4危險源辨識與風(fēng)險評價及其控制程序

1、危險源辨識與風(fēng)險評價及其控制程序編制：安全管理部 版本號：B -4 審核：楊靜 分發(fā)號：批準(zhǔn)：楊少真 受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期：2013年3月25日實施日期：2013年3月30日公司電話：（0871）65321370傳真：（0871）65321395地址：云南省昆明市新聞路292號 郵編：650032E-mail：目錄目錄-1危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險工作流程圖-21、目的-32、適用范圍-33、相關(guān)文件-34、術(shù)語和定義-35、職責(zé)-36、工作流程圖-47、工作程序-48、記錄-119、修訂記錄表-15危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險工作流程圖辨識小組人員培訓(xùn)項目部進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價項目部確定

2、不可接受風(fēng)險，報安全管理部安全管理部匯總公司危險源、確定不可接受風(fēng)險生產(chǎn)副經(jīng)理審批、發(fā)布分級組織實施危險源辨識、風(fēng)險評審及更新項目部組成危險源辨識小組改進(jìn)制定風(fēng)險控制計劃1、目的通過對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中危險源辯識、風(fēng)險程度評價，制定有效的風(fēng)險控制措施，最大限度的降低風(fēng)險及事故發(fā)生率，減少人員傷害、財產(chǎn)損失和企業(yè)負(fù)面影響。2、適用范圍適用于公司活動領(lǐng)域、活動區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品、活動和服務(wù)中能夠控制和必須施加影響的危險源的辯識和不可接受風(fēng)險評價及控制策劃工作。3、相關(guān)文件3.1管理手冊3.2法律法規(guī)及其他要求控制程序3.3職業(yè)健康安全和環(huán)境運行控制程序3.4人力資源管理程序3.5GB644186 企業(yè)傷亡事

3、故分類4、術(shù)語和定義4.1活動領(lǐng)域與建筑產(chǎn)品有關(guān)的施工活動所涉及的范圍。4.2活動區(qū)域與行政、生活和后勤服務(wù)有關(guān)的管理活動所涉及的范圍。4.3 活動本程序所指的活動主要指常規(guī)性和非常規(guī)性的活動。常規(guī)性活動指日常的生產(chǎn)、維修、檢修活動；非常規(guī)性活動指出現(xiàn)事故，設(shè)備出現(xiàn)故障的搶修，緊急狀態(tài)如火災(zāi)、有毒有害化學(xué)品的泄漏、洪水等情況。5、職責(zé)5.1 生產(chǎn)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險源辯識、風(fēng)險評價和控制的組織、領(lǐng)導(dǎo)工作，并負(fù)責(zé)對公司重大危險的確認(rèn)。5.2 安全管理部本程序的主管部門，組織本程序的編制、審核及修訂。負(fù)責(zé)危險源的辨識與風(fēng)險評價的組織工作；負(fù)責(zé)對體系覆蓋項目現(xiàn)場危險源的識別與風(fēng)險評價管理程序的實施情況予

4、以監(jiān)督、檢查；負(fù)責(zé)對各項目的危險源識別、更新與風(fēng)險評價工作進(jìn)行分析、匯總，確定公司不可接受風(fēng)險，建立不可接受風(fēng)險清單，并負(fù)責(zé)報批、發(fā)布。5.3 后勤管理部負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)的危險源辯識和控制工作。5.4 項目部項目部需明確本程序的主管人員，成立項目部危險源識別工作小組，對本項目部施工現(xiàn)場（生產(chǎn)）作業(yè)活動進(jìn)行危險源辨識、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制工作，做好清單的匯總、分析，報安全管理部,實施動態(tài)管理，并適時更新。5.5 公司各職能部門參加危險源識別工作組，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的危險源識別，確定職能范疇內(nèi)不可接受風(fēng)險。6、工作流程圖（見第二頁） 7、工作程序7.1 組成危險源辨識小組 項目部成立危險源辨識小組，

5、實施本項目的危險源辨識工作。 危險源辨識小組成員應(yīng)由項目部各管理系統(tǒng)了解職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)知識，接受過職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)，并具有較豐富的管理經(jīng)驗、生產(chǎn)實踐經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)能力的人員共同組成。7.2辨識的范圍辨識的覆蓋面應(yīng)包括活動、產(chǎn)品、服務(wù)，應(yīng)從危險源產(chǎn)生的根源和狀態(tài)考慮，即從物的不安全狀態(tài)、人的不安全狀態(tài)和管理缺陷等方面進(jìn)行辨識。 公司生產(chǎn)、管理活動，包括：a. 施工工藝與安全技術(shù)管理；b. 有毒有害原材料的儲存與使用；c. 施工現(xiàn)場的管理活動（包括生產(chǎn)、生活和辦公區(qū)域）；d. 公司的管理活動及辦公區(qū)域的活動；e. 成品、半成品（原材料）的運輸；f. “四新”技術(shù)的應(yīng)用項目或活動

6、。 所有進(jìn)入工作場所的人員，包括公司自有員工、顧客、供貨方、分包方以及訪問者等的活動及施工作業(yè)人員的操作活動。 工作場所內(nèi)的設(shè)施（包括自有的或租賃或分包、顧客提供的）以及設(shè)施、設(shè)備安裝、運行和維護(hù)。7.2.4 已識別的源于工作場所外，能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的活動或設(shè)施。7.3辯識的原則辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點應(yīng)放在施工過程和相關(guān)作業(yè)場所。7.4危險源的分類 按導(dǎo)致事故和職業(yè)健康安全的直接原因進(jìn)行分類，將生產(chǎn)過程中的危險源分為：物理性、化學(xué)性、心理生理性、行為性和其他等六類危險、危害因素。 按直接使勞動者受到傷害的原因 ，按GB644186企業(yè)傷亡事

7、故分類進(jìn)行分類，主要分為以下幾個方面的傷亡事故：a. 五大傷害：高處墜落、物體打擊、機械傷害、坍塌、觸電；b. 其他傷害：起重傷害、火災(zāi)、中毒窒息、車輛傷害、淹溺、灼燙等；c. 職業(yè)?。喝绶蹓m、毒物、噪聲與震動、高溫、低溫、輻射等方面因素所至。 7.5辯識的方法主要通過詢問與交流、現(xiàn)場觀察、工序分析、安全檢查表、獲取外部信息以及查詢有關(guān)記錄等方法來識別危險源。辨識時要考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）和六種因素（物理性、化學(xué)性、心理生理性、行為性和其他）情況下的風(fēng)險。 辨識時應(yīng)考慮致害物（機械類、電氣類、輻射類、物質(zhì)類、火災(zāi)與爆炸類）的風(fēng)險。 項目部根據(jù)工程項目的實

8、際情況，主要從以下幾方面著手進(jìn)行識別：a. 工地地理位置、水文地質(zhì)、氣象條件、資源、交通、工地外環(huán)境和自然災(zāi)害等；b. 工程總平面圖的功能分區(qū)（施工區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、辦公管理區(qū)、生活區(qū)等）的布局，易燃易爆有害物料及設(shè)施布置、施工生產(chǎn)流程布置、運輸?shù)缆凡贾玫?；c. 工地臨時建筑、生活臨時建筑、辦公臨時建筑的強度、采光、通風(fēng)、防火、防雨、防雷、防風(fēng)，建筑設(shè)備的防漏電、防觸電等；d. 汽油、柴油、油漆、氧氣、乙炔、水泥、粉煤灰、X或Y射線、易燃易爆性、腐蝕性、粉塵性等有害物料；e. 施工機械、電氣設(shè)備、起重機械、運輸車輛、人貨電梯、壓力容器、壓力管道等；f. 油庫、危險化學(xué)品倉庫、乙炔站、氧氣站、鍋爐

9、房、配電房（站）等危險區(qū)域；g. 地基基礎(chǔ)處理，結(jié)構(gòu)、設(shè)備安裝、裝飾等工程生產(chǎn)流程；h. 地下、高空、起重、運輸、帶電、明火、粉塵、噪音、輻射等作業(yè)；i. 孔洞、蓋板、安全防護(hù)欄、勞動防護(hù)用品、安全標(biāo)識等；j. 急救、防暑降溫、防凍防寒、生活衛(wèi)生等設(shè)施。 公司機關(guān)、生活區(qū)主要從取暖、用電、綠化、食堂等方面進(jìn)行識別。7.6辨識的步驟 項目開工前，項目部辨識小組人員按以上方法識別危險源，建立并及時更新項目部的危險源辨識調(diào)查表（清單），經(jīng)項目工程師審核后，上報安全管理部。 安全管理部負(fù)責(zé)組織公司相關(guān)職能部門審核各項目部識別出的危險源是否滿足項目實際，各項目部的危險源辨識調(diào)查表（清單）經(jīng)安全管理部經(jīng)理

10、審批后，由各項目部組織實施。 后勤管理部負(fù)責(zé)識別公司辦公區(qū)域的危險源，建立危險源辨識調(diào)查表（清單），經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報安全管理部。 安全管理部收集、匯總危險源，建立并及時更新公司的危險源辨識調(diào)查表（清單），經(jīng)部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。7.7 風(fēng)險評價 確定評價組.1 公司和項目部分別成立各級評價小組，實施各級的風(fēng)險評價工作。.2 評價小組成員應(yīng)由了解職業(yè)健康安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)知識，接受過職業(yè)健康安全管理體系培訓(xùn)，并具有較豐富的管理經(jīng)驗、生產(chǎn)實踐經(jīng)驗、專業(yè)技術(shù)能力的人員共同組成。.3 評價小組成員人數(shù)再48人間，評價活動結(jié)束時職責(zé)完成。 評價準(zhǔn)則.1對作業(yè)過程中的風(fēng)險評價采用直接判

11、斷法與作業(yè)條件危險性打分法相結(jié)合，通過定性的直接判斷法和定量的評價方法分析風(fēng)險導(dǎo)致危險事件發(fā)生的可能性和結(jié)果，確定危險的大小。定量評價時采用作業(yè)條件危險性打分法。.2 作業(yè)條件危險性打分法主要是以系統(tǒng)危險有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：L 事故發(fā)生可能性E 人體暴露在危險環(huán)境下的頻繁程度C 事故后果評價公式：DL ×E× C D 危險分值L0.110概率值可能性10完全可預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，不正常1可能性，意外0.5很不可能，設(shè)想0.2極不可能0.1實際不可能 E0.510頻數(shù)頻繁程度10連續(xù)暴露6每天暴露3每周一次2每月一次1每年一次0

12、.5非常罕見C1100概率值后果100大災(zāi)難,許多人死亡40災(zāi)難,數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重,一人死亡7嚴(yán)重,重傷3重大致殘1引人注目,救護(hù) 危險等級的劃分如下表所示:D分值風(fēng)險水平程度措施>320(級風(fēng)險)不可承受的極其危險,馬上停工立即整改160320(級風(fēng)險)重大的高危必須采取措施70160(級風(fēng)險)中度的顯危及時整改2070(級風(fēng)險)可承受的一般注意監(jiān)測<20可忽略的稍有危險,可以接受不需采取措施.3 采用作業(yè)條件危險性打分法時，要考察作業(yè)活動的危險程度，危險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)項目間的可比性，技術(shù)、經(jīng)濟能力的可行性予以修正

13、。 評價的實施和風(fēng)險確定.1 評價小組根據(jù)以上評價準(zhǔn)則，對危險源辨識調(diào)查表（清單）中的危險源逐項進(jìn)行審查、評價。.2 評價可采用以下方式：1）集體討論，統(tǒng)一評價；2）分散獨立評價，統(tǒng)一結(jié)論。.3 評價組將L、E、C及計算出的D值填寫到危險源辨識風(fēng)險評價表中。.4 凡具備以下條件的均應(yīng)確定為不可接受風(fēng)險：1）不符合法律、法規(guī)和其他要求；2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的；3）曾發(fā)生過事故，且沒有采取有效防范控制措施的；4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤，且無適當(dāng)控制措施的；5）通過作業(yè)條件風(fēng)險性評價方法，當(dāng)總分（D）>160分高度危險的危險源判定為不可接受風(fēng)險。.5 各項目部根據(jù)直接判斷法和作業(yè)條

14、件風(fēng)險性評價的結(jié)果，編制不可接受風(fēng)險及控制計劃清單報上一級評價組進(jìn)行確認(rèn)。.6安全管理部組織公司評價小組對各項目經(jīng)理部上報的不可接受風(fēng)險進(jìn)行確認(rèn)，并評價公司機關(guān)辦公區(qū)域的危險源，建立公司不可接受風(fēng)險及控制計劃清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核，生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。7.8 風(fēng)險控制 安全管理部應(yīng)監(jiān)督各項目部對風(fēng)險評價出的結(jié)果制定措施進(jìn)行有效控制，風(fēng)險控制措施應(yīng)包括管理措施和工程措施，控制措施應(yīng)按消除風(fēng)險、降低風(fēng)險（替代）、限制風(fēng)險（工程控制措施、標(biāo)示、警告或管理控制措施）、采用個體防護(hù)裝置的順序進(jìn)行選擇。對不可接受風(fēng)險的控制采取以下具體方式： 1）制定管理方案； 2）制定運行控制程序； 3）培訓(xùn)與教育；

15、4）制定應(yīng)急預(yù)案； 5）加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查； 6）保持現(xiàn)有措施。 各項目部對未列為不可接受風(fēng)險的一般危險源（一般隱患、違章），可由項目部的相關(guān)責(zé)任人員組織整改，維持現(xiàn)有的運行控制，并不斷監(jiān)視，以防止其風(fēng)險變大超出可承受的范圍。安全管理部對不可接受風(fēng)險控制實施監(jiān)督、指導(dǎo)、服務(wù)、檢查。7.9 風(fēng)險的評審及變更管理 危險源是動態(tài)存在的，其嚴(yán)重程度也可能會發(fā)生變化，因此，安全管理部每年應(yīng)至少組織一次對危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施信息的評審及修訂工作。 項目部應(yīng)對危險源的辨識實施動態(tài)管理，應(yīng)隨施工進(jìn)度的變化考慮識別新的危險源，并及時傳遞信息。 當(dāng)發(fā)生以下變更情況時，各項目部應(yīng)及時組織開展與下列變更活動有

16、關(guān)危險源進(jìn)行重新辨識、評價和修訂工作，并及時將信息傳遞到上一級責(zé)任部門。a. 當(dāng)法律法規(guī)及其要求發(fā)生變化時；b. 當(dāng)公司用工制度、組織機構(gòu)發(fā)生較大變化時；c. 公司方針、目標(biāo)有變化時；d. 當(dāng)相關(guān)方合理抱怨時；e. 當(dāng)引入新工藝、新操作規(guī)程、新材料和新設(shè)備時；f. 當(dāng)生產(chǎn)活動內(nèi)容或工藝有重大變化時。7.10 各項目部、部門負(fù)責(zé)保存危險源識別、評價、控制過程的有關(guān)記錄，按記錄控制程序執(zhí)行。8、記錄 8.1 危險源辨識調(diào)查表（清單）8.2 危險源辨識與風(fēng)險評價表8.3 不可接受風(fēng)險及控制計劃清單危 險 源 辨 識 調(diào) 查 表（清 單） YN3TH/D/Q-E-S 04-1 單位： 填表日期：序號作業(yè)活動危險源可能導(dǎo)致的事故涉及相關(guān)方備注填表人： 審核： 審批： 危 險 源 辨 識 與 風(fēng) 險 評 價 表YN3TH/D/Q-E-S 04-2 單位： 填表人： 日期：序號危險源判斷依據(jù)（ae）可能導(dǎo)致的事故何人如何受到