QM01質(zhì)量手冊

1、廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 0.0 封面文件編號： QM01生效日期:2007 年7月1日第 1 頁共34頁質(zhì)量手冊（ISO/TS16949:2002 & ISO9001:2000 ）版本：1編制：朱翔審核：陳偉平批準：發(fā)布日期： 2007年7月1日實施日期： 2007年 7月1日1廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.1 目錄生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日目錄章 節(jié)標題頁 碼0.0封面10.1目錄20.2頒布令30.3質(zhì)量方針40.4質(zhì)量手冊管理50.5公司簡介60.6組織機構(gòu)70.7管理者代

2、表 / 顧客代表任命書80.8管理者承諾90.9職責、權(quán)限101.0應(yīng)用范圍112.0引用標準123.0術(shù)語、定義和簡略語134.0質(zhì)量管理體系165.0管理職責176.0資源管理207.0產(chǎn)品實現(xiàn)228.0測量、分析和改進309.0文件修訂記錄34附錄 1過程關(guān)系對照表附錄 2ISO/TS16949:2002過程控制文件對應(yīng)表2廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.2 頒布令生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日質(zhì)量手冊頒布令廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊，編號:QM01 ，經(jīng)公司審定，現(xiàn)予批準頒布，自2007 年 7

3、 月 1 日起實施。質(zhì)量手冊是貫徹公司質(zhì)量方針，實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工務(wù)必遵照執(zhí)行?？?經(jīng) 理:熊曉蘇日期3廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.2 頒布令生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日4廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.3 質(zhì)量方針生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日質(zhì)量方針一次做對，提供精確服務(wù)；高效及時，追求配送價值；持續(xù)改進，超越顧客期望；優(yōu)化管理，達到行業(yè)一流。釋義：“ 一次做對 ”，是對公司每位員工、每個過程的工作

4、要求?！耙淮巫鰧Α保蕾囉谟行У南绕谫|(zhì)量策劃和嚴格的過程控制，體現(xiàn)公司注重早期預(yù)防、全員參與和成本控制的現(xiàn)代質(zhì)量管理理念；精確的加工服務(wù)體現(xiàn)公司鋼材加工配送業(yè)務(wù)特性的要求。“ 高效及時 ”，響應(yīng)公司的經(jīng)營理念和宗旨。公司作為鋼材加工配送企業(yè)，做顧客與鋼廠的橋梁，提供使顧客省時、省心、省力、省錢的JIT 物流服務(wù)，是公司服務(wù)創(chuàng)造價值的體現(xiàn)?！?持續(xù)改進 ”，是公司發(fā)展的不竭動力，是公司對質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品質(zhì)量改進的承諾。以顧客為關(guān)注焦點， 充分識別顧客要求， 以專業(yè)化的加工、 配送服務(wù)“超越顧客期望” ，確保顧客完全滿意?！皟?yōu)化管理 ”，公司將不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系，提高管理水平，充分發(fā)揮人才、設(shè)

5、備、鋼材資源和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，使產(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)水平達到并保持國內(nèi)一流水平，使公司成為業(yè)內(nèi)著名品牌并發(fā)揮其效應(yīng)，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。質(zhì)量是企業(yè)的生命， 顧客就是我們公司存在和發(fā)展的基礎(chǔ)，我們必須把顧客放在首要位5廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.3 質(zhì)量方針生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日置，共同追求科學的管理，共同創(chuàng)造一流的品質(zhì)。全體員工都必須認真學習領(lǐng)會公司質(zhì)量方針，把握好總的宗旨和方向。6廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.4 質(zhì)量手冊管理生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :

6、2007 年 7月 1 日0.4質(zhì)量手冊管理手冊內(nèi)容本手冊依據(jù) ISO9001:2000 以及 ISO/TS16949:2002標準，結(jié)合本公司實際編制而成。a) 公司質(zhì)量管理體系的范圍，覆蓋 ISO/TS16949 ：2002 標準和 IS09001:2000 標準規(guī)定的要求；b) 以過程的方法對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用作表述。術(shù)語和定義本手冊采用 ISO 9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語的術(shù)語和定義。手冊控制a)本手冊由總經(jīng)理批準后頒布執(zhí)行， 手冊的修訂和日常管理由綜合人事部負責;b) 未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時

7、，應(yīng)將手冊交還綜合人事部，辦理核收登記 ;c) 質(zhì)量手冊按分發(fā)要求進行發(fā)放和回收 ;d) 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊修訂在體系運行過程中，各部門對手冊有修改建議時，部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到綜合人事部；綜合人事部應(yīng)定期對手冊的符合性、適宜性、有效性進行評審；必要時按文件控制程序的有關(guān)規(guī)定對手冊予以修訂。7廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.4 質(zhì)量手冊管理生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日8廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.5 公司簡介生效日期 :2007

8、 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司是采用國際標準進行金屬材料加工、配送及管理服務(wù)的合資企業(yè)，由上海寶鋼國際經(jīng)濟貿(mào)易有限公司、三井物產(chǎn)株式會社、萬順昌集團投資有限公司及廣州南沙高新技術(shù)開發(fā)總公司共同投資組建，注冊資金508.6 萬美元。公司位于珠江三角洲中心地帶的廣州市南沙區(qū)，具備良好的交通運輸條件，形成輻射珠江三角洲主要城市的物流渠道。廠區(qū)占地2 萬平方米，主體設(shè)備從日本、臺灣引進，年設(shè)計加工能力17 萬噸，主要提供冷軋產(chǎn)品（普冷、鍍鋅、彩涂）、熱軋酸洗、電工鋼等的加工配送及相應(yīng)的倉儲和運輸服務(wù)。公司確立了“服務(wù)創(chuàng)造價值”的核心理念，致力于為顧

9、客提供省時、省心、省力、省錢的鋼材消費服務(wù)。公司致力于運用并不斷完善全面的計算機管理系統(tǒng)，先進的ERP 管理系統(tǒng)將成為核心的競爭優(yōu)勢，并為顧客創(chuàng)造最大的價值。公司以服務(wù)華南地區(qū)家電、汽車生產(chǎn)業(yè)為己任，目前已擁有美的集團、三菱電機、珠海凌達、偉創(chuàng)力和廣州豐田、廣州本田、東風日產(chǎn)等顧客，公司將持續(xù)貫徹寶鋼的經(jīng)營理念，不斷提高市場開發(fā)與服務(wù)水平， 滿足廣東及周邊地區(qū)不同顧客的各種需求。2002 年 2 月，公司通過英國 BSI 國際認證公司 ISO9001 ：2000 質(zhì)量管理體系第三方認證審核， 2006 年 10 月，公司通過英國BSI 國際認證公司 ISO TS16949 ：2002 質(zhì)量管理

10、體系第三方認證審核，標志著公司的管理步上新的臺階。9廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.5 公司簡介生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日公司地址：廣州市南沙區(qū)廣意路28 號郵編： 511458電話：真：63510廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 0.6 組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)：綜合人事部人事總務(wù)質(zhì) 量 組IT 管理文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日總 經(jīng) 理總經(jīng)理助理（兼管理者代表）市生財場產(chǎn)務(wù)部部部汽

11、 車 組綜 合 組計會設(shè)備管理家 電 組出納資材管理綜合組：1、 計劃2、采購作業(yè)區(qū)3、 運輸生產(chǎn)甲班生產(chǎn)乙班物流管理11廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊文件編號： QM01標題： 0.7 管理者代表 / 顧客代表任命書生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日現(xiàn)任命陳偉平先生為公司質(zhì)量體系管理者代表，其職責為：一、確保 ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系過程的建立、實施與保持；二、向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和改進的需求；三、負責在整個公司內(nèi)提高員工滿足顧客要求的質(zhì)量意識；四、負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。為確保公司質(zhì)量管理體系的

12、有效運行，特任命朱翔 先生為質(zhì)量體系副管理者代表，協(xié)助管理者代表履行職責?，F(xiàn)任命朱文杰先生為本公司顧客代表，其職責為：在建立、實施、保持和持續(xù)改進ISO/TS16949:2002質(zhì)量管理體系要求時，代表顧客對內(nèi)部職能部門提出相關(guān)需求（如選擇特殊特性、確定質(zhì)量目標、培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)等），以保證顧客要求和期望得到滿足，使顧客滿意。12廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 0.8 管理者承諾文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司負責人在此鄭重承諾：帶領(lǐng)全體員工貫徹執(zhí)行本質(zhì)量手冊，實現(xiàn)公司質(zhì)

13、量方針和質(zhì)量目標，確保向顧客提供滿意產(chǎn)品，為公司質(zhì)量體系提供必要的資源保證。承諾人： 熊曉蘇（簽名）職務(wù)：總經(jīng)理日期：2006 年 5 月 20 日13廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 0.9 職責、權(quán)限文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日0.9職責、權(quán)限總經(jīng)理a) 規(guī)劃公司發(fā)展及質(zhì)量持續(xù)改進計劃，貫徹公司的經(jīng)營方針，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案 ;b) 確定公司的組織機構(gòu)、職責、權(quán)限，決定各職能部門負責人的職責及任免;c) 確定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，頒布質(zhì)量手冊 ;d) 組織編制公司業(yè)務(wù)計劃 ;e) 委任管理者代表

14、，授權(quán)他對質(zhì)量體系的有效運行和適合性進行監(jiān)督檢查;f) 主持管理評審、監(jiān)督檢查部門質(zhì)量職責的履行情況，協(xié)調(diào)各職能部門組織接口關(guān)系，保證質(zhì)量體系正常有效的運行 ;g) 負責提供充足資源以滿足質(zhì)量管理系統(tǒng)的有效運行 ;h) 鼓勵公司員工參與質(zhì)量活動，營造發(fā)展環(huán)境?？偨?jīng)理助理（兼管理者代表）總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表，并授以明確職責：a) 確保按 ISO/TS16949:2002 和 ISO9001:2000 標準要求建立、維護和保持質(zhì)量管理體系 ;b) 參加管理評審，向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量管理體系的實施情況，包括業(yè)績和改進需要;c) 確保公司及時獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實施要求，并了解

15、顧客的要求;d) 提高員工滿足顧客要求的意識，督促質(zhì)量改進活動的有效實施;14廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 0.9 職責、權(quán)限文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日e) 就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作;f) 組織開展質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核及不符合項整改;g) 協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃工作 ;h) 協(xié)助總經(jīng)理推進公司 MIS 系統(tǒng)持續(xù)開發(fā)與完善 ;i) 主持每日的生產(chǎn)協(xié)調(diào)早會，協(xié)調(diào)各部門工作，確保生產(chǎn)計劃安排高效運作;j) 主持每月質(zhì)量例會，督促糾正、預(yù)防措施的實施。顧客代表由總經(jīng)理任命，作為顧客的代表參與選擇特

16、殊性、建立質(zhì)量目標和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施的活動、過程設(shè)計和開發(fā)。其它與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員職責、權(quán)限和相互關(guān)系，具體見管理職責分配表及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。對獨立開展以下工作的人員，公司授以相應(yīng)權(quán)利（授權(quán)委任書）a) 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、驗證、審核；b) 質(zhì)量管理體系審核驗證；c) 其它獨立行使權(quán)利的崗位。15廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 1.0 應(yīng)用范圍文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日1 應(yīng)用范圍1.1 本質(zhì)量手冊適用于公司鋼材加工、配送、貯存、交付和服務(wù)全過程的質(zhì)量管理活動，以達到顧客滿意并滿足相關(guān)法律、法規(guī)

17、要求。1.2適用于公司產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售和交付。1.3適用于第二方質(zhì)量管理體系評審和第三方體系認證。1.4可作為與顧客之間的合同條件。1.5適用標準體系滿足 ISO/TS16949:2002&ISO9001:2000質(zhì)量管理體系標準要求，由于本公司不含產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)過程， 標準第 7 章 7.3 條款中產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)不適用于本公司的活動，予以裁減，但過程開發(fā)仍適用于本公司，具體內(nèi)容見本手冊第7 章節(jié)相關(guān)內(nèi)容。16廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 1.0 應(yīng)用范圍文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日17廣州寶鋼井昌鋼材配送有

18、限公司質(zhì)量手冊標題： 2.0 引用標準、手冊文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日2 引用標準、手冊2.1 ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。2.2ISO/TS16949:2002汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實施ISO9001:2000的特殊要求。2.3ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求。2.4測量系統(tǒng)分析參考手冊。2.5統(tǒng)計過程控制參考手冊。2.6潛在失效模式及后果分析參考手冊。2.7生產(chǎn)件批準程序。2.8產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過程和控制計劃參考手冊。2.10 適用的法律法規(guī)。中華人民共和國經(jīng)濟合同法。中華人民共和國

19、產(chǎn)品質(zhì)量法。18廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 2.0 引用標準、手冊文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日19廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 3.0 術(shù)語、定義和縮略語文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日3 術(shù)語、定義和縮略語3.1 公司質(zhì)量體系采用ISO9000:2000質(zhì)量管理體系基本原則和術(shù)語的定義。3.2 為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及縮略語：公司：“廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司”的簡稱。顧客：公司提供產(chǎn)品的接受者。供方：向公司提供產(chǎn)

20、品和服務(wù)的單位。合格：滿足要求。不合格：不滿足要求。質(zhì)量組：公司“綜合人事部質(zhì)量組”的簡稱。20廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 3.0 術(shù)語、定義和縮略語文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日21廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 4.0 質(zhì)量管理體系4.0質(zhì)量管理體系文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日本公司按照 ISO/TS16949:2002標準的要求建立、實施和保持文件化的質(zhì)量管理體系，并堅持持續(xù)改進，以確保質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性。本公

21、司運用過程方法對質(zhì)量管理體系進行管理，過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束，本公司的過程分為：顧客導(dǎo)向過程、支持過程和管理過程。4.1顧客導(dǎo)向過程（ COP） 任何與組織及其顧客的接口直接相關(guān)的過程，包括來自于顧客的輸入以及面向顧客的輸出過程：輸入：顧客要求輸出：顧客滿意 與實現(xiàn)顧客滿意關(guān)系重大的過程。4.2 本公司的顧客導(dǎo)向過程有：COP01 定單管理COP02 過程的設(shè)計COP03 產(chǎn)品和過程的確認COP04 產(chǎn)品 / 過程更改COP05 產(chǎn)品生產(chǎn)COP06 交付COP07 支付COP08 顧客反饋22廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標

22、題： 4.0 質(zhì)量管理體系4.3 管理過程（ MOP ）文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日MOP01 經(jīng)營計劃MOP02 管理評審MOP03 人力資源管理MOP04 內(nèi)部審核MOP05 不合格及糾正和預(yù)防措施4.4 支持過程（ SOP ）SOP01 文件與記錄管理SOP02 設(shè)備管理SOP03 采購管理SOP04 倉儲管理SOP05 計量設(shè)備管理SOP06 產(chǎn)品 / 過程監(jiān)視與測量關(guān)系如下圖：顧客意見已顧客反饋意見顧客下定單及時處理定單的回復(fù)顧客支付的貨款81產(chǎn)品圖紙、特殊特性、顧客要求貨物交付樣品；過程能力；發(fā)票提供72工藝技術(shù)文

23、件等COP顧客顧客要求文件6導(dǎo)向過程23廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 4.0 質(zhì)量管理體系文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日顧客按時收到樣品；過程能力；所產(chǎn)品3工藝技術(shù)文件等顧客要求文件顧客的定單要5求4顧客批準和確認生產(chǎn)件顧客對產(chǎn)品質(zhì)顧客確認的顧客及公司對工程更改的要量要求已得到產(chǎn)品要求顧客對工程更滿足求改的批準4.5 文件體系為確保質(zhì)量管理體系的有效運行,本公司按 ISO/TS16949:2002的要求建立文件化的質(zhì)量管理體系。包括 :形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；質(zhì)量手冊；程序文件；公司規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范質(zhì)

24、量記錄表格等。質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系包括四個層次：第一層質(zhì)量手冊程序文件規(guī)定公司質(zhì)量管理的文件，它描述了公司實施質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細節(jié)及合理性，明確了公司的質(zhì)量方針和目標、組織機構(gòu)及體系過程的說明。第二層程序文件規(guī)定了實施質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動要求，明確了目的、范圍、職責、程序和相關(guān)文件和記錄，是質(zhì)量手冊內(nèi)容的擴展和支持性文件。第三層作業(yè)指導(dǎo)書 / 規(guī)范及技術(shù)資料作業(yè)指導(dǎo)書 /規(guī)范及技術(shù)資料質(zhì)量記錄表格24廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 4.0 質(zhì)量管理體系文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日本公司的作

25、業(yè)指導(dǎo)書，詳述如何完成具體的作業(yè)和任務(wù)。第四層質(zhì)量記錄用以記錄活動的狀態(tài)和所達到的結(jié)果。另外，用于公司行政管理的其它文件，其目的是在保證質(zhì)量的基礎(chǔ)上，以提高效率，以及降低成本為目標， 如果與質(zhì)量管理體系相違背時應(yīng)以質(zhì)量管理體系的要求為準則。4.6 支持程序4.6.1文件控制程序QP-HR104.6.2記錄控制程序QP-HR1125廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 5.0 管理職責文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日5.0管理職責5.1管理承諾管理層通過以下活動對其建立、 實施、改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)：a) 向公司人員

26、傳達滿足顧客及相應(yīng)法律法規(guī)要求的重要性；b) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c)主持定期的管理評審；d) 保證必要的資源。過程效率：管理層通過管理評審產(chǎn)品實現(xiàn)過程和支持過程，以確保其有效性和效率。5.2以顧客為關(guān)注焦點管理層確保顧客的要求與期望能予以確定，同時考慮相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以實現(xiàn)達到顧客滿意的目的。公司通過顧客反饋等信息來源，對顧客要求及期望進行分析、評估。公司通過對實現(xiàn)產(chǎn)品過程的業(yè)績的持續(xù)評價進行監(jiān)控。業(yè)績的指標應(yīng)包括： 交付零件的質(zhì)量性能； 顧客生產(chǎn)中斷，包括外部退貨； 按計劃交付的業(yè)績（包括附加運費情況）； 關(guān)于質(zhì)量或交付問題的顧客通知。公司為證實其符合顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和過程效率的要求

27、，應(yīng)監(jiān)視其生產(chǎn)過程的業(yè)績。5.3質(zhì)量方針26廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 5.0 管理職責文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日5.3.1 公司質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準，詳見手冊第0.3 章。各部門應(yīng)組織宣傳質(zhì)量方針，使員工理解并得到貫徹。公司通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審。5.4 策劃質(zhì)量目標：總經(jīng)理應(yīng)確定質(zhì)量目標及質(zhì)量方法，質(zhì)量目標應(yīng)包含在經(jīng)營計劃中，用于質(zhì)量方針的展開。公司質(zhì)量目標由總經(jīng)理批準，詳見質(zhì)量目標。各部門依據(jù)公司質(zhì)量目標，結(jié)合本部門情況和過程識別后需要監(jiān)控的內(nèi)容，在相關(guān)職能和層次上建立 / 落實質(zhì)量目標

28、，以確保公司質(zhì)量目標得以充分實現(xiàn)。質(zhì)量管理體系策劃管理層應(yīng)根據(jù)公司的質(zhì)量目標及ISO/TS16949:2002標準 4.1 的要求對質(zhì)量管理體系進行策劃；策劃的內(nèi)容包括策劃質(zhì)量管理體系的過程、識別資源需求并提供對質(zhì)量管理體系進行評審 ,根據(jù)評審結(jié)果尋找改進的機會；應(yīng)保持質(zhì)量管理體系在對其更改所作的策劃和實施過程中的完整性；策劃的輸出應(yīng)包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件和外來文件及記錄用的表格，質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)隨質(zhì)量目標及其它狀況的變化進行相應(yīng)的修改，并且其修改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行， 以確保質(zhì)量管理體系的完整性。5.5 職責、權(quán)限和溝通公司對各職位的職責、 權(quán)限和其相互關(guān)系進行了

29、明確的規(guī)定，各部門職責見手冊0.7章，各部門所屬崗位職責見相關(guān)文件，并通過如會議、培訓(xùn)、文件等方式使各部門和各崗位之間相互了解有關(guān)的職責、權(quán)限及相互關(guān)系，以促進有效的質(zhì)量管理。27廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 5.0 管理職責文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日由總經(jīng)理任命管理者代表， 管理者代表的職責和權(quán)限見手冊第0.9 章（職責、權(quán)限）。生產(chǎn)現(xiàn)場負責質(zhì)量的班組長負責監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量，在發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時，有權(quán)停止生產(chǎn)。并立即把不符合要求的產(chǎn)品或過程通報給生產(chǎn)部/ 質(zhì)量組相關(guān)人員，以采取糾正措施?？偨?jīng)理任命顧客代表（顧客代

30、表的權(quán)限和職責見手冊第0.9 章），顧客代表（ / 業(yè)務(wù)部人員）直接與顧客接觸，負責將顧客的要求通過會議、培訓(xùn)、現(xiàn)場演示、宣傳欄等方式傳達到公司相關(guān)人員。公司要求通過生產(chǎn)早會、月度質(zhì)量例會、經(jīng)理例會等方式進行組織的全方位內(nèi)部溝通，以減少由于理解的偏差造成的失誤，實現(xiàn)信息和資源共享，提高工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。以確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。5.6 管理評審總則：管理評審由管理層負責，每年至少1 次，必要時增加評審次數(shù)，以確保持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性；評審應(yīng)包括評價質(zhì)量體系的改進機會和變更的需要、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。a) 管理評審是質(zhì)量管理體系績效作為持續(xù)改進過程的必不可少的部分（包括對質(zhì)

31、量管理體系的所有要求及其績效趨勢的評審） ；b) 管理評審是對質(zhì)量目標監(jiān)視和對不良成本的定期報告和評價；c)管理評審結(jié)果的記錄應(yīng)提供經(jīng)營計劃中規(guī)定的質(zhì)量目標，對所供產(chǎn)品顧客的滿意情況的績效。評審輸入管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：28廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 5.0 管理職責文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日a)質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b) 顧客反饋信息（包括顧客滿意度與顧客投訴） ；c)體系過程的執(zhí)行情況和最終產(chǎn)品與質(zhì)量要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的實施情況；e)上一次管理評審措施的跟蹤；f) 可能影響質(zhì)量

32、管理體系的變化；g) 過程績效、內(nèi)外部成本質(zhì)量損失；h) 質(zhì)量管理體系改進的建議；I)實際的和潛在的外部失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析。評審輸出管理評審輸出應(yīng)包括與以下內(nèi)容相關(guān)的決定和措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；b) 產(chǎn)品的改進，以適應(yīng)法律法規(guī)及顧客的要求；c)資源的需求。5.7支持程序管理評審程序QP-HR0529廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 6.0 資源管理文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日6.0資源管理6.1資源提供本公司提供適宜的資源保證。實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)提高其效率。滿足顧客的

33、要求，提高顧客的滿意度。資源包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境和信息等。6.2人力資源對于與質(zhì)量有關(guān)的活動，公司委派在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗方面都能夠勝任的人員來完成。確定各部門各崗位、職位的能力需求，包括學歷、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等。綜合人事部負責按照培訓(xùn)控制程序組織提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足以上需求，并評估采取措施的有效性。公司采取多種形式確保提高和保持員工的質(zhì)量意識和專業(yè)技能。綜合人事部責保持員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄。綜合人事部根據(jù)各部門崗位職責確定相應(yīng)的人員和能力需求，并在招聘或配置時進行相應(yīng)的考核，以滿足崗位的要求。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的崗位， 對新進上崗或轉(zhuǎn)崗人員提

34、供崗位培訓(xùn)，以不斷提高其崗位技能和工作能力，滿足產(chǎn)品質(zhì)量需求。 特殊過程人員必須經(jīng)過培訓(xùn)和/ 或考核合格后方能上崗，以達到所需的技能，滿足顧客的需求。公司鼓勵員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標、持續(xù)改善提出改善建議， 并給予物質(zhì)與精神方面的獎30廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 6.0 資源管理文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日勵。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司采用多方認證的方法制定工廠場地、加工設(shè)備、搬運器具、能源介質(zhì)、生產(chǎn)及加工過程防護設(shè)施和計量檢測設(shè)備配置計劃以配合產(chǎn)品實現(xiàn)策劃過程。現(xiàn)場布局考慮精益生產(chǎn)的要求，最大限度地減少物料搬運，以優(yōu)化物

35、流，使場地空間得到最大化的增值利用。公司制定和實施設(shè)備及工裝控制程序，從自動化、人機工程、操作者與生產(chǎn)線配置平衡、庫存周轉(zhuǎn)、增值勞動方面監(jiān)測操作和過程的效果，以識別改進機會。6.4 應(yīng)急計劃為保證緊急情況下滿足顧客的要求，公司在火災(zāi)、斷水、斷電、缺料、勞動力缺乏、關(guān)鍵設(shè)備故障且短期無法修復(fù)和外部退貨等情況下實施應(yīng)急計劃控制程序。6.5工作環(huán)境公司確定并提供合適的工作場所并加以管理，以保證為顧客提供滿意產(chǎn)品。各部門根據(jù)公司相關(guān)文件的規(guī)定，對工作環(huán)境中的不同因素進行管理，在生產(chǎn)過程中體現(xiàn)產(chǎn)品的生產(chǎn)及安全，以最大限度降低員工的潛在風險。在生產(chǎn)現(xiàn)場推行“ 6S”管理，保持場地和設(shè)施處于清潔、明亮、有序

36、、安全的狀態(tài)，使生產(chǎn)環(huán)境處于受控，以保持員工的工作熱情。6.6支持程序人力資源控制程序QP-HR1731廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 6.0 資源管理文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日6.6.2培訓(xùn)控制程序QP-HR066.6.3設(shè)備及工裝控制程序QP-OP026.6.4應(yīng)急計劃控制程序QP-SM0332廣州寶鋼井昌鋼材配送有限公司質(zhì)量手冊標題： 7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)文件編號： QM01生效日期 :2007 年 7月 1 日生效日期 :2007 年 7月 1 日7 產(chǎn)品的實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1本手冊及其相關(guān)的體系

37、文件規(guī)定了公司現(xiàn)有產(chǎn)品的實現(xiàn)過程。7.1.2根據(jù)顧客的要求進行產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，并與質(zhì)量管理體系的其他要求保持一致。通過產(chǎn)品實現(xiàn)策劃確定以下相應(yīng)的方面：a) 產(chǎn)品的質(zhì)量目標及要求；b) 建立所需的過程、文件，并提供產(chǎn)品特定的資源和設(shè)備設(shè)施；c) 驗證和確認各項活動的結(jié)果，并制定接受準則，當顧客要求時，得到顧客的批準；d) 為過程和產(chǎn)品結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。保密公司通過崗位權(quán)限設(shè)置確保顧客合同的產(chǎn)品、正在開發(fā)的項目和有關(guān)信息的保密。更改控制對產(chǎn)品實現(xiàn)有影響的任何更改，執(zhí)行變更控制程序，在正式實施前加以驗證和確認,任何影響顧客要求的產(chǎn)品實現(xiàn)更改必須通知顧客，并征得顧客同意。7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場部在接洽業(yè)務(wù)（包括配送、來料加工）