OHSAS18000管理手冊

1、0. 關(guān)于本手冊0.1. 概要本職業(yè)健康與安全管理手冊是依據(jù)1999年版OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)制定。內(nèi)容中規(guī)定公司所有活動、服務(wù)過程中涉及職業(yè)健康與安全危害事項的處理，以滿足持續(xù)改進及利害相關(guān)方的要求。本手冊闡述了本公司的職業(yè)健康與安全管理政策，作為本公司職業(yè)健康與安全管理工作的基本規(guī)定和準(zhǔn)則及執(zhí)行職安衛(wèi)管理作業(yè)文件之依據(jù)。本管理手冊既是本公司職業(yè)健康與安全管理體系的指導(dǎo)性文件，同時也是進行職安衛(wèi)體系教育的重要教材和公司對外的宣傳資料。0.2. 制訂、發(fā)放、修訂和作廢本管理手冊由公司管理處（H.S.E）負責(zé)制訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布。本管理手冊從總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起即刻生效。本管

2、理手冊由公司管理處（H.S.E）根據(jù)文件控制程序的規(guī)定進行管理。本管理手冊發(fā)放至公司相關(guān)部門。0.3. 使用者義務(wù)本管理手冊的使用者應(yīng)遵守本管理體系中有關(guān)文件管制程序的相關(guān)規(guī)定進行妥善保管。使用者有義務(wù)維護本管理手冊的管制要求，不得隨意復(fù)印!0.4. 任命書任 命 書公司各部門：為了貫徹執(zhí)行OHSAS 18001:1999職業(yè)健康與安全管理體系，加強公司職業(yè)健康與安全管理體系運行的領(lǐng)導(dǎo)，現(xiàn)任命 為我公司的職業(yè)健康與安全管理體系管理者代表，確保本公司職業(yè)健康與安全管理體系所需的過程得到建立、實施和保持，并負責(zé)和認證機構(gòu)的聯(lián)系。 總 經(jīng) 理： 日 期：0.5. 發(fā)布令發(fā) 布 令公司各部門：為全面提

3、高公司職業(yè)健康與安全管理水平，滿足法律法規(guī)及相關(guān)方要求，持續(xù)改進環(huán)境績效與職業(yè)健康與安全績效，公司按照GB/T28001-2001職業(yè)健康與安全管理體系 規(guī)范結(jié)合公司實際建立職業(yè)健康與安全管理體系。按標(biāo)準(zhǔn)要求，公司編制職業(yè)健康與安全管理手冊，本手冊是公司職業(yè)健康與安全管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立與實施質(zhì)職業(yè)健康與安全管理體系的行動準(zhǔn)則，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于 年 月 日正式實施。公司各職能部門和領(lǐng)導(dǎo)必須認真學(xué)習(xí)手冊內(nèi)容，明確手冊要求，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行?？?經(jīng) 理： 日 期：1. 公司簡介上海友助實業(yè)有限公司是一家私營企業(yè)，前身為上海嘉惠工貿(mào)有限公司，成立于1995年6月，公司注冊資本為2

4、000萬元人民幣。專營無機酸、堿、氯產(chǎn)品、雙氧水、水處理劑等基礎(chǔ)化工原料。主要服務(wù)對象為上海、江蘇、浙江等地的外商及臺資投資企業(yè)。目前，公司年銷售各類化學(xué)品總量近25萬噸左右，2007年以來平均年銷售總額達2億多人民幣，2008年公司被評為上海市浦東新區(qū)川沙功能區(qū)經(jīng)濟工作先進企業(yè)，2006年起連續(xù)4年獲川沙功能區(qū)域稅收工作三等獎。公司以經(jīng)營化工原料、化工產(chǎn)品及提供與之相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)為主，十五年來已經(jīng)建立起穩(wěn)定、可靠的銷售網(wǎng)絡(luò)體系。公司擁有自建的專用化學(xué)品碼頭、倉庫、儲罐和運輸車輛，為保質(zhì)、保量、按時向客戶供貨提供保證。隨著公司經(jīng)營規(guī)模的不斷擴大，我們通過合作、合資的方式開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各種

5、規(guī)格的硫酸、鹽酸、硝酸、氨水、雙氧水、氫氧化鈉等基礎(chǔ)化工原料，為當(dāng)前國內(nèi)蓬勃發(fā)展的電子行業(yè)提供配套服務(wù)。地址：上海市肇嘉浜路768號歐江大廈21B 電話 ：+86-21-5116988(總機)傳真 ：+86-21-64679267網(wǎng)址 ： 2. 職業(yè)健康與安全管理方針 安全第一 預(yù)防為主持續(xù)改進 追求卓越職業(yè)健康安全管理目標(biāo)分解表序號部門名稱各部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)1管理處1. 員工經(jīng)培訓(xùn)合格上崗率100%；2. 特種作業(yè)人員持證率100%3. 本部門消防器材完好率100%4. 文件控制正確率：100%5. 對職業(yè)病體檢率：100%6. 勞動防護用品發(fā)放符合率：100%7. 消防

6、器材完好率100%8. 死亡事故為零9. 重傷事故為零10. 作業(yè)文件適宜可操作，評審合格率100%2營銷部1. 外部信息及時處理并答復(fù)率100%2. 顧客意見及時處理率100%3. 合同評審率100%3計劃部1. 合格供應(yīng)商（承運商）評審100%2. 供應(yīng)商業(yè)績評審98%3. 貨運安排準(zhǔn)確率99%4. 信息及時處理并答復(fù)率100%5上海物流部1. 同等及以上責(zé)任的重大交通事故為02. 本部門消防器材完好率100%3. 安全設(shè)施完好率99%4. 一般工傷事故26常熟物流部1. 同等及以上責(zé)任的重大交通事故為02. 本部門消防器材完好率100%3. 一般工傷事故24. 安全設(shè)施完好率99%3.

7、總則3.1. 目的為遵循本公司的職業(yè)健康與安全政策，依據(jù)OHSAS18001標(biāo)準(zhǔn)建立和保持職業(yè)健康與安全管理體系，持續(xù)改進公司在生產(chǎn)實現(xiàn)過程中的活動和服務(wù)，并降低其職業(yè)健康與安全風(fēng)險，特制訂本手冊。3.2. 適用范圍本手冊適用于公司化工產(chǎn)品的經(jīng)銷和服務(wù)過程中職業(yè)健康與安全管理各項活動。3.3. 制定依據(jù)OHSAS 18001：1999年版職業(yè)健康與安全管理體系規(guī)范ILO職業(yè)安全健康管理體系技術(shù)導(dǎo)則4. 職業(yè)健康與安全管理體系4.1. 總要求體系實施原則：策劃（PLAN）目標(biāo)實施與運作（DO）檢查與糾正措施（CHECK）管理評審及持續(xù)改進（ACTION）。管理理念：采取預(yù)防為主、消防結(jié)合、重點管

8、理、遵守法規(guī)、持續(xù)改善的管理理念，降低、消除公司生產(chǎn)活動中的危害因素。相關(guān)文件：參照職業(yè)健康與安全管理手冊4.2. 職業(yè)健康安全方針4.2.1. 總則：依照本公司活動的職業(yè)健康安全風(fēng)險性、規(guī)模及持續(xù)改善的管理承諾，結(jié)合與之相關(guān)的職業(yè)健康安全法規(guī)及其它要求事項，建立職業(yè)健康與安全政策，以計劃消除或降低員工及其相關(guān)方可能暴露于組織活動相關(guān)的職業(yè)健康與安全風(fēng)險。方針闡明了公司對實施職業(yè)健康與安全活動的原則和意圖，以及其對整體職業(yè)健康與安全目標(biāo)和改善的承諾，為公司及公司全體員工在職業(yè)健康與安全方面基本的守則。4.2.2. 制訂和審核：公司根據(jù)OHSAS18001：1999年版規(guī)范要求制定OHS政策，由

9、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。4.2.3. 制訂要求：OHS政策的必須符合公司所經(jīng)營活動的特點及其相應(yīng)的安衛(wèi)危害，并能傳達對員工要求，滿足客戶、業(yè)主、社會團體及利益關(guān)系方對其的關(guān)切；符合政府的法律法規(guī)與其它要求；遵守持續(xù)改進與做好事故的預(yù)防工作。4.2.4. 政策的展開：各權(quán)責(zé)部門根據(jù)公司OHS政策和風(fēng)險評估的結(jié)果，開展公司的職業(yè)健康與安全目標(biāo)、管理方案及相關(guān)管理規(guī)定以實現(xiàn)政策的承諾。4.2.5. 發(fā)布與傳達：職業(yè)健康與安全政策由管理代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)公布，各部門全體員工應(yīng)認知個人OHS責(zé)任并遵照執(zhí)行。4.2.6. 傳達方式可采用公布欄、e-mail、公司安全會議、安全接談等多種形式。4.2.7

10、. 評審和修訂：OHS政策應(yīng)在職業(yè)健康與安全管理審查實施時進行檢討，必要時予以修訂，以確保其內(nèi)容對組織的相關(guān)性及合宜性。4.2.8. 相關(guān)文件：OHS 職業(yè)健康與安全政策管理程序4.3. 規(guī)劃4.3.1. 危險辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制的規(guī)劃4.3.1.1. 總則：從公司所有的活動和服務(wù)過程中，鑒別并評估所有可能產(chǎn)生的危害，并從危害分析中找出可能造成重大事故的因素，依此規(guī)劃出公司OSH管理體系的目標(biāo)和作業(yè)管理控制方案，對其進行有效的管理。4.3.1.2. 危險源的鑒別：危險源鑒別的范圍應(yīng)涵蓋公司所有活動和服務(wù)的全部過程。4.3.1.3. 職業(yè)健康安全風(fēng)險評估：公司應(yīng)制訂程序規(guī)范危害鑒別準(zhǔn)則、分級

11、評判標(biāo)準(zhǔn)及OHS風(fēng)險評估準(zhǔn)則。準(zhǔn)則中須考量：常規(guī)和非常規(guī)活動。所有進入工作場所的人員（包括合同方人員和訪問者）的活動。工作場所的設(shè)施（無論由本組織還是由外界所提供）。4.3.1.4. 公司由管理者代表指派人員成立OHS因素風(fēng)險評估小組，對鑒別出的OHS危險源因素進行風(fēng)險評估，并分辨出重大危險源，并依據(jù)此結(jié)果制訂OHS目標(biāo)并加以管理控制。4.3.1.5. 管理處（）負責(zé)監(jiān)督各項管理方法的落實，并確認其有效性及適時性。當(dāng)公司的經(jīng)營活動、職業(yè)健康安全相關(guān)法規(guī)或生產(chǎn)方式、設(shè)備變更時，應(yīng)重新經(jīng)"危害鑒別""風(fēng)險評估"等程序，進行管理。4.3.1.6. 危害鑒別和風(fēng)

12、險評估中，評估為中高風(fēng)險的作業(yè)活動項目，在制定目標(biāo)和管理方案時，應(yīng)優(yōu)先考慮，并制定與之相對應(yīng)的作業(yè)控制標(biāo)準(zhǔn)。4.3.1.7. 相關(guān)文件：OHS 危害鑒別及風(fēng)險評估管理程序。4.3.2. 法律及其它要求事項4.3.2.1. 總則：鑒別并取得與公司經(jīng)營活動中職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的一切法律、規(guī)章及其它要求事項。建立并保持程序以獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確認其符合性并跟蹤其變化以及時更新。4.3.2.2. 職責(zé)：管理處（H.S.E）負責(zé)有關(guān)OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取及適用性確認，對符合性進行檢查；公司各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求。公司相關(guān)部門在制訂O

13、HS管理體系文件時，應(yīng)依照相關(guān)法規(guī)與其它要求，作出相對應(yīng)的規(guī)定并遵照執(zhí)行。4.3.2.3. 控制要求Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的途徑與收集頻次；Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項安全管理制度的適用性進行確認；Ø 管理處（H.S.E）建立適用的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的臺帳；Ø 管理處（H.S.E）根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；Ø 管理處（H.S.E）跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時更新相應(yīng)臺帳。Ø 管理處（H.

14、S.E）確認適用于公司的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求應(yīng)發(fā)放到各個部門以便做好各自的職業(yè)安全健康工作。4.3.2.4. 相關(guān)文件：OHS法律、法規(guī)識別確定程序。4.3.3. 目標(biāo)4.3.3.1. 總則：依據(jù)本公司的OHS方針和確定的重大危險源，制定OHS目標(biāo)和指標(biāo)，分解到各部門，以實現(xiàn)對職業(yè)健康安全績效的持續(xù)改進。4.3.3.2. 職責(zé)： Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)提出和修訂公司的OHS目標(biāo)；Ø OSH管理者代表負責(zé)審查OHS目標(biāo)和指標(biāo)；Ø 總經(jīng)理負責(zé)審批OHS目標(biāo)和指標(biāo)；Ø 相關(guān)單位負責(zé)本單位OHS目標(biāo)的分解和細化并落實；4.3.2.5. 目標(biāo)制定

15、的依據(jù)Ø 公司的職業(yè)安全健康方針，包括對持續(xù)改進的承諾；Ø 符合OHS相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求；Ø 公司經(jīng)營管理與相關(guān)者的要求，應(yīng)充分考慮在法規(guī)、利害觀點、技術(shù)、財務(wù)上、既有控制效果的適宜性、公司經(jīng)營活動的變化情況。Ø 要考慮技術(shù)的先進性及可選方案；Ø 目標(biāo)應(yīng)具體，盡量予以量化。4.3.2.6. 目標(biāo)、指標(biāo)的制定、實施、修改和審查Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)擬訂公司相關(guān)部門的OHS目標(biāo)，并交管理者代表審核后呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)將核準(zhǔn)的OHS目標(biāo)分發(fā)各部門,并進行公告、宣導(dǎo)，并據(jù)以制訂方案。Ø

16、各部門負責(zé)人負責(zé)本部門方案的執(zhí)行并保證目標(biāo)的最終達成。Ø 管理者代表負責(zé)對公司各部門OHS目標(biāo)進度的控管，并組織相關(guān)部門每季度對公司OHS目標(biāo)、指標(biāo)的實施情況進行一次(必要時可增加次數(shù))檢查。Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)對公司目標(biāo)的實施情況進行定期監(jiān)督和查核，并于管理評審會議中提出OHS管理體系的改善、提高績效。Ø 管理處（H.S.E）將結(jié)果報OHS管理者代表；Ø 當(dāng)目標(biāo)需要修訂時，管理處（H.S.E）報管理者代表，并提交OHS管理評審會議，管理處（H.S.E）根據(jù)評審結(jié)果對各部門的目標(biāo)進行相應(yīng)的修訂，并及時分發(fā)給相關(guān)部門。Ø 各部門應(yīng)根據(jù)OH

17、S管理方案的實施，對分解的目標(biāo)實施過程進行檢查和控制。Ø 當(dāng)重大危險源發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)并文件化；Ø 目標(biāo)的變更和修訂必須經(jīng)0HS管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.2.7. 相關(guān)文件：OHS 目標(biāo)管理程序4.3.4. 職業(yè)健康安全方案4.3.4.1. 目的為保證目標(biāo)的實現(xiàn)，公司應(yīng)制定并執(zhí)行OHS管理方案。4.3.4.2. 職責(zé) Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)制定公司的OHS管理方案，并負責(zé)實施、監(jiān)督、檢查、考核； Ø OHS管理者代表負責(zé)對公司OHS管理方案的審核； Ø 總經(jīng)理負責(zé)審批職業(yè)安全健康管理方案； Ø 相關(guān)部門根據(jù)分

18、解確定的目標(biāo)制定具體實施方案。4.3.4.3. 管理方案的制定Ø 管理方案應(yīng)明確實現(xiàn)目標(biāo)； Ø 管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； Ø 管理方案要寫明完成的時間和進度； Ø 管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門。4.3.4.4. OHS管理方案的審批和實施Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)制定公司的OHS管理方案，并報管理者代表進行審查。Ø OHS管理者代表OHS管理方案的審核后，報報總經(jīng)理批準(zhǔn)； Ø 為了保證OHS管理方案的實施，公司的總經(jīng)理要保證所需資源的落實。Ø 相關(guān)部門根據(jù)分解確定的目標(biāo)制定具體實施方案。Ø 管理處

19、（H.S.E）負責(zé)公司OHS管理方案實施情況的監(jiān)督、檢查、考核； 4.3.4.5. OHS管理方案的修訂 Ø OHS管理方案應(yīng)隨公司重大危險源的變化及時調(diào)整和修訂； Ø OHS目標(biāo)發(fā)生重大變化時，管理處（H.S.E）應(yīng)組織有關(guān)職能部門對OHS管理方案進行修訂或補充4.3.4.6. 相關(guān)文件：OHS 管理方案管理程序。4.4. 實施與運作 4.4.1. 機構(gòu)與職責(zé)4.4.4.1. 目的為便于OHS管理工作的有效開展，明確規(guī)定各部門和人員的職權(quán)和作用，確保OHS管理體系能夠有效運作、實現(xiàn)OHS政策和改善公司經(jīng)營活動之危害風(fēng)險和OHS績效。4.4.4.2. 機構(gòu)結(jié)構(gòu)和職責(zé)分配附圖

20、一、附圖二4.4.4.3. 職責(zé)（一） 總經(jīng)理作為公司的最高管理者，其OHS職責(zé)為：Ø 對公司職業(yè)健康安全負總責(zé)，是第一責(zé)任人。Ø 負責(zé)建立健全安全機構(gòu)，落實安全生產(chǎn)責(zé)任制。Ø 負責(zé)OHS方針、OHS手冊、目標(biāo)的確定、頒布，負責(zé)管理方案的審批；Ø 任命OHS管理者代表，并授予相應(yīng)的權(quán)利；Ø 負責(zé)提供必要的資源；（二） 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，為公司職業(yè)健康安全管理的主要負責(zé)人Ø 負責(zé)按確立的OHS方針，組織擬定審核具體的目標(biāo)；Ø 負責(zé)公司OHSMS的審核；Ø 向最高管理者報告體系運行階情況；Ø 負責(zé)與

21、外部的聯(lián)絡(luò)工作；Ø 匯總編制職公司OHS管理體系文件，審核職業(yè)健康安全管理手冊，核定程序文件。Ø 負責(zé)協(xié)調(diào)、解決OHSMS運行中出現(xiàn)的各類問題。（三） 管理處Ø 協(xié)助OHS管理代表，負責(zé)公司OHS管理體系的日常運行與管理工作；Ø 組織危險源的識別，風(fēng)險評價，策劃風(fēng)險控制措施；Ø 負責(zé)法律、法規(guī)文件的獲取、確認及使用管理； Ø 負責(zé)OHSMS目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的編制和實施情況的監(jiān)測；Ø 負責(zé)OHS方面的培訓(xùn)； Ø 負責(zé)公司內(nèi)、外部OHS的信息交流；Ø 負責(zé)OHS-管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編

22、寫、頒布、評審、更改等控制；Ø 負責(zé)制定0HSMS運行控制準(zhǔn)則和運行控制情況的檢查與考核工作； Ø 編制應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)實際工作需要，對全員進行應(yīng)急準(zhǔn)備和事故處理的模擬訓(xùn)練。Ø 負責(zé)OHSMS績效的主動監(jiān)測和被動監(jiān)測；Ø 負責(zé)OHSMS運行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，跟蹤各單位OHSMS的事故事件不符合和糾正預(yù)防措施。Ø 負責(zé)OHSMS內(nèi)部審核活動的實施； Ø 負責(zé)OHSMS的記錄控制；Ø 負責(zé)為OHSMS管理評審提供資料； （四） 財務(wù)科Ø 負責(zé)公司財務(wù)管理，按照OHSMS運行的要求，編制安全技術(shù)措施費用計劃，為OH

23、S所需資金提供保障； Ø 審核各類事故處理的費用支出，并將其納入經(jīng)濟活動分析內(nèi)容。Ø 負責(zé)辦公區(qū)域的安全管理； （五） 物流部Ø 負責(zé)執(zhí)行公司的OHS管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)；Ø 負責(zé)公司在運輸、操作過程中的安全控制；Ø 對部門員工進行培訓(xùn)，使其符合生產(chǎn)要求；Ø 做好出車前、返回后的車輛檢查工作，保證車輛安全行駛；Ø 對生產(chǎn)車輛定期進行保養(yǎng)和維護，保證車輛行駛安全；Ø 根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理調(diào)配人員和車輛；Ø 加強部門員工安全管理，保證生產(chǎn)正常進行。Ø 對本部門重大危險源進行控制，發(fā)現(xiàn)不符合項及時上報，

24、制定糾正預(yù)防措施，并遵照實施，做好相關(guān)記錄。Ø 對儲區(qū)設(shè)備進行定期檢查，保證庫區(qū)的設(shè)備安全；Ø 加強部門員工安全管理，保證生產(chǎn)正常進行。Ø 對本部門重大危險源進行控制，發(fā)現(xiàn)不符合項及時上報，制定糾正預(yù)防措施，并遵照實施，做好相關(guān)記錄。（六） 其它部門職責(zé)OHSMS建立及運行直接涉及的部門和其它相關(guān)部門的職責(zé)在相應(yīng)的要求及程序文件或三級文件中加以規(guī)定。4.4.4.4. 控制要求Ø OHS體系運行過程中所有相關(guān)管理責(zé)任者應(yīng)展現(xiàn)其對職業(yè)健康安全績效持續(xù)改善的承諾。Ø OHS體系運行過程中需要的各類資源，如人力、資金、技術(shù)，由歸口部門在月度或年度經(jīng)營計

25、劃中提出；Ø 資源的調(diào)度與配置由總經(jīng)理予以保障。4.4.4.5. 相關(guān)文件：OHS組織管理程序4.4.2. 培訓(xùn)、認知和能力4.4.2.1. 目的為了使公司員工能夠勝任本職工作，了解并熟知其在生產(chǎn)過程中可能遇到的危及健康、安全的因素，提高員工安全技能，增強員工健康安全意識，以滿足職業(yè)安全健康管理體系建立及運行要求。4.4.2.2. 職責(zé) Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)確定員工的OHS方面的培訓(xùn)需求，并將其文件化； Ø 公司相關(guān)部門根據(jù)管理處（H.S.E）確定的員工職業(yè)安全健康培訓(xùn)需求實施培訓(xùn)； Ø 管理處（H.S.E）根據(jù)培訓(xùn)需求進行組織協(xié)調(diào)并制訂年度培訓(xùn)

26、計劃；Ø 公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)聯(lián)系公司所有相關(guān)外部培訓(xùn)事宜。4.4.2.3. 培訓(xùn)要求Ø 公司全體員工均應(yīng)接受有關(guān)職安衛(wèi)認知和職安衛(wèi)管理系統(tǒng)的訓(xùn)練；Ø 培訓(xùn)效果必須確認，以滿足其在OHS體系中承擔(dān)的相應(yīng)的職責(zé)能力要求；Ø 特種行業(yè)操作者必須接受專門的技能培訓(xùn)并獲得上崗操作許可證；Ø 所有從事危險品作業(yè)的相關(guān)人員必須根據(jù)國家、政府相關(guān)要求的證件方可上崗；4.4.2.4. 相關(guān)文件：OHS培訓(xùn)管理程序4.4.3. 協(xié)商與溝通4.4.3.1. 目的為了確保公司員工及其它相關(guān)方能夠進行有關(guān)OHS方面的有效溝通，建立并保持協(xié)商與交流程序。4.4.3.2.

27、 內(nèi)部溝通Ø 公司各部門按照有關(guān)文件規(guī)定的途徑和方式，將內(nèi)部信息及時傳遞給相關(guān)部門；Ø 公司員工應(yīng)參與公司OHS方針及相關(guān)文件的編制和審查；Ø 公司員工應(yīng)參與公司相關(guān)OHS決議的討論；Ø 公司員工應(yīng)知曉公司OHS相關(guān)事宜；Ø 公司員工應(yīng)了解企業(yè)OHS管理架構(gòu)；4.4.3.3. 外部溝通Ø 對于重要的OHS信息，包括相關(guān)方的投訴，應(yīng)及時傳遞給管理處（H.S.E）；Ø 管理處（H.S.E）作出進一步處理措施，相關(guān)處理信息及時回復(fù)給相關(guān)方；Ø 管理處（H.S.E）應(yīng)及時將相關(guān)信息匯報給OHS管理者代表，4.4.3.4.

28、相關(guān)文件：OHS協(xié)商與溝通管理程序4.4.4. 文件化4.4.4.1. 目的為了描述公司OHS管理系統(tǒng)的核心組織部分及彼此間的關(guān)系，并提供書面化的支持，建立并保持書面形式的OHSMS文件。4.4.4.2. 文件系統(tǒng)架構(gòu)包括：職業(yè)健康安全管理手冊；程序文件；操作規(guī)范、管理規(guī)定；各類支持和證明管理系統(tǒng)有效運行的技術(shù)資料和記錄。4.4.4.3. 查詢途徑Ø 公司應(yīng)建立文件控制程序，確定文件查詢途徑，按文件架構(gòu)依次可查詢逐級支持性文件；Ø 公司文件管理部門和職能部門應(yīng)建立受控文件清單；4.4.4.4. 相關(guān)文件：OHS管理手冊文件控制程序4.4.5. 文件與資料的控制4.4.5.1

29、. 目的為了使OHS相關(guān)文件和資料得到有效控制，特建立并保持文件控制程序。4.4.5.2. 職責(zé)Ø 職業(yè)健康安全管理手冊由管理處（H.S.E）制定、OHS管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布；Ø 程序文件由權(quán)責(zé)部門制訂，OHS管理代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布；Ø 操作規(guī)范、管理規(guī)定由各權(quán)責(zé)部門制訂、審，各部門負責(zé)人批準(zhǔn)實施。Ø OHS管理體系文件由管理處（H.S.E）統(tǒng)一管理；4.4.5.3. 文件的管理Ø 文件保管必須由專人負責(zé)，以防文件失控；Ø 文件應(yīng)定期進行評審，必要時予以修訂并由授權(quán)人員確認其適應(yīng)性；Ø 在所有關(guān)系到職業(yè)健康安全

30、體系有效動作的作業(yè)地點，都能得到相關(guān)文件與資料的有效版本；Ø 失效文件必須迅速從所有相關(guān)場所撤回，或者采取其它措施，以確保不被誤用。Ø 為法律和或知識保存的目的而保留的文件與資料，應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.4.5.4. 文件的評審Ø 對OHS體系的三層文件要定期組織評審，以確保文件的持續(xù)適用；Ø 文件的評審由原審批人和管理處（H.S.E）組織進行，每年至少一次；Ø 特殊情況單獨評審；Ø 評審的方式采用會議、表格傳遞等。4.4.5.5. 文件的更改Ø 文件的更改嚴(yán)格依照OHS文件控制程序進行，文件的更改應(yīng)有記錄。Ø 文件

31、的更改，必須得到原審核責(zé)人審核，原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，并要確保所有文件持有人都能同時更改；Ø 當(dāng)文件經(jīng)多次更改時，要重新?lián)Q版印發(fā)。4.4.5.6. 相關(guān)文件：OHS文件控制程序4.4.6. 運行控制4.4.6.1. 總則為了使與重大危險因素有關(guān)的活動得到有效地控制并確保公司OHS目標(biāo)的實現(xiàn)，建立并保持控制重大危險的程序或支持性文件。4.4.6.2. 職責(zé)與運行控制有關(guān)的職責(zé)，在相應(yīng)的程序或支持性文件中規(guī)定。4.4.6.3. 控制要求Ø 確定公司在實現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的重大危險源，并確定與之相關(guān)的相關(guān)活動，并確定運行控制準(zhǔn)則，加以控制；Ø 與重大危險源相關(guān)的崗位，必須嚴(yán)格

32、執(zhí)行相關(guān)程序和規(guī)章制度；Ø 建立并保持在生產(chǎn)經(jīng)營活動中己鑒別的職業(yè)健康安全風(fēng)險、控制有關(guān)的程序，并把程序及相關(guān)要求傳達給供應(yīng)商和承包商；Ø 建立并保持程序，從工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設(shè)計上，考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險。4.4.6.4. 相關(guān)文件：OHS安全運行控制程序OHS  對相關(guān)方的管理程序 4.7.1. 應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變4.4.7.1. 目的：建立并保持針對潛在的事故或緊急情況的計劃和程序，以便組織及相關(guān)人員能夠在發(fā)生緊急狀況下按照事先準(zhǔn)備好的應(yīng)急預(yù)案進行響應(yīng)并及時展開相關(guān)急救，從而達到預(yù)防或減少傷害的

33、目的。4.4.7.2. 職責(zé)Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)確定組織可能發(fā)生的危險損失，并會同其它職能部門對危險控制情況進行檢查；Ø 各職責(zé)單位負責(zé)對潛在事故或緊急情況進行控制。4.4.7.3. 控制要求Ø 根據(jù)危險源確定應(yīng)急狀況和緊急事件；Ø 按照部門相關(guān)職責(zé)，確定其在緊急狀況下的應(yīng)急預(yù)案；Ø 各職能部門在發(fā)生緊急狀況下，要快速作出響應(yīng)并迅速采取有效措施，減低、減少危險造成的損失；Ø 定期對公司應(yīng)急程序及相關(guān)措施進行試驗；Ø 發(fā)生緊急事故或事件后，應(yīng)及時對公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序的有效性進行重新審查，必要的時候進行修改。4.4

34、.7.4. 相關(guān)文件OHS  應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序4.5. 檢查與糾正措施4.5.1. 績效測量與監(jiān)督4.5.1.1. 總則為了使組織能夠?qū)韭殬I(yè)健康安全績效進行定性和定量的分析，對在生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能存在的重大危險活動、產(chǎn)品、服務(wù)中的關(guān)鍵安全數(shù)據(jù)進行測量和監(jiān)測，對有關(guān)管理方案、作業(yè)準(zhǔn)則及相關(guān)法律、法規(guī)符合性進行評價，建立并保持績效測量和監(jiān)測控制程序；4.5.1.2. 職責(zé)Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)績效監(jiān)視和測量； Ø 相關(guān)單位要建立監(jiān)測儀器、設(shè)備臺帳。4.5.1.3. 量測和監(jiān)督的內(nèi)容Ø 法規(guī)要求作業(yè)環(huán)境檢測執(zhí)行及記錄；Ø 與公司OHS

35、目標(biāo)相應(yīng)的監(jiān)督；Ø 員工健康檢查執(zhí)行與管理；Ø 主動的績效量測：監(jiān)督OHS管理方案、運行控制標(biāo)準(zhǔn)和適用的法規(guī)要求之執(zhí)行情況；Ø 被動的績效量測：監(jiān)督意外事件、疾病、事故和其它不良OHS績效的歷史證據(jù)；Ø 其它有關(guān)系統(tǒng)的運作和文件執(zhí)行活動的記錄及結(jié)，并加以保存；Ø OHS績效量測所需監(jiān)測儀器之檢測與校正；4.5.1.4. 量測與監(jiān)督的實施：Ø 公司管理處（H.S.E）負責(zé)OHS管理體系的日常總體作業(yè)監(jiān)控；Ø 公司管理處（H.S.E）負責(zé)OHS相關(guān)法律法規(guī)要求的量測和監(jiān)督活動；Ø 各相關(guān)部門應(yīng)負責(zé)完成相應(yīng)的工作及資料記

36、錄。4.5.1.5. 相關(guān)文件OHS  監(jiān)測和測量控制程序4.5.2. 事故、事件、不符合和糾正與預(yù)防措施4.5.2.1. 目的為了能夠及時發(fā)現(xiàn)OHS管理體系運行過程中的事故、事件、不符合，對其進行處理和調(diào)查，并分析原因，采取糾正和預(yù)防措施，杜絕類似問題再次發(fā)生，建立并保持事故調(diào)查的程序、處理的原則和方法，以滿足OHSMS的運行要求。4.5.2.2. 不符合的類型Ø 違反OHSAS 18001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的；Ø 違反公司認定的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求的；Ø 違反公司OHS管理體系規(guī)定的要求4.5.2.3. 事故報告、調(diào)查與處理Ø 管理者代表負責(zé)組織、

37、協(xié)調(diào)、解決、監(jiān)督公司的事故調(diào)查、報告與處理工作； Ø 管理處（H.S.E）應(yīng)按程序文件要求做好事故報告工作，負責(zé)組成事故調(diào)查組，開展事故調(diào)查工作，并負責(zé)提出事故處理意見； Ø 各部門負責(zé)參與本部門相關(guān)的正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的調(diào)查、報告與處理，對公司級和公司以上級別的事故調(diào)查處理工作，給予盡可能的幫助和支持。4.5.2.4. 事故報告、調(diào)查與處理的控制要求Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)編制公司事故報告、調(diào)查與處理的控制程序；Ø 發(fā)生重大安全事故后，OHS管理者代表負責(zé)事故報告、調(diào)查與處理工作；Ø 一般事故可由OHS管理者代表指定人員負責(zé)事故報告

38、、調(diào)查與處理工作；Ø 事故發(fā)生后，事故現(xiàn)場當(dāng)事人應(yīng)立即直接報告公司OHS管理者代表；Ø 發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員應(yīng)在保證安全的前提下進行現(xiàn)場自救，防止事故擴大；Ø 發(fā)生事故后，公司相關(guān)部門應(yīng)立即按照事先預(yù)案組織救援，盡可能使事故造成的危害降低到最低；Ø OHS管理者代表負責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按事故報告、調(diào)查與處理程序的要求形成調(diào)查報告。Ø 任何事故的處理，均應(yīng)按"三不放過"的原則進行，管理處（H.S.E）建立事故檔案。4.5.2.5. 事件糾正與預(yù)防措施的控制要求Ø 管理處（H.S.E）或相關(guān)方在評審過程中產(chǎn)生的

39、不符合項，確定其產(chǎn)生不符合的主要原因，開出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單Ø 相關(guān)方對出現(xiàn)的不符合，要積極采取相應(yīng)措施減少其可能產(chǎn)生的影響；Ø 分析產(chǎn)生不符合的原因，編制并負責(zé)實施預(yù)防措施，反正發(fā)生不符合；Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)就糾正預(yù)防措施實施的效果進行跟蹤并驗證；Ø 涉及文件的修改，參照本手冊 文件與資料的控制4.5.2.6. 相關(guān)文件OHS 事故報告、調(diào)查與處理程序OHS 事件事故不符合的糾正預(yù)防措施控制程序4.5.3. 記錄與記錄的管理4.5.3.1. 總則 建立并保持職業(yè)安全健康記錄控制程序，用來標(biāo)識、保存和處置職業(yè)安全健康記錄以及審核和評審結(jié)果，為OHS管理

40、體系有效運行提供證據(jù)。4.5.3.2. 相關(guān)職責(zé)Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)制定公司OHS管理體系的各項記錄所需表格格式、管理發(fā)放并負責(zé)統(tǒng)一管理；Ø 相關(guān)部門按照規(guī)定保存相應(yīng)記錄。4.5.3.3. 控制要求Ø 記錄應(yīng)清楚易讀、可辨識，并可追溯到相關(guān)的活動。Ø 相關(guān)部門負責(zé)OHS記錄的收集、裝訂、歸檔和標(biāo)識；Ø 相關(guān)部門負責(zé)妥善保存好OHS相關(guān)記錄，并便于查閱；Ø 相關(guān)部門按照相關(guān)規(guī)定對OHS記錄進行保存。4.5.3.4. 相關(guān)文件OHS 記錄控制程序4.5.4. 審核4.5.4.1. 目的為了確定組織OHS管理系統(tǒng)文件中規(guī)定的要求能夠

41、得到有效的實施，確保組織的OHS管理體系能夠得到符合規(guī)范要求，驗證組織OHS管理系統(tǒng)的有效性并對存在的缺陷能夠及時采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施，以期達到預(yù)期的目的要求。4.5.4.2. 職責(zé)Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)籌劃、制定、實施OHS管理體系的審核活動；Ø 組織管理者代表負責(zé)組織內(nèi)部審核；4.5.4.3. 控制要求Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)指定年度審核計劃，報OHS管理者代表審批；Ø 由管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；Ø 內(nèi)審員經(jīng)過OHS管理體系知識的培訓(xùn),具備內(nèi)審員資格；Ø 由審核組長編制審核計劃，并組織編制審核檢查

42、表；Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)下發(fā)審核通知，通知受審部門；Ø 審核組長按審核計劃組織實施；Ø 根據(jù)實際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項，編制不符合報告單，組織編寫審核報告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位；Ø 受審核單位針對確定的不符合，制定詳細的糾正與預(yù)防措施，并進行整改； Ø 管理處（H.S.E）負責(zé)對糾正措施的實施情況及有效性進行驗證；Ø 相關(guān)部門要將糾正措施進行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。4.5.4.4. 相關(guān)文件 OHS內(nèi)審控制程序4.5.5. 管理評審4.5.5.1. 目的為了確保公司OHS管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有

43、效性，實現(xiàn)持續(xù)改善的目標(biāo)，建立并保持OHS管理評審程序。4.5.5.2. 職責(zé)Ø 總經(jīng)理主持評審并簽署評審報告；Ø 管理者代表組織管理評審活動，并且整理管理評審報告；Ø 各部門負責(zé)評審資料的收集整理； Ø 各部門負責(zé)與本單位有關(guān)問題實施糾正與落實。4.5.5.3. 控制要求Ø 總經(jīng)理負責(zé)召集職安衛(wèi)管理代表、OHS小組和相關(guān)部門負責(zé)人員召開管理評審會議，評定職安衛(wèi)管理系統(tǒng)的適用性、適切性和有效性。Ø 管理審查于內(nèi)部審核后一個月內(nèi)召開；Ø 總經(jīng)理認為必要時，得召開不定期會議，以增加審查頻次；Ø 評審輸入信息包括審核的結(jié)

44、果、方針目標(biāo)的實施情況、法律法規(guī)的符合性、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進的承諾；Ø 總經(jīng)理確定管理評審的頻次，至少每隔十二個月一次；Ø 評審形成結(jié)論，包括方針目標(biāo)如何進一步修改與提高，其它要素如何修改與提高。4.5.5.4. 管理評審內(nèi)容管理評審內(nèi)容應(yīng)涵蓋OHS管理系統(tǒng)范圍，至少包括以下內(nèi)容Ø 公司OHS政策與目標(biāo)實現(xiàn)情況；Ø 公司OHS管理系統(tǒng)稽核結(jié)果；Ø 不符合項糾正與預(yù)防措施的實施情況；Ø 職安衛(wèi)管理系統(tǒng)文件的適用性；Ø 員工代表及外部相關(guān)者的申訴、投訴與處理結(jié)果；Ø 持續(xù)改善的目標(biāo)與范圍；Ø 其它有

45、關(guān)職安衛(wèi)管理系統(tǒng)的重大事項。4.5.5.5. 相關(guān)文件 OHS管理評審控制程序附件1. 職安組織架構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表上海物流部常熟物流部營銷部計劃部財務(wù)科管理處（H.S.E）附件2. 職安衛(wèi)管理系統(tǒng)條文與各部門關(guān)連對照表 職能部門OHSMS要求管理層管理處營銷部計劃部上海物流常熟物理財務(wù)科4.1 總要求4.2 職業(yè)健康安全方針 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制的策劃 法規(guī)和其他要求 目標(biāo) 職業(yè)健康安全管理方案 結(jié)構(gòu)和職責(zé) 培訓(xùn)、意識和能力 協(xié)商和溝通 文件 文件和資料控制 運行控制 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 績效測量和監(jiān)視 事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施記錄和記錄管理審核4.6 管理評審 注：

46、主要職能； 相關(guān)職能：附件3. 主要的職業(yè)安全健康法律法規(guī)目錄一、職業(yè)安全健康相關(guān)法律 中華人民共和國憲法(2004) 中華人民共和國刑法(1997101) 中華人民共和國勞動法(199511) 中華人民共和國消防法(199891) 中華人民共和國職業(yè)病防治法(2m251) 中華人民共和國標(biāo)準(zhǔn)化法(19891) 中華人民共和國未成年人保護法(199211) 中華人民共和國公司法(199471) 中華人民共和國道路交通安全法（2004）二、主要職業(yè)安全健康行政法想及部門規(guī)章 1綜合類 工廠安全衛(wèi)生規(guī)程(1956525) 國務(wù)院關(guān)于加強企業(yè)生產(chǎn)中安全工作的幾項規(guī)定(1963330) 電氣安全管理規(guī)程(1986107) 電力設(shè)施保護條例(1987915) 勞動監(jiān)察員管理辦法(19941114) 爆炸危險場所安全規(guī)定