20150228模具開發(fā)與更改管理制度

1、收控狀態(tài)受 控發(fā)放部門分發(fā)號天津市XXX公司有限公司文件編號:版 本：B-1 模具檢具開發(fā)與更改管理制度編制：_審核：_批準(zhǔn): _發(fā)布日期：2015-3-10 實施日期: 2015-3-10天津市XXX公司有限公司 發(fā)布模具檢具開發(fā)與修改管理制度1. 目的為了提升和保證公司模具檢具開發(fā)與修改的進度和質(zhì)量以及異常情況時反應(yīng)和處理速度，特制定本制度。2. 范圍2.1 適用于公司模具和檢具委外設(shè)計開發(fā)、加工制作、更改或修理的管理；2.2 適用于公司所有相關(guān)部門；3. 術(shù)語3.1 設(shè)變：指因為產(chǎn)品設(shè)計變更而造成的模具和檢具的修改；4. 職責(zé)4.1 技術(shù)研發(fā)部a) 負(fù)責(zé)新品模具開發(fā)申請以及研發(fā)階段模具更

2、改或修理的申請；b) 負(fù)責(zé)模具整體開發(fā)日程的設(shè)立，以及模具加工日程的跟蹤；c) 負(fù)責(zé)新品圖紙的組織評審以及輸出符合制程能力和品質(zhì)要求的圖紙至模具開發(fā)商，并對符合圖紙要求的產(chǎn)品負(fù)有設(shè)計和評審責(zé)任；d) 與模具工程師一起負(fù)責(zé)檢討模具技術(shù)指標(biāo)要求，與模具開發(fā)商簽訂模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議；e) 與模具工程師一起負(fù)責(zé)對供應(yīng)商模具設(shè)計方案進行檢討和認(rèn)定；f) 負(fù)責(zé)模具加工、更改、修理進度的定期確認(rèn)與加工過程的監(jiān)控；g) 負(fù)責(zé)組織模具設(shè)計加工、更改、修理的試模和驗證，與模具工程師、品質(zhì)部負(fù)責(zé)對模具制作結(jié)果進行評審；h) 負(fù)責(zé)量產(chǎn)模具問題的評審和改善；i) 負(fù)責(zé)模具壽命期限結(jié)束后再次開模的申請與模具方案確認(rèn)；4.2

3、 采購供應(yīng)部a) 負(fù)責(zé)模具檢具開發(fā)和修改廠家的選定和報價；b) 負(fù)責(zé)與模具開發(fā)商簽訂模具檢具開發(fā)合同，依照合同要求落實各項協(xié)議內(nèi)容；c) 負(fù)責(zé)模具檢具開發(fā)和修改進度的管理和落實，并對模具最終質(zhì)量和進度負(fù)責(zé)；d) 與模具工程師一起負(fù)責(zé)定時對模具制作過程的檢查和監(jiān)督，保證模具制作進度和質(zhì)量符合設(shè)定要求；4.3 品質(zhì)管理部a) 負(fù)責(zé)量產(chǎn)模具修理或修改的申請與組織，并區(qū)分模具設(shè)變和質(zhì)量改善；b) 負(fù)責(zé)檢具開發(fā)和修改申請以及檢具制作方案和質(zhì)量的確認(rèn)和追蹤；c) 負(fù)責(zé)與模具工程師一起依照模具加工技術(shù)協(xié)議和產(chǎn)品設(shè)計圖紙對模具進行質(zhì)量驗收，包括模具材質(zhì)、模具結(jié)構(gòu)以及產(chǎn)品外形等； d) 參與模具設(shè)計加工、更改、

4、修理的試模、驗證，試模品質(zhì)問題的反饋與改善追蹤；e) 負(fù)責(zé)模具設(shè)變前與設(shè)變后產(chǎn)品的隔離與管制，預(yù)防模具設(shè)變前后混用；f) 負(fù)責(zé)所有產(chǎn)品檢具的管理與維護，建立產(chǎn)品檢具清單；4.4 生產(chǎn)管理部a) 負(fù)責(zé)模具修理/修改前供貨庫存及外協(xié)品庫存儲備需求的確立，并確認(rèn)修理/更改時間;b) 負(fù)責(zé)追蹤量產(chǎn)模具更改進度和質(zhì)量，反饋影響生產(chǎn)和供貨的問題點直至最高管理者處理；4.5 市場營銷部a) 負(fù)責(zé)與客戶溝通和協(xié)調(diào)模具檢具開發(fā)費用、模具設(shè)變費用等承認(rèn)和結(jié)算；b) 負(fù)責(zé)與客戶溝通因為模具設(shè)變所造成庫存品處理和額外成本的結(jié)算；4.6 生產(chǎn)制造部a) 嚴(yán)格按照技術(shù)研發(fā)部門要求做好新品模具試制和問題點反饋工作；b) 嚴(yán)

5、格按照品質(zhì)部門要求做好模具修改前后產(chǎn)品狀態(tài)區(qū)分，避免混用不良；4.7 財務(wù)管理部a) 負(fù)責(zé)定期匯總模具開發(fā)和修改所產(chǎn)生的應(yīng)付賬款，避免存在應(yīng)付未掛帳情況；b) 負(fù)責(zé)審查和核實模具款支付符合模具制作協(xié)議，避免不合格模具付款情況；5. 程序流程5.1 模具檢具開發(fā)流程圖流程責(zé)任部門輸出成果模具/檢具開發(fā)計劃技術(shù)研發(fā)部(項目小組)項目開發(fā)控制計劃模具開發(fā)計劃01模具/檢具接收與試制9工藝工程師生產(chǎn)制造部產(chǎn)品試制報告單產(chǎn)品制程工藝說明產(chǎn)品質(zhì)量驗收10品質(zhì)管理部工藝工程師產(chǎn)品制程檢驗基準(zhǔn)書產(chǎn)品制程檢驗報告單模具/檢具報價與廠商選定采購供應(yīng)部03模具/檢具開發(fā)邀請書產(chǎn)品圖紙 參考版模具/檢具廠商評審單模具

6、/檢具驗收08工藝工程師品質(zhì)管理部沖壓試制工藝單模具/檢具驗收報告單試模產(chǎn)品驗收與確認(rèn)07工藝工程師品質(zhì)管理部試模產(chǎn)品樣件沖壓件尺寸檢驗報告產(chǎn)品試制報告單模具/檢具加工過程監(jiān)督06采購供應(yīng)部技術(shù)、品質(zhì)每周、每部件照片廠商工程檢查報告模具/檢具開發(fā)計劃與方案確認(rèn)05采購供應(yīng)部技術(shù)、品質(zhì)模具開發(fā)控制計劃模具/檢具制作方案模具/檢具開發(fā)合同簽訂04采購供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)部模具/檢具開發(fā)合同模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議模具/檢具開發(fā)聯(lián)絡(luò)技術(shù)研發(fā)部(項目小組)02模具/檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單模具投入量產(chǎn)11生產(chǎn)制造部工藝工程師模具使用履歷表模具問題匯總表5.2 模具修理、更改流程圖流程責(zé)任部門輸出成果修模/改模輸入品質(zhì)管理部1

7、2.1產(chǎn)品設(shè)變通知產(chǎn)品質(zhì)量改善報告修理/更改 落實12.10采購供應(yīng)部模具轉(zhuǎn)移單模具修改協(xié)議書修理/更改通知12.9采購供應(yīng)部模具修理/更改聯(lián)絡(luò)單附 質(zhì)保和期限要求試模試制12.11工藝工程師生產(chǎn)制造部品質(zhì)管理部模具修改協(xié)議書產(chǎn)品試制報告單修正 產(chǎn)品制程工藝說明修正 產(chǎn)品制程檢驗基準(zhǔn)12.12工藝工程師品質(zhì)管理部產(chǎn)品制程工藝說明書產(chǎn)品制程檢驗基準(zhǔn)書模具修理/更改審批12.8總經(jīng)理模具修理/更改申請單廠商模具修改報價單廠商模具修改方案庫存及費用 處理方式確認(rèn)12.7市場營銷部模具修理/更改申請單庫存準(zhǔn)備、修理時間確認(rèn)生產(chǎn)管理部模具修理/更改申請單12.6修模/改模申請12.5品質(zhì)管理部模具修理/

8、更改申請單修模/改模方案評審12.4技術(shù)研發(fā)部品質(zhì)管理部廠商模具修改方案簽字確認(rèn)模具修理/更改方案與報價12.3采購供應(yīng)部技術(shù)研發(fā)部廠商模具修改報價單廠商模具修改方案模具修理/更改評審會議品質(zhì)管理部12.2模具修改評審會議記錄產(chǎn)品設(shè)變/修改圖紙6. 流程圖描述 6.1 模具開發(fā)計劃技術(shù)發(fā)展部項目擔(dān)當(dāng)依據(jù)新產(chǎn)品<項目開發(fā)控制計劃，制定單品<模具開發(fā)計劃>。 6.2 模具/檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián) 項目小組模具工程師依據(jù)模具開發(fā)計劃，填報<模具開發(fā)申請單，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核、工藝負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，報采購部進行詢價；6.2.2 項目小組品質(zhì)工程師依據(jù)<項目開發(fā)控制計劃>，填報<

9、;檢具開發(fā)申請單>，經(jīng)品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核后，報采購部進行詢價；6.2.3 采購部在接到模具/檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單后，須在規(guī)定的時間內(nèi)（3-10工作日）提供2-3家供應(yīng)商報價和制作方案，供相關(guān)部門評審；6.2.4 模具工程師和品質(zhì)工程師須對所有申請開發(fā)的模具或檢具進行匯總并定期追蹤，以免耽誤開發(fā)進度（例如：Excel匯總表：產(chǎn)品名稱、單品模具、數(shù)量、申請日期、批準(zhǔn)日期、開發(fā)廠家、計劃完成日期、試模日期等等）； 6.3 模具/檢具報價與廠商選定6.3.1 采購部在接到審批后的模具/檢具開發(fā)申請單后，向技術(shù)研發(fā)部索取產(chǎn)品圖紙（報價階段可用參考圖紙）,發(fā)給我司“合格供方清單”中意向模具開發(fā)商進行報價邀請

10、；6.3.2 采購部對于供應(yīng)商報價和模具/檢具制作方案需做比較可觀的評價和判斷，必要時資訊公司相關(guān)人員意見，最終達成符合公司模具要求的價格方案；6.3.3 采購部負(fù)責(zé)填報<模具/檢具廠商評審單>并附報價和制作方案，會簽技術(shù)、工藝、市場等相關(guān)部門意見后，呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)；6.3.4 市場部應(yīng)對采購部提包模具/檢具費用進行評審和監(jiān)督，模具制作費和后期維護費不得高于客戶報價。6.4 模具/檢具開發(fā)合同簽訂6.4.1 采購部負(fù)責(zé)與模具/檢具制作廠商依照公司合同范本簽訂模具/檢具開發(fā)合同，對于制作價格、交期、質(zhì)量、付款方式、違約責(zé)任等做出明確要求；6.4.2 同時，作為開發(fā)合同的一部分，采購部

11、必須要求技術(shù)部提供模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容，以及品質(zhì)部提供檢具開發(fā)要求等，與供應(yīng)商簽訂加工質(zhì)量方面的詳細(xì)技術(shù)指標(biāo)；6.4.3 模具/檢具開發(fā)合同簽訂后，須報備財務(wù)部掛賬，財務(wù)部應(yīng)做匯總表定期與采購部核對，避免未掛帳現(xiàn)象；6.5 模具/檢具開發(fā)計劃與方案確定6.5.1 模具/檢具開發(fā)廠家必須在合同簽訂后3-5個工作日內(nèi)提供詳細(xì)的<供方模具/檢具開發(fā)計劃>和<模具/檢具開發(fā)方案>給亞星采購部；6.5.2 采購部負(fù)責(zé)組織和評審開發(fā)計劃和開發(fā)方案的可行性，并且經(jīng)供應(yīng)商、采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部門簽字后生效； 6.6 模具/檢具加工過程監(jiān)督6.6.1 模具材料：供應(yīng)商在模具加工前須提供

12、符合模具加工技術(shù)協(xié)議的材料證明給亞星采購部，必要時，需申請第三方驗證，費用由雙方協(xié)商支付；6.6.2 模具開發(fā)商將模具部分模塊分包加工時，必須征得亞星的書面同意；6.6.3 采購部依照模具/檢具開發(fā)計劃，要求供應(yīng)商提供每個階段的完工證明，必要時會同技術(shù)部和品質(zhì)部相關(guān)人員現(xiàn)場檢查；6.6.4 模具企業(yè)因加工能力、產(chǎn)能等因素需將部分模具部件進行外包加工的，應(yīng)在模具“模具加工合同”相關(guān)條款的約定下實施；6.6.5 采購部、技術(shù)部和品質(zhì)部對于模具/檢具開發(fā)商加工過程中出現(xiàn)可能造成交期延后或質(zhì)量異常的情況，須及時發(fā)現(xiàn)并匯報處理方案；6.7 模具試模6.7.1 采購部在收到模具開發(fā)商試模樣品后，填寫<

13、;產(chǎn)品試制報告單>連同樣品一起會同品質(zhì)工程師和工藝工程師做尺寸檢驗和樣件試制；6.7.2 樣件尺寸檢驗不合格時，由采購部通知供應(yīng)商處理；6.7.3 產(chǎn)品試制不合格時，由工藝工程師組織技術(shù)、品質(zhì)和生產(chǎn)等相關(guān)部門開會討論問題點并提報解決方案；6.7.4 非樣件原因造成產(chǎn)品試制不合格而需修改模具時，由技術(shù)部提報修改方案，會同工藝和品質(zhì)確認(rèn)后上報，由此發(fā)生的額外費用計入相關(guān)部門人員績效考核；6.8 模具/檢具驗收6.8.1 樣品試制合格后，采購部組織技術(shù)、工藝和品質(zhì)人員確認(rèn)<產(chǎn)品試制報告單>并依據(jù)模具重要性提報是否需要現(xiàn)場驗收；6.8.2 檢具驗收方式，用試制合格樣品或檢驗儀器進行驗

14、收；6.8.3 模具工程師負(fù)責(zé)填報<模具驗收報告單>，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)填報<檢具驗收報告單> ；6.8.4 模具和檢具均可進行供方現(xiàn)場驗收和亞星車間驗收兩次，填寫2次驗收報告；6.9 模具接收與試制6.9.1 采購部負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商模具/檢具的發(fā)出，并跟蹤物流狀態(tài)；6.9.2 模具發(fā)出前，必須有<產(chǎn)品試制報告單>或<模具驗收報告單>確認(rèn)合格；6.9.3 檢具發(fā)出前，供應(yīng)商必須提供檢具關(guān)鍵尺寸檢驗報告和照片或者亞星品質(zhì)人員現(xiàn)場<檢具驗收報告單>6.9.4 采購部在接到模具和檢具后，填寫內(nèi)聯(lián)單通知工藝工程師和品質(zhì)工程師對模具和檢具進行試制和驗

15、收；6.9.5 工藝工程師負(fù)責(zé)填寫<產(chǎn)品試制報告單>，經(jīng)副總以上人員批準(zhǔn)后，交生產(chǎn)計劃安排時間進行試制；品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)填寫<檢具驗收報告單>并對有效性進行測量；6.9.6 工藝工程師和品質(zhì)工程師在產(chǎn)品試制期間，須完成<產(chǎn)品制程工藝說明書>和<產(chǎn)品制程檢驗基準(zhǔn)書>的編制和審批；6.10 產(chǎn)品質(zhì)量驗收6.10.1 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品沖壓、制管制帶、組芯、釬焊、氣檢、包裝等整個生產(chǎn)制程的工藝過程監(jiān)測和產(chǎn)品質(zhì)量檢查，并負(fù)責(zé)統(tǒng)計制程良率是否達到標(biāo)準(zhǔn)；6.10.2 新品量產(chǎn)前，必須進行小批量制作，對模具和工藝的穩(wěn)定性進行驗證，任何影響質(zhì)量穩(wěn)定性的因素，必須及

16、時提報并從源頭解決；6.10.3 模具和檢具驗收合格后，依照公司PPAP(生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序)，連同其他項目量產(chǎn)條件轉(zhuǎn)入量產(chǎn)過程；6.11 模具投入量產(chǎn)6.11.1 模具投入量產(chǎn)后，使用和保養(yǎng)部門為生產(chǎn)制造部，須制作<模具使用履歷表>；品質(zhì)部對模具成型制程進行監(jiān)督和檢查，須制作<模具問題匯總表>；未按照工藝操作或產(chǎn)品異常時均須立即通報相關(guān)部門處理；6.11.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)模具量產(chǎn)后因產(chǎn)品設(shè)變或質(zhì)量改善所引起的模具修理或更改作業(yè)；6.12 模具修理或更改6.12.1 量產(chǎn)中的模具因產(chǎn)品設(shè)變或質(zhì)量改善需要修改模具時，品質(zhì)部須向相關(guān)部門索取書面的<產(chǎn)品設(shè)變通知>（來自

17、客戶）或<產(chǎn)品質(zhì)量改善報告>（內(nèi)部審批）；6.12.2 品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)組織市場、技術(shù)、工藝、采購、生管、制造等相關(guān)部門召開會議，形成書面<模具修改評審會議記錄>，同時技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品修改后圖紙；6.12.3 采購部負(fù)責(zé)發(fā)出模具修改邀請給供應(yīng)商，進行模具修改方案和報價洽談；6.12.4 必要時，品質(zhì)部需組織相關(guān)部門對修模方案進行評審；6.12.5 品質(zhì)部負(fù)責(zé)填寫<模具修理/更改申請單>并附報價單和修改方案，請相關(guān)部門會簽；6.12.6 生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)修模時間的確認(rèn)和修模期間供貨庫存的準(zhǔn)備；6.12.7 市場營銷部負(fù)責(zé)與客戶溝通模具修改費用和剩余庫存的處理；技

18、術(shù)研發(fā)部負(fù)責(zé)模具修理方案確認(rèn)；6.12.8 相關(guān)部門會簽完成后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)連同相關(guān)資料呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)；6.12.9 采購部在總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)通報和跟蹤供應(yīng)商完成模具修改；并復(fù)印單據(jù)到財務(wù)部做應(yīng)付帳款掛賬；6.12.10 采購部負(fù)責(zé)填寫<模具轉(zhuǎn)移單>和簽訂<模具修改協(xié)議書>，均須供應(yīng)商和亞星相關(guān)人員簽字確認(rèn)；6.12.11 模具修改完后，工藝工程師負(fù)責(zé)組織品質(zhì)和生產(chǎn)人員對修模結(jié)果進行驗證，并填寫<產(chǎn)品試制報告單>；6.12.12 試制合格后，工藝工程師負(fù)責(zé)修訂<產(chǎn)品制程工藝說明書>，品質(zhì)工程師負(fù)責(zé)修訂<產(chǎn)品制程檢驗基準(zhǔn)書>,同時完成<模具修理/更改申請單>“結(jié)果確認(rèn)”。7. 記錄清單7.1 <模具開發(fā)計劃>7.2 <模具/檢具開發(fā)內(nèi)聯(lián)單>7.3 <模具/檢具開發(fā)邀請書>7.4 <XXXX產(chǎn)品圖紙>7.5 <模具/檢具開發(fā)合同>7.6 <模具開發(fā)技術(shù)協(xié)議>7.7 <模具開發(fā)控制計劃>7.8 <模具/檢具制作方案>7.9 <廠商工程檢查報告>7.10 <沖壓件尺寸檢驗報告>7.11 <產(chǎn)品試制報告單>（分供方樣件、模具試制、模具修改）7.12 &