內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié).doc

1、內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)1內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)各位指導(dǎo)各位同事：大家好！轉(zhuǎn)眼又是一年，一年來(lái)審計(jì)部根據(jù)效勞責(zé)任目的要求，積極探究和改良。審計(jì)工作，較好的完成了各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)，現(xiàn)將_年的審計(jì)工作總結(jié)匯報(bào)如下：一、監(jiān)視、效勞職能的加強(qiáng)今年公司指導(dǎo)對(duì)審計(jì)部工作給予了高度重視和支持，明確審計(jì)部宗旨是：“監(jiān)視效勞，查錯(cuò)糾弊，促進(jìn)管理?！睂徲?jì)部根據(jù)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理情況制定了審計(jì)工作方案，確定監(jiān)視重點(diǎn)，審計(jì)范圍，逐步完善了工作制度，審計(jì)工作逐步走向正規(guī)化、監(jiān)視效勞職能得到了進(jìn)一步的加強(qiáng)，充分發(fā)揮審計(jì)部在公司管理中的作用。二、監(jiān)視、效勞工作的成效在日常工作中，審計(jì)部結(jié)合各部門各公司的詳細(xì)情況，有重點(diǎn)分階段的展開(kāi)了日常監(jiān)審和專項(xiàng)

2、審計(jì)，全年共審核結(jié)算份，割算份，定價(jià)個(gè)，合同份，出具標(biāo)底份，預(yù)算份。1、工程割算、結(jié)算方面：主要是對(duì)上報(bào)工程的內(nèi)容范圍，工程量計(jì)算和套項(xiàng)是否合理進(jìn)展審查，必要時(shí)審計(jì)人員與相關(guān)工程管理人員進(jìn)展現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、研究，盡量做到公平、公正，從本年工作來(lái)看，有以下問(wèn)題，資料自控性不強(qiáng)，內(nèi)容不完善，有的簽證只有數(shù)量，沒(méi)有工程內(nèi)容，更無(wú)附圖，隱蔽工程的實(shí)際情況也無(wú)從核實(shí)，單從資料來(lái)看反映不出詳細(xì)的真實(shí)內(nèi)容。再就是簽字手續(xù)不全，重復(fù)割算，簽字單中自填人工、材料、機(jī)械費(fèi)價(jià)格，甚至是資料內(nèi)容根本就與圖紙或與實(shí)際做法不符。2、定價(jià)及合同簽訂方面：審計(jì)人員根據(jù)各工程的不同特點(diǎn)，采取網(wǎng)上查詢、市場(chǎng)調(diào)查比擬等客觀公正準(zhǔn)確核價(jià)，

3、合同簽訂前嚴(yán)格核實(shí)工程概況和結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)條款，做好事前管控，這方面主要存在核價(jià)內(nèi)容不清，做法不標(biāo)準(zhǔn)，合同簽定滯后，先開(kāi)工后簽合同，各相關(guān)人員簽字不及時(shí)造成合同下發(fā)緩慢等。3、專項(xiàng)審計(jì)方面：今年審計(jì)部專項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)較多，工作繁重，其中主要有結(jié)算審計(jì)、。在專項(xiàng)審計(jì)工作中，審計(jì)部首先摸清前期結(jié)算進(jìn)展情況，存在的問(wèn)題和爭(zhēng)議，安排專職人員根據(jù)原始根底資料做出準(zhǔn)確的結(jié)算，并屢次到上級(jí)主管部門克難攻關(guān)，查找法律根據(jù)，加班加點(diǎn)，查找資料，書面上報(bào)“意見(jiàn)書”給專業(yè)主管部門駁斥有關(guān)單位的不公正資料，組織人員及時(shí)跟進(jìn)，掌握情況后，加班加點(diǎn)出具準(zhǔn)確數(shù)據(jù)。三、加強(qiáng)管理，為審計(jì)工作打好根底1、規(guī)章制度的建立：根據(jù)集團(tuán)指導(dǎo)要

4、求，我們起草了審計(jì)部工作職責(zé)審計(jì)部人員崗位工作職責(zé)和審計(jì)部工作流程，對(duì)局部審計(jì)事項(xiàng)作出了詳細(xì)的規(guī)定，通過(guò)較為標(biāo)準(zhǔn)的審計(jì)程序，對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)展了控制，進(jìn)步了審計(jì)質(zhì)量，增加了工作的透明度，保證了審計(jì)工作的獨(dú)立、客觀、公正。2、專業(yè)技能培訓(xùn)：審計(jì)工作任務(wù)多、涉及面廣，人員相對(duì)較少，審計(jì)質(zhì)量的好壞，很大程度上取決于審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)，為了進(jìn)一步進(jìn)步審計(jì)人員的專業(yè)素質(zhì)和管理才能，我們?cè)谄綍r(shí)的工作中，除了要求每人做好根本工作外，還要學(xué)習(xí)其他專業(yè)知識(shí)，如精通土建專業(yè)的要掌握安裝知識(shí)，做安裝的要掌握土建等，使審計(jì)人員知識(shí)多元化。由于審計(jì)工作人員少、任務(wù)重，平時(shí)一人干多項(xiàng)或多種工作，穿插配合進(jìn)展，工作量很大，加班

5、加點(diǎn)是經(jīng)常的事。四、總結(jié)經(jīng)歷、進(jìn)步工作質(zhì)量過(guò)去的一年中，雖然獲得了一定的成績(jī)，但仍存在著一些缺乏之處，主要表如今：1、由于審計(jì)部是內(nèi)部監(jiān)管部門，個(gè)別部門和人員對(duì)監(jiān)管有一定的抵觸情緒，不利于審計(jì)部全面準(zhǔn)確的掌握情況。2、各相關(guān)部門對(duì)工作流程理解不夠，造成了審計(jì)工作相對(duì)滯后，在今后的工作中，我們?cè)谡J(rèn)真做好審計(jì)工作的同時(shí)，須更加注重同各級(jí)管理層的交流與溝通，爭(zhēng)取各級(jí)管理層的理解和信任。3、人員知識(shí)構(gòu)造還難以滿足集團(tuán)全面審計(jì)的要求。4、進(jìn)一步進(jìn)步效勞意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了審計(jì)工作必須堅(jiān)持監(jiān)視與效勞并重，寓監(jiān)視于效勞之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目的是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者效勞。把效勞意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)視的同時(shí)為指導(dǎo)提供可靠的決策根據(jù)。五、下一步工作設(shè)想1、完善子公司制度體系及內(nèi)部審計(jì)