雙重預(yù)防機(jī)制構(gòu)建工作方案

1、構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制工作方案及保障制度中匯富能礦業(yè)有限公司2019年1月1日關(guān)于構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和事故隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案及保障制度為貫徹落實(shí)上級部門關(guān)于構(gòu)建、推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制的通知文件要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作開展實(shí)際情況，將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建立，制訂本實(shí)施方案。一、工作目標(biāo)形成各標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)組為基礎(chǔ)部門，對礦井各個的生產(chǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)和工作流程，進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控、隱患排查自治，實(shí)現(xiàn)關(guān)口前移、精準(zhǔn)監(jiān)管、源頭治理、科學(xué)預(yù)防，構(gòu)建我礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡稱“雙重預(yù)防機(jī)制”），結(jié)合監(jiān)管

2、信息平臺實(shí)現(xiàn)“雙重預(yù)防機(jī)制”信息化，從根本上防范事故發(fā)生，建成公司安全生產(chǎn)長效機(jī)制。二、組織機(jī)構(gòu)為確保我礦構(gòu)建“雙重預(yù)防機(jī)制”工作的有序開展，特成立工作領(lǐng)導(dǎo)組。組長：王峰（礦長）副組長：吉強(qiáng)（安全副礦長）、郭剛（生產(chǎn)副礦長）、董錦鐘（總工）、許勝利（機(jī)電副礦長）、張杰（通風(fēng)副礦長）、張應(yīng)昌（通風(fēng)副總）、楊鵬飛（生產(chǎn)副總）、胡寧才（機(jī)電副總）。成員：各科室、區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人及安全生產(chǎn)管理技術(shù)人員領(lǐng)導(dǎo)組辦公室設(shè)在安監(jiān)科，孫文學(xué)兼任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制”工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。三、標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)1 、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見安

3、委辦【2016】11號；2 、陜西省建立完善煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制實(shí)施辦法；3 、陜煤局發(fā)201738號文件；4、煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法等；四、工作方案（一）構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控機(jī)制1 、全面辨識生產(chǎn)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)（ 1）辨識范圍。涉及礦井井上下生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、職業(yè)危害、環(huán)境保護(hù)和安全管理等方面存在的可能造成人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失的安全風(fēng)險(xiǎn)根源點(diǎn)。（ 2）辨識依據(jù)。以年度采掘計(jì)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合重大危險(xiǎn)源評估報(bào)告。（ 3）辨識排查方法。按事故類型排查；按專業(yè)工種排查；按業(yè)務(wù)流程排查；按部門或場所排查；按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)排查。2、評定安全風(fēng)險(xiǎn)（ 1

4、）作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分類。各專業(yè)組對本專業(yè)涉及范圍內(nèi)進(jìn)行分析，對辨識出來的作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評定，參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986）綜合考慮起因物、事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。危害因素主要分類：物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆燃、壓力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等傷害。（ 2）安全風(fēng)險(xiǎn)等級劃分。采用煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系規(guī)范（AQ/T1093-2011）中推薦的作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法（LEC），由礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭，各層級安全管理人員、技術(shù)骨干、有經(jīng)驗(yàn)的老員工組成的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估小組，按照風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率、特征、損

5、害程度等技術(shù)指標(biāo)，對排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估：由風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性（L）*暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻次（E）*可能造成的損失（C）*評定風(fēng)險(xiǎn)分?jǐn)?shù)（D）;風(fēng)險(xiǎn)分值共分為四級，低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色、70D（值）、一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色、160D（值）叁70）、中等風(fēng)險(xiǎn)（橙色、320D（值）三160）、重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色、D（值）呈320）o3、風(fēng)險(xiǎn)管控措施（ 1）明確管控措施。依照風(fēng)險(xiǎn)類別和等級，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)由大到小一一對應(yīng)管控層級（礦、科室、區(qū)隊(duì)、班組、崗位），由各層級組織人員，落實(shí)具體的責(zé)任人、制定具體的管控措施。（ 2）風(fēng)險(xiǎn)公告警示通過制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識卡，將主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施，標(biāo)明崗位主要危險(xiǎn)危害因素、

6、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容，讓所有員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急措施，對可能導(dǎo)致事故的崗位，配置現(xiàn)場應(yīng)急器材等。（二）強(qiáng)化隱患排查治理機(jī)制1、健全隱患排查管理制度按照煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法要求，完善原有隱患排查管理制度，制定隱患分級管控標(biāo)準(zhǔn)，在管理制度層面確保隱患排查工作責(zé)任明確、全程閉環(huán)管理。2、排查消除隱患針對各個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)可能形成的隱患，制定隱患分級治理清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍、治理標(biāo)準(zhǔn)，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。3、重大隱患掛牌督辦按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患判定標(biāo)準(zhǔn)的要

7、求，對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，必須由礦長督辦，按“五落實(shí)”原則進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果在季度重大隱患報(bào)告中以專文上報(bào)上級主管部門。（三）深化信息化建設(shè)將全面推進(jìn)、構(gòu)建“雙重預(yù)防機(jī)制”工作，形成較為完善的制度和標(biāo)準(zhǔn)體系，利用監(jiān)管信息平臺，使“雙重預(yù)防機(jī)制”的構(gòu)建過程和應(yīng)用更加精準(zhǔn)、有效，礦井安全生產(chǎn)水平顯著提高，事故防范和安全管理能力明顯提升。五、職責(zé)分工1、礦長全面負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制”構(gòu)建工作，確保管理機(jī)構(gòu)健全、安全投入到位、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控有效、隱患治理及時。2、安監(jiān)科負(fù)責(zé)“雙重預(yù)防機(jī)制”具體工作，并對體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；分析存在的風(fēng)險(xiǎn)，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)的實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、防范措

8、施、資金、期限的落實(shí)和組織應(yīng)急預(yù)案的制定；負(fù)責(zé)構(gòu)建“雙重預(yù)防機(jī)制”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。3 、安監(jiān)科具體負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控體系建設(shè)落實(shí)工作，具體包括安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度的制定，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作機(jī)制；按照風(fēng)險(xiǎn)分級管控工作制度開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)分析，收集各科室、區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖并上報(bào)上級主管領(lǐng)導(dǎo)；4 、按照事故隱患排查治理制度安監(jiān)科負(fù)責(zé)牽頭組織、各專業(yè)科室參與開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負(fù)責(zé)隱患治理方案的實(shí)施工作；負(fù)責(zé)隱患排查治理體系建設(shè)落實(shí)工作，具體包括事故事故隱患排查

9、治理制度的制定，建立閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)公司隱患排查自查自改常態(tài)化；5、各專業(yè)組負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級、制定安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。按照事故隱患排查治理制度開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。六、保障制度1、做好宣傳引導(dǎo)。堅(jiān)持宣傳先行。利用黑板報(bào)、宣傳欄、條幅、牌板等方式積極進(jìn)行宣傳，加大安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。2、強(qiáng)化工作推動。各科室、區(qū)隊(duì)針對各自負(fù)責(zé)的工作范圍，推動本科室、區(qū)隊(duì)盡快開展隱患排查和統(tǒng)計(jì)工作，并定期向調(diào)度室匯報(bào)，確保各項(xiàng)工

10、作任務(wù)按時限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。3、注重聯(lián)動配合。各部門雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)要做到“四個結(jié)合”，要與落實(shí)主體責(zé)任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控相結(jié)合，形成相互促進(jìn)，密切配合。4、嚴(yán)格考核問責(zé)。加強(qiáng)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的督導(dǎo)考核，各科室、區(qū)隊(duì)成立以負(fù)責(zé)人為組長，要認(rèn)真總結(jié)建設(shè)過程中好的經(jīng)驗(yàn)和做法。對好的經(jīng)驗(yàn)和做法礦安委予以獎勵；對工作開展不力、流于形式的，給予通報(bào)批評并予以重罰。（一）著力構(gòu)建企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制1. 全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識。各部門要指導(dǎo)推動本單位領(lǐng)域各隊(duì)組企業(yè)按照有關(guān)制度和規(guī)范，針對具體區(qū)域和特點(diǎn)，制定科學(xué)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識程序和方法，全面開展安

11、全風(fēng)險(xiǎn)辨識。組織有經(jīng)驗(yàn)的老員工，采取安全績效獎懲等有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。2. 科學(xué)評定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。對不同類別的安全風(fēng)險(xiǎn)，采用相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)評估方法確定安全風(fēng)險(xiǎn)等級。安全風(fēng)險(xiǎn)評估過程要突出遏制重特大事故，高度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險(xiǎn)源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模。安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。3. 有效管控安全風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)風(fēng)

12、險(xiǎn)評估的結(jié)果，針對安全風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)，從組織、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效管控。要通過隔離危險(xiǎn)源、采取技術(shù)手段、實(shí)施個體防護(hù)、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達(dá)到回避、降低和監(jiān)測風(fēng)險(xiǎn)的目的。對安全風(fēng)險(xiǎn)分級、分層、分類、分專業(yè)進(jìn)行管理，逐一落實(shí)礦、科室、區(qū)隊(duì)、班組和崗位的管控責(zé)任，尤其要強(qiáng)化對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點(diǎn)管控。高度關(guān)注運(yùn)營狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級和管控措施，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。4. 實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示制度，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，確保管理層和每名員工都掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本情況及防范、

13、應(yīng)急措施。要在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)辨識卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位，設(shè)置明顯警示標(biāo)志，并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。5. 完善隱患排查治理體系。風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效或弱化極易形成隱患，釀成事故。建立完善事故隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實(shí)際的隱患排查治理清單，明確和細(xì)化隱患排查的事項(xiàng)、內(nèi)容和頻次，并將責(zé)任逐一分解落實(shí)，持續(xù)開展全員、全過程、全方位的隱患排查，尤其要強(qiáng)化對存在重大風(fēng)險(xiǎn)的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。要通過與各地隱患排查治理信息系統(tǒng)，全過程記錄報(bào)告隱患排查治理情

14、況。對于排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)在向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告的同時，制定并實(shí)施嚴(yán)格的隱患治理方案，做到責(zé)任人、措施、資金、時限和部門“五落實(shí)”，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。事故隱患整治過程中無法保證安全的，應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備，及時撤出相關(guān)作業(yè)人員，必要時向政府和主管部門提出申請，配合疏散可能受到影響的周邊人員。（二）建立和實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理的主體責(zé)任。1. 排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。組織有關(guān)部門，全方位、全過程排查本部門可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、施工場所、安全管理等方面存在的風(fēng)險(xiǎn)。2. 確定風(fēng)險(xiǎn)等級

15、。對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分級，先確定風(fēng)險(xiǎn)類別（火災(zāi)、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險(xiǎn)因素和高溫、粉塵、有毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險(xiǎn)程度及可能造成后果的嚴(yán)重性，將風(fēng)險(xiǎn)分為i級、n級、田級、iv級（I級為重大風(fēng)險(xiǎn)，n級為較大風(fēng)險(xiǎn)、田級為一般風(fēng)險(xiǎn)、IV級低風(fēng)險(xiǎn)）。3. 明確管控措施。針對風(fēng)險(xiǎn)類別和等級，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級（公司、科室、區(qū)隊(duì)、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。4. 風(fēng)險(xiǎn)公告警示。公布本企業(yè)的主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施和應(yīng)急措施，讓每名員工都了解風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基本情況及防范、應(yīng)急對策。對存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗位設(shè)置辨識卡，標(biāo)明本崗位主要危險(xiǎn)危害因素、

16、后果、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話等內(nèi)容。對可能導(dǎo)致事故的工作場所、工作崗位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)備設(shè)施和撤離通道等。同時，將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知相鄰企業(yè)部門。5. 排查消除隱患。針對各個風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制訂事故隱患排查治理制度、標(biāo)準(zhǔn)和清單，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化。6. 加強(qiáng)應(yīng)急管理。風(fēng)險(xiǎn)評估的基礎(chǔ)上，編制應(yīng)急預(yù)案，并與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的有關(guān)應(yīng)急預(yù)案相銜接。建立（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍或與鄰近專職救援隊(duì)簽訂救援協(xié)議。在事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，要從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的其他人員。重點(diǎn)崗位要制定應(yīng)急處置卡，每年至少組織一次