行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

1、行政經(jīng)費(fèi)預(yù)算（一）部門辦公費(fèi)用預(yù)算計(jì)劃表編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸M(fèi)用名稱部門日常辦公費(fèi)用維修費(fèi)用印刷費(fèi)用微機(jī)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用咨詢費(fèi)用圖書(shū)資料費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)生產(chǎn)部銷售部研發(fā)部售后服務(wù)部行政部人力資源部合計(jì)編制部門：編制日期：年 月 日（二）行政經(jīng)費(fèi)年度預(yù)算計(jì)劃表編號(hào)：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)費(fèi)用項(xiàng)目上年度實(shí)際本年度預(yù)測(cè)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注1一次性固定資產(chǎn)購(gòu)置1 . 1非生產(chǎn)性2各類固定資產(chǎn)維修2. 1房屋維修2. 1. 1基站2. 1. 2辦公用房2. 2設(shè)備維修2 . 2 . 1空調(diào)維修2 . 2 . 2電源維修2 . 2 . 3電梯維修2 . 2 . 4監(jiān)控設(shè)備維修2. 3車輛維修2. 4其他固定資產(chǎn)維修3經(jīng)營(yíng)租賃3.

2、1營(yíng)業(yè)廳租賃3. 2其他房屋租賃4水電費(fèi)4. 1水費(fèi)4 . 1 . 1辦公用房4 . 1 . 2基站4. 2電費(fèi)4 . 2 . 1辦公用房4 . 2 . 2基站5行政管理費(fèi)5. 1辦公費(fèi)5 . 2差旅費(fèi)6低值易耗品7其他支岀7 . 1取暖費(fèi)7 . 2消防費(fèi)7 . 3稅金7 . 3 . 1房產(chǎn)稅7 . 4通信費(fèi)7 . 5其他合計(jì)說(shuō)明本表由行政部根據(jù)申報(bào)預(yù)算的具體涉及內(nèi)容匯總填寫（三）行政經(jīng)費(fèi)季度用款計(jì)劃表編號(hào):單位：元科目上年度平均數(shù)本年度預(yù)算數(shù)變動(dòng)量變動(dòng)率%備注一季度二季度三季度四季度01薪資支出02間接人工03租金支岀固04辦公費(fèi)疋05郵電費(fèi)費(fèi)06水電油料費(fèi)用07保險(xiǎn)費(fèi)08醫(yī)保費(fèi)09社保費(fèi)合計(jì)01加班費(fèi)02差旅費(fèi)03運(yùn)費(fèi)04維護(hù)費(fèi)05交際費(fèi)06樣品費(fèi)變07包裝費(fèi)08燃料費(fèi)動(dòng)09職工福利費(fèi)用費(fèi)10雜項(xiàng)購(gòu)置費(fèi)用用11會(huì)務(wù)費(fèi)12培訓(xùn)費(fèi)13勞務(wù)費(fèi)14間接材料費(fèi)用15消耗品費(fèi)用16保健費(fèi)17其他費(fèi)用合計(jì)費(fèi)用總計(jì)（四）銷售辦公費(fèi)用預(yù)算明細(xì)表區(qū)域年 銷 售 額預(yù) 算 費(fèi) 用 金 額預(yù)算 費(fèi)用 占銷 售額 比例（%）費(fèi)用明細(xì)（萬(wàn)元）電 話 傳 真 網(wǎng) 絡(luò) 費(fèi) 用辦 公 用 品 費(fèi) 用會(huì) 議 費(fèi) 用物 業(yè) 及 水 電 暖 費(fèi) 用辦 公 倉(cāng) 庫(kù) 房 租 費(fèi) 用業(yè) 務(wù) 招 待 費(fèi) 用業(yè) 務(wù) 用 酒 費(fèi) 用車 輛 費(fèi) 用固 疋 資 產(chǎn) 增