產(chǎn)品工作計(jì)劃及檢查清單

1、產(chǎn)品工作計(jì)劃及檢查清單前期工作計(jì)劃1. 對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)工藝、檢測(cè)要求進(jìn)行初步了解，掌握產(chǎn)品基本知識(shí)；2. 根據(jù)公司高層的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)與公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商擬定公司過(guò)程指標(biāo)，并且分解到各部門（各崗位）；3. 12月26日前完成對(duì)技術(shù)部門及質(zhì)量部門管理體系文件及記錄方面的整理與規(guī)范；4. 12月24日前完成公司內(nèi)部文件控制及記錄控制的程序文件草案編寫；5. 梳理公司現(xiàn)行管理體系運(yùn)行情況，根據(jù)“檢查清單”對(duì)各部門進(jìn)行仔細(xì)核查，為管理體系完善做好充分準(zhǔn)備。檢查清單一、質(zhì)量部A、質(zhì)量體系文件控制1. 體系文件的總控清單；外來(lái)技術(shù)文件的總控清單。2. 體系文件的保管和責(zé)任3. 體系文件和資料的標(biāo)識(shí)（圖號(hào)/編號(hào)、

2、更改、受控、存檔責(zé)任件）4. 體系復(fù)制/分發(fā)/回收和借閱規(guī)定5. 體系文件的更改（更改權(quán)限、更改標(biāo)識(shí)、相關(guān)文件的同步更改、版本狀態(tài)一覽表）6. 體系文件的存檔管理7. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）8. 電子文件的管理9. 存檔范圍/存檔期限的規(guī)定（一覽表）10. 存檔及借閱規(guī)定11. 企業(yè)內(nèi)部文件和顧客文件保密規(guī)定12. 無(wú)效文件的處理13. 體系文件有效性定期檢查B、質(zhì)量記錄控制1. 質(zhì)量記錄總控清單2. 記錄表單清樣3. 記錄要求（標(biāo)識(shí)、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核）4. 貯存條件（防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊）5. 電子文件的管理規(guī)定6. 存檔范圍/存檔

3、期限的規(guī)定（一覽表）7. 借閱規(guī)定8. 失效記錄的處理C1、質(zhì)量管理體系審核1. 一、二方ISO/TS16949審核員的資格2. 內(nèi)審年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃3. 按部門審核檢查表4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5. ISO/TS16949體系審核報(bào)告6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7. 糾正措施效果的驗(yàn)證C2、產(chǎn)品審核1. 產(chǎn)品審核年度計(jì)劃（覆蓋所有產(chǎn)品）2. 產(chǎn)品審核缺陷分級(jí)指導(dǎo)書(shū)3. 產(chǎn)品審核報(bào)告4. 糾正和預(yù)防措施D、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程（領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)、全員參與）1. 制定年度優(yōu)先持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃（注意與糾正措施的區(qū)別）2. 成立項(xiàng)目小組項(xiàng)目實(shí)施及驗(yàn)證記錄E、糾正和預(yù)防措施1. 規(guī)定解決問(wèn)題的方

4、法（8D）2. 重復(fù)發(fā)生不合格的識(shí)別和應(yīng)用8D方法解決3. 所有內(nèi)外部發(fā)生的不合格必須徹底關(guān)閉4. 重大的糾正和預(yù)防措施輸入管理評(píng)審F、管理評(píng)審1. 管理評(píng)審計(jì)劃2. 管理評(píng)審的輸入及職能3. 管理評(píng)審的實(shí)施4. 管理評(píng)審報(bào)告5. 改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施和跟蹤6. 保存日常各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議記錄、紀(jì)要、以及工作安排意見(jiàn)。（如生產(chǎn)例會(huì)、質(zhì)量例會(huì)、技術(shù)發(fā)展例會(huì)、銷售例會(huì)等）G、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)1. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)的狀態(tài)規(guī)定2. 各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)和場(chǎng)合的管理責(zé)任3. 狀態(tài)區(qū)域的設(shè)定H、不合格品的控制1. 不合格品的判定權(quán)限2. 不合格品的判定依據(jù)3. 不合格品反應(yīng)計(jì)劃（進(jìn)貨、過(guò)程、成品、產(chǎn)品審核、已發(fā)運(yùn)產(chǎn)品）控制計(jì)劃4.

5、 不合格品的可視標(biāo)識(shí)和隔離5. 不合格品的處置權(quán)限（評(píng)審、判定、報(bào)廢）6. 不合格品的處置分類（讓步接受、降級(jí)使用、返工、返修、報(bào)廢）7. 返工、返修產(chǎn)品的控制（返修產(chǎn)品必須通知顧客并同意）8. 不合格品的定期統(tǒng)計(jì)分析（包括退貨產(chǎn)品）9. 不合格品優(yōu)先減少計(jì)劃10. 形成月份公司質(zhì)量分析報(bào)告，提交最高管理層，召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)。I、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制1. 計(jì)量管理人員的資格2. 委托外部檢驗(yàn)和試驗(yàn)機(jī)構(gòu)的資質(zhì)證明3. 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的管理（包括臺(tái)賬管理）4. 檢測(cè)設(shè)施的周期檢定策劃5. 使用有效期限的標(biāo)識(shí)管理6. 檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定7. 測(cè)量系統(tǒng)分析計(jì)劃8. 測(cè)量系統(tǒng)分析9.

6、 試驗(yàn)室質(zhì)量體系管理J、進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)1. 質(zhì)量判定的權(quán)限2. 進(jìn)貨檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)3. 可接受準(zhǔn)則（C=O）4. 緊急放行規(guī)定（權(quán)限、職責(zé)、程序）5. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7. 進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)的不合格品控制8. 分承包方進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)傳遞給采購(gòu)部門進(jìn)行供貨業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的輸入9. 固定的記錄表式K、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)1. 不合格品判定的權(quán)限2. 操作者自檢責(zé)任、檢查員巡檢和專檢責(zé)任（三檢制）3. 質(zhì)量監(jiān)控人員的職責(zé)和權(quán)限4. 過(guò)程檢驗(yàn)試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)5. 可接受準(zhǔn)則（C=O）6. 讓步接收規(guī)定（范圍、權(quán)限、職責(zé)、程序）7. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)8. 不合格品控制（標(biāo)

7、識(shí)、隔離）9. 固定的記錄表式L、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)1. 不合格品判定的權(quán)限2. 成品檢驗(yàn)人員的職責(zé)和權(quán)限3. 檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)范4. 可接受準(zhǔn)則（C=O）5. 讓步接收規(guī)定（顧客同意）6. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)7. 不合格品控制（標(biāo)識(shí)、隔離）8. 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)9. 固定的記錄表式10. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)11. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)計(jì)劃12. 全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告（自檢和委托外部試驗(yàn)機(jī)構(gòu)）M、檢驗(yàn)人員資質(zhì)1. 持證上崗2. 檢驗(yàn)知識(shí)技能定期考核3. 獨(dú)立行使鑒別、報(bào)告、把關(guān)的檢驗(yàn)職能4. 檢驗(yàn)的可追溯性。二、技術(shù)部A、過(guò)程審核1. 審核員的資格（具備2年產(chǎn)品/過(guò)程開(kāi)發(fā)工作經(jīng)驗(yàn)）2. 過(guò)程審核年度計(jì)劃和審核實(shí)施計(jì)劃（按產(chǎn)品組）3. 過(guò)程審核提問(wèn)表4. 審核實(shí)施（審核記錄表、首末次會(huì)議記錄等）5. VDA6.3過(guò)程審核報(bào)告6. 不符合項(xiàng)糾正措施計(jì)劃7. 糾正措施效果的驗(yàn)證B、過(guò)程開(kāi)發(fā)和策劃1. 從公司產(chǎn)品中選出典型產(chǎn)品模擬開(kāi)發(fā)一套APQP數(shù)據(jù)和資料2. 從公司產(chǎn)品各系列中分別選取某一型號(hào)產(chǎn)品作：3. 過(guò)程能力CPK/PPK分析（針對(duì)特殊特性），目標(biāo)穩(wěn)定工序CPK1.33，不穩(wěn)定工序PPK1.674. 并對(duì)計(jì)量值安全特性制