采購代理業(yè)務內(nèi)部監(jiān)督管理制度

1、采購代理代理業(yè)務內(nèi)部監(jiān)督管理制度第一章總那么第一條 為加強公司采購代理管理，標準采購行為，提高采購 效率，根據(jù)?中華人民共和國政府采購法?、?中華人民共和國招標投標法?和財政部?政府采購貨物和招標投標管理方法?等規(guī)定，結(jié) 合公司實際情況特制定本制度。第二章定義第二條 本公司所從事的采購代理僅限于效勞于各級政府機構(gòu)、 各類企事業(yè)單位、非盈利機構(gòu)、社會團體、個人采購保險產(chǎn)品及各類 風險評估、風險查勘等效勞。第三章分工第三條 公司各業(yè)務部門、各分支機構(gòu)：負責采購業(yè)務的承接和 洽談與實施，招標文件制作與售賣，應標人資格審核，組織現(xiàn)場評標、 開標、結(jié)果公司第四條 公司業(yè)務管理部：負責采購代理資質(zhì)申請、延

2、續(xù)；制定 各類相關規(guī)章制度、設立各類評標規(guī)那么；采購信息審核發(fā)布；建立供 應商庫；建立評標專家?guī)?；負責審核采購流程是合?guī)；統(tǒng)計采購數(shù)據(jù), 向監(jiān)管部門報備；建立檔案庫，將采購代理相關資料歸檔。定期會同 辦公室進行流程和技術審查，確保合規(guī)。第五條 公司財務部：收取招標代理各類費用，開具發(fā)票，支付 評標專家費用。定期與業(yè)管部進行數(shù)據(jù)核對。第六條 公司辦公室：保障公司各類場地、設備正常使用。相關 文件合同用印流程審核。 定期會同業(yè)管部進行流程和技術審查， 確保 合規(guī)。第四章 工作流程與監(jiān)督職能第七條 各業(yè)務部門、機構(gòu)：采購業(yè)務實施機構(gòu)為相關業(yè)務部 門，是采購委托人的尋找和對接部門，其職能：1、與采購人

3、確定采購預算建議數(shù)；2、與采購人確定采購預算和實際工作需要編制采購方案，進行 采購需求登記，采購代理合同協(xié)議簽訂， 向業(yè)管部提出工程立項申請；3、對采購文件進行確認，對有異議的采購文件進行調(diào)整修改；4、對實行公開招標的采購工程的預中標結(jié)果進行確認，發(fā)放中 標通知書，并依據(jù)中標通知書參加采購代理合同的簽訂；5、對采購合同和相關文件進行備案；6、收取代理采購資金。第八條 業(yè)務管理部：負責對采購代理業(yè)務進行審核和批準， 其職能：1、擬定采購代理內(nèi)部管理制度，并根據(jù)有關規(guī)定及時更新和調(diào) 整單位的采購代理工作細那么；2、匯總并嚴格審核各業(yè)務部門提交的采購代理預算建議數(shù)、采 購代理方案、采購代理申請；對需

4、求參數(shù)進行審核；3、按照國家有關規(guī)定確定采購代理組織形式和采購代理方式；4、對能夠公司自行組織的采購活動加強采購組織實施的管理；5、指導和催促業(yè)務部門依法訂立和履行采購代理合同；6、組織實施采購代理驗收；7、組織處理采購代理糾紛；8、妥善保管單位采購代理業(yè)務相關資料，采購代理合同文本和 驗收證明應當同時提交財務部部；9、每季度對采購代理業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計和分析，并在內(nèi)部 通報；10、與采購代理相關的其他工作。第九條 公司財務部：在采購代理業(yè)務中的主要職能：1、制定每個業(yè)務部門、機構(gòu)每年需要完成的業(yè)務量。報總經(jīng)理 室批準后，下達各業(yè)務部門執(zhí)行；2、及時轉(zhuǎn)發(fā)財政部門的有關管理規(guī)定及采購代理相關信

5、息；3、審核各業(yè)務部門申報采購代理的相關資料，確定資金來源；4、復核采購代理收取申請手續(xù)，辦理相關資金收??；5、根據(jù)采購代理部門提交的采購代理合同和驗收證明，依據(jù)國 家統(tǒng)一的會計制度，對采購代理業(yè)務進行賬務處理；6、每月與采購代理部門溝通和核對采購代理業(yè)務的執(zhí)行和結(jié)算情況。第十條 各業(yè)務部門、機構(gòu)、業(yè)務管理部、財務部、辦公室之 間應相互溝通和協(xié)調(diào)， 防止采購代理活動與業(yè)務活動相脫節(jié)， 出現(xiàn)人 財物的浪費與閑置。第十一條 采購代理工作業(yè)務流程如下：1、各業(yè)務部門、機構(gòu)應當按照采購人的實際需求提出采購代理 預算；2、業(yè)務管理部對采購代理預算進行審核；3、財務部在業(yè)務管部審核的根底上，確定相關費用收

6、取支出標 準；4、業(yè)務部門、機構(gòu)根據(jù)采購代理預算指標批準范圍和下達的采 購代理方案， 提出采購代理申請， 在有關申請文件中列明采購代理項 目名稱和采購代理金額， 資金來源部門預算、專項資金、其他資金、 需求登記日期、采購代理工程分類貨物類采購、效勞類采購、工程 類采購等要素， 每季度提交本部門的采購代理方案；業(yè)務部門負責 人對采購人采購代理需求進行確認；5、業(yè)務管理對業(yè)務部門、機構(gòu)的采購代理方案的合理性進行審 核；6、制定招標文件或委托其他代理機構(gòu)進行招投標工作，發(fā) 布采購代理信息， 包括公開招標公告或邀請招標資格預審公告、 中標 公告；7、簽訂合同；8、財務部根據(jù)審批程序收取、支付相關費用；

7、9、采購代理業(yè)務質(zhì)疑投訴答復處理；10、記錄采購代理業(yè)務；11、資料歸檔。第十二條 采購代理方案包括：1、采購代理方案應當在取得采購人書面同意后，依據(jù)的采購代 理需求進行編制，完整反映采購代理預算的落實情況。2、采購代理工程數(shù)量和采購資金來源應當與采購人的采購代理 預算中的采購工程數(shù)量和采購資金來源相對應， 不得編制資金尚未落 實的采購代理方案。3、在編制采購代理方案時，應當注重采購代理的規(guī)模效益，同 一年內(nèi)對同一工程盡量不安排兩次以上采購方案。4、業(yè)務部門、機構(gòu)不得將應當以公開招標方式采購的貨物或服 務化整為零，或者以其他任何方式、理由躲避公開招標采購。第十三條 業(yè)務部門、 機構(gòu)負責人對采購

8、代理方案的復核包括：1、采購需求是否有相應的預算指標；2、是否適應當期的業(yè)務工作需要，是否符合當期的采購代理計 劃；3、采購代理申請文件內(nèi)容是否完整。第十四條 業(yè)管部對采購方案的審核包括：1、采購代理方案所列的采購事項我公司是否具有采購資質(zhì)。2、采購代理方案是否與業(yè)務部門的工作方案和資產(chǎn)存量相適應。3、專業(yè)性產(chǎn)品是否附相關技術部門的審核意見。4、采購代理工程是否符合當期的采購代理方案。5、采購代理本錢是否控制在采購代理預算指標額度之內(nèi)。6、經(jīng)辦人員是否按要求履行了初步市場價風格查，采購代理需 求參數(shù)是否接近市場公允參數(shù)，是否存在“排他性的參數(shù)，采購代 理定價是否接近國家有關標準。7、采購代理組

9、織形式 集中采購機構(gòu)組織采購、 單位自行采購、 委托代理機構(gòu)組織采購等和采購代理方式公開招標、邀請招標、 競爭性談判、詢價、單一來源等的選取是否符合國家有關規(guī)定。8、其他需要審核的內(nèi)容。第十五條 財務部對各項業(yè)務首付款流程進行審核。第五章 檔案第十六條 采購代理業(yè)務的記錄制度1、各業(yè)務部門、機構(gòu)負責采購代理業(yè)務相關資料包括采購代 理預算與方案、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合 同文本、驗收證明等的收集、整理，建立采購代理業(yè)務檔案并按照 國家規(guī)定的保管期限妥善保管，防止資料遺失、泄露。2、需要向業(yè)管部同時提交的或按照規(guī)定應當向外部有關部門備 案的，應當及時提交和備案。3、業(yè)管部每季度對采購代理業(yè)務信息進行分類統(tǒng)計，與辦公室 和財務部定期核對信息， 并在單位內(nèi)部進行通報采購代理預算的執(zhí)行 情況、采購代理業(yè)