某公司質(zhì)量管理手冊的新編

1、 質(zhì)量手冊編號：QM-001-A編 制 人(品管部經(jīng)理：唐宏振) : 編制日期：審 核 人(管理者代表：鄺英華): 審核日期：批 準(zhǔn) 人(行政總裁：文俊): 批準(zhǔn)日期：目錄0.1 頒布令10.2 質(zhì)量手冊控制20.3 公司簡介30.4 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)40.5 公司的組織架構(gòu)圖50.6 公司產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖60.7 質(zhì)量職能分配表70.8 崗位職責(zé)81.0 適用圍92.0 引用標(biāo)準(zhǔn)93.0 定義和術(shù)語94.0 質(zhì)量體系控制10-125.0 管理職責(zé)13-156.0 資源管理15-177.0 產(chǎn)品實現(xiàn)17-288.0 測量、分析、改進28-409.0 程序文件清單41附件1:部門職能與崗位職責(zé)附

2、件2:各部門質(zhì)量目標(biāo)分解表質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第1頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日01 頒布令本手冊依據(jù)GB/T19001:2008質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本組織的實際情況，遵循國家和國際相關(guān)的法律與標(biāo)準(zhǔn)編制而成。本手冊適用于本組織各部門所有與質(zhì)量活動相關(guān)的管理且涉與首飾的生產(chǎn)制造和服務(wù)?，F(xiàn)行的質(zhì)量手冊作為本組織落實質(zhì)量職能和開展質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是全體員工質(zhì)量行為的規(guī)和準(zhǔn)則，一經(jīng)發(fā)布全體員工必須遵守執(zhí)行，不懈努力保證和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量?，F(xiàn)行的質(zhì)量手冊是本組織質(zhì)量保證能力的證據(jù)與第三方認(rèn)證的依據(jù),現(xiàn)予批準(zhǔn)頒發(fā),并于二00九年六月一日實施，望本組織各部門與全體員工遵照執(zhí)

3、行。 行政總裁（文?。?二00九年六月一日質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第2頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日02 <質(zhì)量手冊>的控制:1.目的圍對質(zhì)量手冊進行控制,確保覆蓋并滿足GB/TISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求和使用場所，均為有效版本。2.管理職責(zé)（1） 品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的組織編制和控制；（2） 管理者代表負(fù)責(zé)手冊的審核；（3） 行政總裁負(fù)責(zé)手冊的批準(zhǔn)。3.概述31品質(zhì)保證部按照GB/TISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求編制質(zhì)量手冊，確保手冊的描述滿足GB/TISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。3. 2管理者代表審批質(zhì)量手冊。33體系運作的改變，要對手

4、冊進行修訂，由品質(zhì)保證部重新進行修改，管理者代表批準(zhǔn)。手冊的版本和修改狀態(tài)要重新進行標(biāo)識。3. 4手冊的版本標(biāo)識由修改狀態(tài)號和章節(jié)版本號兩部分組成。修改狀態(tài)號用O、1、2、3表示，章節(jié)版本號用A、B、C表示。3. 5修訂采用換頁方式。章節(jié)修改后，其章節(jié)版本編號不改變，但其對應(yīng)的修改狀態(tài)號改變。當(dāng)修改涉與到相當(dāng)數(shù)量的章節(jié)，或重大修改時，手冊的版本編號改變，所有章節(jié)修改狀態(tài)號恢復(fù)到“O”狀態(tài)。36質(zhì)量手冊修改后，將修改部分章節(jié)下發(fā)到各部門，收回作廢的舊版本處理，并保存作廢的原版。37質(zhì)量手冊即使沒有更改，每年至少對手冊進行一次評審，由品質(zhì)保證部組織對手冊的評審。38只有印有受控號和紅色“受控”文件

5、印章的質(zhì)量手冊為有效版本。39其他部門根據(jù)本手冊作為參考使用時，由需要使用人員向品質(zhì)保證部申請，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。310 外部需要質(zhì)量手冊應(yīng)蓋有紅色“參考”印章，并不一定反映現(xiàn)行版本狀態(tài)。311參考使用的質(zhì)量手冊的發(fā)放記錄應(yīng)予以保持。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第3頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日03 公司簡介三和集團（簡稱“KTL”），1987年在成立，于1998年在省番禺區(qū)建廠，成立三和（番禺）首飾。三和集團是一家以珠寶設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為主的大型現(xiàn)代化集團公司，經(jīng)過近20多年的不懈努力，現(xiàn)擁有設(shè)計研發(fā)，生產(chǎn)、采購、銷售與其它專業(yè)人員工共2000人左右，年均銷售各類珠

6、寶首飾約95萬件。三和集團旗下銷售子公司分布于美國、中國等地，承擔(dān)著國外市場開發(fā)、銷售的主要任務(wù)。公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐洲、美洲和亞洲，與世界各地的珠寶銷售商建立起長期友好的合作關(guān)系，產(chǎn)品深受消費者好評。目前，公司在設(shè)有零售店。2008年6月，三和集團再次斥資6000萬元，在番禺區(qū)重新征地，籌建另一個能容納5000人的現(xiàn)代化生產(chǎn)基地，新廠房占地50畝，預(yù)計2010年12月落成并投產(chǎn)使用；同時，公司于2009年收購了意大利Rosso公司，為發(fā)展歐洲市場提供了一個長期穩(wěn)定的平臺。三和集團總公司地址：九龍紅磡鶴園東街一號富恒工業(yè)大廈12樓1207室 ：(852)23630022 ：(852)23638787

7、三和（番禺）首飾地址：中國省市番禺區(qū)市橋銀平路1號：6 ：9 : / .ktl.hkemail：/ groupktl.hk質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第4頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日04 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針基本理念：調(diào)整、完善、鞏固、提高?；痉结槪簎 調(diào)整：調(diào)整戰(zhàn)略思路、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，練功。u 完善：完善技術(shù)創(chuàng)新、完善質(zhì)量管理體系，強基礎(chǔ)。u 鞏固：鞏固成果、鞏固質(zhì)量管理體系，求發(fā)展。u 提高：提高員工素質(zhì)、提高優(yōu)質(zhì)服務(wù)、提高企業(yè)經(jīng)濟效益，爭上游。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品合格率96%質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第5頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日05三和（番

8、禺）首飾組織架構(gòu)圖研究與金版部設(shè)計與銀版部產(chǎn)品規(guī)劃部國際銷售部銷售與市場處 采購處采購部配石部 行政處財務(wù)部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部 運營處 品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部生產(chǎn)部物流部生產(chǎn)計劃與物料控制部部行政總裁董事局質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第6頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日06產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第7頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日07質(zhì)量職能分配表 部 門 要 素 條 文 行政總裁管理者 代表國際銷售部產(chǎn)品規(guī)劃部設(shè)計與銀版部研究與金版部生產(chǎn)部品質(zhì)保證部生產(chǎn)工程部物流部生產(chǎn)計劃與物料控制部人力資源部番禺廠行政部資訊科技部采購部配石部

9、ISO中央小組4.1 總要求4.2.2 質(zhì)量手冊4.2.3 文件控制4.2.4 質(zhì)量記錄控制5.1 管理承諾5.2 以顧客為中心5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.1 資源的提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)計和開發(fā)7.4 采購7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.3 標(biāo)識和可追溯性7.5.5 產(chǎn)品防護7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1 顧客滿意8.2.2 部審核8.2.3過程監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量8.3 不合格品控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進注: “”表示主要職能，“”表示相關(guān)職能質(zhì)量手冊章

10、節(jié)版本號：A第8頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日08 崗位職責(zé)行政總裁1、公司行政工作的全面管理和日常決策；2、參與批準(zhǔn)公司的組織架構(gòu)和質(zhì)量各職責(zé)和權(quán)限，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的控制；3、保證質(zhì)量體系所需的資源；4、制定、保持質(zhì)量方針；5、主持管理評審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適用性、充分性、有效性；6、任命管理者代表；7、管理公司的行政工作整體運作；8、訂立公司的發(fā)展方向；9、提供足夠的資源和設(shè)施以滿足生產(chǎn)、銷售和質(zhì)量要求；10、確定每一個部門的工作責(zé)任；11、確定公司的目標(biāo)和策略并監(jiān)督達(dá)成；12、確保就產(chǎn)品質(zhì)量問題給予客戶充分滿意的服務(wù)；13、不斷地監(jiān)督質(zhì)量體系有效運作，確保在管

11、理層評審時或早期所有影響系統(tǒng)有效執(zhí)行的問題都被提出來加以解決。管理者代表1、公司GB/TISO19001-2008質(zhì)量管理體系的建立、維持、實施；2、公司質(zhì)量體系的日常管理工作，組織實施質(zhì)量改進的持續(xù)改善，向行政總裁匯報GB/TISO19001-2008質(zhì)量管理體系運行情況以供評審，并為體系改進提供依據(jù)；3、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的協(xié)調(diào)和外聯(lián)絡(luò)工作；4、部質(zhì)量體系審核。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第9頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日1.0圍1.1 總則（1） 本手冊適用于本組織首飾的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和售后服務(wù)；（2） 本手冊適用于與首飾生產(chǎn)與服務(wù)質(zhì)量形成有關(guān)的所有部門和人員；（3）

12、 本手冊適用于本組織部質(zhì)量管理和外部質(zhì)量認(rèn)證審核活動。1.2 應(yīng)用 GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求中所有條款都適用于本組織設(shè)計、生產(chǎn)、銷售等質(zhì)量活動，本手冊無任何刪減條款。2.0引用標(biāo)準(zhǔn)（1） GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語（2） GB/T 19001-2008質(zhì)量管理體系 要求3.0術(shù)語和定義本質(zhì)量手冊采用以下的術(shù)語和定義：（1） GB/T 19000-2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義（2） 本組織三和（番禺）首飾（3） 本手冊三和（番禺）首飾質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第10頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日4.0 質(zhì)

13、量管理體系:4.1總要求本組織按照GB/T 19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，并通過過程方法加以實施、保持和持續(xù)改進。具體必須做到以下幾點：（1） 確定質(zhì)量管理體系所需的過程與其在組織中的應(yīng)用；（2） 確定這些過程的順序和相互作用；（3） 確定為確保這些過程有效運作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；（4） 監(jiān)視、測量和分析這些過程；（5） 實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 針對組織所外包的任何影響產(chǎn)品的符合性的過程，組織應(yīng)確保對其實施控制。 用過程方法模式表示的公司的質(zhì)量管理體系，如圖1-1所示。圖1-1質(zhì)量體系流程關(guān)系圖質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A

14、第11頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日4.2 文件要求4.2.1 總則根據(jù)本組織的規(guī)模、產(chǎn)品特點與員工的能力，確定質(zhì)量管理體系文件包括：（1） 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；（2） 質(zhì)量手冊；（3） 程序文件；（4） 檢驗文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書等；（5） 質(zhì)量記錄。質(zhì)量方針、目標(biāo)質(zhì)量手冊一級文件二級文件程序文件檢驗文件、生產(chǎn)工藝、技術(shù)圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書、表格、記錄等；三級文件4.2.2 質(zhì)量手冊本組織必須編制、保持質(zhì)量手冊，并按照GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)的文件控制條款（參見以下4.2.3條款）的要求對質(zhì)量手冊予以控制管理。質(zhì)量手冊必須包括以下容：（1） 質(zhì)量管理

15、體系的圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性；（2） 為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；?） 質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第12頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日4.2.3 文件控制本組織建立文件管理控制程序?qū)|(zhì)量管理體系文件進行控制，確保其有效使用。(1) 管理者代表有首要責(zé)任確保所有文件控制皆在本組織有效與有效率地施行；(2) 各職能部門負(fù)責(zé)人有首要責(zé)任確保職責(zé)圍文件控制皆在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中有效與有效率地施行；(3) 文件控制必須由授權(quán)人執(zhí)行，包括：a) 文件發(fā)布前必須得到評審和批核；b) 當(dāng)某程序文件對質(zhì)量體系運作非常重要時，應(yīng)派發(fā)到

16、所有相關(guān)部門執(zhí)行；c) 評審、批核文件的修訂，需由原文件編制部門執(zhí)行；d) 文件修改后版本和生效日期應(yīng)予以標(biāo)識，并對修改容進行說明；e) 修改后文件的最新版本應(yīng)與時派發(fā)到所有適用部門，并回收失效版本；f) 維護最新版本文件與當(dāng)文件過時后，須考慮法律上或?qū)韰⒖加猛径鴽Q定保存期；g) 建立文件有效版本的清單，以防止過期或無效的文件被使用；h) 對外來文件進行標(biāo)識、控制其分發(fā)并保持分發(fā)記錄。4.2.4記錄控制本組織控制建立的質(zhì)量記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系運行的證據(jù)。(1) 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集和保管，確保質(zhì)量記錄儲存在合適的環(huán)境以防止損壞、變質(zhì)與遺失；(2) 歸檔和編目(生

17、效日期先后, 編碼順序等)以方便取閱為主要目的，可以活頁夾或計算機檔案方式保存質(zhì)量記錄，并作清楚標(biāo)識；(3) 品質(zhì)保證部制定質(zhì)量記錄總覽表，對記錄表格的空白版進行存檔，并規(guī)定各種質(zhì)量記錄的保存期限； (4) 各部門制定本部門質(zhì)量記錄一覽表，超過保存期限的質(zhì)量記錄可由保管人員銷毀。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第13頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日5.0管理職責(zé)5.1 管理承諾行政總裁應(yīng)履行本手冊規(guī)定的質(zhì)量職責(zé)，通過下列活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據(jù)：（1) 在公司部與時向全體成員傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)的重要性；（2) 制定適合公司發(fā)展的質(zhì)量方針和

18、質(zhì)量目標(biāo)；（3) 每年至少進行一次管理評審；（4) 提供質(zhì)量管理體系有效運行所必要的資源。5.2 以顧客為關(guān)注焦點本組織的最高管理者要以實現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，確保識別顧客明確的或隱含的需求和期望，包括組織應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù)與法律法規(guī)方面的要求。確保將這些需求轉(zhuǎn)化為組織的明確要求，并通過質(zhì)量管理體系的運行得以實現(xiàn)。5.3 質(zhì)量方針：5.3.1 行政總裁制定本組織質(zhì)量方針，見本手冊0.4質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。5.3.2 行政總裁應(yīng)組織管理者代表與各部門負(fù)責(zé)人討論、宣貫質(zhì)量方針，確保充分的溝通和理解。5.3.3 質(zhì)量方針、目標(biāo)應(yīng)作為管理評審的容定期進行評審。5.4 策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)（1）

19、 根據(jù)質(zhì)量方針提供的框架，行政總裁確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立組織的質(zhì)量目標(biāo)，見本手冊的章節(jié)0.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；（2） 根據(jù)實現(xiàn)組織質(zhì)量目標(biāo)的需要，管理者代表負(fù)責(zé)把組織質(zhì)量目標(biāo)分解到各相關(guān)職能部門。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第14頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日5.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃為實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)與滿足GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)，行政總裁組織管理者代表與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系進行策劃，容見本手冊4.1總要求。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限行政總裁確定本組織的質(zhì)量管理組織架構(gòu)與相關(guān)部門、崗位的職責(zé)和權(quán)限，見本手冊0.8崗位職責(zé)

20、與附件1各部門職能與職責(zé)。5.5.2 管理者代表行政總裁任命本組織的一名管理者為管理者代表，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，見本手冊0.8崗位職責(zé)。5.5.3 部溝通行政總裁在領(lǐng)導(dǎo)建立、保持質(zhì)量管理體系過程中，應(yīng)建立組織各部門和層次的溝通過程，確定相關(guān)質(zhì)量活動程序的接口，包括：（1) 適時組織召開公司戰(zhàn)略會議、管理評審會、運營會議、生產(chǎn)會議、品質(zhì)會議、客戶投訴會議等，聽取意見，解決存在問題；（2) 采用操作文件與質(zhì)量記錄傳遞方法進行溝通；（3) 采用無紙化辦公系統(tǒng)、 、電子、面談等的方法進行溝通。5.6 管理評審5.6.1 總則：本組織制定并實施管理評審程序，行政總裁每年定期組織管理評審活動，確保質(zhì)量管理

21、體系的適宜性、充分性和有效性，并保持評審記錄。5.6.2 評審輸入： （1) 審核結(jié)果（包括審、外審、供應(yīng)商審核）；（2) 顧客反饋信息（包括顧客滿意度調(diào)查、客戶投訴與建議等）；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第15頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日（3） 質(zhì)量體系文件的適宜性與是否有效運行；（4） 自制與外發(fā)產(chǎn)品的質(zhì)量合格率；（5） 上次外審、審中糾正與預(yù)防措施的執(zhí)行情況；（6） 上次管理評審問題落實情況；（7） 經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系的變更（外部環(huán)境與自身的變化）；（8） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性（公司總目標(biāo)與各部門分解目標(biāo)的執(zhí)行情況）。5.6.3 評審輸出管理評審輸出包括下

22、面有關(guān)決定和措施：（1） 糾正或預(yù)防措施的有效性作出建議與批評；（2） 產(chǎn)品實現(xiàn)的質(zhì)量、產(chǎn)品的質(zhì)量特性、新產(chǎn)品與時投放市場的能力等方面的改進；（3） 組織要針對外部環(huán)境的變化考慮自身資源的適宜性，不但考慮當(dāng)前的資源需求，還要考慮未來的資源需求；（4） 質(zhì)量方針、目標(biāo)的更改。6.0 資源管理6.1 資源的提供資源主要指人力資源、設(shè)施、軟件、硬件、信息、工作環(huán)境和財務(wù)資源。資源是質(zhì)量管理體系與過程中不可缺少的組成部分，也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的必要條件。公司必須與時確定并提供所需的資源，以：（1） 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；（2） 通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意。6.2 人力

23、資源6.2.1 總則人力資源部組織各部門制定各崗位的職位說明書，作為本組織選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第16頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日6.2.2 能力、意識的培訓(xùn)（1） 人力資源部應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品要求的符合性的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、審員等，根據(jù)他們的崗位要施適當(dāng)培訓(xùn)。a) 新員工培訓(xùn)u 入職培訓(xùn)：包括員工守則、工作禮儀與職業(yè)操守、公共安全、消防安全、6S、ISO9000基礎(chǔ)知識、眼保健操等培訓(xùn)。在新員工進入公司一周，由人力資源部組織進行；u 部門培訓(xùn)：部門工作手冊、職位說明書、工作流

24、程培訓(xùn)，在新員工進入部門后，由用人部門組織進行；u 崗位技能培訓(xùn)：生產(chǎn)員工必須在培訓(xùn)組或相應(yīng)車間經(jīng)過為期7天至4個月不等的生產(chǎn)技能培訓(xùn)，并進行現(xiàn)場實物操作考核，合格后方可上崗； b）在崗人員培訓(xùn)由各部門根據(jù)工作需要，制定崗位培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能提升培訓(xùn)和考核。c) 特殊崗位員工培訓(xùn)u 焊工、計量員 、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；u 質(zhì)量管理體系審員應(yīng)由外部專業(yè)機構(gòu)或公司部培訓(xùn)、考核后，持證上崗。（2） 人力資源部組織各部門進行崗位考核，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)與時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)；（3

25、） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識本職崗位重要性，與如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)；（4） 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)部門應(yīng)填寫部培訓(xùn)活動出席簽到表與作好相應(yīng)的培訓(xùn)記錄，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、容與考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交人力資源部存檔。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第17頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日6.3基礎(chǔ)設(shè)施本組織應(yīng)確定、并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施?；A(chǔ)設(shè)施包括：（1） 廠房、辦公場所、辦公設(shè)施等； （2） 生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、電腦軟件；（3） 車輛、網(wǎng)絡(luò)、ERP系統(tǒng)等。以上的設(shè)施隨本組織的發(fā)展和以后的實際需要配置或與時得到更換。6.4工作環(huán)

26、境本組織應(yīng)確定為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中人的因素（如心理的、社會的）和物的因素（如溫度、濕度、清潔度、潔凈度、防靜電等）加以管理。公司必須保持生產(chǎn)現(xiàn)場處于有序、清潔的狀態(tài)，并按產(chǎn)品和制造過程需求進行維護。（1） 配置適用的廠房根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；（2） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；（3） 生產(chǎn)部對車間設(shè)施實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；（4） 確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定本組織應(yīng)確定：（1） 顧客要求：通過采購單/手

27、寫單或銷售合同來體現(xiàn)；（2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預(yù)期用途所必須的要求；（3） 產(chǎn)品應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與所銷地區(qū)的法律、法規(guī)要求； （4） 公司部的產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、售后保修、技術(shù)咨詢等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第18頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日7.2.2 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.2.1新銷售合同的評審（1） 營業(yè)員對客戶的采購單或手寫單進行評審，以決定是否需要開工生產(chǎn)。評審容包括：a) 客人付款條款；b) 采購單總件數(shù)；c) 采購單總價值與公司信貸額；d) 生產(chǎn)車間的可接單量與客人要求光胚貨期；e) 是否需要改版或起版。（2） 當(dāng)經(jīng)過以上評審

28、后，營業(yè)員需在采購單填上生產(chǎn)指示和光胚期（如需生產(chǎn)時），并蓋上“contract reviewed”印章；（3） 客服科接收營業(yè)助理提供的已評審的采購單或手寫單，并轉(zhuǎn)化為銷售合同；若需經(jīng)過改版、起版的訂單，客服科在銀版完成后，在ERP系統(tǒng)上截取發(fā)版資料，并整理成銷售合同；（4） 營業(yè)員對銷售合同進行簽名確認(rèn)，由營業(yè)助理 或電郵給客戶（如要收訂金，需付上訂金要求信）；（5） 如客人是通過EDI(Elextronic Data Interchange 電子數(shù)據(jù)交換)下訂單或SBJ purchase，銷售合同不需發(fā)給客人回簽，存檔即可。7.2.2.2銷售合同更改后的評審：(1) 任何由客戶對訂單產(chǎn)品

29、數(shù)量、產(chǎn)品用料或價錢要求提出更改，則視為新合同，按新合同要求進行重新評審；(2) 如客戶對訂單容提出輕微修改時，營業(yè)員助理填寫銷售合同/工單資料更改表，質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第19頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日通知客服科修改銷售合同后，傳給客戶確認(rèn)；（3） 如修改是本組織自行提出的，營業(yè)員則需要與客戶商討有關(guān)更改事項，并填寫銷售合同/工單資料更改表，通知客服科修改銷售合同后，傳給客戶確認(rèn)；（4） 如訂單修改時，已開始了鑲石工序，營業(yè)員需通知客戶不能更改產(chǎn)品件數(shù)、用料與成色。7.2.3 顧客溝通本組織應(yīng)對以下有關(guān)方面確定并實施與顧客溝通的有效安排；(1) 在產(chǎn)品售出前與銷

30、售過程中，國際銷售部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品展銷會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄；(2) 銷售支援與訂單管理科向顧客提供產(chǎn)品咨詢、報價等服務(wù)，國際銷售部主導(dǎo)合同與訂單的簽訂與修改，并將合同容與進展情況反饋給顧客確認(rèn)；(3) 產(chǎn)品售出后，國際銷售部接收顧客的反饋信息與品質(zhì)投訴，品質(zhì)保證部對顧客投訴進行原因調(diào)查與處理跟蹤，具體容見客戶投訴與退貨處理程序。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃產(chǎn)品規(guī)劃部接收到公司單或客單信息后，根據(jù)本公司研發(fā)能力、生產(chǎn)產(chǎn)能與貨型的難易程度，編制產(chǎn)品設(shè)計計劃，計劃容應(yīng)明確：(1) 設(shè)計過程中草圖、正樣、銀版、金版各階段的起始時間；(2)

31、適合每個階段的評審、驗證、確認(rèn)活動；(3) 各階段的負(fù)責(zé)人；(4) 設(shè)計過程中的信息傳遞、項目跟進和數(shù)據(jù)輸入、輸出等。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第20頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入包括：（1） 貨品類型、產(chǎn)品風(fēng)格與件數(shù)等；（2） 適用的市場；（3） 適用的法律法規(guī)要求；（4） 適用時，以前類似設(shè)計提供的信息。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出（1） 滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，如草圖、正樣、銀版、金版等；（2） 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息，如設(shè)計與銀版部新版發(fā)單資料、設(shè)計與銀版部出版資料&生產(chǎn)過

32、程記錄表、鑲石指示圖、裝配指示圖等；（3） 包含和引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；（4） 規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必須的產(chǎn)品特性。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審根據(jù)設(shè)計計劃的安排，在草圖、正樣、銀版、金版完成后，由相應(yīng)的負(fù)責(zé)人進行評審，以便：（1） 評價設(shè)計結(jié)果是否滿足規(guī)定的要求；（2） 與時發(fā)現(xiàn)問題并予以糾正。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入要求，應(yīng)依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。（1） 設(shè)計與銀版部在新版發(fā)單前，對已確認(rèn)產(chǎn)品圖樣的外觀、成本與頭版生產(chǎn)的可行性等進行分析、驗證，并填寫新版發(fā)單前檢查清單。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的或已知預(yù)期使用或應(yīng)用的要求，

33、應(yīng)在做完銀版貨和頭版貨質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第21頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日 后進行確認(rèn)：（1） 銀版貨由設(shè)計與銀版部負(fù)責(zé)人進行確認(rèn)；（2） 頭版貨由設(shè)計與銀版部負(fù)責(zé)人和研究與金版部負(fù)責(zé)人共同確認(rèn)。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制（1） 在頭版試制過程中,因設(shè)計原因而引起的設(shè)計圖紙更改，由提出部門填寫改版表，由設(shè)計負(fù)責(zé)人組織進行設(shè)計更改；因銀版問題引起的更改,由提出部門填寫改版表,設(shè)計與銀版部按照要求進行改版；（2） 更改后的圖紙、銀版需重新進行評審、驗證和確認(rèn)，并保留相應(yīng)的記錄。7.4 采購7.4.1 供應(yīng)商管理本組織為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，特制定供應(yīng)

34、商管理控制程序，通過資料篩選、實地考查、樣品評估、試用、定期審核、定期評估等流程，規(guī)對供應(yīng)商的管理。（1） 采購部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、晶石等物料供應(yīng)商的管理；（2） 物流部負(fù)責(zé)補口等物料供應(yīng)商的管理；（3） 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印的采購；（4） 生產(chǎn)計劃與物料控制部負(fù)責(zé)外發(fā)供應(yīng)商的管理；（5） 品質(zhì)保證部參與對外發(fā)供應(yīng)商的定期審核；（6） 行政總裁執(zhí)行對合格供應(yīng)商的最終確定和否決權(quán)。7.4.2 采購信息采購部負(fù)責(zé)足金、鉆石、寶石、FIT托車雜石、晶石等貴重物料的采購；物流部負(fù)責(zé)補口等物料的采購；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配件、字印的采購；配石部負(fù)責(zé)鋯石的采購；物控科負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔助材料的采購。質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：

35、A第22頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日（1）采購產(chǎn)品信息應(yīng)包括：a) 對產(chǎn)品型號、規(guī)格與質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)產(chǎn)品、圖樣等技術(shù)文件）；b) 對產(chǎn)品驗收要求；c) 其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。（2）對重要的采購產(chǎn)品供應(yīng)商，采購信息適當(dāng)時還應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；b) 程序的批準(zhǔn)要求、涉與采購雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；c) 過程的批準(zhǔn)要求，采購的產(chǎn)品的實現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；d) 設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于產(chǎn)品生產(chǎn)的設(shè)備的性能要求，如維護保養(yǎng)規(guī)定等；e) 人員資格要求，如對生產(chǎn)、檢驗人員的要求；f) 供應(yīng)商與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量

36、管理體系要求，如要求供應(yīng)商通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。（3）在將上述要求向供應(yīng)商進行溝通或說明前，應(yīng)由采購部門負(fù)責(zé)人對其要否適當(dāng)進行審批，以確保有關(guān)的采購要適宜的(即適合組織的產(chǎn)品需要)和充分的(即所提出的采購要全面的)；（4）本組織表述采購信息的文件包括：“采購單”、“采購合同”、“外包加工合同”與”“供應(yīng)商評審表”、“合格供應(yīng)商”等，由采購部門保管。采購文件發(fā)放前，應(yīng)由管轄部門負(fù)責(zé)人對其要否適當(dāng)進行審批。7.4.3 采購產(chǎn)品的驗證 組織應(yīng)確定并實施檢驗或其他必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。（1）對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第23頁，共

37、41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日a) 由品質(zhì)保證部或采購部門進行來料驗證；b) 由客戶在本組織現(xiàn)場實施驗證；c) 由本組織在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證；d) 由客戶在供應(yīng)商現(xiàn)場實施驗證； 對后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。（2） 驗證活動可包括：檢驗、測量、觀察、工藝驗證、提供合格證明文件等方式。根據(jù)采購物料類別，在相應(yīng)的檢驗規(guī)程中規(guī)定不同的驗證方式；（3） 客戶驗證不能免除本組織提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后客戶拒收的可能。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制本組織制定“生產(chǎn)計劃控制程序”、“開單控制程序”、“收發(fā)控制程序”、“

38、QC版生產(chǎn)使用管理控制程序”、“客戶投訴與退貨處理程序”、“測試控制程序”、“工程變更控制程序”，規(guī)定了產(chǎn)品的生產(chǎn)過程的控制與對過程的確認(rèn)方法，由研究與金版部、生產(chǎn)部、物流部、生產(chǎn)計劃與物料控制部、生產(chǎn)工程部等部門分別組織實施生產(chǎn)提供、服務(wù)控制。以使生產(chǎn)和服務(wù)過程處于受控狀態(tài)，包括：（1） 獲得表述產(chǎn)品特性的文件或其它信息：如設(shè)計與銀版部新版出版資料、工單、品質(zhì)工程文件等；（2） 必要時獲得作業(yè)指引：如生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、部門工作指引等；（3） 使用適宜的設(shè)備、技術(shù)、工具：如生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝、工裝夾具等；（4） 使用適宜的監(jiān)視和測量裝置：如檢驗儀器、試驗設(shè)備等；（5） 實施必要的監(jiān)視和測量：如制

39、程檢驗、成品檢驗、產(chǎn)品測試等；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第24頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日（6）產(chǎn)品放行、交付和售后服務(wù)的實施。7.5.2 特殊過程特殊過程包括（1） 產(chǎn)品的質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量和監(jiān)控加以驗證的工序；（2） 產(chǎn)品質(zhì)量需進行破壞性試驗或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控的工序；（3） 該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用和服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。公司生產(chǎn)的特殊過程是電金工序。適用時，這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：a) 過程鑒定，證實所使用的過程方法是否符合要求并有效實施；對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）與維護保養(yǎng)有嚴(yán)格

40、要求，并保存維護保養(yǎng)記錄，相關(guān)人員要進行崗位培訓(xùn)、考核、持證上崗；b) 確定最佳工藝參數(shù)，在生產(chǎn)過程中對工藝參數(shù)進行嚴(yán)格的監(jiān)控,定期進行確認(rèn)；c) 這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進行記錄，填寫相應(yīng)的過程監(jiān)控記錄或檢驗記錄；d) 過程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進行確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化與時作出反應(yīng)；根據(jù)需要對相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和電金作業(yè)指導(dǎo)書進行更改，執(zhí)行文件管理控制程序關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。7.5.3 標(biāo)識和可追溯性本組織制定產(chǎn)品標(biāo)識與追溯控制程序，規(guī)產(chǎn)品實現(xiàn)全過程的標(biāo)識方法。（1） 產(chǎn)品標(biāo)識質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第25頁，共41頁

41、修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日a) 每新款產(chǎn)品開發(fā)時，產(chǎn)品規(guī)劃部均應(yīng)提供相應(yīng)的產(chǎn)品系列號，詳見系列新增作業(yè)指導(dǎo)書；b) 物流部開生產(chǎn)單時，根據(jù)產(chǎn)品規(guī)劃部提供的產(chǎn)品系列號，對產(chǎn)品與分件編制對應(yīng)的模號；c) 如客戶對產(chǎn)品有特殊要求，物流部在開生產(chǎn)單前，根據(jù)其特殊要求和模號編碼規(guī)則，對模號進行對應(yīng)的修改。（2）產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識a) 檢驗狀態(tài)。檢驗人員對檢驗合格的產(chǎn)品，在工單上蓋上“合格”章；對檢驗不合 格的產(chǎn)品，在工單上蓋上“不合格”單，用油性筆標(biāo)上不合格部位，用貼紙記錄不合格項并貼于對應(yīng)的貨件下方。“待檢”、“合格”、“不合格”標(biāo)識，由檢驗人員 監(jiān)督執(zhí)行；b) 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品的

42、標(biāo)識，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品標(biāo)識并分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識的維護。（3） 產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性a) 在有追溯性要求時，可在ERP系統(tǒng)中輸入產(chǎn)品編號進行查詢；b) 各部門有責(zé)任對標(biāo)識的有效性進行監(jiān)控，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)客戶投訴或重大質(zhì)量問題時，方便品質(zhì)保證部對其進行追溯、調(diào)查。7.5.4顧客財產(chǎn)本組織的顧客財產(chǎn)包括客供物料、客來樣板、客來圖紙、客來包裝材料、客來返修貨品或技術(shù)文件等，應(yīng)由專人驗收、保管、登記與儲存，當(dāng)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況下，應(yīng)與時報告顧客，并保持記錄。7.5.5產(chǎn)品防護質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第26頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日對于產(chǎn)品從接收、部加工、放行、

43、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯用。應(yīng)針對顧客的要求與產(chǎn)品的符合性對其提供防護，應(yīng)包括標(biāo)識(包括運輸標(biāo)記)、搬運、包裝(包括裝箱)、貯存和保護(包括隔離)等。7.6 監(jiān)測、測量和試驗設(shè)備的控制7.6.1 驗收：務(wù)部對新購買的檢驗、測量儀器和試驗設(shè)備，進行?；蛲庑?，校準(zhǔn)合格后，務(wù)部進行編號、標(biāo)識、建檔，發(fā)放使用部門；不合格時則退回購買單位。7.6.2確定校驗周期和方法務(wù)部根據(jù)新檢驗儀器的用途與使用頻率，確定其校驗周期（詳見儀器與測試硬件總覽表、校準(zhǔn)基準(zhǔn)總覽表）、校準(zhǔn)方法（詳見儀器校準(zhǔn)工作指導(dǎo)書）等，編制年度校、外校計劃，如儀器與測試硬件檢驗時間表。7.6.3使用/維護（1）

44、 檢驗儀器使用前，使用部門（者）應(yīng)正確調(diào)整，以防止失效。檢驗儀器正確使用后，使用部門（者）應(yīng)進行必要的維護和保養(yǎng)（防震、防塵、防銹等）；（2） 對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進行校準(zhǔn)，并填寫相應(yīng)的校準(zhǔn)記錄。 7.6.4校準(zhǔn)（1） 定期外?；蛐?wù)部根據(jù)儀器與測試硬件檢驗時間表中的計劃時間，將檢驗儀器，送外部專業(yè)檢測機構(gòu)檢定/校準(zhǔn)或在公司部校準(zhǔn)。（2） 臨時校準(zhǔn)a) 使用單位(者)在使用過程發(fā)現(xiàn)精度不準(zhǔn)確或有懷疑時；b) 檢驗、測量和試驗設(shè)備功能失效或損壞時；質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第27頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日c) 外借用歸還時；d) 暫停使用復(fù)用時。（3）失準(zhǔn)處

45、理定期檢驗或臨時檢驗，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備不準(zhǔn)時：a) 務(wù)部應(yīng)與時通知使用單位，停止使用不準(zhǔn)的檢測儀器；b) 對沒有出廠的產(chǎn)品，使用單位判定是否需要重新檢驗產(chǎn)品（如全部重檢、部分重檢、不檢等）；經(jīng)檢驗不合格，使用單位應(yīng)采取返工、降級、報廢等處理措施，對已經(jīng)出廠的產(chǎn)品，品質(zhì)保證部應(yīng)通知相關(guān)單位采取追回、降級、賠款等處理措施；c) 務(wù)部重新調(diào)整檢測儀器，直到合格為止。（4）狀態(tài)標(biāo)識 務(wù)部應(yīng)對檢驗儀器的最新使用狀態(tài)與時進行標(biāo)識，標(biāo)識的容如下：a) 校準(zhǔn)或檢定結(jié)果（合格、不合格）；b) 校準(zhǔn)時間；c) 有效期限；d) 使用狀態(tài)（停用、限用等）。7.6.5修理/調(diào)整（1）檢驗儀器出現(xiàn)故障時，使用部門

46、向務(wù)部提出修理申請；務(wù)部與時進行故障排除和修理，并對修理后的檢驗儀器進行調(diào)整和重新校準(zhǔn)，直到合格為止；（2）務(wù)部對調(diào)校后的檢測儀器進行重新標(biāo)識和記錄。7.6.6 報廢質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第28頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日對無法維修好的檢驗儀器，使用部門填寫固定資產(chǎn)報廢明細(xì)表,務(wù)部批復(fù)后報廢處理。8.0 測量、分析和改進8.1 總則本組織應(yīng)策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。（1） 證實產(chǎn)品的符合性；（2） 確保質(zhì)量管理體系的符合性；（3） 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 上述過程應(yīng)包括適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)使用。8.2監(jiān)測和測量8.2.1客戶滿意度（1）由國

47、際銷售部安排與確定每年一次之客戶滿意度調(diào)查目的與方式。調(diào)查方式可包括訪問、發(fā)放問卷等。調(diào)查必須包括客觀資料如銷售額、長期客戶數(shù)目、退貨率與投訴率等，以便分析現(xiàn)時公司的表現(xiàn)。有關(guān)調(diào)查圍可包括：a) 產(chǎn)品質(zhì)量滿意度；b) 準(zhǔn)時附運能力；c) 產(chǎn)品價格；d) 服務(wù)態(tài)度。（2）分析調(diào)查結(jié)果由營業(yè)代表記錄所有客戶調(diào)查結(jié)果與參考客戶滿意度計算工作指示，包括客戶對公司的評語，并由國際銷售部根據(jù)有關(guān)資料（包括退貨或投訴率）分析客戶對公司的整體滿意程度，并總結(jié)公司年度的客戶滿意度，以與客戶不滿意公司表現(xiàn)的主要原質(zhì)量手冊章節(jié)版本號：A第29頁，共41頁修改狀態(tài)號：O生效日期：2009年6月1日因，將所有資料記錄于客戶滿意度調(diào)查報告中。8.2.2 部審核（1）年度審計劃根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，與以往審核的結(jié)果，由品質(zhì)保證部負(fù)責(zé)策劃各部門全年審核方案，編制年度審計劃，確定審核的圍、頻次和方法，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后。每年審至少一次，并要求覆蓋本組織質(zhì)量管理體系的所有要求。另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表與時組織進行部質(zhì)量 a) 組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；b) 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，