出口花生企業(yè)質(zhì)量提升檢查記錄

1、出口花生加工企業(yè)“質(zhì)量提升”活動檢查記錄企業(yè)名稱：XXXX食品有限公司 注冊備案號：3700D131581衛(wèi)生質(zhì)量管理體系核查項目客觀描述出口花生及制品生產(chǎn)企業(yè)是否建立保證出口食品衛(wèi)生的文件化質(zhì)量體系，確保出口花生及制品的生產(chǎn)符合“出口花生及制品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生備案規(guī)范”的要求,并有效運行已建立文件化質(zhì)量體系，包括HACCP計劃、質(zhì)量管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等,并有效運行生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生質(zhì)量體系是否包括下列基本內(nèi)容：衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織機構(gòu)及其職責(zé)；生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求；環(huán)境衛(wèi)生的要求、車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求；原料、輔料衛(wèi)生的要求、生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求；包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求；有毒有

2、害物品的控制；檢驗的要求；保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求包括以下基本內(nèi)容：衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)；組織機構(gòu)及其職責(zé)；生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求；環(huán)境衛(wèi)生的要求、車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求；原料、輔料衛(wèi)生的要求、生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求；包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求；有毒有害物品的控制；檢驗的要求；保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求輸歐盟花生及制品生產(chǎn)企業(yè)是否按照國際食品法典委員會危害分析和關(guān)鍵控制點（HACCP）體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則的要求建立和有效實施HACCP體系2004年4月14日建立HACCP體系，并定期對體系、關(guān)鍵控制點實施驗證，保證體系的有效運行。2衛(wèi)生質(zhì)量方針和目標(biāo)核查項目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否制定本企業(yè)的衛(wèi)

3、生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度，并貫徹執(zhí)行衛(wèi)生質(zhì)量方針：嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、控制過程、產(chǎn)品合格、顧客滿意；目標(biāo)：1、原料收購入廠合格率達到97%，每年遞增0.2%2、不發(fā)生食品安全衛(wèi)生事故；3、出廠產(chǎn)品的合格率達到100；4、顧客滿意率達到97以上。每年遞增0.2%企業(yè)最高管理者是否確保衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度的有效實施最高管理者通過任命管理者代表實施體系日常監(jiān)管，每年進行兩次內(nèi)審對體系實施有效管理；每年進行一次管理評審或適時召開管理工作會議，確保衛(wèi)生質(zhì)量方針、目標(biāo)和責(zé)任制度的有效實施3組織機構(gòu)及其職責(zé)核查項目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的、能夠保證其產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的組織機構(gòu)，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限已

4、成立食品安全管理小組并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，小組成員來自公司各崗位、專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)是否建立直屬工廠最高領(lǐng)導(dǎo)的品管機構(gòu)，并對工廠監(jiān)管負(fù)全面管理職責(zé)莒縣中糧公司化驗室屬山東中糧公司垂直管理，對工廠質(zhì)量工作負(fù)全面職責(zé)品管部門是否有充分權(quán)限以執(zhí)行品質(zhì)管理任務(wù)，其負(fù)責(zé)人是否有停止生產(chǎn)或出貨的權(quán)力，有食品檢驗機構(gòu)、衛(wèi)生管理機構(gòu)、作業(yè)現(xiàn)場品質(zhì)人員配置公司質(zhì)控部對原料、成品實施檢驗，原料檢驗不合格退貨；成品檢驗合格開具放行單方可出廠；有食品檢驗機構(gòu)、衛(wèi)生管理機構(gòu)、作業(yè)現(xiàn)場品質(zhì)人員配置生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人是否兼任生產(chǎn)負(fù)責(zé)人與品質(zhì)管理負(fù)責(zé)人不是兼任，各有一位負(fù)責(zé)人輸歐盟花生及制品企業(yè)是否設(shè)立HACCP小組2004

5、年4月14日建立HACCP質(zhì)量控制體系并成立HACCP小組4生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求核查項目客觀描述與食品生產(chǎn)有接觸的人員是否經(jīng)體檢合格后方可上崗；每年是否至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查，凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離食品生產(chǎn)崗位所有與食品生產(chǎn)相接觸的工作人員均經(jīng)體檢合格執(zhí)健康證上崗，每年檢查一次，凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，立即調(diào)離生產(chǎn)崗位生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員是否保持個人清潔、是否將與生產(chǎn)無關(guān)的物品帶入車間、工作時戴首飾、手表、化妝；進入車間時是否洗手、消毒并穿著工作服、帽、鞋，離開車間時是否換下工作服、帽、鞋生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員都嚴(yán)格按生產(chǎn)管理規(guī)定保持個人清潔；嚴(yán)禁將與生產(chǎn)無

6、關(guān)的物品帶入車間、工作時不帶戴首飾、手表，不化妝；進入車間之前有嚴(yán)格的洗手、消毒程序，必須穿著工作服、帽、鞋，離開車間時是必須換下工作服、帽、鞋后方可出廠清潔區(qū)、非清潔區(qū)加工人員及檢驗人員工作服、帽是否用不同顏色加以區(qū)分，集中管理，統(tǒng)一清洗、消毒、發(fā)放，清潔區(qū)加工人員是否戴口罩和發(fā)罩；清潔區(qū)、非清潔區(qū)、檢驗人員配備工作服、帽，工作服以顏色加以區(qū)分，并有專人統(tǒng)一清洗、消毒、發(fā)放，所有與產(chǎn)品相接觸的工作人員一律都戴發(fā)罩，不戴發(fā)罩者不得進入車間生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員是否定期接受加工衛(wèi)生、衛(wèi)生質(zhì)量體系等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格后上崗公司每年制定培訓(xùn)計劃，對生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員定期實施加工衛(wèi)生、衛(wèi)生質(zhì)量體系

7、等內(nèi)容的培訓(xùn)，并經(jīng)過考核合格后上崗，相關(guān)培訓(xùn)記錄存檔于化驗室是否配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作和實驗室技術(shù)檢測工作公司配備足夠數(shù)量的、具備相應(yīng)資格的專業(yè)人員從事衛(wèi)生質(zhì)量管理工作和實驗室技術(shù)檢測工作5環(huán)境衛(wèi)生的要求核查項目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建在有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)外周圍環(huán)境是否清潔衛(wèi)生，無物理、化學(xué)、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無污染工廠周圍無有礙食品衛(wèi)生的區(qū)域，廠區(qū)外周圍環(huán)境清潔衛(wèi)生，無物理、化學(xué)、生物等污染源，空氣、地表和地下水潔凈無污染廠區(qū)內(nèi)是否兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他產(chǎn)品公司產(chǎn)品為分級花生和脫皮花生，不兼營、生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的其他

8、產(chǎn)品廠區(qū)路面是否平整、無積水，廠區(qū)無易起灰塵的地面。主要通道硬化，非通道地面適當(dāng)綠化廠區(qū)路面平整、無積水，廠區(qū)無易起灰塵的地面。主要通道硬化廠區(qū)衛(wèi)生間是否有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，并保持清潔廠區(qū)衛(wèi)生間有沖水、洗手、防蠅、防蟲、防鼠設(shè)施，墻裙以淺色、平滑、不透水、無毒、耐腐蝕的材料修建，配備專門的清潔工人使衛(wèi)生間保持清潔生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理是否符合國家有關(guān)規(guī)定生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢料的排放或者處理符合國家有關(guān)規(guī)定廠區(qū)是否建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存等輔助設(shè)施和廢物、垃圾暫存設(shè)施廠區(qū)

9、建有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、化學(xué)物品、包裝物料儲存庫，廢物、垃圾暫存箱，廢物、垃圾等有專人定期清理生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)是否隔離。鍋爐房是否設(shè)在下風(fēng)向位置生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)有隔離。鍋爐房是設(shè)在廠區(qū)最北面位置6車間及設(shè)施衛(wèi)生的要求核查項目客觀描述車間面積與生產(chǎn)能力是否相適應(yīng)，布局合理，排水暢通，通風(fēng)良好車間面積與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，布局合理，排水暢通，通風(fēng)良好車間地面是否用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的無毒材料修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口及與外界相連的排水、通風(fēng)處是否安裝防鼠、防蠅、防蟲等設(shè)施各車間地面分別為大理石地面、水泥地面和水泥加石英的水磨地面，用防滑、堅固、不透水、耐腐蝕的無

10、毒材料修建，平坦、無積水并保持清潔；車間出口安裝防鼠板，與外界相連的窗戶、通風(fēng)處設(shè)有防蠅、防蟲網(wǎng)等設(shè)施車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板是否使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車間內(nèi)墻壁、屋頂或者天花板使用無毒、淺色、防水、防霉、不脫落、易于清洗的材料修建車間窗戶有內(nèi)窗臺的，內(nèi)窗臺是否下斜；車間門窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的堅固材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密車間窗戶有內(nèi)窗臺，內(nèi)窗臺端正不下斜；車間門窗是否用淺色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蝕的塑鋼材料制作，結(jié)構(gòu)嚴(yán)密，無縫隙是否按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室，更衣室內(nèi)是否配備有更衣鏡及與加工人員數(shù)目相適應(yīng)

11、的便鞋架、掛衣帽架等更衣設(shè)施，要避免個人衣物與工作服形成交叉污染；更衣室設(shè)有更衣柜的，是否采用不發(fā)霉、不生銹、易清潔的材料制作，并保持干燥；更衣室是否有消毒措施，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，是否有適當(dāng)照明按照加工流程，根據(jù)不同的清潔程度，分設(shè)與加工間相連的更衣室，洗手消毒間內(nèi)配備有更衣鏡，更衣室內(nèi)配有與加工人員數(shù)目相適應(yīng)的便鞋架、掛衣帽架等更衣設(shè)施，設(shè)有個人儲物柜，個人物品不會與工作服形成交叉污染；更衣柜是鐵皮柜，內(nèi)外涂漆，不發(fā)霉、不生銹、易清潔并保持干燥；更衣室內(nèi)設(shè)有消毒水池，清潔衛(wèi)生，通風(fēng)良好，有適當(dāng)照明根據(jù)需要是否設(shè)立與更衣室相連接的衛(wèi)生間。衛(wèi)生間是否有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，是否備有

12、洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關(guān)，門窗不直接開向車間，室內(nèi)應(yīng)保持清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間外是否備有拖鞋架和專用拖鞋車間內(nèi)設(shè)有與更衣室相連接的衛(wèi)生間。衛(wèi)生間有沖水裝置、洗手消毒設(shè)施及換氣裝置，常年備有洗滌用品和不致交叉污染的干手用品，水龍頭為非手動開關(guān)，門窗不直接開向車間，室內(nèi)保持清潔，通風(fēng)良好。衛(wèi)生間外備有拖鞋架和專用拖鞋加工間入口處和加工間內(nèi)適當(dāng)?shù)奈恢檬欠裨O(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動開關(guān)加工間入口處設(shè)足夠數(shù)量的洗手消毒設(shè)施，并備有洗滌用品及消毒液，水龍頭為非手動開關(guān)加工間內(nèi)工序布局是否合理，清潔加工區(qū)、非清潔加工區(qū)之間是否嚴(yán)格分開，不形成

13、交叉污染加工間內(nèi)工序布局合理，清潔加工區(qū)、非清潔加工區(qū)之間是否嚴(yán)格分開，不會形成交叉污染加工間內(nèi)操作臺、工器具、傳送帶（車）是否用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅固耐用的材料制作加工間內(nèi)操作臺、工器具、傳送帶（車）采用無毒、不生銹、易清洗消毒、堅固耐用的材料制作包裝間溫度是否控制在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的適宜的溫度，包裝間是否有包裝工人出入門、半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道并設(shè)置必要的防護設(shè)施，防止其他非清潔區(qū)人員出入包裝間包裝間溫度控制在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的適宜的溫度，包裝間有包裝工人出入門、半成品入料口、成品出口、包裝物料進口等通道并設(shè)置必要的防護設(shè)施，防止其他非清潔區(qū)人員出入包裝間加熱設(shè)備的

14、溫度計、顯示裝置、壓力表是否符合要求，并經(jīng)定期校準(zhǔn)加熱設(shè)備的溫度計、顯示裝置、壓力表符合要求，每年定期進行校準(zhǔn)在加工間內(nèi)適當(dāng)位置是否設(shè)工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，使用消毒劑的是否配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑在加工間入口處設(shè)工、器具清洗消毒處或消毒間，供有82的熱水或消毒劑，配備相應(yīng)的充足清潔水容器以沖凈工器具上的消毒劑7原料、輔料、添加劑衛(wèi)生的要求核查項目客觀描述輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料是否來自經(jīng)檢驗檢疫機構(gòu)備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料是否按照進口國標(biāo)準(zhǔn)或我國國標(biāo)經(jīng)嚴(yán)格自檢合格輸歐盟花生和制品、輸日原料花生的原料均來自經(jīng)檢驗檢疫

15、機構(gòu)備案的種植基地，其他出口花生及制品的原料嚴(yán)格按照進口國標(biāo)準(zhǔn)或我國國標(biāo)經(jīng)嚴(yán)格自檢合格企業(yè)是否建立完善的農(nóng)殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農(nóng)殘和黃曲霉毒素符合進口國有關(guān)要求企業(yè)已建立完善的農(nóng)殘和黃曲霉毒素控制體系，確保原料農(nóng)殘和黃曲霉毒素符合進口國有關(guān)要求輔料、添加劑是否符合國家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠檢驗合格證；嚴(yán)禁使用進口國不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、添加劑進廠后是否專庫存放，經(jīng)過進廠驗收合格后方準(zhǔn)使用；超過保質(zhì)期的原料、輔料是否用于食品生產(chǎn)輔料符合國家有關(guān)衛(wèi)生規(guī)定，有生產(chǎn)廠檢驗合格證，工廠產(chǎn)品無任何添加劑。嚴(yán)禁使用進口國不允許使用的輔料、添加劑。原料、輔料、進廠后設(shè)有專庫存放，經(jīng)

16、過進廠驗收合格后方準(zhǔn)使用；超過保質(zhì)期的原料、輔料作為廢料處理,但個別 原料檢測報告有涂改，但沒有更改人簽名，不符合記錄填寫要求生產(chǎn)過程中使用的水是否符合GB 5749的規(guī)定。每年至少1次由區(qū)縣級或以上的衛(wèi)生部門對生產(chǎn)用水按GB 5749進行全項目的水質(zhì)檢驗，取樣地點在生產(chǎn)企業(yè)的總?cè)胨?；生產(chǎn)企業(yè)自備水源或者自行設(shè)置水處理裝置的，是否按照GB5749控制水質(zhì)；生產(chǎn)企業(yè)自行設(shè)置貯水箱或貯水塔的，是否制定對這些設(shè)備的清洗程序、清洗效果的檢查程序并實施；加工用水的管道是否有防虹吸或防回流裝置生產(chǎn)過程中使用的水符合GB 5749的規(guī)定。每年至少1次由區(qū)縣級或以上的衛(wèi)生部門對生產(chǎn)用水按GB 5749進行全

17、項目的水質(zhì)檢驗，取樣地點在企業(yè)的總?cè)胨?；無自備水源；企業(yè)未設(shè)置貯水箱或貯水塔，加工用水的管道有防虹吸或防回流裝置8生產(chǎn)、加工衛(wèi)生的要求核查項目客觀描述生產(chǎn)設(shè)備布局是否合理，并保持清潔和完好生產(chǎn)設(shè)備布局合理，并保持清潔和完好是否通過危害分析確定加工過程的關(guān)鍵控制點，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對監(jiān)控失效期間生產(chǎn)的產(chǎn)品是否及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施通過危害分析確定加工過程的關(guān)鍵控制點4處，并得到連續(xù)有效的監(jiān)控，對監(jiān)控失效期間生產(chǎn)的產(chǎn)品會及時隔離處理，并采取有效的糾偏措施班前班后是否進行衛(wèi)生清潔工作，專人負(fù)責(zé)檢查，并作檢查記錄班前班后進行衛(wèi)生清潔工作，設(shè)衛(wèi)生專員負(fù)責(zé)檢查，并記錄檢查結(jié)果對加工過程

18、中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，是否在固定地點用有明顯標(biāo)志的專用容器分別收集盛裝，并在檢驗人員監(jiān)督下及時處理，其容器和運輸工具及時消毒對加工過程中產(chǎn)生的不合格品、跌落地面的產(chǎn)品和廢棄物，作為下腳料放入固定地點有明顯標(biāo)志的專用箱，下腳料專用箱在檢驗人員監(jiān)督下班末清理，專用箱和運輸工具及時清理并消毒是否對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，并及時采取糾正措施對不合格品產(chǎn)生的原因進行分析，并及時采取糾正措施加工間原料入口、廢料出口是否有明顯標(biāo)志和防蚊蠅設(shè)施；廢料出口是否遠(yuǎn)離原料進口，廢料是否及時、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛是否污染廠區(qū)加工間原料入口、廢料出口均有有明顯標(biāo)志，并設(shè)置防

19、蚊蠅設(shè)施；廢料出口遠(yuǎn)離原料進口，廢料都及時、妥當(dāng)?shù)赝ㄟ^合理渠道處理到廠外；廢料運輸車輛不會污染廠區(qū)成品是否經(jīng)金屬探測器檢驗合格。金屬探測器是否定時進行校準(zhǔn)成品是否經(jīng)金屬探測器檢驗合格。金屬探測器班前班后驗證，班中每兩小時驗證9包裝、儲存、運輸衛(wèi)生的要求核查項目客觀描述用于包裝食品的物料是否符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，是否含有有毒有害物質(zhì)及褪色用于包裝食品的物料均來自合格供方，符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)并且保持清潔衛(wèi)生，不含有毒有害物質(zhì)及褪色包裝物料間是否干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，是否有污染包裝物料間干燥通風(fēng)，內(nèi)、外包裝物料分別存放，沒有污染，包裝使用前進行檢查運輸車輛是否定期消毒，保持干燥、衛(wèi)生、

20、無污染及異味運輸車輛定期清潔消毒，保持干燥、衛(wèi)生、無污染及異味儲存庫是否保持穩(wěn)定，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。輸歐盟花生及制品企業(yè)是否具備與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的低溫儲存設(shè)施，儲存期間溫度是否控制在10左右（最高不超過15）、相對濕度在70以下儲存庫保持穩(wěn)定，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，門口設(shè)有擋鼠板，庫內(nèi)經(jīng)常進行熏蒸，干燥通風(fēng)。常年租用龍山冷藏公司的庫房作為工廠的低溫儲存庫，儲存期間溫度控制在10以下、相對濕度在65庫內(nèi)成品是否與墻壁距離至少30厘米，與地面距離至少15厘米，與頂棚距離至少60厘米。垛位之間至少能使工人通過，垛位是有管理卡。庫內(nèi)是否存放有礙衛(wèi)生的物品；同一庫內(nèi)是否存

21、放可能造成相互污染或者串味的食品庫內(nèi)成品與墻壁間距50厘米，成品下設(shè)鋪墊物，高至少15厘米，與頂棚距離60厘米以上。批次間設(shè)有人員通道，垛位設(shè)有產(chǎn)品管理卡。庫內(nèi)未存放有礙衛(wèi)生的其他物品；同一庫內(nèi)不存放可能造成相互污染或者串味的食品10有毒有害物品的控制核查項目客觀描述生產(chǎn)企業(yè)是否建立有毒有害物品的專用儲存庫，標(biāo)識清楚，專人管理設(shè)有有毒有害物品的專用儲存庫，分類存放，標(biāo)識清楚，由兩人員同時負(fù)責(zé)管理殺蟲劑及其他化學(xué)藥品的使用是否經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得使用工廠內(nèi)不使用殺蟲劑，化學(xué)藥品的使用是經(jīng)相關(guān)主管部門批準(zhǔn)是否嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲存和使用管理規(guī)定，確保廠區(qū)、車間和化驗室使用的洗滌劑、

22、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和包裝物料造成污染嚴(yán)格執(zhí)行有毒有害物品的儲存和使用管理規(guī)定，確保廠區(qū)、車間和化驗室使用的洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和化學(xué)試劑等有毒有害物品得到有效控制，避免對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸表面和包裝物料造成污染生產(chǎn)企業(yè)是否列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄能夠列出有毒有害物品清單，并建立使用記錄11檢驗的要求核查項目客觀描述企業(yè)是否有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的內(nèi)設(shè)檢驗機構(gòu)和具備相應(yīng)資格的檢驗人員，輸歐盟花生及制品企業(yè)的檢驗人員是否有2人以上，其中1人必須具備大專及以上學(xué)歷。檢驗機構(gòu)是否直接由廠長領(lǐng)導(dǎo)，并對產(chǎn)品質(zhì)量有否

23、決權(quán)公司設(shè)有與生產(chǎn)能力相適應(yīng)的化驗室并配備相應(yīng)資格的檢驗人員，車間跟班檢驗人員2人，化驗室檢驗人員2人，其中2人具備大專以上學(xué)歷。化驗室直屬公司垂直管理，并對產(chǎn)品質(zhì)量有否決權(quán)企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗機構(gòu)是否具備相適應(yīng)的微生物、黃曲霉毒素等檢驗工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗儀器按規(guī)定進行計量檢定，檢驗要有檢測記錄。輸歐盟花生及制品企業(yè)是否具備滿足歐盟要求的黃曲霉毒素檢測和粉碎設(shè)備、企業(yè)內(nèi)設(shè)檢驗機構(gòu)是否對原料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，并出具檢驗報告工廠內(nèi)設(shè)化驗室，具備相應(yīng)的黃曲霉毒素等檢驗工作所需要的標(biāo)準(zhǔn)資料、檢驗設(shè)施和儀器設(shè)備，檢驗儀器按規(guī)定進行計量檢定，檢驗有檢測記錄。具備滿足歐盟要求

24、的黃曲霉毒素檢測和粉碎設(shè)備、工廠內(nèi)設(shè)化驗室對原料、半成品、成品按標(biāo)準(zhǔn)取樣檢驗，并出具檢驗報告.但成品出廠結(jié)果單上對嚴(yán)重變色和霉粒的介定不明確，與實貨相比較，單據(jù)上對嚴(yán)重變色填得過高，對霉芽粒填得過低，與實貨不符.對檢驗不合格的原料、半成品、成品是否及時出具報告并隔離不合格品，督促指導(dǎo)相應(yīng)管理者在加工過程中及時采取糾偏措施對檢驗不合格的原料、半成品、成品及時出具報告并隔離存放，督促指導(dǎo)生產(chǎn)車間在加工過程中及時采取糾偏措施成品出廠前是否按生產(chǎn)批次進行檢驗，出具檢驗報告；檢驗報告是否按規(guī)定程序簽發(fā)及保存成品按批次并檢驗，合格開具檢驗放行單；并按規(guī)定程序簽發(fā)及保存, 但黃曲霉毒素檢測報告上對扦樣過程描

25、述不夠完善，未注明扦樣覆蓋率。是否使用社會實驗室承擔(dān)企業(yè)衛(wèi)生質(zhì)量檢驗工作的，是否簽有合同，該實驗室是否具有相應(yīng)的資格對于本企業(yè)不能檢測的項目，送檢具有相應(yīng)資質(zhì)的實驗室，并簽有委托檢測協(xié)意書 12保證衛(wèi)生質(zhì)量體系有效運行的要求核查項目客觀描述是否制定原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序，并有效執(zhí)行，做好記錄制定原料、輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程衛(wèi)生控制程序，并有效執(zhí)行，做好記錄是否建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)建立并執(zhí)行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序并做好記錄，確保加工用水、食品接觸表面、有毒有害物質(zhì)、蟲害防治等處于受控狀態(tài)對影

26、響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，是否制訂明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控是否有記錄對影響食品衛(wèi)生的關(guān)鍵工序，制訂明確的操作規(guī)程并得到連續(xù)的監(jiān)控，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控設(shè)有記錄是否制定和執(zhí)行對不合格品的控制制度，制度包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容工廠制定并執(zhí)行不合格品處理程序，程序內(nèi)容包括不合格品的標(biāo)識、記錄、評價、隔離處置和可追溯性等內(nèi)容是否制定產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量追蹤和產(chǎn)品召回制度，以保證出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時能夠及時召回已制定產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯控制程序、產(chǎn)品召回和撤回程序，以保證出廠產(chǎn)品在出現(xiàn)安全衛(wèi)生質(zhì)量問題時能夠及時召回是否制定和執(zhí)行加工設(shè)備、設(shè)施的維護程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要已制定和執(zhí)行加工設(shè)備控制程序，保證加工設(shè)備、設(shè)施滿足生產(chǎn)加工的需要是否制定和實施職工培訓(xùn)計劃并做好培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作每年制定培訓(xùn)計劃并按計劃實施培訓(xùn)，保留培訓(xùn)記錄，保證不同崗位的人員熟練完成本職工作是否建立內(nèi)部審核制度，一般每半年進行一次內(nèi)部審核，一