QHQR33202過程審核檢查表

1、 XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 1 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.1是否已具有顧客對產(chǎn)品的要求？需考慮要點，例如：圖紙，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范，產(chǎn)品建議書物流運輸方案技術(shù)供貨條件（TL），檢驗規(guī)范質(zhì)量協(xié)議，目標(biāo)協(xié)議重要的產(chǎn)品特性/過程特性訂貨文件（包括零件清單和進(jìn)度表）法規(guī)/規(guī)定用后處置計劃，環(huán)保要求。1.2是否具有產(chǎn)品開發(fā)計劃，并遵守目標(biāo)值？需考慮要點，例如：顧客要求成本進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，更改停止，樣件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始資源調(diào)查目標(biāo)值確定與監(jiān)

2、控定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報同步工程小組（SET）XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.3是否策劃了落實產(chǎn)品開發(fā)的資源？需考慮要點，例如：顧客要求具有素質(zhì)的人員缺勤時間全過程時間房屋，場地（用于試制及開發(fā)樣件的制造）模具/設(shè)備）試驗/檢驗/實驗室裝置CAD，CAM，CAE。1.4是否了解并考慮到了對產(chǎn)品的要求？需考慮要點，例如：顧客要求企業(yè)目標(biāo)同步工程堅固的設(shè)計/受控的過程定期的顧客/供方會談重要特性，法規(guī)要求功能尺寸裝車尺寸材料XXX

3、X有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 3 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素1產(chǎn)品開發(fā)的策劃1.5是否調(diào)查了以現(xiàn)有要求為依據(jù)的開發(fā)可行性？需考慮要點，例如：設(shè)計質(zhì)量生產(chǎn)設(shè)備，資源特殊特性企業(yè)目標(biāo)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)，法規(guī)環(huán)境承受能力進(jìn)度表/時間框架成本框架1.6是否已計劃已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必備條件？需考慮要點，例如：項目領(lǐng)導(dǎo)、項目策劃小組/職責(zé)具有素質(zhì)的人員通訊方式（數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）模具/設(shè)備試驗/檢驗/實驗室裝置CAD，CAM，CAE。XX

4、XX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 2 頁，第 1 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素2產(chǎn)品開發(fā)的落實2.1是否已進(jìn)行了設(shè)計DFMEA，并確定了改進(jìn)措施？需考慮要點，例如：顧客要求/產(chǎn)品建議書功能，安全性，可靠性，易維修性，重要特性環(huán)保要求各有關(guān)部門的參與試驗結(jié)果通過過程P-FMEA確定的針對產(chǎn)品特定的措施。2.2設(shè)計DFMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？需考慮要點，例如：顧客要求重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求功能，裝配尺寸材料環(huán)保要求運輸（內(nèi)部/外部）通過過程P-FMEA確定的

5、針對產(chǎn)品特定的措施。XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 2 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素2產(chǎn)品開發(fā)的落實2.3是否制定了質(zhì)量計劃？質(zhì)量計劃必須詳細(xì)說明下列內(nèi)容：確定、標(biāo)識出重要的特性制訂檢驗和試驗流程配置設(shè)備和裝置及時地預(yù)先配備測量技術(shù)在產(chǎn)品落實的適當(dāng)時間點進(jìn)行的檢驗澄清驗收標(biāo)準(zhǔn)2.4是否已獲得各階段所要求的認(rèn)可合格證明？需考慮要點，例如：產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境模擬試驗）樣件狀態(tài)小批量試生產(chǎn)樣件試制時的制造設(shè)備和檢驗裝置/檢驗器具2.5是否已具備所要

6、求的產(chǎn)品開發(fā)能力？需考慮要點，例如：顧客要求具有素質(zhì)的人員缺勤時間全過程時間房屋、場地試驗裝置樣件（樣車）制造模具/設(shè)備試驗/檢驗/實驗室裝置XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 1 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素3過程開發(fā)的策劃3.1是否已具有對產(chǎn)品的要求？需考慮要點，例如：顧客要求法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定物流方案技術(shù)供貨條件（TL）質(zhì)量協(xié)議/目標(biāo)協(xié)議重要特性材料用后處置，環(huán)境保護(hù)。3.2是否已具有過程開發(fā)計劃，是否遵守目標(biāo)值？需考慮要點，例如：顧客要求成本進(jìn)度表：策劃認(rèn)可/采購認(rèn)可，樣

7、件（樣車）/試生產(chǎn)，批量生產(chǎn)起始資源調(diào)查提供生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，軟件，包裝更改的保證方案（批量生產(chǎn)起始時的問題等）物流/供貨方案目標(biāo)值確定和監(jiān)控定期向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)匯報XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素3過程開發(fā)的策劃3.3是否已策劃了落實批量生產(chǎn)的資源？需考慮要點，例如：顧客要求原材料的可提供性具有素質(zhì)的人員缺勤時間/停機(jī)時間全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量房屋、場地設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室設(shè)備運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫CAM（計算機(jī)輔

8、助制造），CAQ（計算機(jī)輔助質(zhì)量管理）。3.4是否了解并考慮到了對生產(chǎn)過程的要求？需考慮要點，例如：顧客要求法規(guī)要求能力驗證設(shè)備、模具/工裝及檢驗，試驗設(shè)備的適合性生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置搬運，包裝，貯存，標(biāo)識。XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 3 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審 核 檢 查 內(nèi) 容檢 查 結(jié) 果符合性得分審核員/日期要素3過程開發(fā)的策劃3.5是否已計劃/已具備項目開展所需的人員與技術(shù)的必要條件？需考慮要點，例如：項目領(lǐng)導(dǎo)，項目策劃小組/職責(zé)具有素質(zhì)的人員設(shè)備、模具，生產(chǎn)裝備/檢驗器具，輔助工具,實驗設(shè)備通訊方式（例如

9、：數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳送）在策劃期間來自/發(fā)向顧客的信息（定期碰頭，會議）CAM，CAQ3.6是否已做了過程P-FMEA，并確定了改進(jìn)措施？需考慮要點，例如：所有生產(chǎn)工序，也包括供方的顧客要求，功能重要參數(shù)/重要特性可追溯性，環(huán)保要求運輸（內(nèi)部/外部）各有關(guān)部門的參與由設(shè)計D-FMEA得出的生產(chǎn)過程特定措施。XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 1 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素4過程開發(fā)的落實4.1過程P-FMEA是否在項目過程中補(bǔ)充更新？已確定的措施是否已落實？需考慮要點，例如：顧客要求各生產(chǎn)工序，也包

10、括供方的重要參數(shù)/重要特性，法規(guī)要求裝車尺寸材料可追溯性，環(huán)保要求運輸（內(nèi)部/外部）由設(shè)計D-FMEA得出的針對生產(chǎn)過程特定的措施。4.2是否制定了質(zhì)量計劃？質(zhì)量計劃必須說明以下內(nèi)容：確定、標(biāo)識出重要特性制訂檢驗流程計劃配置設(shè)備和裝置及時地預(yù)先配備測量技術(shù)在產(chǎn)品落實的適當(dāng)時間點進(jìn)行的檢驗澄清驗收標(biāo)準(zhǔn)XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素4過程開發(fā)的落實4.3是否已具備各階段所要求的認(rèn)可/合格證明？需考慮要點，例如：產(chǎn)品試驗（例如：裝車試驗，功能試驗，壽命試驗，環(huán)境

11、模擬試驗）批量前樣件，“0”批量樣件首批樣品重要產(chǎn)品特性/過程特性的能力證明物流運輸方案（例如：通過試發(fā)貨運輸了解包裝合適性）模具，機(jī)器，設(shè)備，檢測設(shè)備。4.4是否為了獲得批量生產(chǎn)認(rèn)可而進(jìn)行在批量生產(chǎn)條件下的試生產(chǎn)？需考慮要點，例如：顧客要求確定最小生產(chǎn)數(shù)量過程能力調(diào)查檢具能力調(diào)查生產(chǎn)設(shè)備的批量生產(chǎn)成熟性（測量記錄）首批樣品檢驗搬運，包裝，標(biāo)識，貯存人員素質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗指導(dǎo)書生產(chǎn)工位布置/檢驗工位布置。XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 3 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素4過程開發(fā)的落實4.

12、5生產(chǎn)文件和檢驗文件是否具備且齊全？相關(guān)說明有，例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）機(jī)器/模具/輔助器具的數(shù)據(jù)檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗，測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機(jī)器能力驗證，過程能力驗證操作說明作業(yè)指導(dǎo)書檢驗指導(dǎo)書缺陷發(fā)生狀況的現(xiàn)時信息。4.6是否已具備所要求的批量生產(chǎn)能力？需考慮要點，例如：顧客要求原材料可提供性具有素質(zhì)的人員缺勤時間/停機(jī)時間全過程時間/單臺設(shè)備（裝置）產(chǎn)量房屋、場地設(shè)備，模具，生產(chǎn)/檢驗設(shè)備，輔助工具，實驗室裝置運輸器具，周轉(zhuǎn)箱，倉庫XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 1

13、 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素5供方/原材料5.1是否僅允許有已認(rèn)可的且有質(zhì)量能力的供方供貨？需考慮要點，例如：供方會談/定期服務(wù)質(zhì)量能力審核，例如：審核結(jié)果/認(rèn)證證書實物質(zhì)量評定（質(zhì)量/成本/服務(wù)）5.2是否確保供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量達(dá)到供貨協(xié)議要求？需考慮要點，例如：足夠的檢驗可能性（實驗室和測量設(shè)備）內(nèi)部/外部檢驗顧客提供的檢具/測量定位支架圖紙/訂貨要求/規(guī)范質(zhì)量保證協(xié)議檢驗方法、檢驗流程、檢驗頻次的商定重要缺陷的分析能力驗證5.3是否評價供貨實物質(zhì)量？與要求有偏差時是否采取措施？需考慮要點，例如：質(zhì)量會談的紀(jì)要改進(jìn)計劃的商定與跟蹤改進(jìn)后零件的檢驗記錄和測量

14、記錄對重點缺陷/有問題供方的分析評定XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素5供方/原材料5.4是否與供方就產(chǎn)品與過程的持續(xù)改進(jìn)商定質(zhì)量目標(biāo)，并付諸落實？需考慮要點，例如：工作小組（由各相關(guān)部門組成）確定質(zhì)量、價格及服務(wù)的定量目標(biāo)，例如：在提高過程受控狀態(tài)的同時降低檢驗成本減少廢品（內(nèi)部/外部）減少在制品量提高顧客滿意程度5.5對已批量供貨的產(chǎn)品是否具有所要求的批量生產(chǎn)認(rèn)可，并落實了所要求的改進(jìn)措施？需考慮要點，例如：裝車樣件的認(rèn)可，試驗認(rèn)可符合VDA要求的首批樣品

15、檢驗報告對重要特性的能力驗證注意（歐盟的）安全數(shù)據(jù)表及歐共體準(zhǔn)則（EG-Richtlinien）可靠性分析評定重復(fù)鑒定試驗及由此制訂的改進(jìn)措施5.6是否對顧客提供的產(chǎn)品執(zhí)行了與顧客商定的方法？需考慮要點，例如：控制，驗證，貯存，運輸，確保質(zhì)量與性能在出現(xiàn)缺陷或丟失情況時的信息交流質(zhì)量文件（質(zhì)量現(xiàn)狀，質(zhì)量歷史）XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 3 頁，第 3 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素5供方/原材料5.7原材料庫存（量）狀況是否適合于生產(chǎn)要求？需考慮要點，例如：顧客要求看板/準(zhǔn)時化生產(chǎn)貯存成本原材料出現(xiàn)

16、瓶頸時的應(yīng)急計劃（緊急戰(zhàn)略）先進(jìn)先出（FIFO）。5.8原材料/內(nèi)部剩余料是否有合適的進(jìn)料和貯存方法？需考慮要點，例如：包裝倉庫管理系統(tǒng)先進(jìn)先出（FIFO）。秩序與清潔氣候條件防損傷/防污染標(biāo)識（可追溯性/檢驗狀態(tài)/加工工序/使用狀態(tài)）防混批/防混料隔離庫（設(shè)置并使用）5.9員工是否有相應(yīng)的崗位培訓(xùn)？需考慮要點負(fù)責(zé)下列工作的人員，例如供方的選擇、評價、提高產(chǎn)品檢驗、測量和試驗貯存/運輸物流XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 1 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.1人員/素質(zhì)6.1.1是否對員工委

17、以監(jiān)控產(chǎn)品質(zhì)量/過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？需考慮要點，例如：參與改進(jìn)項目自檢過程認(rèn)可/點檢（設(shè)備點檢/首件檢驗/末件檢驗）過程控制（理解控制圖）終止生產(chǎn)的權(quán)利。6.1.2是否對員工委以負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備/生產(chǎn)環(huán)境的職責(zé)和權(quán)限？需考慮要點，例如：整齊和清潔進(jìn)行/報請維修與保養(yǎng)零件準(zhǔn)備/貯存進(jìn)行/報請對檢測、試驗設(shè)備的檢定和校準(zhǔn)。6.1.3員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？需考慮要點，例如：過程上崗指導(dǎo)/培訓(xùn)/資格的證明產(chǎn)品以及發(fā)生缺陷的知識對安全生產(chǎn)/環(huán)境意識的指導(dǎo)關(guān)于如何處理“具有特別備證要求的零件”的指導(dǎo)資格證明（例如：焊接證書，視力測定，廠內(nèi)機(jī)動車駕駛證）。XXXX有限公司 過程審核檢查表

18、 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 2 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.1人員/素質(zhì)6.1.4是否有包括頂崗規(guī)定的人員配置計劃？需考慮要點，例如：生產(chǎn)班次計劃（按任務(wù)單）素質(zhì)證明（素質(zhì)列表）工作分析/時間核算（例如：MTM，REFA）。6.1.5是否有效地使用了提高員工工作積極性的方法？需考慮要點，例如：質(zhì)量信息（目標(biāo)值/實際值）改進(jìn)建議志愿行動（培訓(xùn)，質(zhì)量小組）低病假率對質(zhì)量改進(jìn)的貢獻(xiàn)自我評定生產(chǎn)設(shè)備/工裝模具是否能保證產(chǎn)品特定的質(zhì)量要求？需考慮要點，例如：對重要特性/過程特定的參數(shù)進(jìn)行機(jī)器能力調(diào)查重要參數(shù)要強(qiáng)迫控制/調(diào)整

19、在偏離額定值時報警（例如：聲音報警，自動斷閘）上/下料裝置模具/設(shè)備/機(jī)器的保養(yǎng)維修狀態(tài)（包括有計劃的維修）XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 3 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.2在批量生產(chǎn)中使用的檢測、試驗設(shè)備是否能有效地監(jiān)控質(zhì)量要求？需考慮要點，例如：可靠性試驗，功能試驗，耐腐蝕試驗測量精度/檢具能力調(diào)查數(shù)據(jù)采集和分析檢具標(biāo)定的證明6.2.3生產(chǎn)工位、檢驗工位是否符合要求？需考慮要點，例如：人機(jī)工程學(xué)照明整齊和清潔環(huán)境保護(hù)環(huán)境和零件搬運安全生產(chǎn)生產(chǎn)文件和檢驗文件中

20、是否標(biāo)出所有的重要技術(shù)要求,并堅持執(zhí)行？需考慮要點，例如：過程參數(shù)（例如：壓力，溫度，時間，速度）機(jī)器/模具/輔助裝置的數(shù)據(jù)（模具號，機(jī)器號）檢驗規(guī)范（重要特性，檢驗、測量和試驗設(shè)備，方法，頻次）過程控制圖的控制限機(jī)器能力證明和過程能力證明操作說明作業(yè)指導(dǎo)書檢驗指導(dǎo)書發(fā)生缺陷時的信息XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 4 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝6.2.5對產(chǎn)品調(diào)整/更換是否有必備的輔助器具？需考慮要點，例如：調(diào)整計劃調(diào)整輔助裝置/比較輔助方法靈活的模具更換裝置極限標(biāo)樣

21、6.2.6是否進(jìn)行批量生產(chǎn)起始認(rèn)可，并記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況？需考慮要點，例如：新產(chǎn)品，產(chǎn)品更改停機(jī)/過程中斷修理，更換模具更換材料（例如：換爐/批號）生產(chǎn)參數(shù)更改首件檢驗并記錄存檔參數(shù)的現(xiàn)時性工作崗位的整齊和清潔包裝模具與檢驗、測量和試驗設(shè)備的認(rèn)可/更改狀態(tài)是否按時落實要求的糾正措施并檢查其有效性？需考慮要點，例如：風(fēng)險分析（過程P-FMEA）/缺陷分析審核后提出的改進(jìn)計劃給責(zé)任者的信息內(nèi)部/外部的接口會談內(nèi)部抱怨顧客抱怨顧客調(diào)查XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 5 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日

22、期要素6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.1產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批次的大小是否按需求而定？是否有目的地運往下道工序？需考慮要點，例如：足夠、合適的運輸器具定置庫位最小庫存/無中間庫存看板管理準(zhǔn)時化生產(chǎn)先進(jìn)先出倉庫管理更改狀態(tài)向下道工序只供合格件數(shù)量記錄/統(tǒng)計信息流。 產(chǎn)品/零件是否按要求貯存？運輸方式/包裝方法是否按產(chǎn)品/零件的特性而定？需考慮要點，例如：貯存量防損傷零件定置整齊，清潔，不超裝（庫存場地，周轉(zhuǎn)箱）控制貯存時間環(huán)境影響，空調(diào)廢品、返修件和調(diào)整件以及車間內(nèi)剩余料是否堅持分別貯存并標(biāo)識？需考慮要點，例如：隔離庫，隔離區(qū)標(biāo)識妥當(dāng)?shù)拇娣艔U品，返修件和調(diào)整件的容器缺陷產(chǎn)品的缺陷特性標(biāo)識確定生產(chǎn)過

23、程中不合格品的分離/返修工位XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 6 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.3運輸/搬運/貯存/包裝6.3.4整個物流是否能確保不混批、不混料并保證可追溯性？需考慮要點，例如：零件標(biāo)識工作狀態(tài)、檢驗狀態(tài)和使用狀態(tài)的標(biāo)識爐/批號標(biāo)識有效期去除無效標(biāo)識有關(guān)零件/生產(chǎn)數(shù)據(jù)的工作指令。模具/工具，工裝，檢驗、測量和試驗設(shè)備是否按要求存放？需考慮要點，例如：防損存放整齊和清潔定置存放有管理的發(fā)放環(huán)境影響標(biāo)識明確的認(rèn)可狀態(tài)與更改狀態(tài)XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332

24、-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 7 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.1是否完整地記錄質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并具有可評定性？需考慮要點，例如：原始記錄卡缺陷收集卡控制圖數(shù)據(jù)收集過程參數(shù)的記錄裝置（例如：溫度，時間，壓力）設(shè)備停機(jī)參數(shù)更改停電是否用統(tǒng)計技術(shù)分析質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)據(jù)，并由此制定改進(jìn)措施？需考慮要點，例如：過程能力缺陷種類/缺陷頻次缺陷成本（不符合性）過程參數(shù)廢品/返修件隔離通知/分選節(jié)拍/流轉(zhuǎn)時間可靠性/失效特征在于產(chǎn)品要求/過程要求有偏差時，是否分析原因并檢查糾正措施的有效性？需考慮要點，例如：補(bǔ)充的尺寸檢驗、材料檢驗、功能檢驗及耐久檢驗因果圖田口方法，夏寧方法FMEA/缺陷分析過程能力分析質(zhì)量小組活動8D方法XXXX有限公司 過程審核檢查表 QH/QR332-02接受審核部門/產(chǎn)品： 陪審人員： 共 8 頁，第 8 頁序號標(biāo)準(zhǔn)條款審核檢查內(nèi)容檢查結(jié)果符合性得分審核員/日期要素6.4缺陷分析/糾正措施/持續(xù)改進(jìn)6.4.4對過程和產(chǎn)品是否定期進(jìn)行審核？需考慮要點，例如：顧客要求重要特性功能過程參數(shù)/過程能力指數(shù)標(biāo)識，包裝確定的過程工序/工藝流程對產(chǎn)品和過程是否進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)？需考慮要點，例如：成本優(yōu)化減少浪費