企業(yè)雙控機制實施計劃方案

1、WORD格式可編輯X X X公司安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機制建設(shè)實施方案為深入學(xué)習(xí)中央、省、 市、縣有關(guān)安全生產(chǎn)系列重要指示精 神，貫徹落實各級安監(jiān)部門關(guān)于建立安全風(fēng)險管控和隱患排查治 理雙重預(yù)防機制的重大決策部署，強化安全發(fā)展戰(zhàn)略，突由預(yù)防為主，按照“關(guān)口前移、重心下移、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、廣泛動員”的原 則，健全完善安全生產(chǎn)預(yù)防控制體系，全面提升礦山安全生產(chǎn)綜合治理能力，有效遏制各類礦山生產(chǎn)安全事故。根據(jù)旺蒼縣非煤礦山構(gòu)建安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制工 作實施方案（旺安監(jiān)2017219號）的要求，結(jié)合實際，制 定本方案。一、重大意義構(gòu)建安全生產(chǎn)雙重預(yù)防控制機制是安全生產(chǎn)管

2、理理論的一 次重大創(chuàng)新，在安全生產(chǎn)領(lǐng)域推行風(fēng)險管理理念，主要意義在于規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)管理， 控制生產(chǎn)安全事故，真正落實隱患排查 治理，關(guān)口前移，風(fēng)險管控，再一次關(guān)口前移，實現(xiàn)超前預(yù)防； 體現(xiàn)雙控機制的生發(fā)點一一防范遏制重特大事故。二、總體思路以安全風(fēng)險辨識和分級管控為基礎(chǔ)，以隱患排查治理為手 段，把風(fēng)險分級管控挺在隱患前面，把隱患排查治理挺在事故前面。從源頭系統(tǒng)識別風(fēng)險、控制風(fēng)險，并通過隱患排查，及時尋 找由風(fēng)險控制過程可能由現(xiàn)的缺失、漏洞及風(fēng)險控制失效環(huán)節(jié)， 把安全隱患消滅在事故發(fā)生之前。全面辨識和排查企業(yè)安全風(fēng)險 和隱患，采用科學(xué)方法進行評估與分級，建立安全風(fēng)險與安全隱患信息管理系統(tǒng)，重點

3、關(guān)注重大風(fēng)險和重大隱患，采取工程、技術(shù)、管理等措施有效管控風(fēng)險和治理隱患。構(gòu)建形成點、面有機 結(jié)合，持續(xù)改進的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性 工作機制，推進事故預(yù)防工作科學(xué)化、智能化，切實提高防范和遏制重特大事故的能力和水平。三、總體目標(biāo)（一）建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機 制，形成礦山安全風(fēng)險自辨自控、 隱患自查自治，部門監(jiān)管有效、 礦山責(zé)任落實的工作格局，提升安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力，夯實遏制重特大事故的堅實基礎(chǔ)。全面開展安全風(fēng)險辨識和隱患排查；采 用相應(yīng)的評估方法確定安全風(fēng)險和隱患等級，從組織、制度、技術(shù)、人員能力、應(yīng)急等方面對安全風(fēng)險進行有效管控、對隱患進行治理，形

4、成安全風(fēng)險受控、 安全隱患被治的雙重預(yù)防機制和運 行模式。制定安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理的制度規(guī)范，明確安全風(fēng)險和隱患的類別、評估分級方法和依據(jù)。建立統(tǒng)一、規(guī)范、高效的安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制，建立更加科學(xué)、精準(zhǔn)、高效的安全監(jiān)管制度。（二）工作目標(biāo)1 .建立安全風(fēng)險清單；2 .建立安全風(fēng)險管控清單；3 .建立重大安全風(fēng)險管控清單4 .設(shè)置重大安全風(fēng)險公告欄；5 .制作崗位安全風(fēng)險告知卡；6 .繪制礦山安全風(fēng)險四色分布圖；7 .建立安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度；8 .建立隱患排查治理臺帳或數(shù)據(jù)庫；四、組織機構(gòu)與職責(zé)分工（一）組織機構(gòu)建立雙控機制建設(shè)責(zé)任體系，礦長（總經(jīng)

5、理）全面負(fù)責(zé)，分 管負(fù)責(zé)人具體落實，相關(guān)人員齊抓共管，為確保此項工作落實到 位，成立雙重預(yù)防機制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組：組長：（主要負(fù)責(zé)人）副組長：（分管負(fù)責(zé)人）成 員：安全科、辦公室、車間、班組負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全科，安全科長兼任辦公 室主任，負(fù)責(zé)日常工作。（二）職責(zé)分工1 .組長職責(zé)：全面負(fù)責(zé)雙控機制建設(shè)工作，審定工作實施方 案，審查批準(zhǔn)有關(guān)重大事項， 組織落實工作措施， 督查工作開展 情況，協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題。2 .副組長職責(zé)：組織制定并監(jiān)督風(fēng)險分級管控工作方案的實施，負(fù)責(zé)重大風(fēng)險的判定并組織重大風(fēng)險管控措施的制定，督促重大風(fēng)險管控措施落實，將安全風(fēng)險分級管控體系建設(shè)納入安全 生產(chǎn)

6、目標(biāo)考核，負(fù)責(zé)較大風(fēng)險管控措施的制定及實施。3 .成員職責(zé)：負(fù)責(zé)辨識風(fēng)險的可能危害后果并確定其等級， 采取有效手段進行管控；明確所辨識安全風(fēng)險的每一級別的責(zé)任 人，落實具體的管控措施；制作崗位安全風(fēng)險告知卡，對所監(jiān)管的區(qū)域和重要崗位，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志；負(fù)責(zé)對班組、崗位風(fēng) 險進行辨識，制定并落實防范措施。4 .辦公室職責(zé)：具體負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控工作的組織實施，指導(dǎo)協(xié)調(diào)各班組完成各項工作；按照有關(guān)制度和規(guī)范，組織制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序、方法，組織排查安全風(fēng)險， 進行風(fēng)險評估，做由評估結(jié)論；依據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)論可能造成的危 害后果，確定風(fēng)險等級，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立本礦安全 風(fēng)險數(shù)據(jù)庫

7、，繪制“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖；督促 制定安全技術(shù)措施，對安全風(fēng)險進行有效管控； 公告本礦的重大 風(fēng)險信息，強化監(jiān)測和預(yù)警。五、工作內(nèi)容（一）劃分評估單元把整個礦山依次劃分成主單元、分單元、子單元、崗位（設(shè) 備、作業(yè)）單元，其中崗位單元是安全風(fēng)險評估的最基本單元。（二）全面排查風(fēng)險制定科學(xué)的安全風(fēng)險辨識程序、方法，充分發(fā)動全體員工特 別是一線作業(yè)人員，全方位、全過程排查作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、 設(shè)備設(shè)施、崗位人員、安全管理等方面可能導(dǎo)致事故發(fā)生的風(fēng)險 點。將風(fēng)險影響因素、成因、可能的影響范圍和事故類型查明， 將其作為管控風(fēng)險、遏制事故發(fā)生的重點。（三）確定風(fēng)險等級礦山在全面排查安全風(fēng)險的

8、基礎(chǔ)上，采用LEC作業(yè)條件危險性分析法，按照LEC計算參數(shù)表中事故類型、事故發(fā)生的 可能性（L）、人員暴露于危險環(huán)境中的頻次（E）以及事故可能 造成后果的嚴(yán)重性（C）等參數(shù)，計算安全風(fēng)險分值和安全風(fēng)險 等級，形成安全風(fēng)險評估結(jié)果表， 在確定每一項安全風(fēng)險等級的 基礎(chǔ)上，選擇評估單元中安全風(fēng)險的最高等級作為該評估單元的 安全風(fēng)險等級，確定每個主單元或生產(chǎn)區(qū)域的安全風(fēng)險等級。依據(jù)安全風(fēng)險評估結(jié)論，將安全風(fēng)險等級從高到低劃分為重 大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險四個等級，分別用紅、橙、 黃、藍四種顏色標(biāo)注，依據(jù)安全風(fēng)險類別和等級建立單位安全風(fēng) 險清單，繪制單位“紅橙黃藍”四色安全風(fēng)險空間分布圖。（

9、四）制定管控措施礦山要根據(jù)安全風(fēng)險的特點和評估結(jié)論，從管理、制度、技術(shù)、應(yīng)急等方面制定安全風(fēng)險有效管控措施。通過實施個體防護，設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施， 達到消除、避讓、降低和監(jiān)測風(fēng)險的目的， 確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。（五）風(fēng)險分級管控礦山根據(jù)安全風(fēng)險分級結(jié)果，明確各等級安全風(fēng)險相對應(yīng)的 部門、班組和崗位人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到與生產(chǎn)過程相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)、部門、 班組的每個人，形成安全風(fēng)險分級 管控表。尤其要重點關(guān)注和管控較大及以上安全風(fēng)險，對于重大風(fēng)險和較大風(fēng)險應(yīng)實施多級聯(lián)合管控，確保管控措施落實到位。（六）風(fēng)險告知和警示在生產(chǎn)現(xiàn)場、破碎站卸料口等醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置 安全風(fēng)

10、險公告欄，制作崗位安全風(fēng)險告知卡，標(biāo)明危險有害因素、 事故類型、后果、影響范圍、風(fēng)險等級、管控措施和應(yīng)急措施、 責(zé)任人、有效期、報告電話等內(nèi)容，并及時更新。將崗位安全風(fēng)險告知卡作為崗位人員安全風(fēng)險教育和技能培訓(xùn) 的基礎(chǔ)資料之一，并在應(yīng)用中不斷補充完善，讓每名員工了解風(fēng)險點的基本情況及防范、應(yīng)急對策。（七）隱患排查治理建立健全隱患排查治理制度，建立隱患整改臺賬， 隱患整改要做到定時、定責(zé)、定人，對排查生的重大事故隱患，應(yīng)當(dāng)及時 向?qū)俚剜l(xiāng)鎮(zhèn)和縣安全監(jiān)管局報告。 同時制定并實施重大隱患治理 方案，做到責(zé)任、措施、資金、時限和預(yù)案“五落實”，確保隱 患得到及時治理，保證安全生產(chǎn)。六、工作步驟（一）啟動階段（啟動時間 2018年6月20日前）建立工作機構(gòu)，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案及相關(guān)制度， 開展全員教育培訓(xùn)。對包括主要負(fù)責(zé)人、管理人員、普通員工和外包單位管理人員在內(nèi)的全體員工開展關(guān)于風(fēng)險管理知識、風(fēng)險辨識評估和雙重預(yù)防機制建設(shè)方法等內(nèi)容的培訓(xùn)，動員全體員