富安娜公司及部門績(jī)效指標(biāo)結(jié)構(gòu)圖

1、第 1 頁富安娜家居富安娜家居總裁辦總裁辦20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居公司富安娜家居公司20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解財(cái)務(wù)（KPIs）市場(chǎng)或顧客（KPIs）內(nèi)部運(yùn)營(yíng)（KPIs）學(xué)習(xí)成長(zhǎng)（KPIs）銷售計(jì)劃完成率（分品牌、家居用品） 銷售回款計(jì)劃完成率（分品牌、家居用品）凈利潤(rùn)率 成本費(fèi)用控制達(dá)成率 正價(jià)產(chǎn)品銷售占比 資金周轉(zhuǎn)次數(shù) 新開直營(yíng)專柜個(gè)數(shù)（B品牌） 新開加盟專賣店個(gè)數(shù)（分品牌） 國(guó)貿(mào)新增客戶個(gè)數(shù) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率 總部存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 子公司存貨周轉(zhuǎn)次數(shù) 原輔材料周轉(zhuǎn)次數(shù) 產(chǎn)品合格率直通率采購(gòu)招投標(biāo)金額占比 采購(gòu)成本目標(biāo)達(dá)成率 新品上市計(jì)劃完成率 直營(yíng)單店

2、、柜銷售業(yè)績(jī)（分品牌、家居用品） 績(jī)效管理體系有效性評(píng)價(jià) 內(nèi)部運(yùn)營(yíng)（KPIs）人均銷售額 人均產(chǎn)值 員工非正常流失率 關(guān)鍵崗位后備人才培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 第 2 頁富安娜家居富安娜家居總裁辦總裁辦20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居總裁辦富安娜家居總裁辦20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解銷售收入、利潤(rùn)及產(chǎn)值與成本控制（KPIs）客戶分級(jí)管理及供應(yīng)商管理（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）計(jì)劃及費(fèi)用預(yù)算管理（KPIs）倉儲(chǔ)及配送管理（KPIs）執(zhí)行能力提升及團(tuán)隊(duì)建設(shè)（KPIs）銷售收入利潤(rùn)率管理成本控制達(dá)成率客戶分級(jí)管理體系完成時(shí)間供應(yīng)商管理體系有效性評(píng)價(jià)采

3、購(gòu)金額招投標(biāo)占比公司層面制度及流程完成個(gè)數(shù)計(jì)劃執(zhí)行體系完成時(shí)間公司層面工作計(jì)劃完成率工作計(jì)劃完成率部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率公司層面制度及流程完成率物流成本目標(biāo)達(dá)成率物流配送招投標(biāo)占比公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控團(tuán)隊(duì)建設(shè)有效性評(píng)價(jià)招投標(biāo)活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)公司政策未執(zhí)行次數(shù)外協(xié)加工成本目標(biāo)達(dá)成率戰(zhàn)略制定完成情況部門職能（KPIs）總監(jiān)及以上人員績(jī)效實(shí)施有效性評(píng)價(jià)公司管理人員非正常流失人數(shù)公文、公章及證照管理差錯(cuò)次數(shù)第 3 頁富安娜家居富安娜家居人力資源部人力資源部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居人力資源部富安娜家居人力資源部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制及費(fèi)用預(yù)算管理（KPI

4、s）員工關(guān)系改善（KPIs）人員素質(zhì)提升（KPIs）團(tuán)隊(duì)建設(shè)（KPIs）部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率人力成本控制達(dá)標(biāo)率人員招聘到位及時(shí)率培訓(xùn)計(jì)劃完成率關(guān)鍵崗位員工流失率內(nèi)部客戶滿意度員工滿意度培訓(xùn)滿意度試用期適崗率部門職能（KPIs）績(jī)效管理體系實(shí)施有效性評(píng)價(jià)人事管理數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、及時(shí)性薪資核算及時(shí)性、準(zhǔn)確性社保辦理及時(shí)性、準(zhǔn)確性員工技能考核合格率主管級(jí)以上后備干部培養(yǎng)目標(biāo)達(dá)成率第 4 頁富安娜家居富安娜家居行政部行政部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居行政部富安娜家居行政部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）員工關(guān)系改善（KPIs）部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率車

5、輛費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率辦公費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率員工滿意度員工投訴次數(shù)行政制度執(zhí)行檢查成情況（制度和流程）食堂費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率部門職能（KPIp） 后勤服務(wù)投訴次數(shù)公司安全事故次數(shù)公司舉辦文化活動(dòng)達(dá)成率第 5 頁富安娜家居富安娜家居財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居財(cái)務(wù)部富安娜家居財(cái)務(wù)部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解資金周轉(zhuǎn)（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）呆壞賬占率資金周轉(zhuǎn)次數(shù)存貨周轉(zhuǎn)率供應(yīng)商合同審核有效性供應(yīng)商扣/罰款未執(zhí)行次數(shù)供應(yīng)商管理（KPIs）管理規(guī)范化（KPIs）稅務(wù)計(jì)劃合理性評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)問題揭示次數(shù)財(cái)務(wù)預(yù)算體系完善性評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)單據(jù)審核差錯(cuò)、不及時(shí)單數(shù)財(cái)務(wù)檔

6、案歸檔及時(shí)完整性顧客滿意（KPIs）成本控制/期間費(fèi)用控制（KPIs）費(fèi)用預(yù)算超支率不良資產(chǎn)處理時(shí)效性項(xiàng)目可行性分析報(bào)告質(zhì)量（財(cái)務(wù)角度）年度稅務(wù)籌劃節(jié)省額度資產(chǎn)賬實(shí)差錯(cuò)次數(shù)內(nèi)部客戶滿意度財(cái)務(wù)報(bào)表及時(shí)性財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性資金計(jì)劃準(zhǔn)確合理性部門職能（KPIs）財(cái)務(wù)分析報(bào)告質(zhì)量第 6 頁富安娜家居富安娜家居IT部部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居富安娜家居IT部部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）品牌建設(shè)（KPIs）市場(chǎng)拓展（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）SAP系統(tǒng)建設(shè)成本控制達(dá)成率公司網(wǎng)站內(nèi)部評(píng)價(jià)滿意度客戶滿意度評(píng)價(jià)SAP系統(tǒng)建設(shè)計(jì)劃完成率網(wǎng)站信息

7、及時(shí)更新率公司信息泄漏次數(shù)SAP系統(tǒng)上線通過時(shí)間部門職能（KPIs）部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)標(biāo)率網(wǎng)絡(luò)故障排除延誤次數(shù)信息化培訓(xùn)次數(shù)第 7 頁富安娜家居富安娜家居審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)監(jiān)察部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居審計(jì)監(jiān)察部富安娜家居審計(jì)監(jiān)察部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）市場(chǎng)拓展（KPIs）提升客戶服務(wù)品質(zhì)（KPIs）執(zhí)行能力提升（KPIs）審計(jì)計(jì)劃完成率審計(jì)查出問題有效處理率凈利潤(rùn)率審計(jì)監(jiān)察體系有效性評(píng)價(jià)基層監(jiān)察次數(shù)價(jià)格政策違規(guī)現(xiàn)象漏查次數(shù)終端形象違規(guī)漏查次數(shù)投訴處理及時(shí)率公司成本控制達(dá)成率招投標(biāo)違規(guī)漏查次數(shù)部門職能（KPIs）部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)

8、標(biāo)率第 8 頁富安娜家居富安娜家居PMC部部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居富安娜家居PMC部部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）計(jì)劃管理（KPIs）倉儲(chǔ)配送管理（KPIs）生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）設(shè)備利用率生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)劃原因造成的呆滯物料金額呆滯物料處理及時(shí)性原輔料周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)成本控制達(dá)成率生產(chǎn)訂單未及時(shí)下達(dá)次數(shù)PMC系統(tǒng)有效性評(píng)價(jià)外協(xié)廠交貨及時(shí)率生產(chǎn)計(jì)劃提交延誤次數(shù)物料計(jì)劃提交延誤次數(shù)呆滯料率成品交貨及時(shí)率產(chǎn)能均衡性評(píng)價(jià)合格外協(xié)加工廠開發(fā)數(shù)量采購(gòu)訂單下達(dá)及時(shí)率前20名暢銷品斷貨次數(shù)部門職能（KPIs）部門費(fèi)用預(yù)

9、算控制達(dá)標(biāo)率生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表提交延誤次數(shù)生產(chǎn)重大問題解決延誤次數(shù)第 9 頁富安娜家居富安娜家居采購(gòu)部采購(gòu)部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居采購(gòu)部富安娜家居采購(gòu)部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）供應(yīng)商管理（KPIs）費(fèi)用預(yù)算管理（KPIs）采購(gòu)違規(guī)次數(shù)交貨及時(shí)率一次交貨品質(zhì)合格率部門費(fèi)用預(yù)算控制達(dá)成率采價(jià)不匹配次數(shù)供應(yīng)商技術(shù)支持時(shí)效性采購(gòu)異常（品質(zhì)、交期）處理時(shí)效性供應(yīng)商投訴次數(shù)生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）生產(chǎn)準(zhǔn)時(shí)齊套率部門職能（KPIs）內(nèi)部客戶滿意度新產(chǎn)品小樣印染跟單差錯(cuò)次數(shù)第 10 頁富安娜家居富安娜家居供應(yīng)商管理小組供應(yīng)商管理小組2009201

10、0年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居供應(yīng)商管理小組富安娜家居供應(yīng)商管理小組20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）供應(yīng)商管理（KPIs）費(fèi)用預(yù)算管理（KPIs）采購(gòu)成本控制達(dá)成率供應(yīng)商管理體系建設(shè)工作完成率采購(gòu)違規(guī)次數(shù)供應(yīng)商評(píng)價(jià)體系有效性評(píng)價(jià)交貨及時(shí)率采購(gòu)費(fèi)用預(yù)算差異率供應(yīng)商技術(shù)支持時(shí)效性關(guān)鍵物料合格供應(yīng)商個(gè)數(shù)合格供應(yīng)商開發(fā)數(shù)量采購(gòu)異常（品質(zhì)、交期）處理時(shí)效性核心供應(yīng)商流失率（非品質(zhì)問題）供應(yīng)商投訴次數(shù)BOM 成本降價(jià)比例采購(gòu)成本節(jié)省金額供應(yīng)商管理（KPIs）第 11 頁富安娜家居富安娜家居品管部品管部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居品管部富安娜家

11、居品管部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）客戶滿意（KPIs）供應(yīng)商管理（KPIs）生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）供應(yīng)商審核誤判次數(shù)成品合格率外協(xié)廠一次交貨品質(zhì)合格率重大質(zhì)量事故發(fā)生次數(shù)品質(zhì)體系建立有效性評(píng)價(jià)品質(zhì)培訓(xùn)計(jì)劃完成率客戶滿意度品質(zhì)問題導(dǎo)致的損失金額供應(yīng)商品質(zhì)體系建設(shè)有效性（品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)建立、評(píng)審監(jiān)督、標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)）產(chǎn)線來料問題漏檢率IQC/OQC/PQC/QA檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)完整性批量事故次數(shù)（原輔料、半成品原因）品質(zhì)異常問題解決時(shí)效性客戶退貨率來料批次合格率部門費(fèi)用控制達(dá)標(biāo)率供應(yīng)商品質(zhì)提升率生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）部門職能（KPIs）品質(zhì)管理人員非正常離職率第 12 頁富安

12、娜家居富安娜家居工藝工程部工藝工程部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居工藝工程部富安娜家居工藝工程部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解成本控制（KPIs）產(chǎn)品研發(fā)管理（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）部門職能（KPIp）標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)降低率部門費(fèi)用超支率因工藝問題導(dǎo)致產(chǎn)品不合格率因工藝問題導(dǎo)致客戶退貨次數(shù)工藝標(biāo)準(zhǔn)編制完成及時(shí)率生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)計(jì)劃完成率產(chǎn)品改進(jìn)價(jià)值評(píng)估新產(chǎn)品工藝與設(shè)備匹配性評(píng)估工藝評(píng)審機(jī)制完善性評(píng)價(jià)工藝文件歸檔及時(shí)性BOM出錯(cuò)率生產(chǎn)技術(shù)問題有效解決次數(shù)生產(chǎn)工序改善率新產(chǎn)品首樣及時(shí)完成率標(biāo)準(zhǔn)工價(jià)合理性產(chǎn)品物料耗費(fèi)降低率第 13 頁富安

13、娜家居富安娜家居物流部物流部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居物流部富安娜家居物流部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解倉儲(chǔ)配送管理（KPIs）部門職能（KPIp）物料進(jìn)銷存數(shù)據(jù)相符性呆滯物料處理及時(shí)性物流管理制度實(shí)施有效性員工內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃完成率績(jī)效管理體系實(shí)施有效性倉儲(chǔ)管理規(guī)范性原、輔料貨物損失率原、輔料庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)呆滯物料處理完成率第 14 頁富安娜家居富安娜家居市場(chǎng)推廣部市場(chǎng)推廣部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居市場(chǎng)部富安娜家居市場(chǎng)部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制（KPIs）品牌建設(shè)及客戶滿意（KPIs）市場(chǎng)拓

14、展（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）部門職能（KPIp）市場(chǎng)推廣費(fèi)用預(yù)算超支率市場(chǎng)推廣物料設(shè)計(jì)及時(shí)性市場(chǎng)推廣方案有效性評(píng)價(jià)空間平面創(chuàng)新設(shè)計(jì)有效性外部合作單位個(gè)數(shù)店柜設(shè)計(jì)方案有效性評(píng)價(jià)廣告宣傳計(jì)劃達(dá)成率媒介投放有效性評(píng)價(jià)終端店柜設(shè)計(jì)資料歸檔有效性產(chǎn)品包裝系列化、規(guī)范化資料歸檔有效性公司網(wǎng)站內(nèi)容更新及時(shí)性工程項(xiàng)目成本超支率終端店柜裝修費(fèi)用預(yù)算超支率市場(chǎng)推廣計(jì)劃達(dá)成率工程項(xiàng)目及時(shí)完成率指定產(chǎn)品銷售目標(biāo)達(dá)成率指定區(qū)域銷售目標(biāo)達(dá)成率媒介投放資料歸檔有效性相對(duì)市場(chǎng)占有率公關(guān)與危機(jī)管理有效性市場(chǎng)拓展（KPIs）產(chǎn)品生命周期管理及產(chǎn)品研發(fā)管理（KPIs）終端陳列標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)有效性陳列道具配發(fā)及時(shí)性店柜產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)

15、化實(shí)施率終端形象改善計(jì)劃完成率產(chǎn)品生命周期管理有效性產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃有效性評(píng)價(jià)市場(chǎng)分析報(bào)告提交及時(shí)性與有效性評(píng)價(jià)市場(chǎng)信息歸檔及時(shí)性公司價(jià)格政策執(zhí)行情況監(jiān)控有效性產(chǎn)品銷售目標(biāo)達(dá)成率會(huì)員拓展數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率產(chǎn)品定價(jià)適當(dāng)性第 15 頁富安娜家居富安娜家居營(yíng)運(yùn)管理部營(yíng)運(yùn)管理部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居運(yùn)營(yíng)管理部富安娜家居運(yùn)營(yíng)管理部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解計(jì)劃管理及市場(chǎng)拓展（KPIs）客戶分級(jí)管理與提升客戶服務(wù)品質(zhì)（KPIs）部門職能（KPIp）部門運(yùn)營(yíng)費(fèi)用降低率客戶投訴有效處理率客戶滿意度客戶資料歸檔與更新及時(shí)性銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率銷售資料（單據(jù)等）傳遞及時(shí)性客戶分級(jí)體

16、系建設(shè)計(jì)劃完成率信用管理目標(biāo)達(dá)成率正價(jià)產(chǎn)品銷售額占比目標(biāo)達(dá)成率銷售報(bào)表及時(shí)性、準(zhǔn)確性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手銷售信息收集有效性費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制（KPIs）倉儲(chǔ)配送管理（KPIs）成品物流配送服務(wù)客戶投訴次數(shù)成品庫存處理完成率成品物流管理制度實(shí)施有效性成品配送中心規(guī)劃有效性評(píng)價(jià)成品交付及時(shí)率成品配送準(zhǔn)確率（產(chǎn)品、客戶）成品貨物損失率成品倉儲(chǔ)管理規(guī)范性物流運(yùn)營(yíng)成本節(jié)約率運(yùn)輸成本目標(biāo)降低率成品進(jìn)銷存數(shù)據(jù)相符性績(jī)效管理體系實(shí)施有效性第 16 頁富安娜家居富安娜家居研發(fā)部研發(fā)部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居研發(fā)部富安娜家居研發(fā)部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制

17、（KPIs）產(chǎn)品生命周期管理（KPIs）產(chǎn)品研發(fā)管理（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）部門職能（KPIp）同類產(chǎn)品物料耗費(fèi)降低率研發(fā)費(fèi)用預(yù)算超支率新產(chǎn)品發(fā)展梯度規(guī)劃有效性產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)意采納數(shù)量新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品上市成功率新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)管理有效性評(píng)價(jià)兒童及家居用品新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品技術(shù)資料提供及時(shí)性研發(fā)成果資料歸檔有效性產(chǎn)品研發(fā)趨勢(shì)報(bào)告有效性評(píng)價(jià)部門年度開發(fā)計(jì)劃提交及時(shí)性研發(fā)人員非正常離職率員工內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃完成率第 17 頁富安娜家居富安娜家居生產(chǎn)工廠生產(chǎn)工廠20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居生產(chǎn)工廠富安娜家居生產(chǎn)工廠20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解

18、費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制（KPIs）銷售收入、利潤(rùn)及產(chǎn)值（KPIs）生產(chǎn)及品質(zhì)提升（KPIs）部門職能（KPIp）人均加工收入目標(biāo)達(dá)成率總產(chǎn)值達(dá)成率原輔料損耗超標(biāo)率生產(chǎn)成本降低率制造費(fèi)用預(yù)算超支率成品交驗(yàn)一次合格率交貨及時(shí)率員工內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃完成率員工技能考核合格率重大質(zhì)量事故次數(shù)直通率生產(chǎn)管理體系實(shí)施有效性生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)率生產(chǎn)安全事故次數(shù)利潤(rùn)率目標(biāo)達(dá)成率工序外發(fā)合格供應(yīng)商數(shù)量人才梯隊(duì)建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率第 18 頁富安娜家居富安娜家居國(guó)貿(mào)部國(guó)貿(mào)部20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居國(guó)貿(mào)部富安娜家居國(guó)貿(mào)部20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制（KPIs）銷售收

19、入、利潤(rùn)和產(chǎn)值（KPIs）銷售回款及資金周轉(zhuǎn)（KPIs）市場(chǎng)拓展（KPIs）客戶分級(jí)管理體系（KPIs）信息及知識(shí)管理（KPIs）部門職能（KPIp）銷售回款達(dá)成率呆壞帳金額銷售利潤(rùn)率目標(biāo)達(dá)成率銷售費(fèi)用預(yù)算超支率客戶檔案建立與更新及時(shí)性客戶滿意度市場(chǎng)分析報(bào)告有效性評(píng)價(jià)新增客戶數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率銷售報(bào)表及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確性內(nèi)部客戶滿意度參展計(jì)劃完成率參展活動(dòng)有效性評(píng)價(jià)存貨降低率市場(chǎng)拓展計(jì)劃完成情況銷售收入目標(biāo)達(dá)成率人才梯隊(duì)建設(shè)目標(biāo)達(dá)成率新增客戶銷售額占比目標(biāo)達(dá)成率第 19 頁富安娜家居富安娜家居銷售公司銷售公司20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居銷售公司（直營(yíng)）富安娜家居銷

20、售公司（直營(yíng)）20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解費(fèi)用預(yù)算管理及成本控制（KPIs）銷售收入、利潤(rùn)和產(chǎn)值（KPIs）銷售回款及資金周轉(zhuǎn)（KPIs）市場(chǎng)拓展（KPIs）客戶分級(jí)管理體系/信息及知識(shí)管理（KPIs）部門職能（KPIp）銷售凈利潤(rùn)目標(biāo)達(dá)成率銷售回款達(dá)成率銷售毛利率目標(biāo)達(dá)成率正價(jià)產(chǎn)品銷售額占比目標(biāo)達(dá)成率單店/柜凈利潤(rùn)率客戶檔案建立與更新及時(shí)性客戶滿意度新開直營(yíng)店/柜數(shù)量產(chǎn)品銷售計(jì)劃準(zhǔn)確率銷售報(bào)表及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確性內(nèi)部客戶滿意度會(huì)員拓展數(shù)量目標(biāo)達(dá)成率價(jià)格政策執(zhí)行情況競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)分析報(bào)告有效性評(píng)價(jià)單品銷售額提升目標(biāo)達(dá)成率人均銷售額目標(biāo)達(dá)成率商場(chǎng)排名提升情況形象陳列執(zhí)行到位率存貨周轉(zhuǎn)率物流成本預(yù)

21、算超支率銷售費(fèi)用預(yù)算超支率滯銷品庫存占比業(yè)務(wù)員、導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)效果評(píng)估業(yè)務(wù)員、導(dǎo)購(gòu)員培訓(xùn)計(jì)劃完成率團(tuán)購(gòu)客戶開發(fā)目標(biāo)達(dá)成率人員素質(zhì)提升（KPIs）促銷物料設(shè)計(jì)及時(shí)性促銷活動(dòng)方案有效性評(píng)價(jià)指定產(chǎn)品銷售目標(biāo)達(dá)成率指定區(qū)域銷售目標(biāo)達(dá)成率促銷活動(dòng)資料歸檔有效性市場(chǎng)拓展（KPIs）第 20 頁富安娜家居富安娜家居銷售公司銷售公司20092010年度年度指標(biāo)分解圖指標(biāo)分解圖富安娜家居銷售公司（加盟）富安娜家居銷售公司（加盟）20092010年度指標(biāo)分解年度指標(biāo)分解銷售收入、利潤(rùn)和產(chǎn)值（KPIs）銷售回款/資金周轉(zhuǎn)/費(fèi)用預(yù)算管理（KPIs）市場(chǎng)拓展（KPIs）客戶分級(jí)管理體系（KPIs）人員素質(zhì)提升/信息及知識(shí)管理（KPIs）部門職能（KPIp）銷售回款達(dá)成率（季度）呆壞帳金額正價(jià)產(chǎn)品銷售額占比目標(biāo)