12生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制程序

1、1目的對銷售合同實(shí)施過程進(jìn)行有效管理，對生產(chǎn)和服務(wù)進(jìn)行有效控制，確保滿足顧客的需求和期望。2 適用范圍適用于完成銷售合同項(xiàng)目的設(shè)計、生產(chǎn)、組裝、調(diào)試交付和交付后質(zhì)保期內(nèi)服務(wù)活動的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé):a. 根據(jù)生產(chǎn)確認(rèn)書，編制生產(chǎn)計劃書、安裝調(diào)試計劃；對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的生產(chǎn)和服務(wù)的計劃及資源配置，包括對功能、工具、常規(guī)生產(chǎn)工藝、工裝負(fù)責(zé)，確保其按合同要求按期按質(zhì)按量進(jìn)行作業(yè)；b. 按合同項(xiàng)目要求組織生產(chǎn)、包裝、發(fā)運(yùn)、安裝、調(diào)試、檢測等各道工序的運(yùn)行，安排項(xiàng)目所必要的機(jī)械安裝調(diào)試、電氣安裝調(diào)試人員和工藝擔(dān)當(dāng)，針對同類項(xiàng)目安排人員保持一定的專業(yè)性和穩(wěn)定性，對產(chǎn)品的組裝及調(diào)試質(zhì)量負(fù)責(zé)；c.

2、 不斷提高生產(chǎn)調(diào)試人員的素質(zhì)、提高生產(chǎn)技術(shù)能力和質(zhì)量保證能力；d. 對組織均衡特殊工序的生產(chǎn)和批次管理、半成品的管理負(fù)責(zé)，做好標(biāo)識和可追溯性工作、做好關(guān)鍵零部件編號及其資料的登記工作；e. 成品到達(dá)客戶后的安裝調(diào)試和服務(wù)，以及設(shè)備的交付工作的歸口管理；f. 就保修期內(nèi)的客戶和現(xiàn)場人員反饋的情況及時進(jìn)行處理，確保服務(wù)工作的實(shí)施和服務(wù)工作質(zhì)量,并及時將相關(guān)信息反饋給相關(guān)技術(shù)部門項(xiàng)目技術(shù)組長。g. 對特殊過程進(jìn)行確認(rèn)、執(zhí)行的相應(yīng)“操作規(guī)程”，做好工序質(zhì)量檢驗(yàn)。h. 做好本部門行車等設(shè)備的日常維護(hù)保養(yǎng)管理工作，對保護(hù)環(huán)境所必需的資源配置的管理負(fù)責(zé)。3.2相關(guān)技術(shù)部門負(fù)責(zé):a. 制定每個合同的技術(shù)準(zhǔn)備計

3、劃和技術(shù)準(zhǔn)備要素，明確關(guān)鍵點(diǎn)和技術(shù)設(shè)計但當(dāng)，將計劃抄送給相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)；b. 按合同要求做好技術(shù)準(zhǔn)備，對產(chǎn)品設(shè)計，產(chǎn)品改進(jìn)的符合性與實(shí)用性負(fù)責(zé)；c. 安排必要的機(jī)械設(shè)計擔(dān)當(dāng)和電氣設(shè)計擔(dān)當(dāng)，充分做好每個銷售合同的技術(shù)準(zhǔn)備工作，及其各階段的評審，對其技術(shù)失誤以及重復(fù)性錯誤負(fù)責(zé)；d. 安排技術(shù)組長或相關(guān)技術(shù)人員及時與生產(chǎn)部、供應(yīng)部和質(zhì)量部協(xié)調(diào)有關(guān)技術(shù)方面的事宜，及時確認(rèn)與處理組裝和調(diào)試服務(wù)人員反饋的技術(shù)問題，對合同實(shí)施過程中的有關(guān)技術(shù)問題及時總結(jié)，確保相關(guān)技術(shù)資料文件的準(zhǔn)確性、完整性及符合性，并在設(shè)備交付給客戶后歸檔；e. 為生產(chǎn)部提供生產(chǎn)組裝、調(diào)試服務(wù)所需的“關(guān)鍵零部件清單”、“設(shè)備最終確認(rèn)表”等

4、相關(guān)技術(shù)文件和圖紙；f. 解決對合同實(shí)施過程中出現(xiàn)的技術(shù)難題，并形成相應(yīng)的實(shí)施方案。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé):a. 生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施過程中所需外購件的采購、外協(xié)件的制作聯(lián)絡(luò)；b. 倉庫管理，對項(xiàng)目所需物資的管理負(fù)責(zé)；c. 將入庫檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不合格品（不符合）處置方案通報給供方并督促其實(shí)施；d. 對在生產(chǎn)、安裝、調(diào)試及服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的零部件質(zhì)量問題與供方聯(lián)絡(luò)解決。3.4 質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施過程中零部件的入庫檢驗(yàn)和產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)；3.5 管理部負(fù)責(zé)督促在生產(chǎn)和服務(wù)實(shí)施過程中環(huán)境因素的識別與更新，參加其中環(huán)境保護(hù)方案的討論，涉及到生產(chǎn)裝置的新建、改建和擴(kuò)建時，按照環(huán)境影響評價和環(huán)?！叭瑫r”的要求對項(xiàng)

5、目進(jìn)行管理。3.6分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對組織對客戶質(zhì)量問題投訴處理的分析，負(fù)責(zé)改進(jìn)實(shí)施的監(jiān)督，對生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。4.工作程序4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供在受控條件下進(jìn)行,項(xiàng)目生產(chǎn)實(shí)施過程見圖7.5-1生產(chǎn)服務(wù)流程圖。4.2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 生產(chǎn)確認(rèn)營銷部依據(jù)銷售合同，到財務(wù)部核查客戶預(yù)付款情況，確認(rèn)滿足合同條件后，填寫生產(chǎn)確認(rèn)書，召集相關(guān)技術(shù)部門、供應(yīng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部排定生產(chǎn)及服務(wù)期限，總經(jīng)理助理審批后，正式發(fā)放實(shí)施。準(zhǔn)備依據(jù)技術(shù)部門提供的技術(shù)文件、生產(chǎn)確認(rèn)書及其附件等。策劃 產(chǎn)品技術(shù)組長負(fù)責(zé)對項(xiàng)目實(shí)施與控制所需求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并明確生產(chǎn)

6、和服務(wù)提供的主要過程及對與重要環(huán)境影響有關(guān)的運(yùn)行和活動的控制要求，確保項(xiàng)目完成質(zhì)量。策劃應(yīng)確定下列內(nèi)容；a. 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)和要求；b. 針對項(xiàng)目或合同，應(yīng)采用的產(chǎn)品設(shè)計方案和依據(jù)的文件，確定所需的過程，過程實(shí)施所需的資源配置；a) 產(chǎn)品所要求的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、確認(rèn)、過程監(jiān)控活動、產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則及進(jìn)度要求；b) 證明過程及其產(chǎn)品符合要求所需的記錄。產(chǎn)品技術(shù)組長將策劃書交部長審核、總工程師批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)部門。4.3技術(shù)準(zhǔn)備產(chǎn)品技術(shù)組長根據(jù)項(xiàng)目依據(jù)，編制項(xiàng)目技術(shù)準(zhǔn)備計劃書及人員配備表，指定機(jī)械設(shè)計擔(dān)當(dāng)、電氣設(shè)計擔(dān)當(dāng)、工藝擔(dān)當(dāng)?shù)?，并提供必要的資料、工具，交相關(guān)技術(shù)部門長審批,并抄送

7、給總工程師。對新產(chǎn)品和定型產(chǎn)品有較大改進(jìn)內(nèi)容的合同項(xiàng)目的技術(shù)準(zhǔn)備，按FD/QEP-7.3-01設(shè)計和開發(fā)控制程序?qū)嵤?，對一般定型產(chǎn)品及易于實(shí)施的特殊要求的產(chǎn)品，技術(shù)準(zhǔn)備按下列4.3.7要求實(shí)施。 產(chǎn)品技術(shù)組長編寫設(shè)計任務(wù)書，確認(rèn)以下內(nèi)容： a) 產(chǎn)品名稱（規(guī)格型號）、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)（包括外形尺寸及主要零部件結(jié)構(gòu)要求），這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；一般包含在合同、訂單或產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目建議書中；b) 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及相關(guān)方的需求；c) 以前類似設(shè)計可供參考的資料名稱；d) 對確定產(chǎn)品的安全性和適用性至關(guān)重要的特性要求，包括安全、包裝、運(yùn)輸、貯存、維護(hù)及

8、環(huán)境保護(hù)等。 相關(guān)技術(shù)部門部長組織有關(guān)設(shè)計人員及相關(guān)部門，對設(shè)計任務(wù)書進(jìn)行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出更改。 技術(shù)準(zhǔn)備輸出 本公司設(shè)計過程一般由二個階段組成：方案設(shè)計和圖樣設(shè)計。a. 設(shè)計方案設(shè)計方案應(yīng)滿足設(shè)計任務(wù)書規(guī)定的各項(xiàng)目標(biāo)。 機(jī)械設(shè)計擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)收集借用方案設(shè)計總體圖、工作原理圖、主要部件方案圖并進(jìn)行必要的修改； 電氣設(shè)計擔(dān)當(dāng)負(fù)責(zé)繪制系統(tǒng)框圖及關(guān)鍵元器件的選用方案；b.相關(guān)技術(shù)部門部長組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)計方案的評審，評審的內(nèi)容包括：設(shè)備的設(shè)計性能是否考慮到熱處理工藝方案，能否滿足: 處理工藝要求； 處理能力要求； 安全運(yùn)行要求； 環(huán)境保護(hù)要求； 機(jī)械傳動和電氣控制的可靠性等。c

9、.對評審結(jié)果須做出書面評審結(jié)論，機(jī)械設(shè)計擔(dān)當(dāng)對評審結(jié)論中需要改進(jìn)的意見對方案設(shè)計做出修改，報本部門部長審批后,由相關(guān)技術(shù)部門備案。 圖樣設(shè)計設(shè)計人員在產(chǎn)品技術(shù)組長的安排下，根據(jù)任務(wù)書下達(dá)的項(xiàng)目要求、經(jīng)評審批準(zhǔn)后的方案設(shè)計，按計劃完成下列任務(wù)：a. 機(jī)械設(shè)計擔(dān)當(dāng)編制合同項(xiàng)目所借用總裝配圖、部件組裝圖、零部件圖等圖紙目錄，并完成產(chǎn)品特殊要求所需的相關(guān)圖紙的設(shè)計、繪制；電氣設(shè)計擔(dān)當(dāng)編制合同項(xiàng)目所借用控制原理圖、PC接口圖、PC程序圖等圖紙目錄及特殊要求所需的相關(guān)圖紙的設(shè)計、繪制，提供設(shè)計所用進(jìn)口儀器儀表使用說明書的翻譯版本；b. 編制生產(chǎn)實(shí)施過程中所需要的技術(shù)指導(dǎo)文件目錄，如產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范

10、、生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書等，目錄需包括文件名稱、文件編號、出版時間等內(nèi)容。c. 確定外購件、外協(xié)件的名稱、規(guī)格、數(shù)量、要求等，編制外購件清單、外協(xié)件清單。 設(shè)計過程的控制a. 所有新設(shè)計文件均須按照圖樣設(shè)計文件審核、簽署、發(fā)放規(guī)定履行相應(yīng)的校對、審核、批準(zhǔn)手續(xù)。b. 在審核過程中驗(yàn)證是否實(shí)現(xiàn)技術(shù)設(shè)計的各項(xiàng)技術(shù)要求，并驗(yàn)算其正確性、齊全性，提出審核意見，審核不通過則退回原設(shè)計人員修改，并再審核，直到通過為止。c. 由產(chǎn)品技術(shù)組長審核、相關(guān)技術(shù)部門部長批準(zhǔn)后的技術(shù)指導(dǎo)文件目錄發(fā)放到生產(chǎn)部、質(zhì)量部等相關(guān)部門。d. 外購件清單、外協(xié)件清單由產(chǎn)品技術(shù)組長審核、相關(guān)技術(shù)部門部長

11、批準(zhǔn)后，交倉庫管理員，填寫庫存量和需要購買量，再報總經(jīng)理助理批準(zhǔn)。e. 將批準(zhǔn)后的外購件清單、外協(xié)件清單交供應(yīng)部進(jìn)行采購。 技術(shù)支持在項(xiàng)目進(jìn)展過程中遇到技術(shù)難題在項(xiàng)目組內(nèi)不能解決時,申請技術(shù)支持,支持順序?yàn)榧夹g(shù)部、研發(fā)部、總工程師、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，必要時也可包括有關(guān)的專家、外部機(jī)構(gòu)代表或顧客，以發(fā)現(xiàn)解決設(shè)計中問題和不足。 設(shè)計更改a. 重要更改當(dāng)設(shè)計更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變（如主要零部件結(jié)構(gòu)、尺寸、材質(zhì)、主要元件的參數(shù)等發(fā)生改變）時，需要重新進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。b. 設(shè)計過程中的一般更改在設(shè)計評審或設(shè)計驗(yàn)證活動后，由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)設(shè)計評審和驗(yàn)證記錄報告，可在設(shè)計初稿上直接更

12、新圖樣文件。c. 在制造、組裝、調(diào)試過程中的設(shè)計更改供方、公司所有相關(guān)部門在制造、檢驗(yàn)、組裝或調(diào)試過程中發(fā)現(xiàn)問題，可將設(shè)計更改的建議以聯(lián)絡(luò)單的形式，轉(zhuǎn)交到產(chǎn)品技術(shù)組長，對必須在客戶現(xiàn)場更改的內(nèi)容，調(diào)試服務(wù)人員應(yīng)在工作報告中對更改內(nèi)容詳細(xì)寫明更改原因、如何更改、更改結(jié)果等，由產(chǎn)品技術(shù)組長根據(jù)接受的相關(guān)信息填寫更改通知單，并附上相應(yīng)的背景資料，由相關(guān)技術(shù)人員按圖樣設(shè)計文件的更改辦法進(jìn)行更改。4.4 采購按FD/QEP-7.4-01采購控制程序?qū)嵤?。?dāng)供方不能滿足質(zhì)量和交貨期要求時，供應(yīng)部應(yīng)及時書面通知相關(guān)部門作相應(yīng)調(diào)整，予以解決。a. 供應(yīng)部收到外購件、外協(xié)件清單后，五日內(nèi)與供方確認(rèn)供貨能力，如供

13、方不能滿足質(zhì)量和交貨期要求時，必須在此期限內(nèi)反饋至相關(guān)技術(shù)部門項(xiàng)目組，以便及時調(diào)整。b. 供應(yīng)部必須跟蹤供方外購件、外協(xié)件生產(chǎn)完成情況，如不能按期到貨必須在到貨期前三日內(nèi)將有關(guān)信息反饋到相關(guān)技術(shù)部門產(chǎn)品技術(shù)組長、生產(chǎn)部、生產(chǎn)技術(shù)主管等相關(guān)部門及人員。4.5 入庫檢驗(yàn)質(zhì)量部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)按外購件、外協(xié)件報檢條件、外購件、外協(xié)件入庫驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品技術(shù)組長提供的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對材料、外購件、外協(xié)件進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)或試驗(yàn)。 采購產(chǎn)品到貨后,倉庫管理人員填寫送檢通知單,詳細(xì)填寫采購物資的規(guī)格、數(shù)量與供應(yīng)方的名稱等。檢驗(yàn)員根據(jù)送檢通知單及供應(yīng)方交驗(yàn)的產(chǎn)品合格認(rèn)可的書面檢測報告單或有效的證明材料,按檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程

14、的要求完成各規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)和驗(yàn)證,檢驗(yàn)結(jié)果填寫在送檢通知單上,檢驗(yàn)員必須在檢驗(yàn)結(jié)果中簽字。倉庫管理員負(fù)責(zé)未經(jīng)檢驗(yàn)或未經(jīng)驗(yàn)證合格的產(chǎn)品不投入使用或加工。4.6生產(chǎn)實(shí)施 生產(chǎn)部部長負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)服務(wù)過程進(jìn)行管理，制定生產(chǎn)計劃書、安裝調(diào)試計劃，組織和實(shí)施生產(chǎn)服務(wù)控制，確保在保證質(zhì)量前提下，按期完成生產(chǎn)服務(wù)任務(wù)。機(jī)械、電氣安裝調(diào)試人員依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)組裝，并做好生產(chǎn)組裝記錄，填寫生產(chǎn)組裝記錄單，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下按期完成生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)部匯總生產(chǎn)組裝、安裝調(diào)試人員在生產(chǎn)組裝過程中形成的合理化建議,并以聯(lián)絡(luò)單聯(lián)絡(luò)的方式反饋至產(chǎn)品技術(shù)組長，產(chǎn)品技術(shù)組長進(jìn)行資料和文件的修改整理等，按文件控制程序執(zhí)

15、行。對生產(chǎn)組裝過程中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)，執(zhí)行不合格品（不符合）控制程序。 工序檢驗(yàn)監(jiān)控a. 工序間質(zhì)量檢驗(yàn)由生產(chǎn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)。b. 生產(chǎn)部檢驗(yàn)人員根據(jù)由項(xiàng)目組提供的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書完成規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn),填寫工序質(zhì)量檢查報告。在所要求的檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必需的報告收到和驗(yàn)證前,不得將產(chǎn)品放行。4.6.6半成品的監(jiān)視和測量 下道工序操作者對上道工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格按不合格品（不符合）控制程序執(zhí)行。成品檢驗(yàn)監(jiān)控a. 工序檢驗(yàn)員確認(rèn)所有工序檢驗(yàn)要求的返工都完成后，進(jìn)行成品報檢，由成品檢驗(yàn)員根據(jù)成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程要求完成規(guī)定項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn),填寫成品質(zhì)量檢查報告,加蓋檢驗(yàn)員印章或簽字。b. 包裝過程中

16、由生產(chǎn)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)包裝是否符合要求,是否附有裝箱單,并按裝箱單逐一核對附件是否有誤。c. 電氣控制柜及爐體配線盒的成品檢驗(yàn)由生產(chǎn)部指定電氣人員按成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程實(shí)施，并將檢驗(yàn)記錄備份至質(zhì)量部備案。d. 成品檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時，不合格品按不合格品檢測控制。e. 成品檢驗(yàn)員核對所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)(包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn))是否均已完成,并且結(jié)果滿足規(guī)定的要求;只有在成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的各項(xiàng)活動已經(jīng)圓滿完成,且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并得到認(rèn)可后,成品檢驗(yàn)員才能簽發(fā)設(shè)備檢驗(yàn)合格證。產(chǎn)品的搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)a. 包裝 產(chǎn)品包裝前生產(chǎn)部指定人員對產(chǎn)品所用關(guān)鍵零部件、儀表、傳感器的出廠編號、序列號進(jìn)

17、行登記。 產(chǎn)品發(fā)運(yùn)前產(chǎn)品技術(shù)組長指定項(xiàng)目組成員按客戶要求收集整理提供給客戶的技術(shù)資料，并備份存檔。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備的包裝，包括包裝公司的選擇，包裝過程的控制。b. 設(shè)備發(fā)運(yùn)前營銷部代表客戶按合同要求，對設(shè)備的完整性進(jìn)行檢查確認(rèn)，并負(fù)責(zé)貨物的裝箱單及保險手續(xù)的確定。c. 發(fā)運(yùn)營銷部根據(jù)銷售合同以及生產(chǎn)進(jìn)度情況，與客戶協(xié)商確定成品發(fā)運(yùn)日期，并以書面形式通知生產(chǎn)部、客戶,生產(chǎn)部代表公司與運(yùn)輸公司簽訂運(yùn)輸合同，負(fù)責(zé)客戶設(shè)備的運(yùn)輸管理工作，比較選擇多家運(yùn)輸公司,確定最合適的承運(yùn)商,簽訂運(yùn)輸合同。d. 貯存和保護(hù)，執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)控制程序。4.7 日常運(yùn)行過程中環(huán)境因素控制新上項(xiàng)目、改建及擴(kuò)建項(xiàng)目，在按規(guī)定獲

18、得批準(zhǔn)并按環(huán)境手冊4.3.1進(jìn)行環(huán)境因素評價后，若屬于重大環(huán)境因素范圍時，應(yīng)增加或修訂運(yùn)行控制有關(guān)的工作規(guī)定。確定與所標(biāo)識的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動，并建立相應(yīng)的控制方法和程序，確保他們在程序規(guī)定的條件下進(jìn)行。對“重要環(huán)境因素一覽表”中已標(biāo)識的和供應(yīng)商提供的使用產(chǎn)品或服務(wù)中有關(guān)的重大環(huán)境因素（如與物料有關(guān)的供應(yīng)商由供應(yīng)部負(fù)責(zé)、與服務(wù)有關(guān)的供應(yīng)商由接受服務(wù)部門負(fù)責(zé)），相關(guān)部門以“環(huán)境要求通知書”的形式和相關(guān)要求一起通報供應(yīng)商。對危險廢物處理服務(wù)供應(yīng)商，管理部應(yīng)評審其資格和能力，具體執(zhí)行（廢物回收供應(yīng)商認(rèn)可工作規(guī)定）。廠內(nèi)施工的工程承建商，由管理部對其評估并簽定合同，同時管理部以“環(huán)境要求通知

19、書”形式通報承建商，工程進(jìn)行當(dāng)中，由工程負(fù)責(zé)部門監(jiān)督承建商的環(huán)境行為，并記錄于“環(huán)境要求通知書”內(nèi)。工程完畢后，將“環(huán)境要求通知書”交回管理部存檔。 對廢氣的控制a. 生產(chǎn)部門員工應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程操作，將具有揮發(fā)性的物料嚴(yán)格密封，減少液體原料中的易揮發(fā)組分的揮發(fā)。除此外，使用燃料過程中，保證完全燃燒，將廢氣排放量控制在最小范圍內(nèi)；b. 公司使用的汽車應(yīng)做好定期保養(yǎng)，按時檢測，尾氣排放合格方可使用。 噪聲的控制a. 將噪聲比較大的設(shè)備安裝在遠(yuǎn)離界區(qū)的場所、單獨(dú)的房間內(nèi)或采取其他消音、隔音措施，以隔音降噪；b. 公司應(yīng)采用低噪聲的生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)儀器及生活設(shè)施，如通風(fēng)櫥、空調(diào)、電腦、打印機(jī)、復(fù)

20、印機(jī)等。 固體廢棄物的控制a. 固體廢棄物分為可利用回收和不能回收兩類。b. 可利用回收的如將復(fù)印、打印的廢紙做草稿紙二次利用，將廢報紙、日光燈管、廢干電池、墨盒、化學(xué)藥品的包裝容器（物）等由管理部統(tǒng)一安排交地方環(huán)境保護(hù)機(jī)構(gòu)指定單位回收；c. 生活垃圾由管理部安排專人管理，外包給本市環(huán)衛(wèi)部門清運(yùn)。 能源的管理控制a. 管理部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)和生活用水、電的合理規(guī)劃使用，對主要的能耗進(jìn)行重點(diǎn)管理控制，記錄相關(guān)產(chǎn)品的電耗、水耗、進(jìn)行對照分析，以降低單產(chǎn)的能耗；b. 公司所有員工應(yīng)樹立節(jié)約用水,節(jié)約用電的意識,及時關(guān)掉日光燈、水龍頭、空調(diào)、電腦等，以減少能源的消耗，降低公司的運(yùn)行成本。 對緊急情況的處理

21、見應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序。4.8 生產(chǎn)設(shè)施管理生產(chǎn)部對機(jī)床、設(shè)備、物資等進(jìn)行定置管理，執(zhí)行生產(chǎn)部定置管理制度。生產(chǎn)部對電鉆、角向砂輪機(jī)、冷壓鉗等專用工具實(shí)施統(tǒng)一管理，對常用工具實(shí)施登記管理，執(zhí)行生產(chǎn)部工具管理制度，填寫生產(chǎn)部工具登記表。生產(chǎn)部確保安全、完好、適宜的工作環(huán)境，執(zhí)行生產(chǎn)部安全衛(wèi)生管理制度。生產(chǎn)部使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備按設(shè)備管理制度對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，建立并實(shí)施生產(chǎn)部設(shè)備維修管理制度。新購置的設(shè)備及其維修后的設(shè)備由生產(chǎn)部確認(rèn)，以保證其過程能力。公司內(nèi)所有行車由管理部按設(shè)備管理制度對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)全公司用電、用水等系統(tǒng)的正常維護(hù)。消防系統(tǒng)器材由管理部執(zhí)行消防器材管理制度。質(zhì)量部

22、負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，執(zhí)行監(jiān)視和測量裝置的控制程序。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動的實(shí)施。管理部負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)人員的教育、培訓(xùn)和資格考核，并保存適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)記錄,填寫員工培訓(xùn)情況登記表。營銷部負(fù)責(zé)對顧客操作人員的培訓(xùn)和資格考核，并作適當(dāng)記錄。4.9 調(diào)試驗(yàn)收調(diào)試材料準(zhǔn)備a. 產(chǎn)品技術(shù)組長指定項(xiàng)目組成員對客戶現(xiàn)場二次配管、配線所需相關(guān)材料的用量進(jìn)行確認(rèn)并制定調(diào)試用材料清單由產(chǎn)品技術(shù)組長審核、相關(guān)技術(shù)部門部長批準(zhǔn)，營銷部項(xiàng)目管理人員負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)絡(luò)安排確認(rèn)的時間和客戶現(xiàn)場的接待人員，調(diào)試用材料清單的發(fā)放時間，需考慮到設(shè)備發(fā)運(yùn)前有一定的采購周期，以確保與設(shè)備主體同時發(fā)運(yùn)。b. 生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)

23、場施工工程標(biāo)準(zhǔn)在設(shè)備發(fā)運(yùn)前對客戶現(xiàn)場狀況進(jìn)行確認(rèn)，填寫現(xiàn)場施工工程實(shí)施情況確認(rèn)書并通過傳真郵件等方式由客戶簽字確認(rèn)，必要時派人到客戶現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)，以確保設(shè)備發(fā)運(yùn)前準(zhǔn)備工作的完整性和充分性。c. 當(dāng)調(diào)試現(xiàn)場需要增加或修改材料內(nèi)容時，須經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)組長確認(rèn)、相關(guān)技術(shù)部門部長審核后，報總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后領(lǐng)用，當(dāng)涉及合同費(fèi)用增加時需由營銷部確認(rèn)費(fèi)用承擔(dān)方，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)。d. 當(dāng)調(diào)試需要在客戶現(xiàn)場采購材料時，仍須經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)組長確認(rèn)后調(diào)試人員方可在客戶現(xiàn)場進(jìn)行采購，采購發(fā)票須經(jīng)產(chǎn)品技術(shù)組長確認(rèn)，總經(jīng)理助理審核后再按財務(wù)管理制度進(jìn)行報批。生產(chǎn)部與客戶聯(lián)絡(luò)，共同制定安裝調(diào)試計劃，設(shè)備已到顧客工廠，并與客戶聯(lián)系確

24、認(rèn)具備安裝調(diào)試條件后，按進(jìn)度分批派遣機(jī)械、電氣、工藝人員至客戶工廠，進(jìn)行設(shè)備的安裝調(diào)試，具體按安裝調(diào)試作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)施。安裝調(diào)試人員，做好安裝調(diào)試記錄，填寫安裝調(diào)試工作報告及最終檢查表，并經(jīng)客戶認(rèn)可，交生產(chǎn)部存檔，并復(fù)印交相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)部門。工藝擔(dān)當(dāng)完成安裝調(diào)試計劃中的各項(xiàng)內(nèi)容后，依據(jù)技術(shù)協(xié)議書，進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收交接，必要時，由營銷部協(xié)同支持，最終獲取客戶簽署的設(shè)備驗(yàn)收交接報告，并在工作報告中詳細(xì)記載工藝試驗(yàn)情況，及設(shè)備交接情況，交生產(chǎn)部存檔。電氣調(diào)試人員在調(diào)試結(jié)束后,應(yīng)將調(diào)試過程中對線路及程序改動的過程,進(jìn)行記錄與復(fù)制,最終將修改說明及其記錄與備份交產(chǎn)品技術(shù)部門作為設(shè)計確認(rèn)的依據(jù)之一,由技術(shù)部門整理

25、歸檔。4.10質(zhì)保期內(nèi)服務(wù) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)接受顧客關(guān)于質(zhì)量投訴、設(shè)備的維修、配件的需求信息，并進(jìn)行記錄處理，填寫服務(wù)信息記錄表，其他部門收到相關(guān)信息后必須及時將信息專遞給生產(chǎn)部。生產(chǎn)部根據(jù)客戶的服務(wù)請求，安排維修、零部件供應(yīng)、調(diào)試服務(wù)人員行程和任務(wù)等服務(wù)。 調(diào)試服務(wù)人員必須做好工作日記，詳細(xì)記錄設(shè)備出現(xiàn)的故障、原因分析、解決問題所采用的措施及其解決后的效果如何，完成任務(wù)后,必須帶回客戶簽字認(rèn)可的任務(wù)完成情況總結(jié)，回公司后將工作日記及工作總結(jié)交生產(chǎn)部存入客戶檔案中，并復(fù)印交相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)組長。當(dāng)需要更換量部件時，F(xiàn)D/XG-7.5-332004維修用零部件管理程序。4.10.5生產(chǎn)部組織相關(guān)人員對服務(wù)

26、工作中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及客戶的質(zhì)量投訴意見進(jìn)行分析，并提出整改措施。遇嚴(yán)重投訴，應(yīng)立即上報總經(jīng)理和生產(chǎn)技術(shù)主管，生產(chǎn)技術(shù)主管組織各相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行討論和處理。4.10.6 每年年終及管理評審前，生產(chǎn)部對服務(wù)情況進(jìn)行統(tǒng)計分析，做出服務(wù)情況統(tǒng)計分析報告交管理者代表統(tǒng)一匯編成管理評審輸入資料，以便確定必要的改進(jìn)措施。4.11 記錄生產(chǎn)部、產(chǎn)品技術(shù)組長及相關(guān)部門按記錄的控制程序要求保存在項(xiàng)目實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程中的記錄。項(xiàng)目文檔的保存在項(xiàng)目設(shè)計、生產(chǎn)制造、安裝調(diào)試、保修期內(nèi)服務(wù)過程中，產(chǎn)品技術(shù)組長主動確認(rèn)生產(chǎn)過程的實(shí)際情況，完善相應(yīng)的設(shè)計文件及相關(guān)文檔，做到完成一個項(xiàng)目，就積累一些經(jīng)驗(yàn)，減少一些失誤，

27、完善一些圖紙，規(guī)范一些標(biāo)準(zhǔn)，在項(xiàng)目完成后，產(chǎn)品技術(shù)組長負(fù)責(zé)將所有的文檔整理，編寫相應(yīng)的目錄清單，按文件控制程序送交公司資料室存檔。5. 相關(guān)文件5.1 FD/QEP-4.2.3-01文件控制程序5.2 FD/QEP-01記錄控制程序5.3 FD/QEP-7.4-01采購控制程序5.4 FD/QEP-7.3-01設(shè)計和開發(fā)控制程序5.5 FD/QEP-8.2-03過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序5.6 FD/QEP-7.5-02產(chǎn)品標(biāo)識控制程序5.7 FD/QEP-7.5-03產(chǎn)品防護(hù)控制程序5.8 FD/QEP-7.8-01信息交流控制程序5.9 FD/QEP-8.3-01不合格品（不符合）控制程序5.10 FD/XG-2008圖樣設(shè)計文件審核、簽署、發(fā)放規(guī)定5.11 FD/XG-2008圖樣設(shè)計文件的更改辦法5.12 FD/XG-2008文件控制實(shí)施細(xì)則5.13