工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法

1、四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公.川煙工技2009關(guān)于對四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法（試行）進(jìn)行修訂的通知各分廠:為規(guī)范公司管理制度，完善監(jiān)督體系，提高公司整體工藝質(zhì)量管理水平，經(jīng)公司研究，決定對工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法（試行）進(jìn)行修訂，現(xiàn)將修訂后的四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法予以印發(fā)，請遵照執(zhí)行。原工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法（試彳/SG/05.06-2008）同時廢止。特此通知。九年三月十主題詞：規(guī)章制度工藝考核辦法四JI煙草工業(yè)有限責(zé)任公司辦公室2009年3月19日印發(fā)SG/05.17-2009 工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法四川煙草工業(yè)有限責(zé)任公司規(guī)章制度工藝執(zhí)行檢

2、查考核實施辦法起草部門：技術(shù)部批準(zhǔn)人：鄧權(quán)制度編號：SG/05.17-2009執(zhí)行日期：2009.3.191目的和適用范圍1.1 進(jìn)一步強化工藝執(zhí)行、加強過程控制、突出質(zhì)量改進(jìn)、規(guī)范管理制度、完善監(jiān)督體系，以保證產(chǎn)品實物質(zhì)量的穩(wěn)定、提高公司整體工藝質(zhì)量管理水平、增強員工質(zhì)量意識、提高工作質(zhì)量和工作效率、實現(xiàn)有效的激勵機制。1.2 適用范圍本辦法適用于各分廠工藝執(zhí)行的檢查和考核。2職責(zé)2.1 技術(shù)部一一負(fù)責(zé)編寫和修訂工藝執(zhí)行率檢查考核實施辦法，按照工藝執(zhí)行率檢查實施細(xì)則（附錄A）進(jìn)行工藝執(zhí)行檢查和考核。2.2 企業(yè)管理部一一負(fù)責(zé)對分廠季度工藝執(zhí)行的考核結(jié)果進(jìn)行考核通報。2.3 人力資源部一一負(fù)責(zé)

3、兌現(xiàn)工藝執(zhí)行考核結(jié)果。2.4 各分廠一一負(fù)責(zé)配合技術(shù)部的工藝執(zhí)行檢查，針對檢查出現(xiàn)的問題制定改進(jìn)措施和實施方案，對改進(jìn)效果進(jìn)行驗證，并將公司工藝執(zhí)行率檢查考核結(jié)果落實到具體部門和崗位。3考核辦法3.1 技術(shù)部按照工藝執(zhí)行率檢查實施細(xì)則（附錄A）要求，定期對四個分廠進(jìn)行工藝執(zhí)行情況的檢查。檢查頻率由技術(shù)部根據(jù)工藝執(zhí)行控制需要來確定。3.2 技術(shù)部將季度工藝執(zhí)行的考核得分上報公司后，由公司按標(biāo)準(zhǔn)在季度的考核中予以兌現(xiàn)。各分廠工藝質(zhì)量檢驗科根據(jù)檢查考核結(jié)果落實到相關(guān)部門人員，報技術(shù)部審批后執(zhí)行。3.3 考核標(biāo)準(zhǔn)工藝執(zhí)行率檢查得分（A）標(biāo)準(zhǔn)AV90分每降低1分，扣罰2萬90分wA<95分每降低1

4、分，扣罰1萬A>95分根據(jù)分?jǐn)?shù)高低按4:3:2:1的比例進(jìn)行獎勵4附則4.1 本辦法由公司技術(shù)部制訂并解釋。4.2 本辦法自從下發(fā)之日起實施。5附錄5.1附錄A:工藝執(zhí)行率檢查實施細(xì)則-3 -SG/05.17-2009 工藝執(zhí)行檢查考核實施辦法附錄A:工藝執(zhí)行檢查實施細(xì)則工藝部分（60分）項目檢查細(xì)則判定標(biāo)準(zhǔn)計算方法評分標(biāo)準(zhǔn)備注關(guān)健特殊工序制絲工段抽查點不少于5個工序，各工序讀數(shù)不少于50個；卷包工段抽查不少于50%無法現(xiàn)場讀數(shù)的工序取樣5個，進(jìn)行離線檢測。關(guān)鍵、特殊工序管理辦法有效版本工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本合格率=合格次數(shù)/抽樣數(shù)*100%關(guān)鍵、特殊工序出現(xiàn)合格率98%/次扣2分工藝參數(shù)

5、、工藝指標(biāo)其它工序制絲工段抽查點不少于3個工序，各工序讀數(shù)不少于50個；卷包工段抽查不少于50%無法現(xiàn)場讀數(shù)的工序取樣5個，進(jìn)行離線檢測。工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有效版本其它工序出現(xiàn)合格率95%/次扣2分。工藝參數(shù)、工藝指標(biāo)皮帶秤/核子秤采用實物法進(jìn)行af量精度測試，物料達(dá)到額定流量后通過時間不低于5min,到計時結(jié)束后關(guān)閉皮帶秤（核子秤），將通過的物料收集后用感量為1/100kg的電子秤進(jìn)行稱量并記錄其重量為W然后記錄皮帶秤（核子秤）顯示值W/,計算皮帶秤（核子秤）計量精度s并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。<5%。s=(V0/-WS)/W0X100%不合格扣0.5分/次加料、加香、摻配、干燥工序的秤必查，其它根

6、據(jù)實際情況作項目增添TM55/TM55EPLUS/TM710水分：生產(chǎn)過程抽取10個樣品，記錄每個樣品顯示值Ts,然后將樣品用烘箱法進(jìn)行測試，記錄其測試值Ti,然后計算其偏差s并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。溫度：用手持式紅外測溫儀測量10次，同顯示值比較計算其偏差水分儀0.5%,溫度儀3cE(Ti-Ts)/10煙片加料出口，梗絲干燥出口，煙絲加香出口必查，其他根據(jù)實際情況增添質(zhì)量流量計采用實物法進(jìn)行af量精度測試，先用感量為1/100kg的電子秤稱取一個批次香精（料液）<5%os=(W-w-WS)/(W0-WDX100%煙片加料，煙絲加香并記錄其重量W0,經(jīng)加香（加料）系統(tǒng)按要求添加后，將剩余的香精

7、（料液）收集后用感量為1/100kg電子秤進(jìn)行稱量并記錄其重量W,然后記錄質(zhì)量流量at累計顯示值w,計算質(zhì)量流量計af量精度s并按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行判定。卷煙機空頭檢測現(xiàn)場用卷煙裝盤機隨機米樣一盤煙支并記錄其數(shù)量為m,選出其中的空頭數(shù)量并記錄為n,計算其漏剔率s,同時檢查卷煙機剔除的空頭煙中合格煙支比例，計算誤剔率si。漏剔率&1%。誤剔率Si&10%s=n/mx100%$1小格煙支/總數(shù)量*100%扣分=不合格次數(shù)*6*權(quán)重權(quán)重=1/抽樣機臺數(shù)扣分=不合格次數(shù)*6*權(quán)重權(quán)重=1/抽樣機臺數(shù)卷煙機檢測裝置每個檢測器現(xiàn)場實物連續(xù)測試3次，確定其有效性；抽取機臺數(shù)不少于50%是否有效不合格次

8、數(shù)=無效次數(shù)）2次重量控制系統(tǒng)、盤紙拼接、水松紙拼接、卷煙機稀釋度包裝機檢測裝置每個檢測器現(xiàn)場實物連續(xù)測試3次，確定其有效性；抽取機臺數(shù)不少于50%空頭檢測、缺支檢測、鋁紙檢測、舌片檢測、小盒條盒拉帶檢測、小盒條盒透明紙檢測、色標(biāo)檢測、爆耳檢測、缺包檢測、封簽檢測、小盒成像檢測裝箱機檢測裝置每個檢測器現(xiàn)場連續(xù)實物測試3次，確定其有效性；抽取機臺數(shù)不少于50%缺包檢測、條煙檢測生產(chǎn)條件保障檢查1月檢查記錄；現(xiàn)場抽查不少于3個點的執(zhí)行情況工藝標(biāo)準(zhǔn)不合格次數(shù)無檢查考核規(guī)定扣3分；未按規(guī)定檢查一處扣2分；檢查未考核一處扣1分；執(zhí)行無效一處扣1分；檢測設(shè)備無效一處扣0.5分；因執(zhí)行結(jié)果未及時糾正造成影響

9、或事故的一處扣2-10分。倉貯、摻配間、貯絲房、卷包車間質(zhì)生部分（15分）質(zhì)量指標(biāo)每次取樣四個，每個樣測試200支，用綜合測試臺法進(jìn)行檢測。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)合格率=合格次數(shù)/抽樣數(shù)*100%合格率98%/次扣0.5分煙支圓周、長度、質(zhì)量、硬度、吸阻卷制包裝質(zhì)量得分抽4個規(guī)格產(chǎn)品進(jìn)行測試公司產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理辦法不合格次數(shù)低于92分每次扣1分基礎(chǔ)管理部分（25分）技術(shù)、管理文件落實情況查看相應(yīng)技術(shù)文件、管理文件，需現(xiàn)場確認(rèn)的隨機抽查不少于3個崗位的執(zhí)行情況公司、分廠使用有效版本不合格次數(shù)未按要求制定相關(guān)文件扣3分；未執(zhí)行相關(guān)文件扣2分；執(zhí)行不到位扣1分。川渝、公司技術(shù)管理文件；分廠相應(yīng)的作業(yè)文件、規(guī)章制度等技術(shù)、管理文件檢查考核情況隨機抽查1個月相應(yīng)檢查記錄；公司、分廠使用有效版本不合格次數(shù)無檢查考核規(guī)定扣2分；未按規(guī)定檢查一處扣1分；檢查未考核一處扣0.5分工藝紀(jì)律現(xiàn)場隨機抽查工藝紀(jì)律管理辦法不合格次數(shù)違反A類扣3分須；違反B類扣2分/項；違反C類扣1分/項文件控制隨機抽查現(xiàn)場使用版本的有效性發(fā)放的準(zhǔn)確性、及時性不合格次數(shù)不合格扣1分/次記錄控制現(xiàn)場隨機抽查是否正確、及時，符合相關(guān)規(guī)定不合格次數(shù)無記錄扣2分；記錄不全、錯誤扣1分；不規(guī)范扣0.5分自（互）檢記錄、檢驗記錄、檢查記錄、在線離線檢測儀器校準(zhǔn)記錄