)境。62人力資源管理程序1.目的確保公司人力資源滿足崗位需求，合理配置，高效利用，以提高工作效率和業(yè)績?yōu)槟繕?.適用圍 適用于公司所有從事影響服裝質(zhì)量的人員管理3.職責 3.1總經(jīng)理 3.1.1負責批準年度培訓計劃 3.1.2負責部門負責人錄用的審批與任職條件的審批 3.2財務(wù)部 3.2.1負責組織編制崗位職責與任職條件 3.2.2負責組織公司級人員以與主管人員的招聘/安

36、排/考核 3.2.3負責公司培訓工作的策劃與實施評價組織 3.3廠部辦3.3.1負責編制廠部年度培訓3.3.2負責廠部培訓效果評價工作的組織與開展3.3.3負責廠部主管級以下人員的招聘工作（包括主管級）3.4各相關(guān)部門 3.4.1負責編制自己部門相關(guān)人員的任職條件 3.4.2負責編制自己部門人員培訓的審核與申請4.工作流程 4.1人員安排與能力確定 4.1.1公司從人員的學歷、工作經(jīng)驗、培訓經(jīng)歷以與相關(guān)的工作技能由財務(wù)部負責組織編制崗位職責與任職條件，經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為公司人員安排、招聘、職位晉升與任免的依據(jù)。4.1.2對于廠部主管級以下人員的崗位職責與任職條件由廠部辦負責編制，經(jīng)廠部負責人

37、批準后提交到財務(wù)部備案。4.2人員的招聘與面試 4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 4.2.2 對于財務(wù)部從人才市場或網(wǎng)絡(luò)上收集到有關(guān)招聘人員的信息后，根據(jù)“人員需求申請表”分類整理派發(fā)到相關(guān)部門進行選查，部門選查完畢與時反饋到財務(wù)部，以便其安排通知面試。 4.2.3 對于到公司面試的人員，首先由財務(wù)部分發(fā)“人員面試登記表”叫參加面試人員進行填寫，同時通知相關(guān)部門會同財務(wù)部一起參加面試。 4.2.4 面試合格的人員由財務(wù)部負責通知入職時間。4.2.5對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦

38、負責組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負責人批準后提交財務(wù)部，以便其核算工資。4.3人員的試用與考核 4.3.1 對于新入職人員一般情況下試用期限為三個月，由用人部門對其試用期間進行考核，填寫“員工試用期考核記錄”，由財務(wù)部根據(jù)考核結(jié)果通知其是否正式錄用或延長試用期或解雇，對于正式錄用人員，由財務(wù)部負責填寫“員工轉(zhuǎn)正通知”通知相關(guān)部門和人員。4.3.2 對于廠部主管級以下人員試用期考核由廠部辦負責進行，考核結(jié)果由廠部辦負責人核準后，以書面通知形式通知轉(zhuǎn)正人員，并將轉(zhuǎn)正結(jié)果書面通知拷貝到公司財務(wù)部以便其與時調(diào)整工資級別。4.4培訓的容與類別 4.4.1新入職人員的培訓A.公司基礎(chǔ)知識培訓：公司簡介、質(zhì)量

39、方針、質(zhì)量目標、ISO9001：2000標準知識、相關(guān)的產(chǎn)品知識與相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月有財務(wù)部負責執(zhí)行。B.對于廠部辦主管級以下人員的基礎(chǔ)知識培訓由廠部辦負責實施 C.崗位技能培訓：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程與相關(guān)的程序/作業(yè)文件/業(yè)務(wù)技能/操作技能，由用人部門負責執(zhí)行 D.在崗培訓：公司每年根據(jù)“年度培訓計劃”安排對所有在職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓，可以集中式，也可分多次培訓進行。 E.轉(zhuǎn)崗培訓：執(zhí)行4.4.1C條規(guī)定 F.特殊工作人員培訓：a審員：由財務(wù)部負責聯(lián)絡(luò)專業(yè)公司如顧問公司或認證培訓機構(gòu)對相關(guān)人員進行培訓，考核合格并獲得相關(guān)上崗持證上崗 b.粘合工：必須經(jīng)培訓考核取得公

40、司部發(fā)的上崗方可上崗作業(yè) c.裁床工：同粘合工d. 車位工：同粘合工e. 配色員：同粘合工4.5培訓需求的確定 4.5.1 財務(wù)部每年年初根據(jù)上年度的培訓效果/崗位能力需求/部門提交的培訓申請表/公司的業(yè)務(wù)發(fā)展/上年度公司質(zhì)量穩(wěn)定情況需要進行全面分析制定“年度培訓計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 4.5.2年度培訓計劃應(yīng)包括如下容： A 培訓容 B培訓方式/類別 C培訓對象 D培訓時間 E實際完成時間 F跟蹤人 G評價/考核方式4.5.3廠部辦根據(jù)上年度產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定情況/所發(fā)生的質(zhì)量事故/員工操作熟練程度/生產(chǎn)現(xiàn)場管理需要等容編制“年度培訓計劃”，經(jīng)廠部負責人批準后提交公司財務(wù)部進行匯總整理，執(zhí)行

41、4.5.1之規(guī)定4.6培訓計劃的實施與效果評價 4.6.1 對于集中式的授課形式培訓，每次培訓所有參加培訓的人員在“培訓簽到表”上進行簽到，對于其他方式的培訓如工作實踐指導、自學、交談等方式則不用。 4.6.2 對所有的培訓，都必須進行評價考核，一般情況由財務(wù)部負責組織進行，對于需要進行工作技能跟蹤考核的，由用人部門負責跟蹤評價填寫“培訓效果評價表”并反饋到財務(wù)部。 4.6.3 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓人員編制學習心得、工作實踐考察等。所有評價結(jié)果匯總于“培訓效果評價表”，作為下年度培訓計劃編制與下次培訓改進的依據(jù)。4.6.

42、4 對于評價考核不合乎要求的人員， 一般情況下公司考慮給予一次再培訓的機會，若再培訓考核仍不合乎要求，公司將根據(jù)實際情況考慮轉(zhuǎn)崗或解雇。 4.6.5 對于計劃外的培訓由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓申請表”交財務(wù)部批準后實施。4.6.6 對于廠部主管級別以下人員的培訓效果評價工作由廠部辦負責進行，考核結(jié)果形成“培訓效果評價表”，經(jīng)廠部負責人批準后由廠部辦歸檔保存。 4.7培訓的改進 財務(wù)部/廠部辦分別于每年底組織各自管轄圍的相關(guān)部門/人員討論本年度培訓工作開展情況，包括受訓人員的學習效果與授課人的講課效果、培訓環(huán)境與相關(guān)有關(guān)的培訓容，討論結(jié)果，作為下年度培訓工作改進的依據(jù)。 4.8人事檔

43、案的建立 4.8.1財務(wù)部負責公司人員以與廠部主管級人員的人事檔案的建立工作，包括學歷證書復印件、職稱資質(zhì)證明如審員證書復印件、培訓經(jīng)歷、工作經(jīng)歷等資料,依據(jù)記錄控制程序規(guī)定進行歸檔保存保護。4.8.2廠部辦負責建立廠部主管級以下人員的人事檔案建立工作，依據(jù)4.8.1規(guī)定進行歸檔保存。5相關(guān)文件記錄控制程序崗位職責與能力說明6相關(guān)記錄 AYL/QR-014人員需求申請表 AYL/QR-015人員面試登記表 AYL/QR-016員工試用期考核記錄 AYL/QR-017員工轉(zhuǎn)正通知AYL/QR-018年度培訓計劃 AYL/QR-019培訓簽到表 AYL/QR-020培訓申請表 AYL/QR-021

44、培訓效果評價表63基礎(chǔ)設(shè)施管理程序1.目的 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.適用圍 適用于公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護3.職責 3.1公司辦公室負責重要辦公設(shè)施以與公司低值易耗辦公用品的采購與管理 3.2廠部生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設(shè)備的管理 3.3廠部辦負責廠部低值易耗辦公用品的采購以與辦公設(shè)施以與其他（除生產(chǎn)設(shè)備外）基礎(chǔ)設(shè)施的管理與維護 3.4 采購部負責生產(chǎn)設(shè)備的采購4.工作流程 4.1基礎(chǔ)設(shè)施的確定4.1.1根據(jù)公司的經(jīng)營特點服裝的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，確定相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施如辦公場 所、辦公設(shè)備以與與之相匹配的水、電、照明等設(shè)施。4.1.2 對于辦公場所、水

45、、電、照明等基礎(chǔ)設(shè)施的維護與管理具體見6.4工作環(huán)境的章節(jié)描述。 4.1.3對于辦公設(shè)備如電腦、復印機、打印機與其他等比較重大的辦公設(shè)備管理見本程序有關(guān)規(guī)定。4.1.4 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 4.2設(shè)備的提供 4.2.1 各相關(guān)部門根據(jù)工作的需要，填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)部門負責人審核，對于采購金額超過1000元（含）由總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，對于1000元以下由公司辦公室批準，均由公司辦公室實施采購。 4.2.2 對于生產(chǎn)設(shè)備當需要新購時，由廠部生產(chǎn)車間負責填寫“設(shè)備請購單”，經(jīng)廠部負責人審核，總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準，交由采購部實施采購

46、。4.3設(shè)備的驗收 4.3.1 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保修卡等容，驗收合格后，由公司辦公室聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由公司辦公室負責依據(jù)文件控制程序規(guī)定進行保存保護。4.3.2 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導工負責進行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收容同4.3.1，必要時，由采購部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負責依據(jù)文件控制程序保存保護。 4.3.3 對于驗證合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室負責建立“辦公設(shè)備一覽表”，記錄設(shè)備的名稱 ，規(guī)定/型號，訂購日期、編號等容，并填寫“設(shè)備管理卡”進行標識；生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負責登記于“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，包括設(shè)備的名稱、規(guī)格/型號、購進日期、啟用日期、編號等。4.3.4 對于驗證不合格的設(shè)備，辦公設(shè)備由公司辦公室與設(shè)備供應(yīng)廠商協(xié)商解決，生產(chǎn)設(shè)備由采購部負責聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商協(xié)商處理。4.4設(shè)備的使用、維護和保養(yǎng) 4.4.1對于電腦與打印機的領(lǐng)用由公司辦公室負責根據(jù)各相關(guān)部門的工作需要進行發(fā)放，并在“辦公設(shè)備一覽表”注明領(lǐng)用部門。 4.4.2領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦/打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操 作。4.4.3對于復印機的使用一般情