電梯使用單位安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度

1為了落實本公司特種設(shè)備使用安全主體責任，強化主要負責人特種設(shè)備安全責任，規(guī)范特種設(shè)種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定》(總局令第74號)等法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合1)中華人民共和國特種設(shè)備安全法2)中華人民共和國特種設(shè)備安全法釋義3)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例4)特種設(shè)備使用單位落實使用安全主體責任監(jiān)督管理規(guī)定—總局令第74號5)特種設(shè)備事故報告和調(diào)查處理規(guī)定6)特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法7)2019年第3號市場監(jiān)管總局關(guān)于特種設(shè)備行政許可有關(guān)事項的公告8)質(zhì)檢辦特函〔2017〕1015號質(zhì)檢總局辦公廳關(guān)于實施《特種設(shè)備使用管理規(guī)則》中若干問9)TSG08-2017特種設(shè)備使用管理規(guī)則以上所列文件中與設(shè)備檢維修相關(guān)的內(nèi)容，通過引用構(gòu)成本管理制度必不可少的條款，本文不21)對本公司特種設(shè)備使用安全工作全面負責，建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責任的長效機1)特種設(shè)備安全總監(jiān)負責特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控、周排查、月調(diào)度管理制度的編制、修改及2)每周至少組織一次風(fēng)險隱患排查，分析研判管理情況，研究解決日管控中發(fā)現(xiàn)的問題，形成3)特種設(shè)備安全總監(jiān)負責對于風(fēng)險排查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責任人，督促相關(guān)責任人采取相適應(yīng)的防范措施，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，向主要負責人報告有關(guān)情況，提出改1)特種設(shè)備安全員按照要求落實特種設(shè)備安全風(fēng)險日管控相關(guān)工作，按照制度要求及時上報特2)每日根據(jù)安全風(fēng)險管控清單進行檢查，形成每日安全檢查記錄。1)為建立并落實特種設(shè)備使用安全主體責任的長效機制，建立健全日管控、周排查、月調(diào)度工2)公司風(fēng)險管控清單按照特種設(shè)備使用中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的設(shè)備的不安全狀態(tài)、人的不3)設(shè)備類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：c)特種設(shè)備及電梯機房、通道(通道門)、手動緊急操作裝置和應(yīng)急救援程序是否符合安全4)人員類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：35)管理類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：c)未按規(guī)定建立未建立特種設(shè)備使用安全管理制度6)環(huán)境類風(fēng)險至少包括以下幾個方面：7)其他的監(jiān)督、通報、預(yù)警，投訴舉報和輿情信息等動態(tài)風(fēng)險。8)公司根據(jù)上述規(guī)定制定了《各特種設(shè)備安全風(fēng)險管控清單》(例表見附錄),當風(fēng)險指標發(fā)7管理要求主要負責人根據(jù)本公司使用的特種設(shè)備數(shù)量、用途、使用環(huán)境等情況配備合適的安全總監(jiān)和足夠數(shù)量的安全員，并逐臺明確負責的安全員；安全員負責日管控具體工作的情況落實，協(xié)助安全總1)日管控風(fēng)險內(nèi)容參照各類特種設(shè)備的《風(fēng)險管控清單》。2)工作期間，特種設(shè)備安全員每日根據(jù)《風(fēng)險管控清單》進行檢查，管控各個環(huán)節(jié)可能存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患，并將檢查結(jié)果匯總記錄在《每日特種設(shè)備安全檢查記錄》表上，可采用電3)對于日管控檢查中發(fā)現(xiàn)的特種設(shè)備安全風(fēng)險隱患問題，明確責任人，及時反饋特種設(shè)備安全總監(jiān)立即采取防范措施。對于現(xiàn)場能立即整改的應(yīng)立即整改；對于不能現(xiàn)場立即整改的，應(yīng)明確整41)工作期間，特種設(shè)備安全總監(jiān)每周至少組織1次風(fēng)險隱患排查，全面排查使用過程各環(huán)節(jié)可2)工作期間，排查可以結(jié)合日管控情況、現(xiàn)場自查情況、其他各渠道收集的特種設(shè)備安全信息等，分析各特種設(shè)備安全管理情況，檢討日管控中存在的問題，對于頻繁發(fā)生或者存在較高特種設(shè)3)對于周排查形成的《每周特種設(shè)備安全排查治理報告》,應(yīng)及時報至特種設(shè)備安全總監(jiān)，抄送相關(guān)責任負責人，使其知曉存在的特種設(shè)備安全風(fēng)險，督促相關(guān)責任人采取相應(yīng)的管控措施，確4)對排查出的風(fēng)險隱患，如能在短期完成治理整改的，應(yīng)立即采取措施進行治理排除；對情況復(fù)雜、短期內(nèi)難以治理排除的，要制訂整改方案和應(yīng)對預(yù)案，落實治理整改措施、整改效果、責任1)根據(jù)落實主體責任要求，由特種設(shè)備安全總監(jiān)負責月調(diào)度具體工作的情況落實，由公司主要2)由特種設(shè)備安全總監(jiān)匯總最近一個月度內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況，主要包括日管控、周排查中發(fā)現(xiàn)的重大特種設(shè)備安全風(fēng)險問題及整改情況，日常特種設(shè)備安全管理情況的匯3)由特種設(shè)備安全總監(jiān)對近一個月內(nèi)公司的特種設(shè)備使用安全管理工作情況進行匯報，對當月4)對于日常特種設(shè)備安全管理中發(fā)現(xiàn)存在的不足問題，由相關(guān)責任人進行報告，采取有效的應(yīng)5)由公司主要負責人對特種設(shè)備安全管理工作作出指示。6)特種設(shè)備安全總監(jiān)根據(jù)當月特種設(shè)備安全管理工作情況、會議討論決議及公司主要負責人指1)電梯安全風(fēng)險管控清單2)電梯每日特種設(shè)備安全檢查記錄3)電梯每周特種設(shè)備安全檢查記錄54)每周特種設(shè)備安全排查治理報告5)每月特種設(shè)備安全調(diào)度會議紀要6號類別責任人備注1選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品建立采購管理制度，明確采購、驗收要求。月調(diào)度主要負責人2維護保養(yǎng)；查安全總監(jiān)3未按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測。制定定期檢驗、自行檢測計劃并組織實施，落實定期檢驗、月調(diào)度主要負責人4橋內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否有效。每日檢查轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)情況。日管控安全員5電梯轎門防撞擊保護裝置(安全觸板，光幕、光電每日檢查轎門防撞擊保護裝置情況。日管控安全員6電梯盤車裝置和救援說明是否完好。日管控安全員7驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響。每日觀察驅(qū)動主機運行情況。日管控安全員8電梯層門及轎門是否完好(無變形、碰撞)。發(fā)現(xiàn)故障及時通知維保單位進出處理。日管控安全員79每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員電梯運行是否平穩(wěn)、舒適、平層好每日巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知維保單位進出處理。日管控安全員電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情況求，保證電梯運行環(huán)境符合有關(guān)要求。查安全總監(jiān)電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢每日檢查電梯安全警示標志是否張貼。日管控安全員電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)對使用人員提出使用要求，每日檢查進行監(jiān)查安全總監(jiān)電梯機房鑰匙專人管理，對發(fā)現(xiàn)門、鎖有故障的及時修復(fù)。日管控安全員建立日管控、周排查、月調(diào)度管理制度。查安全總監(jiān)按規(guī)定逐臺建立安全技術(shù)檔案并及時更新安全技術(shù)檔案。查安全總監(jiān)8按規(guī)定辦理使用登記、變更登記及停用、報廢手續(xù)。查安全總監(jiān)未按規(guī)定設(shè)置安全管理機構(gòu)月調(diào)度主要負責人未建立特種設(shè)備使用安全管理制度按照技術(shù)規(guī)范要求制定各項管理制度。查安全總監(jiān)制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并每年至少開展1次演練。月調(diào)度主要負責人電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資質(zhì)查看電梯維護保養(yǎng)單位的資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位電查安全總監(jiān)人員未按規(guī)定配備安全管理人員。員。月調(diào)度主要負責人人員安全管理人員未持有相應(yīng)資格證件。查安全總監(jiān)人員未按規(guī)定對安全管理人員開展安全教育培訓(xùn)。查安全總監(jiān)電梯每日安全檢查與使用狀況記錄號日期01234567890123456789011電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢驗標志是否2電梯層門及轎門是否完好(無變形、碰撞)3電梯層站召喚、層樓顯示是否正常g4電梯轎門防撞擊保護裝置(安56轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否7電梯運行是否平穩(wěn)、舒適、平8電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)9驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響電梯機房是否清潔，門、鎖是電梯盤車裝置和救援說明是否說明：以上檢查結(jié)果合格直接畫“√”;不涉及畫“/”;若有不合格則在對應(yīng)欄畫“×”,并將具體情況填寫在“故障記錄”欄。風(fēng)險類別處理結(jié)果1禁止選用國家明令禁止或淘汰的電梯產(chǎn)品。2養(yǎng)。3按規(guī)定進行定期檢驗、自行檢測。4轎內(nèi)報警裝置、對講系統(tǒng)是否有效。5電梯轎門防撞擊保護裝置(安全觸板，光幕、光電等)是否有效。風(fēng)險類別處理結(jié)果67驅(qū)動主機運行時有無異常振動和異常聲響。89電梯運行環(huán)境存在不符合安全技術(shù)規(guī)范要求的情電梯安全使用說明及注意事項、警示標志和定期檢驗標電梯轎廂是否清潔(無積水及雜物)建立特種設(shè)備使用安全管理制度。按規(guī)定制定電梯事故應(yīng)急專項預(yù)案并定期演電梯維護保養(yǎng)單位未按規(guī)定取得相應(yīng)的許可資人員人員人員風(fēng)險類別處理結(jié)果注：以上檢查結(jié)果合格直接打“√”,不涉及畫“/”;若有不