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文檔簡介
1、崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表單位(蓋章): 中心衛(wèi)生院 填表時(shí)間: 2011年 10月 11 日工作崗位工作人員工作事項(xiàng)(工作流程)廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(節(jié)點(diǎn))潛在崗位風(fēng)險(xiǎn)(問題與隱患)描述風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防控措施已實(shí)施的針對(duì)性舉措建設(shè)性意見和建議院長班子建設(shè)制定辦法,完善機(jī)制,加強(qiáng)教育忽視班子建設(shè)、引導(dǎo),致班子凝聚力不強(qiáng),出現(xiàn)違紀(jì)問題。完善班子議事規(guī)則,增強(qiáng)合力,充分發(fā)揮班子成員的主觀能動(dòng)性,認(rèn)真制定各項(xiàng)規(guī)章制度和目標(biāo)管理計(jì)劃,杜絕違紀(jì)現(xiàn)象。不斷深化和完善院內(nèi)改革,全面加強(qiáng)質(zhì)量管理,提高管理水平,構(gòu)建和諧醫(yī)院。院長人事、財(cái)務(wù)、后勤、安全管理合理設(shè)置人員崗位;財(cái)務(wù)收支的檢查、督導(dǎo)、審查和決算;正常辦公、物質(zhì)供應(yīng)及安全管
2、理。不能合理設(shè)置人員崗位,人員技能不能合理發(fā)揮,造成人力資源的浪費(fèi)。財(cái)務(wù)收支情況檢查、督導(dǎo)不及時(shí),審查、決算不準(zhǔn)確。不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行,物資供應(yīng)不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常,安全管理松懈,重要儀器、物資及現(xiàn)金丟失等。根據(jù)個(gè)人所學(xué)專業(yè)及個(gè)人技能合理安排工作崗位,充分發(fā)揮職工的技能,盡量減少人力資源的浪費(fèi);完善財(cái)務(wù)檢查、監(jiān)督機(jī)制,及時(shí)審核財(cái)務(wù)收支情況;安排專門人員保障水、電的正常供應(yīng),安排精通電子技術(shù)的人員保障網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行,督促各科室人員正確管理公物及儀器,保障醫(yī)院公物的安全。加強(qiáng)職工政治學(xué)習(xí),增強(qiáng)法律意識(shí),提高職工的綜合素質(zhì)。院長、副院長醫(yī)療管理對(duì)醫(yī)療科室及人員
3、及時(shí)督查、管理及醫(yī)療糾紛的處理不能深入督查,管理松懈,工作決策失誤,處理糾紛不當(dāng)。嚴(yán)格履行“崗位責(zé)任制”強(qiáng)化管理,定期檢查和了解情況,采取積極措施,增強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),制定人才培養(yǎng)計(jì)劃,組織各類學(xué)習(xí),強(qiáng)化工作能力,提高整體服務(wù)水平質(zhì)量。樹立良好的醫(yī)德醫(yī)風(fēng)和全心全意為人民服務(wù)的風(fēng)尚。院長、副院長公共衛(wèi)生服務(wù)管理管理各項(xiàng)公共衛(wèi)生服務(wù)及分工科學(xué)性、合理性對(duì)公共衛(wèi)生服務(wù)不夠重視或者對(duì)其中一些項(xiàng)目重視程度不夠,在轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件中未能及時(shí)配合政府進(jìn)行現(xiàn)場控制和處理。認(rèn)真組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的疾病控制、婦幼保健、健康教育和咨詢服務(wù)工作,組織專人進(jìn)行相關(guān)工作,并制定相關(guān)目標(biāo)管理計(jì)劃及考核辦法,平時(shí)加強(qiáng)培訓(xùn),增強(qiáng)應(yīng)
4、對(duì)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)對(duì)能力。院長、副院長合作醫(yī)療管理農(nóng)合住院、門診報(bào)免合理,手續(xù)齊全,不弄虛作假,套取農(nóng)合資金不能嚴(yán)格執(zhí)行新農(nóng)合會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一管理,未能做到??顚S?,造成擠占、挪用合作醫(yī)療基金行為發(fā)生。報(bào)銷制度不完善,管理松懈,造成有虛掛住院病人,作假病歷,開大頭票據(jù),與患者串通、空記賬套取套取合作醫(yī)療基金。定期查看新農(nóng)合會(huì)計(jì)賬目,建立合作醫(yī)療專戶、??顚S茫哟笮罗r(nóng)合宣傳力度;公示補(bǔ)償情況并及時(shí)更新內(nèi)容;加強(qiáng)醫(yī)療管理,藥品管理,服務(wù)管理,配合新農(nóng)合制度,使參合農(nóng)民享受優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。藥品管理員在醫(yī)師醫(yī)師的處方下,調(diào)劑發(fā)藥不私售藥品,劃價(jià)準(zhǔn)確。由于一時(shí)的疏忽導(dǎo)致多發(fā)、。少發(fā)藥品或發(fā)錯(cuò)藥品,劃價(jià)錯(cuò)
5、誤。處方審核不嚴(yán)格,精麻藥品管理不規(guī)范。嚴(yán)格按照藥品調(diào)劑管理制度進(jìn)行調(diào)劑,如有出現(xiàn)問題及時(shí)更正。嚴(yán)格執(zhí)行處方管理辦法,麻醉、精神藥品按特殊規(guī)定管理。加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高工作效率和質(zhì)量。藥品管理員制定進(jìn)藥計(jì)劃,規(guī)范管理藥房藥房藥品管理、保存不規(guī)范。藥房清庫上藥不及時(shí),藥品歸類擺放凌亂,造成不良影響。嚴(yán)格按照規(guī)章制度辦事,及時(shí)清庫上藥,將藥品仔細(xì)歸類,擺放整齊。加強(qiáng)藥品調(diào)劑管理制度的學(xué)習(xí),提高工作質(zhì)量。藥品管理員按照住院醫(yī)師和門診醫(yī)師的處方劃價(jià)、抓住中藥準(zhǔn)確稱量中藥材,保證中藥質(zhì)量。中藥材稱量不準(zhǔn)確,中藥材保存知識(shí)欠缺,有部分藥品起蟲、變質(zhì)、有效成分丟失。工作中認(rèn)真細(xì)心,定期檢查藥材,對(duì)起蟲、發(fā)霉等
6、藥品及時(shí)、妥善處理,根據(jù)藥材具體特性制定相應(yīng)的保護(hù)措施。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí),增強(qiáng)廉政意識(shí),筑起第一道思想道德防線。收費(fèi)員主要負(fù)責(zé)做好門診,住院病人各項(xiàng)醫(yī)療收費(fèi)工作出現(xiàn)賒欠、掛賬、跑票、漏收情況;開具假發(fā)票等現(xiàn)象。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作遲緩,找零欠準(zhǔn)確;下班后未及時(shí)交給出納員;使用和維護(hù)電腦不規(guī)范,導(dǎo)致收費(fèi)出現(xiàn)差錯(cuò)。根據(jù)藥房處方劃價(jià)如實(shí)收費(fèi),拒絕賒欠、掛賬、不跑票、不漏收,不開具假發(fā)票,收費(fèi)及時(shí)準(zhǔn)確,下班前結(jié)算賬款核對(duì)無誤后,及時(shí)交給出納員,因人為原因?qū)е洛e(cuò)誤,由個(gè)人承擔(dān)。收費(fèi)時(shí)唱收、唱付、動(dòng)作迅速,提高效率,找零準(zhǔn)確。認(rèn)真學(xué)習(xí),熟練使用和維護(hù)電腦,杜絕差錯(cuò)事故的發(fā)生。收費(fèi)員遵守現(xiàn)金管理制度,不挪用公
7、款。遵守現(xiàn)金、票據(jù)保管制度,不挪用公款,未經(jīng)批準(zhǔn),不得支借他人。未及時(shí)與藥房及有關(guān)科室核對(duì)現(xiàn)金收入數(shù)目,現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù)保管錢妥善。妥善保管現(xiàn)金和收費(fèi)票據(jù),不得丟失,以備查對(duì);加強(qiáng)業(yè)務(wù)能力;嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度。加強(qiáng)法律知識(shí)學(xué)習(xí),提高自身法律觀念。護(hù)士清潔、消毒滅菌、無菌操作,協(xié)助大夫完成手術(shù)無菌觀念淡薄,疏忽大意,操作不熟練。以防個(gè)人無菌操作不嚴(yán)格,造成住院病人或手術(shù)病人發(fā)生感染不適??刂圃簝?nèi)感染,實(shí)行“一人一針一管一用一毀形消毒;嚴(yán)格執(zhí)行護(hù)理操作規(guī)程、無菌操作原則及消毒隔離制度,認(rèn)真做好器械、敷料清潔消毒工作;治療室定期進(jìn)行紫外線空氣消毒,定期擦拭燈管。監(jiān)督護(hù)理工作經(jīng)常學(xué)習(xí)、考核,手術(shù)室內(nèi)安
8、裝空調(diào)。護(hù)士住院、門診患者護(hù)理、治療護(hù)理觀念淡薄,各種規(guī)章制度不熟練。護(hù)理文書及病歷書寫不規(guī)范,擺放不整齊;相關(guān)記錄填寫不及時(shí),護(hù)理操作不規(guī)范;急救藥品準(zhǔn)備不充分。規(guī)范護(hù)理文書書寫,病歷書寫不完善,擺放不整齊。及時(shí)填寫病區(qū)、治療室、手術(shù)室相關(guān)記錄,嚴(yán)格執(zhí)行三查七對(duì)及交接班制度。配備足夠急診、急救器械、藥品,做到無定,確保無差錯(cuò)事故發(fā)生。定期請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)及同事參觀、尋找不足,認(rèn)真改正。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院急病人所急,想病人所想,為了患者的健康服務(wù)。患者日益增長的疾病防治需求與醫(yī)護(hù)人員業(yè)務(wù)能力服務(wù)差距加大,潛在醫(yī)患關(guān)系不和諧局面的顯露。認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí),提高診治
9、水平,善于與患者及家屬溝通,創(chuàng)建和諧醫(yī)患關(guān)系。更多渠道為基層人員提供學(xué)習(xí)進(jìn)修機(jī)會(huì),提高基層醫(yī)療衛(wèi)生人員待遇,造就人才,留住人才。內(nèi)科、外科、兒科醫(yī)生住院部病人接收-診斷-治療-病歷書寫-出院為患者治療不細(xì)心,因生活煩惱影響工作。在病人診斷或治療過程中因疏忽出現(xiàn)誤診、亂用抗生素等。加強(qiáng)理論知識(shí)學(xué)習(xí)結(jié)合臨床實(shí)踐工作;掌握抗生素的應(yīng)用原則。加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí),提高工作質(zhì)量。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科住院患者管理檢查時(shí)態(tài)度和藹,認(rèn)真負(fù)責(zé);杜絕私收費(fèi)、做人情不收費(fèi)。產(chǎn)前檢查不到位,高危產(chǎn)婦診斷不及時(shí),處理不得當(dāng);接生時(shí)會(huì)陰撕裂嚴(yán)重,縮宮素使用不當(dāng)。完善產(chǎn)前檢查,及時(shí)隨訪,高危產(chǎn)婦及時(shí)轉(zhuǎn)診;產(chǎn)時(shí)認(rèn)真保護(hù)會(huì)陰、密切監(jiān)
10、測胎心音;產(chǎn)后密切監(jiān)護(hù)孕婦,防止大出血的醫(yī)療意外發(fā)生。按時(shí)執(zhí)行。熟悉和掌握產(chǎn)科適用知識(shí)。產(chǎn)房取暖問題,建議安裝空調(diào)或暖氣。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生門診疾病診查、用藥勤懇工作,不接受患者的任何好處。誤診、用藥失誤。完善各項(xiàng)檢查化驗(yàn),及時(shí)合理用藥,防止病情進(jìn)一步惡化。上級(jí)醫(yī)師督查、幫助,藥劑師監(jiān)督。通過不斷學(xué)習(xí),提高業(yè)務(wù)技術(shù)知識(shí)。內(nèi)、外、兒科醫(yī)生針灸、理療不收病人禮物、紅包,不走關(guān)系。暈針、斷針、機(jī)體損害。勤查醫(yī)療器械,嚴(yán)格掌握適應(yīng)癥和禁忌癥,及時(shí)合理處理突發(fā)情況。不斷學(xué)習(xí),提高治療技術(shù)。婦產(chǎn)科醫(yī)生婦產(chǎn)科診療醫(yī)療檢查和服務(wù)私收費(fèi)對(duì)病情的誤診、漏診、誤治。完善輔助檢查,明確診斷,仔細(xì)分析,治療得當(dāng);認(rèn)真學(xué)習(xí)
11、熟悉掌握婦科適用知識(shí)。努力學(xué)習(xí),積極申請(qǐng)出外進(jìn)修,提高自身業(yè)務(wù)能力。X線片檢查為患者做拍片檢查杜絕私收費(fèi)和做人情不收費(fèi)防護(hù)、監(jiān)測工作不到位,如鉛門、鉛玻璃防護(hù)不到位。佩戴放射監(jiān)測筆,穿鉛衣。認(rèn)真學(xué)習(xí),提高診斷技術(shù)水平。B超檢查為患者做超聲檢查杜絕私收費(fèi)和做人情不收費(fèi)患者要求對(duì)胎兒的性別鑒別,對(duì)某些病情容易漏診、誤診;報(bào)告單不規(guī)范。拒絕非醫(yī)學(xué)需要對(duì)胎兒性別進(jìn)行鑒定,認(rèn)真仔細(xì)做好每一步檢查,認(rèn)真書寫報(bào)告單,診斷準(zhǔn)確,防止差錯(cuò)事故的發(fā)生。認(rèn)真學(xué)習(xí),提高診斷技術(shù)水平。心電圖檢查心電圖檢查不私收費(fèi)。心電圖診斷水平較低,心電圖檢查操作熟練程度較差,診斷準(zhǔn)確性較差。認(rèn)真學(xué)習(xí)心電圖檢查和診斷技術(shù),提高業(yè)務(wù)水平
12、。建議前往上級(jí)醫(yī)院進(jìn)修學(xué)習(xí)。生化檢驗(yàn)門診及住院病人的化驗(yàn)工作勤懇工作,不接受患者的任何好處。在操作化驗(yàn)過程中出現(xiàn)誤差。加強(qiáng)各種化驗(yàn)的標(biāo)本采集的原則、盡量做到化驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。加強(qiáng)化驗(yàn)管理,多學(xué)習(xí)本科室工作,盡量避免化驗(yàn)誤差。后勤管理后勤工作采購細(xì)心,認(rèn)真,保證質(zhì)量。線路、設(shè)備老化,不能保障水、電、網(wǎng)絡(luò)及各類儀器的正常運(yùn)行,物資供應(yīng)不及時(shí)造成醫(yī)療等工作運(yùn)轉(zhuǎn)失常,突發(fā)停電,不能及時(shí)發(fā)電保障醫(yī)院各科業(yè)務(wù)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。定期對(duì)全院包括家屬區(qū)的水路、電路進(jìn)行檢查維護(hù)保養(yǎng)工作,發(fā)生電、水路故障、網(wǎng)絡(luò)及儀器故障,及時(shí)搶修,保障醫(yī)院正常工作的進(jìn)行。建議有計(jì)劃的更換老化線路,購買發(fā)電機(jī),應(yīng)對(duì)突發(fā)停電。會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)工作
13、財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)知識(shí)欠缺,財(cái)務(wù)管理不規(guī)范,造成賬目混亂。及時(shí)入賬,嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度,收支記錄明確。查閱治療,學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí),提高報(bào)賬及管理能力。辦公室管理員辦公室相關(guān)工作辦事公道、作風(fēng)正派。因辦公室工作繁雜,個(gè)別人事、醫(yī)療、財(cái)務(wù)等上報(bào)統(tǒng)計(jì)工作遲滯或不準(zhǔn)確;各類醫(yī)用物資、材料和辦公用品采購供應(yīng)不及時(shí)。合理安排辦公室各種工作順序,及時(shí)統(tǒng)計(jì)醫(yī)用物資、材料和辦公用品使用情況,以便及時(shí)采購。健康檔案專干健康居民檔案信息采集采集居民健康信息的準(zhǔn)確性采集具名基本信息及健康信息時(shí)出現(xiàn)信息記錄錯(cuò)誤、不全,對(duì)參與建立健康檔案的人員未進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)或培訓(xùn)質(zhì)量欠缺。根據(jù)實(shí)際需要,對(duì)參與建立健康檔案的人員進(jìn)行有針對(duì)性的業(yè)務(wù)
14、培訓(xùn),有方案、記錄、簽到薄,確保質(zhì)量,對(duì)于錄入的基本信息進(jìn)行檢查,通過后方可歸檔。建立領(lǐng)導(dǎo)加大監(jiān)管力度。健康檔案專干健康居民檔案信息錄入對(duì)重點(diǎn)人群建立健康檔案,隨訪,更新重點(diǎn)人群系統(tǒng)建檔率較低,體檢項(xiàng)目不齊全,不能充分反映重點(diǎn)人群的基本情況。重點(diǎn)人群(0-36個(gè)月兒童、孕產(chǎn)婦、65歲以上老人、高血壓、糖尿病等慢性病患者,結(jié)核病、殘疾人、精神病人等)居民健康檔案建立及時(shí),逐步實(shí)行計(jì)算機(jī)管理。健康檔案專干健康居民檔案信息管理出生及去世人員更新信息變動(dòng)后更新不及時(shí),重點(diǎn)人群更新頻率較少。加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級(jí)的管理實(shí)行村級(jí)考核制婦幼專干孕產(chǎn)婦及兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),建卡,上報(bào)孕產(chǎn)婦、兒童數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)不細(xì)致。孕產(chǎn)婦及兒童跟
15、蹤管理欠規(guī)范,建卡建檔合格率低。加強(qiáng)孕產(chǎn)婦及兒童系統(tǒng)管理,提高建卡建檔質(zhì)量;認(rèn)真匯總村醫(yī)上報(bào)數(shù)據(jù),理清報(bào)表邏輯關(guān)系,計(jì)算準(zhǔn)確,合理填寫數(shù)據(jù)。加大村醫(yī)培訓(xùn),提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及時(shí)性和準(zhǔn)確性。婦幼專干出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放手續(xù)不完善,為熟人、親戚走捷徑。當(dāng)年嬰兒出生醫(yī)學(xué)證明的發(fā)放管理工作不到位,往年出生醫(yī)學(xué)證明統(tǒng)計(jì)工作不及時(shí),發(fā)放不正規(guī)。當(dāng)年本院出生的嬰兒應(yīng)及時(shí)督促完善手續(xù),辦理出生醫(yī)學(xué)證明,提高當(dāng)年孕產(chǎn)婦住院分娩率,使當(dāng)年嬰兒出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放使用率達(dá)90以上。加強(qiáng)審核力度,嚴(yán)把出生醫(yī)學(xué)證明發(fā)放合格關(guān)口。婦幼專干婦幼保健宣傳宣傳不及時(shí),內(nèi)容專業(yè)性太強(qiáng),不宜理解。母嬰保健法、“降消項(xiàng)目”等知識(shí)宣
16、傳及知曉率較低,培訓(xùn)不到位。加大婦幼相關(guān)知識(shí)宣傳力度,制作宣傳欄,書寫標(biāo)語,組織培訓(xùn),全面提高群眾婦幼知識(shí)。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民門診病人報(bào)銷及慢性病報(bào)銷嚴(yán)格實(shí)施操作章程,不套資,不私自挪用別人的參合基金。門診報(bào)銷不及時(shí),憑據(jù)打印滯后,農(nóng)合證號(hào)正確。打印相關(guān)憑據(jù),并與鄉(xiāng)鎮(zhèn)府商議開具證明,鑒別發(fā)票真?zhèn)钨~戶報(bào)銷工作量大,崗位人員緊缺,建議增加此項(xiàng)工作人手。新農(nóng)合專干參合農(nóng)民住院病人審核、報(bào)銷嚴(yán)格審查報(bào)銷資料,對(duì)于外傷,認(rèn)真核實(shí)外傷原因,完善手續(xù)。新農(nóng)合報(bào)銷審核不嚴(yán),手續(xù)不齊全,外傷住院審核不夠嚴(yán)格,有個(gè)別弄虛作假現(xiàn)象。嚴(yán)把您農(nóng)合報(bào)銷審核關(guān),相關(guān)醫(yī)療文書、證明材料真實(shí)、可靠,杜絕弄虛作假套取合作醫(yī)療基金
17、事情發(fā)生,對(duì)于外傷住院者,督促提供相關(guān)證明材料,進(jìn)行調(diào)查。新農(nóng)合專干新農(nóng)合宣傳工作新農(nóng)合政策宣傳力度不夠,補(bǔ)償情況公示不及時(shí)。農(nóng)民對(duì)新農(nóng)合政策了解不全面,報(bào)銷程序不清楚,手續(xù)繁雜,通信不變,補(bǔ)償情況不能及時(shí)通知患者及家屬;資金撥付不及時(shí)。加大新農(nóng)合宣傳力度,設(shè)立新農(nóng)合宣傳欄,及時(shí)張貼、更換宣傳資料,及時(shí)公布補(bǔ)償情況于公示欄,簡化報(bào)銷手續(xù)。建議上級(jí)簡化農(nóng)合資金撥付手續(xù),做到農(nóng)合資金及時(shí),快速撥付。防疫專干領(lǐng)取預(yù)防接種疫苗及各種報(bào)表加強(qiáng)疫苗保存意識(shí),防止疫苗變質(zhì)、失效。疫苗冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)過程中未能保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)保存。加強(qiáng)冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn),使用隔溫冰背包及冰排運(yùn)送,運(yùn)送到位后及時(shí)放入冰箱保存,保持疫苗在相應(yīng)的溫度范圍內(nèi)運(yùn)送和保存。防疫中心及時(shí)配備和更換疫苗運(yùn)送設(shè)備。防疫專干對(duì)全鄉(xiāng)村醫(yī)進(jìn)行培訓(xùn),發(fā)放預(yù)防接種疫苗,安排工作接收村醫(yī)好處,徇私舞弊村醫(yī)預(yù)防接種疫苗的運(yùn)送及注射不規(guī)范,導(dǎo)致疫苗失效或變質(zhì),從而導(dǎo)致相應(yīng)危險(xiǎn)發(fā)生。加強(qiáng)對(duì)村醫(yī)的冷藏疫苗工作的培訓(xùn),提高村醫(yī)對(duì)疫苗運(yùn)送和保存的相關(guān)知識(shí)。加強(qiáng)村醫(yī)管理,配備冷鏈運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備。
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