某公司接待管理制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-710編號：_某公司接待管理制度審核：_時間：_單位：_某公司接待管理制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。公司接待管理制度一、目的為規(guī)范公司接待行為禮儀，提高公司整體形象，消除浪費現(xiàn)象，降低公司經(jīng)營成本，結(jié)合公司實際，特制訂本制度。二、適用范圍接待制度適用于公司所有公務(wù)接待的管理。三、接待原則公司公務(wù)接待遵循“禮貌待客、文明迎送、

2、對口陪同、控制成本”的原則。四、管理職責公司綜合管理部負責公務(wù)接待的統(tǒng)一管理。五、接待范圍公司公務(wù)接待包括以下幾個方面的內(nèi)容：1.公司直接上級領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員。2.國外、省內(nèi)外來公司洽談業(yè)務(wù)的有關(guān)人員。3.地方各職能部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員。六、接待審批程序1.外單位來公司聯(lián)系業(yè)務(wù)的人員，需要在公司就餐者，一般情況下在公司食堂安排就餐;由對口接待部門負責人書面批準，知會綜合管理部，由綜合管理部總務(wù)科安排就餐。2.若需在食堂以外就餐的，需要填寫接待用餐申請表，經(jīng)分管副總批準，否則不予報銷相關(guān)費用;3.大型會議接待須請示公司總經(jīng)理，批準后方可實施。七、接待標準在公司食堂就餐的，按部長餐的標準執(zhí)行。在公司食

3、堂以外就餐的按以下標準執(zhí)行。1.總經(jīng)理/董事長：根據(jù)來賓情況，確定接待標準。2.副總經(jīng)理：最高接待標準為：300元/位(白酒300元以下/瓶;紅酒200元以下/瓶;其他酒水80元以下/瓶)。3.部長：最高接待標準為：200元/位(白酒200元以下/瓶;紅酒100元以下/瓶;其他酒水60元以下/瓶)。4.部長級以下人員原則上不安排主持宴請，特殊情況需要超出宴請標準的須事先征得總經(jīng)理批準，否則超支部分公司不予報銷。5.外出聯(lián)系工作、辦理業(yè)務(wù)的人員，需要在外招待客人的應(yīng)事先提出申請，按批準的標準安排就餐或其他活動。6.在公司招待所住宿的客人，由公司綜合管理部請示總經(jīng)理后確定工作餐標準。7.各級宴請原

4、則上不配香煙，如確需，每桌不得超過2包中華煙。8.若因工作需要贈送禮品的，總價值5000元以下的需事先征得總經(jīng)理批準，總價值5000元以上的須事先征得董事長批準。八、費用報銷1.副總經(jīng)理及以上人員安排接待，以現(xiàn)金結(jié)算或掛賬;副總經(jīng)理以下人員安排接待，以現(xiàn)金結(jié)算。綜合管理部代表公司接待的，請示總經(jīng)理后可以掛賬。2.以現(xiàn)金支付餐費的實行餐后結(jié)算的辦法，即每次就餐后持業(yè)務(wù)招待費報銷單及簽字后的發(fā)票及接待用餐申請單，按付款審批程序辦理，超過1個月未辦理報銷手續(xù)的視為費用自理。3.在定點餐廳就餐的實行簽單結(jié)算，由接待負責人填制報銷憑證并附接待用餐申請單，按付款審批程序辦理;招待費簽單、報銷時，應(yīng)注明接待事由、對象或單位。4.在公司食堂就餐的，由接待部門負責人審核簽單，月終食堂統(tǒng)一向財務(wù)部門結(jié)算。5.餐費