采購管理制度匯編

1、精選文檔XXXX2012年采購部采購管理制度匯編2012年2月目 錄第一章 采購控制程序3 采購管理規(guī)定61.采購部的職責(zé)82.采購部主任的崗位職責(zé)83.采購員的崗位職責(zé)8第二章 采購計劃管理91.月度采購計劃編制流程圖10流程說明表102.確定采購數(shù)量的步驟示意圖113.計算采購數(shù)量的方法詳表114.確定采購數(shù)量的策略比較表11第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理131.供應(yīng)商開發(fā)流程圖142.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷153.潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報告164.供應(yīng)商現(xiàn)場評價標(biāo)準(zhǔn)表175供應(yīng)商認(rèn)證報告186.供應(yīng)商評定197.合格供應(yīng)商名錄20第四章 采購招標(biāo)、比價、價格談判與合同管理211.采購招標(biāo)流程圖242.

2、比價、議價記錄表253.價格談判記錄表26 4.合同管理規(guī)定第五章 采購物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制301.供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖312.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案313.催貨通知單324.采購物資檢驗(yàn)流程圖33采購檢驗(yàn)管理流程說明表34第六章 產(chǎn)品工序流程圖。1.SF6電流互感器生產(chǎn)工序流程圖362.SF6避雷器（GIS）生產(chǎn)工序流程圖373.SF6電壓互感器(GIS)生產(chǎn)工序流程圖384.LB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖395.LVB系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖406.CVT系列油浸式互感器生產(chǎn)工序流程圖41第一章 采購控制程序采購管理規(guī)定1.目的 規(guī)范各類物資采購，并根據(jù)各

3、類物資重要程度分類控制，確保采購物資滿足預(yù)期質(zhì)量和數(shù)量要求。2.范圍 本程序用于生產(chǎn)所需的原材料、零部件和外購成品及設(shè)備等物資采購工作。3.職責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、采購計劃的制訂并組織實(shí)施。3.2采購部負(fù)責(zé)組織開展供應(yīng)商的選擇及評定。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供物資采購用技術(shù)文件，參與供應(yīng)商的選擇及評定。3.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對采購物資的檢驗(yàn)，參與供應(yīng)商的選擇及評定。3.5管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)商的選擇及評定的批準(zhǔn)和合格供應(yīng)商名錄的批準(zhǔn)。4.工作程序4.1采購計劃4.1.1生產(chǎn)物資采購.采購計劃分為月度計劃和批次計劃： 月度計劃：指常規(guī)產(chǎn)品按合理庫存量結(jié)合生產(chǎn)計劃按月做的計劃。 批次計劃：針對每批合同或項(xiàng)

4、目做的計劃。.采購計劃的依據(jù)：A. 施工大表、技術(shù)通知單、技術(shù)通知等技術(shù)文件；B. 生產(chǎn)計劃；C. 倉庫庫存量； D. 合格供應(yīng)商名錄.采購計劃的編制要點(diǎn)： A. 明確采購物資名稱、規(guī)格型號、需求量、庫存量、計劃采購數(shù)量。 B. 明確采購?fù)瓿扇掌?、完成?shù)量。 C. 根據(jù)質(zhì)量控制要求，指定供應(yīng)商的，應(yīng)在計劃中標(biāo)明。. 采購計劃由采購部專人負(fù)責(zé)編制，采購部主任、制造部主任審核，生產(chǎn)副總批準(zhǔn)執(zhí)行。特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理或董事長批準(zhǔn)。4.1.2設(shè)備采購：由使用部門根據(jù)情況打采購呈報，報集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后招標(biāo)實(shí)施。4.2采購實(shí)施4.2.1 供應(yīng)員接到采購計劃，首先檢查采購文件是否正確、齊全，根據(jù)合格供應(yīng)商名錄

5、、生產(chǎn)計劃轉(zhuǎn)化為采購合同或采購訂單，發(fā)供應(yīng)商確認(rèn)生效。4.2.2 物資采購價格根據(jù)招標(biāo)、比價、價格談判等方式確定。4.2.3 采購過程中供應(yīng)員應(yīng)及時了解采購物資進(jìn)度，督促供應(yīng)商按期交貨，保證生產(chǎn)需要。4.2.4設(shè)備采購執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一要求。4.3采購合同管理4.3.1采購合同簽訂：. 對于長期合格供應(yīng)商，可以簽訂年度框架合同和質(zhì)量保證協(xié)議，日常采購以采購訂單傳真方式確認(rèn)。. 采購合同簽訂必須明確要求檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)費(fèi)承擔(dān)、違約處理、有效期限等。并明確規(guī)定合同金額審批權(quán)限，以避免風(fēng)險。. 生效的采購合同、采購訂單由制造部存檔。4.4供應(yīng)商開發(fā)、評定4.4.1供應(yīng)商分類：按供應(yīng)商提供的物資對我公司產(chǎn)品

6、整機(jī)質(zhì)量影響的重要程度，將供應(yīng)商分為A（關(guān)鍵）、B（重要）、C（普通）三類，分類管理。A.類供應(yīng)商：提供對我公司產(chǎn)品的安全性、可靠性有重大影響物資的。 B.類供應(yīng)商：提供對我公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和功能有較大影響物資的。C.類供應(yīng)商：A、B供應(yīng)商以外的。 4.4.2供應(yīng)商開發(fā)4.4.2.1開發(fā)原則：能夠提高質(zhì)量、降低價格、提高采購及時率。4.4.2.2開發(fā)程序：. 供應(yīng)員向潛在供應(yīng)商發(fā)出供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷。潛在供應(yīng)商填寫完畢，附上以下證書復(fù)印件（加蓋企業(yè)印章）：營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、質(zhì)量（或環(huán)境）管理體系認(rèn)證證書、特種設(shè)備設(shè)計或制造許可證、國家規(guī)定的必須納入強(qiáng)制認(rèn)證的產(chǎn)品的認(rèn)證證書、其它

7、有關(guān)資質(zhì)或證書一并交制造部。. 采購部對潛在供應(yīng)商返回的供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷及提供的有關(guān)資料進(jìn)行初選，形成潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報告交生產(chǎn)副總進(jìn)行審核，審核合格的轉(zhuǎn)入下步程序，不合格的直接濾掉。. 潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報告審核合格后由采購部與其簽訂樣品供貨合同。按規(guī)定提供加工用技術(shù)文件，由潛在供應(yīng)商提供樣品。送樣批次不少于3批。合格的轉(zhuǎn)入下步程序，連續(xù)不合格的直接濾掉。. 在樣品送達(dá)公司后，質(zhì)檢部在樣品上貼“樣品”標(biāo)簽，并對樣品的技術(shù)、質(zhì)量性能進(jìn)行檢驗(yàn)，判斷是否滿足要求并填寫樣品檢測報告。. 現(xiàn)場考察：樣品檢測合格后，由管理者代表決定是否對供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場考察，原則上，A類物資必須進(jìn)行現(xiàn)場考察，B類物資

8、根據(jù)情況有選擇的進(jìn)行考察?？疾旖M成員由質(zhì)檢部、技術(shù)部、采購部組成，對供應(yīng)商現(xiàn)場進(jìn)行生產(chǎn)能力、檢測能力、技術(shù)水平、質(zhì)量控制、現(xiàn)場管理、售后服務(wù)等方面的考察。參與考察人員負(fù)責(zé)記錄現(xiàn)場考察結(jié)果，并出具供應(yīng)商現(xiàn)場考察報告。. 供應(yīng)商考察合格后，形成供應(yīng)商認(rèn)證報告。附供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷、樣品檢測報告、供應(yīng)商現(xiàn)場考察報告等資料，交管理者代表批準(zhǔn)后成為合格供應(yīng)商。4.4.3供應(yīng)商評定. 評定頻次：一年一次，每年年初進(jìn)行。由采購部組織技術(shù)、質(zhì)檢、采購等人員進(jìn)行綜合評定。根據(jù)質(zhì)量、交付及時性、價格、服務(wù)方面進(jìn)行評定。. 評定合格的繼續(xù)成為合格供應(yīng)商，評定不合格的取消其供應(yīng)商資格。根據(jù)評定結(jié)果編制合格供應(yīng)商名錄。

9、合格供應(yīng)商名錄的發(fā)放范圍：A.整版名錄發(fā)放范圍：董事長、總經(jīng)理、生產(chǎn)副總、技術(shù)副總、主管質(zhì)量的副總工、質(zhì)檢部主任、制造部主任、采購部主任。B.各分管采購員、檢查員發(fā)放本人負(fù)責(zé)零部件的合格供方名錄。4.5采購物資的驗(yàn)證采購物資到廠后，供應(yīng)員及時通知質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗(yàn)，質(zhì)檢部按照技術(shù)文件、檢驗(yàn)規(guī)程等進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后出具外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報告單。發(fā)現(xiàn)不合格時及時進(jìn)行質(zhì)量反饋，并通知供應(yīng)員，供應(yīng)員按照規(guī)定進(jìn)行及時處理。4.6采購物資入庫及發(fā)票掛賬、物資到廠后，供應(yīng)人員填寫到貨通知單交質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，（要求質(zhì)檢人員檢驗(yàn)完成時間），檢驗(yàn)完成后交周轉(zhuǎn)人員持到貨通知單外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報告單將零部件拉入倉庫，通知倉庫保

10、管員清點(diǎn)數(shù)量，清點(diǎn)無誤后，倉庫保管員在到貨通知單上簽字，供應(yīng)人員持倉庫保管員簽字的到貨通知單和外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報告單到倉庫微機(jī)員處辦理正式入庫手續(xù)，供應(yīng)人員在微機(jī)入庫單上簽字拿走兩聯(lián)，再到倉庫保管員處簽字，取走最后一聯(lián)綠聯(lián)。.供應(yīng)人員每天定期將外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)報告單會計聯(lián)和微機(jī)打印入庫單綠聯(lián)用膠水沾在一起，每月第一周周六前，將上月的入庫單據(jù)分廠家整理，匯總開票明細(xì)一份，詳細(xì)表述入庫日期、存貨名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價及金額（見附表），并交負(fù)責(zé)人審核后發(fā)廠家。氣體產(chǎn)品由張洋負(fù)責(zé)，油產(chǎn)品由鄒剛負(fù)責(zé)。入庫日期存貨名稱規(guī)格型號特殊訂貨數(shù)量無稅單價含稅單價金額2012-1-3鐵心裝配5TK.648.8936

11、(V1)2752.136888017602012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)51675.213196098002012-1-3鐵心裝配5TK.648.8974常規(guī)11675.21419601960金額合計13520、將簽批完的開票明細(xì)傳真至供應(yīng)商，并電話通知供應(yīng)商，要求供應(yīng)商7日內(nèi)開具發(fā)票。 、收到發(fā)票后，首先將抵扣聯(lián)保管好，將發(fā)票的第三聯(lián)與相應(yīng)的入庫單據(jù)核對，無誤后粘貼并在發(fā)票聯(lián)背面左上角簽字。注：發(fā)票聯(lián)+質(zhì)檢單+入庫單40頁、在發(fā)票開出后的10個工作日內(nèi)，將審核簽字后的發(fā)票轉(zhuǎn)交核價員，呈送領(lǐng)導(dǎo)簽批。、領(lǐng)導(dǎo)簽批下發(fā)后，將發(fā)票聯(lián)與相應(yīng)抵扣聯(lián)按順序記錄在發(fā)票登記薄，交財務(wù)部簽收。

12、1. 采購部的職責(zé)1.1、根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存量，編制物料采購計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。1.2、審查各類采購申請，核查采購的必要性以及采購規(guī)格與數(shù)量是否恰當(dāng)。1.3、供應(yīng)商資料的收集、整理、選擇、檔案整理及合格供應(yīng)商的評估。1.4、執(zhí)行采購活動，包括詢價、比價、議價、訂購及交貨的催促與協(xié)調(diào)。1.5、做好市場供求信息及價格調(diào)查，保質(zhì)、優(yōu)質(zhì)采購，確保生產(chǎn)的需要。1.6、做好物料消耗分析，在保證生產(chǎn)需要的前提下降低資金占用，減少庫存。1.7、收集市場的價格信息，利用各種途徑降低成本，完成采購成本控制指標(biāo)。1.8、編制采購結(jié)算計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。1.9、其他相關(guān)職責(zé)2.采購部主任的崗位職責(zé)2.1、負(fù)責(zé)

13、本部門的日常管理工作，以及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。2.2、全面負(fù)責(zé)規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)企業(yè)所需物資及相關(guān)服務(wù)的采購工作。2.3、制訂采購計劃，保證滿足經(jīng)營活動需要，降低庫存成本2.4、尋找物料供應(yīng)來源，調(diào)查和掌握供應(yīng)渠道2.5、參與協(xié)調(diào)采購、提貨、供應(yīng)工作2.6、參與開發(fā)、選擇、處理與考核供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案管理制度2.7、采購合同的制定、審核、簽署與監(jiān)督執(zhí)行2.8、控制采購成本和費(fèi)用，審核采購訂單和物資調(diào)撥單2.9、負(fù)責(zé)采購人員的績效、培訓(xùn)等管理工作3.采購員的崗位職責(zé)3.1、負(fù)責(zé)具體實(shí)施物料采購計劃，積極協(xié)調(diào)、跟催、處理采購過程，確保生產(chǎn)需要。3.2、辦理采購物資的檢查、入庫、掛賬、退貨、付款

14、等采購活動。3.3、負(fù)責(zé)溝通供應(yīng)商與公司的業(yè)務(wù)關(guān)系。3.4、不斷學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)技能，媽滿足供應(yīng)工作的需要。第二章 采購計劃管理1.月度采購計劃編制流程圖分析匯總采購資料擬定月度采購計劃結(jié)束采購實(shí)施審核審批審批生產(chǎn)計劃 技術(shù)文件 倉庫庫存開始總經(jīng)理生產(chǎn)副總采購經(jīng)理采購部menmennmen 相關(guān)部門管部門流程說明表節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明1生產(chǎn)部的月度生產(chǎn)計劃。2技術(shù)部的技術(shù)通知單、施工大表、技術(shù)通知等。3倉庫庫存量。1明確采購物資名稱、規(guī)格型號、需求量、庫存量、計劃采購數(shù)量。2明確采購?fù)瓿扇掌?、完成?shù)量。2、確定采購數(shù)量的步驟示意圖分析影響采購數(shù)量的因素選擇合適的訂貨方法控制采購數(shù)量運(yùn)用數(shù)量策略結(jié)束開始

15、計算適當(dāng)?shù)牟少彅?shù)量1.現(xiàn)有庫存量2.上月計劃領(lǐng)料情況3.需求量3.計算采購數(shù)量的方法詳表方法名稱特點(diǎn)說明固定數(shù)量法1每次定購的數(shù)量相同2根據(jù)過去的經(jīng)驗(yàn)確定，可以高于使用數(shù)量，適用于原料、質(zhì)量合格率低固定期間法1每次采購的數(shù)量因剩余庫存的不同而不同。2采購期間的長短根據(jù)供應(yīng)商生產(chǎn)周期確定，適用于周期長的物料，簽訂欲投協(xié)議需求計劃法采購數(shù)量生產(chǎn)需求量現(xiàn)有庫存量4.確定采購數(shù)量的策略比較表策略名稱優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)適應(yīng)狀況長期合約1期約交貨，來源穩(wěn)定2享有較大的價格優(yōu)惠3一次采購分批送貨，能節(jié)約采購費(fèi)用1價格協(xié)商不易，合約形同虛設(shè)2合約數(shù)量固定，難以配合生產(chǎn)調(diào)整1主要物料、長期使用的必需品2品質(zhì)規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)

16、品3競購者太多短期合約能夠按照生產(chǎn)需求定制采購數(shù)量，降低庫存成本采購費(fèi)用較高，而且來源不穩(wěn)定1非經(jīng)常需要的物料2補(bǔ)充臨時性短缺3價格波動大的產(chǎn)品多家供應(yīng)1賣方競爭，交易條件好2來源分散，供應(yīng)不易中斷3市場信息多，有利于把握市場趨勢1分散采購，損失批量折扣2買賣雙方缺少依存關(guān)系，沒有供應(yīng)責(zé)任3增加交易管理成本1主要物料，需求數(shù)量龐大2賣方無法獨(dú)立供應(yīng)的產(chǎn)品3規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品獨(dú)家供應(yīng)買賣雙方利害與共，供應(yīng)商供應(yīng)責(zé)任高1供應(yīng)集中，風(fēng)險高2難以把握市場趨勢1來源管制或獨(dú)占的產(chǎn)品2精密復(fù)雜的產(chǎn)品3產(chǎn)品壽命極短，設(shè)計規(guī)格經(jīng)常變化的產(chǎn)品現(xiàn)用現(xiàn)購1能夠在一定程度上降低采購成本2避免易腐蝕揮發(fā)的物料的庫存損失需

17、要即時尋找供應(yīng)商，供應(yīng)速度可能滿足不了生產(chǎn)需要1按定貨生產(chǎn)的產(chǎn)品2供應(yīng)來源豐富3價格看跌4易腐蝕揮發(fā)的物料預(yù)購備用庫存充足，能保障生產(chǎn)的順暢進(jìn)行需要較大的庫存，增加了庫存費(fèi)用1需求量穩(wěn)定的產(chǎn)品2存量管制的產(chǎn)品3耐久性產(chǎn)品5、采購計劃文字流程、業(yè)務(wù)員接到技術(shù)通知單后在1個工作日內(nèi)將特殊及主要零部件已訂單或合同的形式發(fā)至廠家，要求廠家回傳。、特殊合同以及批量大的合同由負(fù)責(zé)做計劃的業(yè)務(wù)員在2個工作日內(nèi)將采購計劃簽字下發(fā)，采購人員在1個工作日內(nèi)將訂單發(fā)出并要求廠家回傳。、每月21日由采購主管下發(fā)下月的采購計劃明細(xì)，做計劃的業(yè)務(wù)員在2個工作日內(nèi)完成常規(guī)采購計劃的下發(fā)。（常規(guī)采購計劃的編制結(jié)合技術(shù)通知單，

18、目的是不要遺漏技術(shù)通知單中標(biāo)注的特殊零部件，無標(biāo)注特殊零部件的按照常規(guī)產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)計，統(tǒng)計完成后查看庫存，確定本月采購數(shù)量）。、常規(guī)采購計劃下發(fā)涉及人員1人1份，價格核算員1份。、常規(guī)采購計劃下發(fā)后各采購人員在兩個工作日內(nèi)轉(zhuǎn)化為常規(guī)采購訂單，采購訂單的數(shù)量根據(jù)框架招標(biāo)比例分配進(jìn)行制定。要求供方在2個工作日內(nèi)將訂單回傳，回傳復(fù)印后交價格核算員進(jìn)行保存。、采購人員將訂單發(fā)出后要結(jié)合生產(chǎn)計劃的順序列出主要零部件的到貨順序，發(fā)至廠家及時進(jìn)行跟催，主要零部件、供貨比較緊張的零部件要天天跟催、直到入庫完成。第三章 供應(yīng)商開發(fā)與管理1.供應(yīng)商開發(fā)流程圖管理者代表生產(chǎn)副總采購部供應(yīng)商開始收集信息相關(guān)信息發(fā)放、回

19、收調(diào)查表初步認(rèn)證報告樣品供貨合同審核供應(yīng)商認(rèn)證報告現(xiàn)場考察審核錄入供應(yīng)商名錄審批存 檔結(jié)束組織現(xiàn)場考察否是樣品協(xié)助節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明采購部通過各渠道收集供應(yīng)商的信息，包括發(fā)放供應(yīng)商問卷、面談和收集資料等方式。采購部整理、分析調(diào)查所得的資料，根據(jù)開發(fā)原則，對所有供應(yīng)商進(jìn)行初步評價和篩選。送樣批次不少于3批，連續(xù)不合格的取消資格，樣品到貨后按照正常程序檢驗(yàn)、入庫。現(xiàn)場考察結(jié)束后，采購部匯總評價結(jié)果，出具認(rèn)證報告。2.供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷編號： 供應(yīng)商基本信息公司名稱廠址成立日期占地面積企業(yè)性質(zhì)負(fù)責(zé)人聯(lián)系人電話傳真E-mail公司網(wǎng)址生產(chǎn)技術(shù)設(shè)備信息主要生產(chǎn)設(shè)備及用途檢測儀器校對情況主要生產(chǎn)線設(shè)計開發(fā)能

20、力正常生產(chǎn)能力/月最大生產(chǎn)能力/月正常交貨周期最短交貨期及說明產(chǎn)品信息主要產(chǎn)品及原材料產(chǎn)品介紹產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn) 國際標(biāo)準(zhǔn) 國家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品認(rèn)證情況產(chǎn)品銷售區(qū)域人員信息公司總體職工人管理人員人技術(shù)人員人品質(zhì)管理部人財務(wù)信息固定資產(chǎn)凈值萬元營運(yùn)資金萬元資產(chǎn)負(fù)債率%短期負(fù)債萬元銀行信用等級調(diào)查時間年 月 日調(diào)查人部門主管簽字填表人： 3.潛在供應(yīng)商初步認(rèn)證報告編號： 供應(yīng)商名稱地址電話傳真供應(yīng)物料評審意見制造部采購員技術(shù)對執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)與加工能力提出評價，提出按技術(shù)要求需要進(jìn)行技術(shù)溝通供應(yīng)對供貨能力、交付方式、發(fā)票、付款等進(jìn)行評價 質(zhì)檢對品質(zhì)是否達(dá)到產(chǎn)品合同水平綜合意見及改進(jìn)要求：擬制： 審核

21、： 批準(zhǔn)：說明：1.本模板在供應(yīng)商填好供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查問卷后用于綜合評審潛在供應(yīng)商的各種信息；2本模板由相關(guān)部門相關(guān)人員共同完成；3.每個部門相應(yīng)人員必須認(rèn)真填寫負(fù)責(zé)的填好相關(guān)項(xiàng)；4.如不能通過評審供應(yīng)商，不需要進(jìn)行下面的流程；4.供應(yīng)商現(xiàn)場評價標(biāo)準(zhǔn)表供應(yīng)商名稱地址產(chǎn)品/項(xiàng)目聯(lián)系人評價項(xiàng)評價標(biāo)準(zhǔn)得分技術(shù)方面有自我設(shè)計、開發(fā)主要產(chǎn)品的能力，有一套完善的產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制制度優(yōu)僅能開發(fā)較簡單的產(chǎn)品或產(chǎn)品中的部分零件，設(shè)計控制制度不太規(guī)范和嚴(yán)密良無產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)能力，僅能按照本公司提供的圖樣或樣品進(jìn)行制造差生產(chǎn)工藝主要工序均有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)手冊，現(xiàn)場文件均受到控制，人員均按標(biāo)準(zhǔn)操作優(yōu)工序作業(yè)指導(dǎo)文件不夠全

22、面，并更新不及時，人員不完全按標(biāo)準(zhǔn)操作良無工藝性的文件作為操作依據(jù)，全憑口頭指揮操作，或憑工人經(jīng)驗(yàn)操作差生產(chǎn)現(xiàn)場管理有完整、正規(guī)的現(xiàn)場管理辦法，例如，自檢、互檢、巡檢制度優(yōu)有一些規(guī)定，但執(zhí)行力不夠?qū)е庐a(chǎn)能偏差較大，或出現(xiàn)漏檢等情況良無正規(guī)管理辦法，僅憑組長、領(lǐng)班口頭盲目指揮生產(chǎn)，質(zhì)量很難得到保證差質(zhì)量管理體系有成文的質(zhì)量管理體系，結(jié)構(gòu)較完善，體系能有效運(yùn)行優(yōu)有文件化的質(zhì)量管理體系，但不完善，體系基本上能夠運(yùn)行良無文件化的質(zhì)量管理體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序差檢驗(yàn)過程控制主要檢驗(yàn)過程能夠嚴(yán)格控制，檢驗(yàn)員嚴(yán)格按規(guī)定操作，檢驗(yàn)結(jié)果有專人校核優(yōu)關(guān)鍵檢驗(yàn)過程能夠控制，但有時不能嚴(yán)格按文件操作，檢驗(yàn)

23、結(jié)果由一人填寫良檢驗(yàn)過程控制不嚴(yán)格差產(chǎn)品交付完全按合同要求的期限和交付條件交貨優(yōu)基本上能按合同要求的期限和交付條件交貨良經(jīng)常拖延交付日期，交付條件經(jīng)常改變差售后服務(wù)有良好的服務(wù)，能主動調(diào)查客戶的服務(wù)需求，并盡力實(shí)施，能及時糾正改善優(yōu)對客戶服務(wù)較好，但不夠主動，客戶偶有投訴，會解決，但不夠及時良對客戶的投訴經(jīng)常推卸責(zé)任，或拖很長時間才予以解決，且類似問題經(jīng)常發(fā)生差組織管理管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀，管理水平高；企業(yè)組織結(jié)構(gòu)較合理，崗位職責(zé)明確優(yōu)管理團(tuán)隊(duì)一般，管理水平一般，組織結(jié)構(gòu)不明確，職責(zé)不太清楚良管理團(tuán)隊(duì)較差，管理水平較差，辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，職責(zé)不清差5供應(yīng)商認(rèn)證報告編號： 供應(yīng)商名稱： 物料名稱/規(guī)

24、格（圖號）： 樣品：有 無供應(yīng)商開發(fā)背景： 替代物料 新產(chǎn)品所需物料 增加供應(yīng)商資源采購意向：臨時 批量少次 批量多次 未確定供應(yīng)商供貨能力 滿足我公司現(xiàn)階段要求 能力充足 一般水平供應(yīng)商交期：滿足公司要求 不能滿足要求 不確定不滿足要求和不確定的原因說明：供應(yīng)商售前、售后服務(wù)滿足公司要求 不能滿足要求不滿足要求項(xiàng)目說明：商務(wù)評估結(jié)果價格比較（請描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的價格差異）供貨能力比較（請描述同類產(chǎn)品其他供應(yīng)商的貨期、付款條件等方面的差異）響應(yīng)與服務(wù)承諾（請描述幾個供應(yīng)商的服務(wù)承諾時間、服務(wù)水平差異）其他競爭能力比較綜合評論：簽名/日期評審意見：資料評審 現(xiàn)場評審 試用結(jié)果評審結(jié)論：合格

25、 不合格備注： （會簽）簽名/日期：審核： 批準(zhǔn)：6.供應(yīng)商評定供應(yīng)商名稱供應(yīng)產(chǎn)品綜合評定內(nèi)容質(zhì)量狀況 優(yōu) 較優(yōu) 一般 差交付及時性 快速 一般 有時延期 經(jīng)常延期價格水平 偏高 居中 稍低 最低 服務(wù)質(zhì)量 優(yōu) 一般 較差 差采購部建議： 為主要供應(yīng)商 為一般供應(yīng)商 找到優(yōu)秀供應(yīng)商時停用 停用主管供應(yīng)員簽名： 年 月 日采購部主任簽名： 年 月 日生產(chǎn)副總簽名： 年 月 日質(zhì)檢部審核：簽名： 年 月 日技術(shù)部審核： 簽名： 年 月 日批準(zhǔn)： 簽名： 年 月 日7.合格供應(yīng)商名錄 日期： 年 月 日序號供應(yīng)商類別名 稱聯(lián)系方式供應(yīng)材料最后復(fù)查時間備注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第四章 采購招標(biāo)、比

26、價、價格談判與合同管理招標(biāo)管理規(guī)定1.目的 規(guī)范各類物資采購招標(biāo)工作。2.范圍 本程序適用于各類外購物資、外協(xié)件和設(shè)備采購招標(biāo)。3.職責(zé)3.1集團(tuán)企管規(guī)劃部負(fù)責(zé)對公司外協(xié)件、大型設(shè)備招標(biāo)工作的監(jiān)督。3.2集團(tuán)財務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)對集團(tuán)通用大宗物資的集中招標(biāo)，負(fù)責(zé)對公司外購物資招標(biāo)工作的監(jiān)督。3.3采購部負(fù)責(zé)對外協(xié)、外購生產(chǎn)物資和生產(chǎn)需要設(shè)備的招標(biāo)工作。3.4綜合部負(fù)責(zé)廢舊物資處理的招標(biāo)。3.5技術(shù)部、質(zhì)檢部、財務(wù)部負(fù)責(zé)對招標(biāo)、評標(biāo)工作提供相應(yīng)支持。4.工作程序4.1招標(biāo)組織機(jī)構(gòu) 各類招標(biāo)，由招標(biāo)部門或招標(biāo)負(fù)責(zé)人組織成立招評標(biāo)小組，成員由公司分管領(lǐng)導(dǎo)以及主管業(yè)務(wù)部門、技術(shù)、質(zhì)檢、財務(wù)、綜合等部門人員組

27、成，必要時請總經(jīng)理或董事長參加。4.2招標(biāo)計劃.外協(xié)、外購物資的招標(biāo)計劃，由采購部制定，經(jīng)公司分管副總審核，總經(jīng)理、董事長審批后執(zhí)行。.大型設(shè)備招標(biāo)計劃由公司使用部門制定，報集團(tuán)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)，集團(tuán)企管規(guī)劃部備案后執(zhí)行。.其他類型招標(biāo)，由主管業(yè)務(wù)部門制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.3招標(biāo)形式 招標(biāo)可采取公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種形式。 為保障招標(biāo)工作切實(shí)有效。招標(biāo)部門應(yīng)做好招標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，充分掌握市場信息，積極引進(jìn)新到供應(yīng)商，盡量爭取廠家直供，減少中間環(huán)節(jié)。4.4招標(biāo)文件的編制招標(biāo)文件的編制應(yīng)詳細(xì)說明招標(biāo)項(xiàng)目的主要技術(shù)要求、合同的主要條款、評標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，以及開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的程序，標(biāo)書無效的條

28、款等內(nèi)容。招標(biāo)文件的組成：.招標(biāo)邀請函：應(yīng)指明報價截止日期，聯(lián)系人姓名、電話、傳真、地址。.產(chǎn)品需求表：產(chǎn)品的規(guī)格、型號、技術(shù)要求、數(shù)量。.報價表：規(guī)定報價表的格式統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，便于商務(wù)評標(biāo)。.投標(biāo)須知：明確報價方式、評分標(biāo)準(zhǔn)、投標(biāo)條件、中標(biāo)后的供貨比例、付款條件等。.投標(biāo)承諾：包括商務(wù)往來過程中的承諾和質(zhì)量、服務(wù)方面的承諾。.投標(biāo)書及投標(biāo)價格，要求投標(biāo)廠家用信封單獨(dú)密封。4.5開、評標(biāo).評標(biāo)小組當(dāng)中公示投標(biāo)書的密封情況后啟封，公開唱標(biāo)。.評標(biāo)小組對投標(biāo)單位資質(zhì)進(jìn)行審查，包括營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級證書、業(yè)績等內(nèi)容。對已經(jīng)有供貨業(yè)績的供應(yīng)商，可以根據(jù)供應(yīng)商一年的供貨情況作為依據(jù)。.評標(biāo)小組嚴(yán)格按照評標(biāo)標(biāo)

29、準(zhǔn)和程序，公平、公正的對投標(biāo)廠家進(jìn)行綜合評價，出具書面評標(biāo)報告，提出預(yù)中標(biāo)候選單位。.設(shè)備招標(biāo)時，評標(biāo)小組應(yīng)在質(zhì)量、價格、付款方式等方面綜合平衡后，初步選定三家為主要議標(biāo)單位，并分別與其當(dāng)面或電話進(jìn)行談判，最后選定一家為預(yù)中標(biāo)單位。4.6中標(biāo).需對預(yù)中標(biāo)單位進(jìn)行考察的，由評標(biāo)小組根據(jù)招標(biāo)工作的需要，提出考察意見，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。預(yù)中標(biāo)單位通過考察、評審后，確定中標(biāo)單位。.設(shè)備采購等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的中標(biāo)情況，須按建設(shè)項(xiàng)目管理規(guī)定的要求報集團(tuán)總經(jīng)理、董事長批準(zhǔn)。.中標(biāo)單位確定后，應(yīng)向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書。并與中標(biāo)單位簽訂合同。4.7付款方式.外購、外協(xié)招標(biāo)，按照約定的付款方式執(zhí)行。.

30、設(shè)備招標(biāo)，按照集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的付款方式執(zhí)行。1采購招標(biāo)流程圖采購部供應(yīng)商總經(jīng)理、董事長分管副總開始索取資格審查文件發(fā)布招標(biāo)廣告編制招標(biāo)書填報資格審查文件發(fā)售標(biāo)書資格審查填報標(biāo)書接收投標(biāo)書初步評審組織論證審批參與評標(biāo)簽訂合同結(jié)束選取最終中標(biāo)者簽訂合同招標(biāo)計劃確定具備投標(biāo)資格合格供應(yīng)商宣布中標(biāo)單位審核審批2比價、議價記錄表采 購 物 資 明 細(xì)序號產(chǎn)品型號名稱規(guī)格型號單位采購數(shù)量備注1234供應(yīng)商1報價交貨日期付款方式備注議價價格備注序號1序號2序號3序號4供應(yīng)商2報價交貨日期付款方式備注議價價格備注序號1序號2序號3序號4供應(yīng)商3報價交貨日期付款方式備注議價價格備注序號1序號2序號3序號4供應(yīng)員建

31、議價格審核員采購部分管副總附：供應(yīng)商報價單（蓋章有效），完成后存檔。3 價格談判記錄表 記錄時間： 年 月 日供貨方談判時間供貨時間談判地點(diǎn)采購產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格和型號目標(biāo)價格技術(shù)要求質(zhì)量要求談判內(nèi)容描述（內(nèi)容較多可以附表）談判主要爭議點(diǎn)談判結(jié)果談判參加人員簽字： 日期： 年 月 日主管領(lǐng)導(dǎo)審批意見簽字： 日期： 年 月 日注：完成后存檔。采購合同管理辦法1.目的為規(guī)范公司經(jīng)濟(jì)合同的管理，控制合同風(fēng)險。2.范圍適用于公司采購部與供應(yīng)商簽訂的各類商務(wù)合同。3.管理要求3.1、合同條款基本要求：.各部門合同應(yīng)有統(tǒng)一合同編號、編號辦法。.應(yīng)明確：履行地點(diǎn)、履行方式、到貨時間、付款期限及方式、違約責(zé)

32、任、物資名稱、發(fā)票種類、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3.2、合同條款特殊要求：.供方簽訂框架采購合同的，在框架采購合同約定的有效期內(nèi)（一般不長于一年），可以采用傳真件形式向供方發(fā)出要約，但在框架采購合同中對糾紛的解決方式和地點(diǎn)應(yīng)約定為：泰安市仲裁委。.合同簽訂地點(diǎn)一般為：山東泰安，特殊情況下簽訂地點(diǎn)不在山東泰安的，制造部由生產(chǎn)副總批準(zhǔn)，其他部門由總經(jīng)理批準(zhǔn)。.標(biāo)的物所有權(quán)應(yīng)在我公司驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)為我公司。.采購物資必須開具增值稅專用發(fā)票。.供方對所提供貨物的商標(biāo)及所使用的專利均為按法律規(guī)定取得，違反此約定而產(chǎn)生的糾紛我公司不負(fù)任何責(zé)任。（此項(xiàng)適用于膠類、電子產(chǎn)品、油漆等涉及配方、外觀等受專利保護(hù)的物資。）.簽訂

33、合同必須使用合同專用章（僅限于合同專用章2）。.合同生效期限必須注明“自簽字之日起，一周內(nèi)供需雙方無異議后方可生效”。.合同內(nèi)容更改無效。3.3、合同違約處理.合同在供方不履行、不適當(dāng)履行、遲延履行、拒絕履行即構(gòu)成違約。.違約處理可按：同意利用，降低貨物價格；交付替代貨物；拒收或退貨；賠付全額貨款及誤工誤時費(fèi)用；雙方協(xié)商合同無效；領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可的其他處理方式等。3.4、合同審批權(quán)限.制造部采購合同審批權(quán)限：合同額5萬元：供應(yīng)員、采購部主任簽字。5萬元合同額10萬元：供應(yīng)員、采購部主任、制造部主任簽字。10萬元合同額20萬元：供應(yīng)員、采購部主任、制造部主任、副總簽字。合同額20萬元：供應(yīng)員、采購部主任

34、、制造部主任、副總、總經(jīng)理或董事長簽字。.其他部門采購合同審批權(quán)限簽訂參照3.4.1執(zhí)行。.合同簽字完成后，由合同章保管人員根據(jù)以上合同額的審批權(quán)限進(jìn)行審核，符合要求的給予蓋章。4、供方檔案、質(zhì)量考核、供應(yīng)員交接等要求：4.1、供應(yīng)商檔案管理.采購部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)外協(xié)物資對賬工作，每月28日前對賬資料進(jìn)行整理存檔。.公司各采購部設(shè)供方管理員（兼職），供方管理員負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的公司生產(chǎn)物資資料的存檔和管理，具體工作內(nèi)容如下:框架協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、質(zhì)量保證協(xié)議（供方蓋紅章確認(rèn)）、進(jìn)貨物資管理規(guī)定、漏氣費(fèi)用考核制度；督促供方質(zhì)量考核員按月收集整理供方質(zhì)量問題，主管供應(yīng)員按月發(fā)至供方，整理存檔供

35、方蓋章回傳質(zhì)量整改報告；質(zhì)量費(fèi)用落實(shí)書面資料存檔；合同章的管理；按月負(fù)責(zé)采購訂單的存檔；負(fù)責(zé)采購檔案的管理，確保以上資料齊全；按月對外協(xié)物資對賬。4.2、質(zhì)量考核：.采購部應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)供方質(zhì)量考核，每月28日前對質(zhì)檢部提供的各供應(yīng)商的質(zhì)量問題電子版表格整理分類，由各主管供應(yīng)員負(fù)責(zé)發(fā)至供方，要求供方在3個工作日內(nèi)書面回復(fù)其整改報告，主管供應(yīng)員收到報告后3個工作日內(nèi)傳遞至公司質(zhì)量主管部門，并對報告復(fù)印件交供方管理員存檔。.質(zhì)量扣款在商務(wù)合同或質(zhì)量保證協(xié)議中應(yīng)明確規(guī)定出現(xiàn)質(zhì)量問題按照責(zé)任事故考核管理規(guī)定進(jìn)行考核。公司內(nèi)發(fā)生的金額300元的質(zhì)量扣款，由主管供應(yīng)員以書面的文件將當(dāng)月質(zhì)量問題及質(zhì)量扣款傳至

36、供方，要求供方在3個工作日內(nèi)確認(rèn)，回傳后按照財務(wù)規(guī)定辦理。并將復(fù)印件交供方管理員存檔。公司內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量扣款300元的質(zhì)量扣款或售后服務(wù)質(zhì)量問題費(fèi)用落實(shí)，主管供應(yīng)員以特快專遞的形式寄給供方，并保留特快專遞發(fā)送或接受聯(lián)。要求供方在七個工作日內(nèi)蓋紅章寄回，并按上條規(guī)定辦理。如果供方不回寄，主管供應(yīng)員應(yīng)將特快專遞發(fā)送或接收聯(lián)交至供方管理員存檔。4.3、供應(yīng)工作的要求.零部件的入庫單必須在2個月內(nèi)掛賬。未掛賬的入庫單應(yīng)由供應(yīng)員自行保管，嚴(yán)禁交與供方相關(guān)人員。.多個供應(yīng)員同時與一個供方有業(yè)務(wù)聯(lián)系的，指定一個負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)與供方進(jìn)行正常掛賬、異常業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)處理。.沒有新的業(yè)務(wù)往來但我公司還欠對方貨款的供方，由采

37、購負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理遺留業(yè)務(wù)或異常問題。在與供應(yīng)商、外協(xié)戶進(jìn)行正常業(yè)務(wù)往來期間，不允許出具任何書面形式的欠款證明。.當(dāng)供應(yīng)員調(diào)至其他崗位時，要與新供應(yīng)員進(jìn)行業(yè)務(wù)交接，必須完成以下幾點(diǎn)要求并經(jīng)雙方及采購負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后視為交接完成。與供方對賬，確定雙方的賬目準(zhǔn)確一致。如掛賬金額、未掛賬發(fā)票、未開發(fā)票的入庫單等；尚未完全履行的訂單、尚未入庫的實(shí)物、尚未退貨的不合格品；尚未履約的質(zhì)量索賠。.供應(yīng)員應(yīng)在每年1月31日前與負(fù)責(zé)供方將上年賬目對清。.采購合同要按長期保管文件類存檔。.公司供方管理員每年2月28日前將公司各部門物資采購合同收集存檔。第五章 采購物資供期跟催、到貨檢驗(yàn)與質(zhì)量控制1.供應(yīng)商延誤交

38、貨的處理步驟示意圖開始溝通、了解原因分析原因提出解決方案與供應(yīng)商溝通解決辦法延誤交貨處理結(jié)束2.供應(yīng)商延遲交貨的解決方案解決方式具體操作溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過和平方式解決，盡快達(dá)成交貨繼續(xù)履行與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限解除合同，賠償損失依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購合同，并要求供應(yīng)商按合同約定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時尋找新的供應(yīng)商或進(jìn)行替代品的采購采取補(bǔ)救措施等主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不符合約定的質(zhì)量時采用3.催貨通知單 日期： 年 月 日 ：貴公司與本公司簽訂的下列合同已到期，至今尚未交貨，請收到本通知后速落

39、實(shí)回復(fù)！此致 敬禮 公司供應(yīng)員： 審核： 審批：到期未交貨的物料一覽表訂約日期合同編號/訂單號物料名稱規(guī)格數(shù)量約定交貨日期備注4.采購物資檢驗(yàn)流程圖財務(wù)部無有無開始采購部質(zhì)檢部供應(yīng)商按時發(fā)貨接收貨物清點(diǎn)核對組織質(zhì)量檢驗(yàn)問題貨物質(zhì)量檢驗(yàn)出具檢驗(yàn)報告驗(yàn)收入庫入庫賬務(wù)處理質(zhì)量問題有提出解決方案退換貨處理或其他結(jié)束重新發(fā)貨或其他聯(lián)系供應(yīng)商采購檢驗(yàn)管理流程說明表節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說明根據(jù)采購合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時發(fā)貨，采購部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物采購部依據(jù)采購合同、請購單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量清點(diǎn)核對中若沒有問題，則組織質(zhì)量管理部或使用部門的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合

40、同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)量檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報告若檢驗(yàn)報告顯示，貨物存在質(zhì)量問題，則由采購部提出具體解決辦法，報采購部經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等；若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對階段，賬實(shí)不符，采購員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商5.退貨流程一、零部件到廠后檢驗(yàn)不合格退貨零部件到廠后，檢查員檢驗(yàn)確定零部件不合格的，由供應(yīng)廠家直接拉回。二、退貨庫040倉庫退貨1、040倉庫為車間領(lǐng)出的零部件在使用過程中發(fā)現(xiàn)漏氣或者不能使用的，由質(zhì)檢人員開報廢單（供應(yīng)人員、價格核算員、技術(shù)人員簽字后）入退貨庫（040）。2、供應(yīng)人員要在40天內(nèi)將退貨庫物資進(jìn)行處理。處理流程：首先在庫存臺帳查040倉庫中退貨物資-寫開票申請單、原價退回，價格核算員、部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部主任簽字后交會計開發(fā)票-發(fā)票開出后拿第四聯(lián)到倉庫微機(jī)員處打退貨物資出庫-交倉庫保管員領(lǐng)出退貨庫中零部件（連同發(fā)票一塊交供應(yīng)廠家）帶回。第六章 產(chǎn)品工序流程圖1.S