貴細(xì)藥材采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理制度

1、起 草 人：審 核 人：批 準(zhǔn) 人：起草部門：起草日期：審核日期：批準(zhǔn)日期：執(zhí)行日期：頒發(fā)部門：質(zhì)量部Copy ： 總經(jīng)理 常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 銷售總監(jiān) 行政辦公室 物料部 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu) 質(zhì)量部 QA QC 售后服務(wù)部 生產(chǎn)部 車間 工程設(shè)備部 財(cái)務(wù)部 銷售部 貴細(xì)藥材采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理規(guī)程一、目 的：建立生產(chǎn)貴細(xì)藥材采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放管理規(guī)程，便于貴細(xì)藥材的管理。(三七、白及、砂仁等價(jià)值80元以上的藥材為貴細(xì)藥材二、適用范圍：貴細(xì)藥材的采購(gòu)、儲(chǔ)存、發(fā)放。三、責(zé) 任 人：倉(cāng)庫(kù)管理員、物料部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部。四、定義：貴細(xì)藥材：經(jīng)濟(jì)價(jià)值高、用量少的的中藥材。五、內(nèi) 容：4.1采購(gòu)原則4.1.1

2、貨比三家、性價(jià)合理，選擇供應(yīng)商。4.1.2選擇信譽(yù)可靠的合法供應(yīng)商。4.1.3執(zhí)行公司物料采購(gòu)合同的簽訂及管理辦法。4.1.4購(gòu)進(jìn)的貴細(xì)藥材必須符合相關(guān)要求。4.2物料采購(gòu)申請(qǐng)、審批4.2.1 物料部采購(gòu)員負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，保證及時(shí)供應(yīng)。4.2.2 采購(gòu)供應(yīng)商的審計(jì)及物資的定價(jià)應(yīng)做到貨比三家，在保證質(zhì)量的前提下，堅(jiān)持最低價(jià)原則采購(gòu)。 4.2.3 貴細(xì)藥材采購(gòu)由物料部（采購(gòu)員）做出采購(gòu)計(jì)劃，填寫所需采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字、批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購(gòu)。4.3采購(gòu)4.3.1采購(gòu)員接到領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字的貴細(xì)藥材申請(qǐng)單后進(jìn)行安排采購(gòu)。4.3.2必要時(shí)通知各供應(yīng)商提供樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。匯總樣品的檢驗(yàn)結(jié)果及價(jià)格，

3、擇優(yōu)進(jìn)行采購(gòu)。4.4貴細(xì)藥材的驗(yàn)收4.4.1貴細(xì)藥材入庫(kù)，原則上應(yīng)一人驗(yàn)收，一人復(fù)核。應(yīng)先檢查原包裝有無(wú)損壞受潮和其他異樣，封簽是否完好，核對(duì)現(xiàn)貨與發(fā)貨單上的數(shù)量是否相符，然后逐件檢查和復(fù)核包裝重量，計(jì)算藥材凈重。如發(fā)現(xiàn)毛重不符時(shí)，須及時(shí)向有關(guān)責(zé)任人反映，及時(shí)與發(fā)貨方聯(lián)系協(xié)調(diào)解決，物料驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)程驗(yàn)收入庫(kù)。4.4.2：散裝貴細(xì)物料的重量復(fù)核:稱量出一只袋子的重量,將其全部倒入已稱重的空袋內(nèi)，稱量出毛重，毛重減皮重得出貴細(xì)物料的凈重，填寫稱量記錄。4.4.3：定額密封包裝的貴細(xì)物料重量復(fù)核：毛重應(yīng)大于標(biāo)識(shí)所示重量。5 . 貴細(xì)藥材的儲(chǔ)存養(yǎng)護(hù)5 .5.1貴細(xì)藥材必須放在貴細(xì)藥材庫(kù)儲(chǔ)存，專人專庫(kù)保管

4、，建立領(lǐng)用登記、復(fù)核制度。5 .5.2對(duì)于質(zhì)脆易碎的品種，在操作時(shí)應(yīng)特別注意防止其殘損，一般應(yīng)用固定的箱、框、PVC桶等密封后，儲(chǔ)存在干燥陰涼，不易受潮受熱的地方，庫(kù)內(nèi)溫度應(yīng)保持在30以下，相對(duì)濕度不超過(guò)75%。在儲(chǔ)存過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行定期檢查，梅雨季節(jié)時(shí)，應(yīng)對(duì)易發(fā)霉生蟲的品種經(jīng)常檢查,防止生蟲受潮。5 .53在規(guī)定的儲(chǔ)存條件下仍易變質(zhì)的品種及有效期在兩年內(nèi)的一些重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種應(yīng)與質(zhì)量部協(xié)商，并開展留樣觀察，考察其變化的原因和規(guī)律,為指導(dǎo)確定合理庫(kù)存提供資料。5 .5.4對(duì)庫(kù)存貴細(xì)藥材定期進(jìn)行循環(huán)質(zhì)量抽查，抽查周期應(yīng)視藥材質(zhì)量特性和季節(jié)的變化而定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，提出處理意見，及時(shí)對(duì)有問(wèn)題的藥材進(jìn)行必要的整

5、理和養(yǎng)護(hù)。5 .5.5發(fā)現(xiàn)藥材有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)掛黃牌暫停發(fā)貨，同時(shí)填寫請(qǐng)驗(yàn)單，交質(zhì)量部，質(zhì)量部一般在規(guī)定的工作日內(nèi)復(fù)檢完畢，如不合格不能發(fā)放，并報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行處理。5 .5.6 對(duì)易發(fā)生霉變的貴細(xì)藥材，可采用密封法、吸潮法、冷藏法、空氣調(diào)節(jié)法等養(yǎng)護(hù)方法。5 .5 .7 嚴(yán)格控制庫(kù)房的溫濕度，每日定時(shí)作兩次溫濕度記錄。當(dāng)溫濕度超出規(guī)定范圍時(shí)，應(yīng)立即采取降溫、保溫、除濕、增濕等措施，使其恢復(fù)到規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi)，并隨時(shí)做記錄，溫濕度記錄，應(yīng)妥善保管，作為參考資料以掌握變化規(guī)律。6.發(fā)放：6.6.1、由兩個(gè)倉(cāng)管員按批指令限額發(fā)放物料，注意輕拿輕放不得出現(xiàn)潑撒現(xiàn)象，詳細(xì)填寫稱量記錄，稱量人與復(fù)核人簽字

6、確認(rèn)。發(fā)放工作完成后及時(shí)密封、放至原位，同時(shí)下帳。做到帳、物、卡一致。6.6.2、物料發(fā)放應(yīng)建立明細(xì)臺(tái)帳，確保帳、物、卡相符，出現(xiàn)不相符時(shí)應(yīng)及時(shí)找出原因并上報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.6.4、倉(cāng)庫(kù)管理員、領(lǐng)料人員對(duì)所發(fā)放的物料實(shí)行雙人復(fù)核，并在領(lǐng)料單、物料卡上簽名，方可出庫(kù)。6.6.5、每次發(fā)料后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)填寫貨位卡及臺(tái)帳，做到帳、物、卡一致，如發(fā)現(xiàn)偏差，應(yīng)查明原因、做好記錄，按偏差處理規(guī)程處理。7.7其它7.7.1貴細(xì)藥材應(yīng)進(jìn)行雙人雙鎖管理。7.7.2領(lǐng)用部門領(lǐng)出貴細(xì)藥材后應(yīng)及時(shí)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成加工（一般在34天內(nèi)完成），嚴(yán)格按照加工程序進(jìn)行生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格控制在損耗范圍內(nèi)。7.7.3生產(chǎn)出的產(chǎn)品要進(jìn)行入庫(kù)管理，倉(cāng)庫(kù)管理員認(rèn)真對(duì)生產(chǎn)出的產(chǎn)品進(jìn)行稱量入庫(kù)，并核算收