存貨出入庫(kù)管理制度(共13頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上存貨管理制度存貨是指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，為生產(chǎn)產(chǎn)品所耗用或?yàn)殇N售而儲(chǔ)備的物資。包括各種原材料、輔料、低值易耗品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。 一、存貨成本計(jì)價(jià)原則1、購(gòu)入存貨的實(shí)際成本=買(mǎi)價(jià)+運(yùn)雜費(fèi)（不含市內(nèi)短途運(yùn)費(fèi)）+應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金（不含增值稅）+與購(gòu)進(jìn)存貨相關(guān)的其他費(fèi)用2、自制半成品的實(shí)際成本=購(gòu)入存貨的實(shí)際成本+人工成本+直接費(fèi)用+制造費(fèi)用3、委外加工原材料的實(shí)際成本=購(gòu)入存貨的實(shí)際成本+委托加工費(fèi)+應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金（不含增值稅）等實(shí)際支出。4、委外加工自制半成品的實(shí)際成本=自制半成品的實(shí)際成本+委托加工費(fèi)+應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金（不含增值稅）等實(shí)際支出。5、產(chǎn)成品的實(shí)際成本=

2、直接材料成本+直接人工成本+直接費(fèi)用+制造費(fèi)用6、盤(pán)盈的存貨成本=同類存貨市場(chǎng)價(jià)格（即重置成本計(jì)價(jià)）。二、貨物采購(gòu)比價(jià)原則及供、銷合同的管理原則：凡是對(duì)外采購(gòu)原材料、外購(gòu)件、工具、工裝、備品、配件等均要嚴(yán)格按照“比值比價(jià)、貨比三家”的原則執(zhí)行。在此之前要做好市場(chǎng)前期的價(jià)格、品質(zhì)以及規(guī)格等方面的調(diào)研，同時(shí)結(jié)合實(shí)際庫(kù)存情況，按生產(chǎn)計(jì)劃訂單的要求，合理確定采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)。在比值比價(jià)基礎(chǔ)上按“價(jià)格低、質(zhì)量?jī)?yōu)、交貨快”的原則確定供應(yīng)商并簽定供貨合同。采購(gòu)部門(mén)在與供應(yīng)商簽訂的供應(yīng)合同（正本），應(yīng)及時(shí)送交財(cái)務(wù)部一份備查。付款時(shí)財(cái)務(wù)部門(mén)將按照合同規(guī)定進(jìn)度、時(shí)間、金額等進(jìn)行審核，審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)的批示，辦理付款手續(xù)

3、。采購(gòu)部門(mén)在編制次月的用款預(yù)算計(jì)劃時(shí)，應(yīng)結(jié)合已制定的生產(chǎn)任務(wù)，庫(kù)存情況以及應(yīng)付賬款等情況，在確保重點(diǎn)的前提下合理編制，并按照預(yù)算管理的要求報(bào)財(cái)務(wù)部，經(jīng)綜合平衡后由財(cái)務(wù)部門(mén)下達(dá)預(yù)算批復(fù)計(jì)劃，采購(gòu)部門(mén)根據(jù)預(yù)算批復(fù)計(jì)劃執(zhí)行。業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)外簽訂銷售合同，合同簽訂后應(yīng)將合同正本以及相關(guān)合同的其他要件等及時(shí)送交財(cái)務(wù)部一份備查。財(cái)務(wù)部門(mén)將按照合同規(guī)定進(jìn)度、時(shí)間、金額等進(jìn)行審核后開(kāi)具發(fā)票，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)。三、存貨入、出庫(kù)的核算程序及采購(gòu)人員報(bào)賬的要求1）、外購(gòu)存貨的入庫(kù)程序（1）存貨物資到廠后，采購(gòu)人員必須在場(chǎng)當(dāng)面核對(duì)，確認(rèn)所到貨物與合同訂單要求的品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間一致，如不一致應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商提出，對(duì)出現(xiàn)

4、的異議及時(shí)提出解決辦法，必要時(shí)以書(shū)面方式通知供應(yīng)商。（2）采購(gòu)人員在初步確認(rèn)符合要求的的基礎(chǔ)上，提請(qǐng)檢驗(yàn)人員參與質(zhì)量、規(guī)格等方面的質(zhì)量檢驗(yàn)。并由品管部對(duì)檢驗(yàn)情況出具檢驗(yàn)合格（檢驗(yàn)不合格或部分合格部分不合格）確認(rèn)單，采購(gòu)人員憑檢驗(yàn)出具的合格確認(rèn)單、發(fā)票（或送貨清單）向庫(kù)房提交存貨入庫(kù)。（3）采購(gòu)人員向倉(cāng)管人員移交貨物和提交存貨入庫(kù)時(shí)，應(yīng)提供發(fā)票（或送貨清單）及檢驗(yàn)人員出具的檢驗(yàn)確認(rèn)單。倉(cāng)管人員根據(jù)發(fā)票（或送貨清單）和檢驗(yàn)確認(rèn)單對(duì)貨品進(jìn)行清點(diǎn)，并按發(fā)票（或送貨清單）和檢驗(yàn)確認(rèn)單上載明的產(chǎn)品名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，驗(yàn)收相符后按實(shí)收數(shù)量打印入庫(kù)單。并在入庫(kù)單上簽字，在發(fā)票（或送貨清單

5、）背后注明“該批貨物已于*年*月*日辦理入庫(kù)”的字樣。需要把握控制的是：當(dāng)實(shí)收數(shù)量小于發(fā)票上載明的數(shù)量時(shí)，以實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)。當(dāng)實(shí)收數(shù)量大于發(fā)票上載明的數(shù)量時(shí)（主指：供應(yīng)商給予的適當(dāng)放量部分），以實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量入庫(kù)，但單價(jià)則以總金額除以實(shí)際數(shù)量填寫(xiě)，保持總金額不變。對(duì)于供應(yīng)商根據(jù)我們的需要，特制生產(chǎn)且是單批次生產(chǎn)（或者是說(shuō)按單生產(chǎn)）的，實(shí)際數(shù)量大于合同訂單數(shù)量的，原則上應(yīng)控制在總合同數(shù)量的1%-1.5%之間，不得隨意擴(kuò)大，超出部分一律不予接受，也不得掛賬，避免形成庫(kù)存積壓和資金浪費(fèi)。對(duì)于長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，同時(shí)也是屬于長(zhǎng)單供應(yīng)的，一律以合同訂單數(shù)量提供物資和辦理結(jié)算，不得超量接受、掛賬和結(jié)算，嚴(yán)格

6、按合同實(shí)行“一單一清”的結(jié)算模式。對(duì)于長(zhǎng)單生產(chǎn)且是分次到貨的，采購(gòu)人員在辦理每一批材料入庫(kù)時(shí)，均應(yīng)說(shuō)明本批貨物屬于的“合同編號(hào)”，倉(cāng)管人員在入庫(kù)單的摘要欄中要標(biāo)明本批貨的“合同編號(hào)”，便于財(cái)務(wù)部門(mén)的核對(duì)。（4）根據(jù)公司的要求，供應(yīng)商（或物流）將貨物或產(chǎn)品直接發(fā)運(yùn)到第三方（即：購(gòu)貨商）場(chǎng)地的，公司的采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員、檢驗(yàn)人員要跟場(chǎng)到位，進(jìn)行清點(diǎn)和檢驗(yàn)，按照本辦法的第三條、第1款“外購(gòu)存貨入庫(kù)程序”和第四條“采購(gòu)人員購(gòu)置存貨的報(bào)賬程序”之規(guī)定，應(yīng)于到貨后十日內(nèi)辦理完入庫(kù)和報(bào)賬手續(xù)。同時(shí)，在經(jīng)購(gòu)貨商驗(yàn)收確認(rèn)后，采購(gòu)人員應(yīng)將購(gòu)貨商驗(yàn)收的確認(rèn)單一并帶回公司轉(zhuǎn)交有關(guān)部門(mén)。（5）入庫(kù)單各聯(lián)的作用和歸屬白聯(lián)

7、：財(cái)務(wù)留存，作為存貨成本核算的依據(jù)；粉聯(lián)：采購(gòu)留存，作為采購(gòu)報(bào)賬時(shí)的依據(jù)；籃聯(lián)：供應(yīng)商留存，作為與公司結(jié)算的依據(jù)（或核對(duì)掛賬的依據(jù)）；黃聯(lián)：品管部留存，作為檢驗(yàn)驗(yàn)收合格單的附件依據(jù)；綠聯(lián)：庫(kù)房倉(cāng)儲(chǔ)留存，作為登記材料明細(xì)賬的依據(jù)。2）、存貨的發(fā)出的程序存貨的發(fā)出，由領(lǐng)用車間填制“領(lǐng)料單”，倉(cāng)管部門(mén)要嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝確定的消耗定額進(jìn)行審查，并與生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行核對(duì)，倉(cāng)管在確認(rèn)無(wú)誤后通知材料會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單。對(duì)于有定額消耗標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格按照定額消耗發(fā)料，不得多發(fā)或少發(fā)，出庫(kù)單是財(cái)務(wù)部門(mén)核算材料成本的唯一依據(jù)。對(duì)經(jīng)常領(lǐng)用的消耗性材料，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)合理控制作出測(cè)算，倉(cāng)管部門(mén)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)部門(mén)的測(cè)算和積累的以往生產(chǎn)的實(shí)

8、際測(cè)算需求量資料進(jìn)行核對(duì)和測(cè)算，按預(yù)測(cè)的需求量發(fā)放并通知材料會(huì)計(jì)打印其他出庫(kù)單，倉(cāng)管人員按出庫(kù)單標(biāo)明的數(shù)量發(fā)料。對(duì)用于臨時(shí)性需要和沒(méi)有消耗定額的原材料的領(lǐng)用，由領(lǐng)料單位填制領(lǐng)料單，并詳細(xì)填寫(xiě)所需材料名稱、規(guī)格、用途及所需數(shù)量，經(jīng)領(lǐng)料單位負(fù)責(zé)人審核蓋章后，送材料主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，倉(cāng)庫(kù)發(fā)料。對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中所需材料出現(xiàn)的次品、廢品（不屬于生產(chǎn)過(guò)程中加工出現(xiàn)的次品、廢品）經(jīng)品管部確認(rèn)后采用以次、廢品換新品的方式進(jìn)行調(diào)換，但須履行手續(xù)（具體手續(xù)按倉(cāng)管部門(mén)管理的需求制定）。倉(cāng)管部門(mén)對(duì)于車間調(diào)換出來(lái)的次、廢品應(yīng)辦理退庫(kù)手續(xù)，抵頂供應(yīng)商的應(yīng)付貨款。實(shí)物應(yīng)單獨(dú)存放和保管，并每月通知采購(gòu)部門(mén)的具體業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商

9、協(xié)商處理辦法。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中加工而報(bào)廢的原材料、半成品，由報(bào)廢車間根據(jù)報(bào)廢或不足部分提出書(shū)面報(bào)告，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，倉(cāng)管部門(mén)才能予以補(bǔ)領(lǐng)，否則一律不得發(fā)放，對(duì)于補(bǔ)領(lǐng)的材料同樣打印出庫(kù)單，記入該批次本車間的生產(chǎn)成本。3）、產(chǎn)成品存貨的出、入庫(kù)程序產(chǎn)成品存貨的出庫(kù)程序產(chǎn)成品的出庫(kù)，應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)的產(chǎn)品“產(chǎn)成品出庫(kù)申請(qǐng)單”辦理出庫(kù)和發(fā)運(yùn)手續(xù)，并根據(jù)實(shí)際出庫(kù)打印銷售單。與產(chǎn)成品一起出庫(kù)的附件或配件，應(yīng)一并在“產(chǎn)成品出庫(kù)申請(qǐng)單”中寫(xiě)明，對(duì)于消耗性的附件與配件，一律控制在1:1.005之內(nèi)，不得超量發(fā)放。庫(kù)房發(fā)出之前，應(yīng)嚴(yán)格核實(shí)發(fā)放數(shù)量，等量包裝并交接清楚。物流部門(mén)應(yīng)在裝車前進(jìn)行核對(duì)，確保數(shù)量真實(shí)、準(zhǔn)確。到達(dá)

10、目的地后嚴(yán)格履行交接手續(xù)，并將收貨方簽收的單據(jù)及時(shí)帶回交由業(yè)務(wù)部門(mén)管理。用自有車輛發(fā)運(yùn)的，司乘人員要做好交接和簽收手續(xù)，并及時(shí)移交交接清單，不得遺失。對(duì)于雇傭社會(huì)物流車輛發(fā)運(yùn)的，啟程前要將裝車清單交予司乘人員簽收，并將裝車清單傳真至收貨單位，待收到貨物后由收貨方按單清點(diǎn)。要求收貨方在收到貨物時(shí)及時(shí)回傳實(shí)際收貨的簽字清單，凡在3個(gè)工作日之內(nèi)不及時(shí)回傳收貨簽字清單的，視同對(duì)方默認(rèn)實(shí)際收貨結(jié)果，后果由收貨人負(fù)責(zé)。異地之間庫(kù)與庫(kù)之間的貨物轉(zhuǎn)移，除辦理調(diào)撥單轉(zhuǎn)移貨物外，交接手續(xù)比照上述辦法執(zhí)行。產(chǎn)成品存貨的入庫(kù)程序各生產(chǎn)車間完工的產(chǎn)成品交庫(kù)，必須是經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格的成品，在辦理成品入庫(kù)單時(shí)必須有檢驗(yàn)人員

11、按實(shí)際檢驗(yàn)并準(zhǔn)予交庫(kù)的數(shù)量辦理交庫(kù)，成品入庫(kù)單上必須有品管部檢驗(yàn)人員的簽字。倉(cāng)管部門(mén)在嚴(yán)格審查各車間的完工產(chǎn)品“產(chǎn)成品入庫(kù)單”的基礎(chǔ)上辦理入庫(kù)手續(xù)，并實(shí)際清點(diǎn)數(shù)量，并由材料會(huì)計(jì)根據(jù)各車間“產(chǎn)成品入庫(kù)單”錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)。產(chǎn)成品入庫(kù)后，因質(zhì)量問(wèn)題需要退回車間返修的產(chǎn)品，一律有生產(chǎn)部填制產(chǎn)成品入庫(kù)單（紅字）辦理退庫(kù)，要求標(biāo)明返修原因，由生產(chǎn)部統(tǒng)一安排有關(guān)車間進(jìn)行返修，同時(shí)，通知財(cái)務(wù)處進(jìn)行賬務(wù)處理，返修完成后重新辦理入庫(kù)。委托外單位加工生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，亦應(yīng)嚴(yán)格按照本規(guī)定執(zhí)行。對(duì)于產(chǎn)成品存貨時(shí)間較長(zhǎng)，發(fā)現(xiàn)有殘損的，事先應(yīng)與品管部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)共同確認(rèn)，確認(rèn)后由生產(chǎn)部門(mén)辦理退庫(kù)，并由生產(chǎn)部統(tǒng)一安排相關(guān)車

12、間進(jìn)行補(bǔ)修或再加工，生產(chǎn)車間補(bǔ)修或再加工完成后經(jīng)品管部檢驗(yàn)合格后重新辦理入庫(kù)。對(duì)于外包裝殘損的需要更換外包裝箱的統(tǒng)一由倉(cāng)管部門(mén)辦理包裝箱的出庫(kù)并更換，更換過(guò)程中實(shí)際領(lǐng)用的包裝箱和發(fā)生的成本計(jì)入營(yíng)業(yè)費(fèi)用。 產(chǎn)成品出、入庫(kù)單應(yīng)由交接雙方簽字，并附品管部門(mén)的檢驗(yàn)合格證明，按產(chǎn)成品物資管理程序進(jìn)行管理。4）、委外加工存貨的出、入庫(kù)委外加工原材料存貨的出庫(kù)，要根據(jù)與加工單位簽訂的合同中所規(guī)定的發(fā)出材料的品種、規(guī)格、數(shù)量，由倉(cāng)管部門(mén)出具其他出庫(kù)單出庫(kù)，委外加工完成后，應(yīng)由品管部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，待檢驗(yàn)合格后辦理其他入庫(kù)，管理方法與購(gòu)入存貨入庫(kù)方法相同。5）、盤(pán)虧出庫(kù)、盤(pán)盈存貨的出、入庫(kù) 盤(pán)虧存貨的出庫(kù)，應(yīng)依據(jù)批

13、準(zhǔn)的“存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”辦理出庫(kù)并調(diào)整賬務(wù)和實(shí)際結(jié)存數(shù)量。盤(pán)盈存貨的入庫(kù)，應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)的“存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧報(bào)告表”辦理入庫(kù)并調(diào)整賬務(wù)和實(shí)際結(jié)存數(shù)量。四、采購(gòu)人員購(gòu)置存貨的報(bào)賬程序采購(gòu)人員應(yīng)于存貨辦理入庫(kù)后的十日之內(nèi)將已簽注入庫(kù)意見(jiàn)的發(fā)票（或送貨清單）送交財(cái)務(wù)部門(mén)辦理相關(guān)的報(bào)賬手續(xù)，不得逾期。報(bào)賬的原則：發(fā)票與貨物必須實(shí)行“一單一清”，對(duì)于應(yīng)有發(fā)票而發(fā)票未到（或?qū)Ψ讲患皶r(shí)給付發(fā)票、或我們不正常索取發(fā)票）的，在發(fā)票到之前一律不的支付貨款。采取預(yù)付款方式采購(gòu)存貨的，在貨款支付到一定比例時(shí)，一律先扣除稅點(diǎn)再辦理支付（扣除稅點(diǎn)的比例：增值稅發(fā)票按20%扣除，普通發(fā)票按10%扣除），待發(fā)票到位后方可支付剩

14、余款項(xiàng)。 屬于預(yù)付貨款方式的業(yè)務(wù)，對(duì)于結(jié)算單據(jù)、材料同時(shí)到達(dá)公司的，應(yīng)一并辦理入庫(kù)和報(bào)銷手續(xù)。采購(gòu)部門(mén)的采購(gòu)人員應(yīng)憑結(jié)算單據(jù)和實(shí)際核實(shí)的情況辦理入庫(kù)，填制借款報(bào)銷單及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理報(bào)帳手續(xù)。 屬于材料已到，結(jié)算憑證未到，貨款尚未支付的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，采購(gòu)人員應(yīng)依據(jù)合同價(jià)款和單價(jià)在月末辦理入庫(kù)，待實(shí)際收到結(jié)算憑證時(shí)確認(rèn)入庫(kù)金額、單價(jià)、數(shù)量無(wú)誤時(shí)按正常程序辦理報(bào)銷等手續(xù)。 對(duì)于材料、結(jié)算單據(jù)已到，貨款尚未支付的采購(gòu)業(yè)務(wù)，按正常入庫(kù)程序辦理，并將其相關(guān)手續(xù)及時(shí)轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部門(mén)列入應(yīng)付賬款，以便財(cái)會(huì)部門(mén)及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)核算。對(duì)于購(gòu)入材料在運(yùn)輸途中發(fā)生的合理?yè)p耗，屬于應(yīng)有公司承擔(dān)的按加權(quán)平均價(jià)格辦理入庫(kù)、報(bào)賬等賬務(wù)

15、手續(xù)。對(duì)于運(yùn)輸途中發(fā)生短缺、毀損、丟失的，屬于供貨商承擔(dān)的，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系，提出處理意見(jiàn)，按雙方達(dá)成的意見(jiàn)責(zé)成專人負(fù)責(zé)及時(shí)辦理。對(duì)于運(yùn)輸途中發(fā)生短缺、毀損、丟失的，屬于承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)部門(mén)造成的，應(yīng)及時(shí)與承擔(dān)運(yùn)輸任務(wù)的部門(mén)取得聯(lián)系，提出索賠處理意見(jiàn)，責(zé)成專人負(fù)責(zé)辦理。 五、存貨的清查與盤(pán)點(diǎn) 為了保證存貨核算的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，每月倉(cāng)管部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)要對(duì)所管轄的物資實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部門(mén)采取定期或不定期抽檢相結(jié)合的方法進(jìn)行抽檢，年終結(jié)束后，公司各部門(mén)應(yīng)對(duì)本部門(mén)所管轄的資產(chǎn)實(shí)行全面清查盤(pán)點(diǎn)，做到賬、實(shí)，帳、帳，帳、物相符，確保財(cái)產(chǎn)完整、核算資料的真實(shí)。 公司規(guī)定：財(cái)產(chǎn)的的清查，一律采用實(shí)地

16、盤(pán)存制。 存貨清查、盤(pán)點(diǎn)包括：、核對(duì)存貨的賬面結(jié)存數(shù)量和實(shí)際結(jié)存數(shù)量，查明盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損存貨的品種、規(guī)格、數(shù)量。、檢查存貨的質(zhì)量，看是否有老化、變質(zhì)、霉?fàn)€和毀損。、核對(duì)在途存貨，委托加工存貨是否賬實(shí)相符。存貨清查完畢后，各物資管理部門(mén)、生產(chǎn)管理部門(mén)要根據(jù)清查盤(pán)點(diǎn)結(jié)果填制“存貨物資清查明細(xì)表”“在制品清查明細(xì)表”“產(chǎn)成品清查明細(xì)表”。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧、毀損、報(bào)廢的財(cái)產(chǎn)應(yīng)編制“財(cái)產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧明細(xì)表和匯總表”，詳細(xì)說(shuō)明原因，由部門(mén)經(jīng)辦人、物管部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字后，按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理。屬自然損耗造成的定額內(nèi)損耗，做管理費(fèi)用處理。屬過(guò)失人責(zé)任造成的損失，由過(guò)失人賠償。屬非常損失的，做營(yíng)業(yè)外支出處

17、理。 六、本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行，本辦法與原規(guī)定像被施以本辦法為準(zhǔn)。 二一二年十一月十三日附：檢驗(yàn)確認(rèn)單、領(lǐng)料單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、產(chǎn)成品出庫(kù)申請(qǐng)單檢 驗(yàn) 確 認(rèn) 單送檢部門(mén)： 送檢時(shí)間 年 月 日供應(yīng)商名稱合同單號(hào)送檢產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)送檢數(shù)量合格數(shù)量不合格數(shù)量備 注檢驗(yàn)結(jié)果及意見(jiàn) 送檢經(jīng)辦人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 檢驗(yàn)員：本表一式四份：品管、倉(cāng)管、送檢部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份領(lǐng) 料 單年 月 日材料名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位計(jì)劃任務(wù)量本次請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量實(shí)發(fā)數(shù)量累計(jì)領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)料單位： 產(chǎn)品名稱： 任務(wù)單號(hào)：發(fā)料人： 領(lǐng)料部門(mén)負(fù)責(zé)人： 領(lǐng)料人：本表一式三份：領(lǐng)料單位、倉(cāng)管人員、財(cái)務(wù)部門(mén)各一份產(chǎn) 成 品 入 庫(kù) 單交庫(kù)時(shí)間： 年 月 日承制車間： 任務(wù)單號(hào)：產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量