工藝設計管理控制程序文件

1、范文范例指導參考word版整理Q/BD廣東標頂技術股份有限公司企業(yè)標準BD-CXWJ-07工藝管理控制程序2011-04-20 發(fā)布2017-07-01換版后實施廣東標頂技術股份有限公司發(fā)布部門審閱意見簽名日期編制研發(fā)部會簽質(zhì)量管理部會簽生產(chǎn)部會簽供應鏈管理部會簽營銷中心會簽財務管理部會簽項目管理部會簽綜合管理部會簽會簽會簽審核管理者代表批準總經(jīng)理文 件 歷 史 狀 態(tài) 記 錄版本狀態(tài)編制實施日期更改原因更改單號1.0目的加強產(chǎn)品生產(chǎn)過程的工藝管理，用工藝文件來指導生產(chǎn)作業(yè)，是科學管理生產(chǎn)、保證產(chǎn) 品質(zhì)量、合理利用各種資源、提高工作效率的根本保障，為此特制定本程序。2.0適用范圍本程序適用于公

2、司已有的所有產(chǎn)品、全新產(chǎn)品和改進、改型的新產(chǎn)品。3.0術語和定義3.1 本程序文件采用 GB/T19001 IDT ISO9001:2015標準中術語、定義和ISO/TS22163技術規(guī) 范術語和定義以及下述術語和定義。3.2 工 藝：將原材料或半成品加工成產(chǎn)品的方法、技術等。3.3 工藝文件：主要是把如何在過程中實現(xiàn)成最終的產(chǎn)品的操作文件。3.4 工藝過程卡（工藝路線卡）：它規(guī)定整個生產(chǎn)過程中，產(chǎn)品（或零件）所要經(jīng)過的車間、 工序等總的加工路線及所有使用的設備和工藝裝備。工藝過程卡不需繪制工藝簡圖。在小批 量生產(chǎn)時，可與產(chǎn)品圖紙配合，直接指導操作。在大批量生產(chǎn)時，可以作為工序卡片的匯總 文件

3、。如機加工工藝過程卡、裝配工藝過程卡。3.5 工藝卡：是針對某一工藝階段編制的一種加工路線工藝，它規(guī)定了零件在這一階段的各 道工序，以及使用的設備、工裝和加工規(guī)范。如噴涂工藝卡、電鍍工藝卡。3.6 工序卡：是規(guī)定某一工序內(nèi)具體加工要求的文件。除工藝守則已作出規(guī)定的之外，一切 與工序有關的工藝內(nèi)容都集中在工序卡上。如機加工工序卡、裝配工序卡。3.7 檢驗卡：這是根據(jù)產(chǎn)品標準、圖樣、技術要求和工藝規(guī)范對產(chǎn)品及其零部件的質(zhì)量特性、 檢測內(nèi)容、要求、手段作出規(guī)定的工藝文件，主要用在關鍵工序的檢查。4.0職責4.1 研發(fā)部負責制定工藝管理制度，并組織貫徹實施與檢查。負責產(chǎn)品圖樣工藝性審查及工藝歸口管理工

4、作。負責工藝策劃，工藝方案設計及工藝標準化要求。負責提供編制工藝文件所需的產(chǎn)品圖樣及有關技術文件；負責工藝技術文件的編制、審核及發(fā)布實施。負責對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝紀律監(jiān)督檢查工作。負責編制技術改造規(guī)劃、工藝布置、外購設備的選型論證等技術改造工作。負責對工裝、工位器具等的設計工作。負責解決現(xiàn)場工藝技術問題，對產(chǎn)品故障進行分析、處理。負責新工藝、新材料、新技術的推廣應用工作。4.2 生產(chǎn)部負責協(xié)助研發(fā)部制定工藝文件，對工藝文件進行會簽。負責按工藝文件要求組織生產(chǎn)、工藝裝備的準備工作。負責工藝紀律的執(zhí)行，工藝裝備的制造、使用、管理工作。負責按工藝文件要求，對人員進行工藝培訓、工藝文件規(guī)范化操作培訓、崗位技

5、能培訓 負責生產(chǎn)設備的管理工作，保證設備處于完好狀態(tài)，滿足工藝要求。4.3 質(zhì)量管理部負責按工藝文件要求對外購外協(xié)物料進行入廠檢驗；負責對檢驗過程中出現(xiàn) 的裝配質(zhì)量問題及時反潰，監(jiān)督生產(chǎn)部門嚴格按工藝文件執(zhí)行；負責按工藝文件要求，編制 質(zhì)量檢驗文件。4.4 供應鏈管理部負責按工藝文件要求進行物料準備、采購等工作。4.5 綜合管理部負責按工藝文件要求，對人力資源的合理配置。 負責各種工藝類文件資料的歸檔，分發(fā)。5.0工作程序5.1 工藝工作流程5.2 產(chǎn)品圖紙工藝性審查5.2.1 所有新產(chǎn)品圖紙都應進行工藝性審查。5.2.2 外來產(chǎn)品圖紙在首次生產(chǎn)前，應進行工藝性審查，確保產(chǎn)品的工藝加工性。5.

6、2.3 初步設計階段的審查5.2.3.1 從制造觀點分析結構方案的合理性。5.2.3.2 分析結構的繼承性、先進性。5.2.3.3 分析結構的標準化、系列化和模塊化程度。5.2.3.4 分析產(chǎn)品各組成部分是否便于裝配、調(diào)整、保養(yǎng)和維修。5.2.3.5 分析主要材料選用是否合理。5.2.3.6 主要件在本企業(yè)或外協(xié)加工的可能性。5.2.3.7 分析產(chǎn)品結構帶來質(zhì)量問題的可能性。5.2.4 技術設計階段的審查5.2.4.1 分析產(chǎn)品各組成部件裝配的通用性和檢查的可行性。5.2.4.2 分析總裝配的可行性。5.2.4.3 分析裝配時避免切削加工或減少切削加工的可行性。5.2.4.4 分析高精度復雜零

7、件在本企業(yè)加工的可行性。5.2.4.5 分析主要參數(shù)的可檢查性和主要裝配精度的合理性。5.2.4.6 特殊零件外協(xié)加工的可行性。5.2.5 施工圖設計階段的審查5.2.5.1 各部件是否具有裝配基準，是否便于裝拆。5.2.6 審查方式和程序5.2.6.1 初步設計和技術設計階段的工藝性審查（或分析）一般采用會審方式進行。對結構 復雜的重要產(chǎn)品，主管工藝師應全過程參與產(chǎn)品方案設計的研究及論證，對其工藝性提出意 見和建議。5.2.6.2 對施工圖的工藝性審查應由各專業(yè)工藝師進行，一般采用會簽方式進行。5.2.6.2.1 進行工藝性審查的產(chǎn)品圖樣應有設計、校核、主管設計、工藝人員簽名。5.2.622

8、 施工圖的工藝性審查對象為紙質(zhì)，審查者無意見時在產(chǎn)品圖樣或設計文件的“工 藝”欄內(nèi)簽名；有修改意見時，產(chǎn)品圖樣或設計文件上暫不簽名。將產(chǎn)品圖樣返回設計部門。5.2.6.2.3 設計者參照建議酌情修改設計，重出產(chǎn)品圖樣，并送交工藝人員進行工藝性復審。 審查者若無意見則在產(chǎn)品圖樣的“工藝”欄內(nèi)簽名；若有分歧則與設計師協(xié)商，協(xié)商未能統(tǒng) 一時，則反映直至研發(fā)部長進行協(xié)調(diào)或裁決。5.3工藝方案設計5.3.1 工藝方案設計原則5.3.1.1 產(chǎn)品工藝方案是指導產(chǎn)品工藝準備工作的依據(jù)，除單件生產(chǎn)的簡單產(chǎn)品外，都應具 有工藝方案。5.3.1.2 2設計工藝方案應確保產(chǎn)品質(zhì)量，充分考慮生產(chǎn)周期、成本和生產(chǎn)類型，

9、并符合職業(yè) 健康安全和環(huán)境管理體系的要求。5.3.1.3 根據(jù)公司產(chǎn)品制造能力，積極采用國內(nèi)外先進工藝技術和裝備，以不斷提高企業(yè)工 藝水平。5.3.2 設計工藝方案的輸入5.3.2.1 產(chǎn)品圖樣及有關技術文件。5.3.2.2 產(chǎn)品合同和產(chǎn)品質(zhì)量計劃。5.3.2.3 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領。5.3.2.4 產(chǎn)品的生產(chǎn)性質(zhì)和生產(chǎn)類型。5.3.2.5 本企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件（包括信息化水平）和工藝技術水平。1.1.1.1 國內(nèi)外同類產(chǎn)品的工藝技術資料。1.1.1.7 有關技術政策、法規(guī)。1.1.1.8 有關職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的要求。1.1.1.9 前期同類產(chǎn)品工藝總結和質(zhì)量問題整改措施。5.3.3 工藝方

10、案設計分為產(chǎn)品試制工藝方案設計和批量生產(chǎn)工藝方案設計，簡單改進的產(chǎn)品可不進行工藝方案設計。5.3.4 工藝方案設計內(nèi)容5.3.4.1 產(chǎn)品試制工藝方案設計的內(nèi)容，形成 產(chǎn)品試制工藝方案（BD-CXWJ-07/0附錄1）5.3.4.1.1 分解落實產(chǎn)品質(zhì)量目標。5.3.4.1.2 對產(chǎn)品工藝路線的說明，包括自制件和外協(xié)件的劃分說明。5.3.4.1.3 對產(chǎn)品工藝性的說明，如精度要求、關鍵工藝技術分析，產(chǎn)品的主要用途、技術 性能、結構特點、配套情況等。5.3.4.1.4 提出人員配置和培訓計劃。5.3.4.1.5 提出產(chǎn)品工藝流程圖和工藝平面布置圖。5.3.4.1.6 提出必須的特殊設備的購置或設

11、計要求、改裝明細及費用預算。5.3.4.1.7 提出必備的專用工藝裝備（包括防失誤裝置）設計要求、制造明細及費用預算。5.3.4.1.8 提出特殊工序和重要工序的工藝規(guī)程設計要求及主要工藝措施。5.3.4.1.9 提出有關新材料、新工藝的試驗項目。5.3.4.1.10 提出應編制的工藝文件目錄及要求。5.3.4.1.11 對工藝、工裝的驗證要求。5.3.4.1.12 提出產(chǎn)品制造周期和生產(chǎn)節(jié)拍，以及對制造周期長的零件制造要求。5.3.4.1.13 提出外購產(chǎn)品與自制產(chǎn)品的關鍵接口尺寸的控制要求（如電機與連接法蘭的錐度配合尺寸等）。5.3.4.1.14 提出應進行潛在失效模式分析（PFMEA的產(chǎn)

12、品零部件明細。5.3.4.1.15 提出涉及安全、環(huán)保方面的工藝要求。5.3.4.1.16 根據(jù)產(chǎn)品復雜程度和技術要求所需的其他工藝措施。5.3.4.2 批量生產(chǎn)工藝方案的主要內(nèi)容，形成產(chǎn)品批量生產(chǎn)工藝方案（BD-CXWJ-07/0附錄1）5.3.4.2.1 對產(chǎn)品試制階段的工藝工作小結（包括工藝、工裝驗證情況的各項結論）進行分析。5.3.4.2.2 對產(chǎn)品工藝路線的調(diào)整安排。5.3.4.2.3 提出批量生產(chǎn)的人員配置和培訓計劃。5.3.424 提出工藝質(zhì)量攻關措施計劃和工序質(zhì)量控制點設置方案。5.3.425 按照工藝文件和工藝裝備的驗證結論，制定進一步修改、完善工藝文件和工藝裝備的措施。5.

13、3.426 提出專用設備或生產(chǎn)線的配置計劃。5.3.427 提出有關新材料的采用意見和新工藝的推廣應用計劃。5.3.428 .8提出工序的期量標準和對生產(chǎn)節(jié)拍及物料配送的安排。5.3.429 .9提出工藝平面布置的調(diào)整方案。5.3.430 .10根據(jù)生產(chǎn)綱領確定生產(chǎn)能力。5.3.5 工藝方案評審必要時，工藝方案由研發(fā)部組織設計、工藝、檢驗、生產(chǎn)等部門人員進行評審，并填寫產(chǎn)品工藝方案評審報告»,工藝方案評審報告予以保存。工藝方案評審應從以下幾方面進行：5.3.5.1 工藝方案的合理性、可行性、經(jīng)濟性；5.3.5.2 工藝的繼承性、延續(xù)性、先進性；5.3.5.3 產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性；5.3

14、.5.4 制造過程中的安全性及對環(huán)境的影響程度。5.3.6 工藝方案由技術質(zhì)量部組織相關工藝員編制，提交技術質(zhì)量部部長審核，技術總監(jiān)批準后生效。5.3.7 工藝方案的形式一般采用文字敘述和表格相結合的形式表達。5.4工藝技術文件編制5.4.2 基本要求5.4.2.1 工藝技術文件是直接指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術文件，應明確規(guī)定對選用的設備、 工裝、工藝參數(shù)、工作環(huán)境、本工序或工步的工作內(nèi)容及達到的質(zhì)量特性要求，操作應指導 到工步，并應做到正確、完整、統(tǒng)一、協(xié)調(diào)。5.4.2.2 在充分利用本企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎上，宜采用國內(nèi)外先進工藝技術和經(jīng)驗。5.4.2.3 設計工藝規(guī)程時應盡量采用工藝技術

15、成果，提高生產(chǎn)率和降低消耗。5.4.2.4 設計工藝規(guī)程應考慮質(zhì)量、安全和職業(yè)健康、環(huán)境保護措施。5.4.2.5 結構特征和工藝特征相近的零件宜設計典型工藝規(guī)程，針對某一專業(yè)應設計工藝守 則。5.4.2.6 各工藝規(guī)程應協(xié)調(diào)一致。5.4.2.7 工藝規(guī)程的幅面、格式與編寫方法應符合各企業(yè)的相關規(guī)定。范文范例指導參考5.4.2.8 工藝規(guī)程所使用的術語、符號、代號應符合相應標準的規(guī)定。5.4.2.9 工藝規(guī)程所使用的計量單位應符合法定計量單位的規(guī)定。5.4.2.10 工藝規(guī)程的編號應符合工藝文件編號方法的規(guī)定。5.4.2.11 編制的工序卡片、檢驗卡片必須清楚，實用（如采用文字標準、樣件或圖示）

16、。5.4.3 工藝技術文件編制輸入5.4.3.1 產(chǎn)品圖樣及技術條件、技術標準、合同的技術協(xié)議；5.4.3.2 產(chǎn)品工藝方案；5.4.3.3 產(chǎn)品零部件工藝路線表或車間分工明細表；5.4.3.4 產(chǎn)品生產(chǎn)綱領；5.4.3.5 本企業(yè)的生產(chǎn)條件；5.4.3.6 有關工藝標準；5.4.3.7 有關設備和工藝裝備資料；5.4.3.8 過程失效模式及影響分析結果；5.4.3.9 國內(nèi)外同類產(chǎn)品的有關工藝資料。5.4.4 工藝技術文件的內(nèi)容至少包括如下內(nèi)容：5.4.4.1 生產(chǎn)工藝流程；5.4.4.2 作業(yè)前的準備：應對所使用設備、工裝、量具、原材料、環(huán)境、防護等的準備要求 進行規(guī)定。5.4.4.3 作

17、業(yè)過程：按工步的順序，用文字和圖示的方式詳細描述每道工序的生產(chǎn)工藝過程、 操作方法、工藝參數(shù)控制要求。5.4.4.4 作業(yè)中的注意事項：應著重規(guī)定作業(yè)中易引起的安全和質(zhì)量問題，說明作業(yè)中防止 的方法。1.1.1.5 使用的加工設備以及設備的控制要求；1.1.1.6 使用的工裝、設備以及控制要求；1.1.1.7 使用的檢驗與試驗裝置，以及相應的試驗方法和試驗要求；1.1.1.8 成品、半成品標識、防護有關的要求；1.1.1.9 領料單或物料BOMI、材料清單。1.1.1.10 檢查要求：應規(guī)定操作者自我檢查的項點和應達到的質(zhì)量標準。1.1.1.11 常見質(zhì)量缺陷：應對常見的質(zhì)量缺陷及其產(chǎn)生原因和

18、糾正方法進行描述。1.1.1.12 作業(yè)后的要求：應規(guī)定完工后進行整理、整頓和清掃的要求。1.1.5 試制工藝技術文件的編制：制定新流程、新工藝，研發(fā)部負責進行廣泛收集資料，再 制訂小試方案，從小試中總結經(jīng)驗并提出初稿，然后組織有關技術人員和相關檢驗、生產(chǎn)人 word版整理5.6.4工裝設計原則word版整理員進行評審，評審合格后，提交研發(fā)部部長審核，技術總監(jiān)批準后下發(fā)試行。1.1.6 正式工藝技術文件的編制：研發(fā)部負責從試制生產(chǎn)中驗證試用工藝技術文件結果并制 訂出修訂版，再組織相關技術和檢驗、生產(chǎn)人員進行評審，評審合格后，提交研發(fā)部部長審 核，技術總監(jiān)批準后下發(fā)執(zhí)行。1.1.7 試制工藝轉(zhuǎn)化

19、正式工藝：產(chǎn)品在試制階段文件及圖紙的發(fā)放以“試制用圖章”分發(fā)，產(chǎn)品試制工藝轉(zhuǎn)化為正式工藝時，以客戶首件完成并首件通過為依據(jù)，文件及圖紙轉(zhuǎn)換為正式 工藝，并蓋“受控文件章”分發(fā)。產(chǎn)品試制工藝轉(zhuǎn)化為正式工藝時，以客戶首件完成并首件通過為依據(jù)，文件及圖紙轉(zhuǎn)換為正式工藝，并蓋“受控文件章”分發(fā)。5.5 工藝評審5.5.1 為及早發(fā)現(xiàn)和糾正工藝設計中的缺陷，減少因工藝設計不當而造成的損失，應在工藝 技術資料編制完畢后實施之前進行工藝評審。5.5.2 工藝評審的重點是特殊過程（工序）、關鍵過程（工序）的工藝文件、工藝資料的成套 性及合理性。5.5.3 評審的方式可根據(jù)工藝規(guī)程的重要性采用會議評審或簽認評審

20、，對首次采用的新工藝 工藝規(guī)程應采用會議評審，必要時采用實驗驗證。會議評審時，編制工藝方案評審報告 或特殊過程（工序）評審記錄、關鍵過程（工序）評審記錄（具體參見特殊過程（工序） 控制程序或關鍵過程（工序）控制程序）。5.6 工裝設計管理5.6.1 工藝裝備是指按照工藝技術文件制造產(chǎn)品需要而設計、制造的各種專用工具、夾具、 吊具、量具、檢具、輔具、平臺、工位器具、專用試驗裝置的總稱，簡稱工裝。5.6.2 工裝設計任務書是指由工藝人員根據(jù)工藝要求對工藝裝備設計提出并經(jīng)評審、批準的 指示性文件，是工裝設計人員進行工裝設計的依據(jù)。5.6.3 工裝設計輸入5.6.3.1 工裝設計任務書。5.6.3.2

21、 產(chǎn)品圖樣和技術條件等。5.6.3.3 有關工藝文件。5.6.3.4 有關國家標準、行業(yè)標準和企業(yè)標準。5.6.3.5 國內(nèi)外典型工裝圖樣和有關資料。5.6.3.6 有關設備資料。5.6.3.7 生產(chǎn)技術條件以及生產(chǎn)節(jié)拍、能力等要求。5.6.4.1 工裝設計應滿足工藝要求。工裝應具有可靠性、適用性、可維護性、安全性，并能 實現(xiàn)快速裝卡、更換。5.6.4.2 工裝要有繼承性，提高工裝標準化、通用化、系列化、模塊化水平。5.6.4.3 工裝設計應有文件目錄和圖樣目錄，圖樣及設計文件應清晰、完整、正確、統(tǒng)一。5.6.4.4 重大、關鍵工裝應附有維護使用說明書、操作規(guī)程及設計計算書、安全計算書和安 全

22、操作規(guī)程。5.6.4.5 工裝設計應注重新材料、新技術、新工藝、新裝備的應用。5.6.4.6 工裝設計應做到人性化、商品化和美觀化。5.6.4.7 工裝設計應采用計算機輔助設計手段進行，宜采用三維輔助設計分析手段進行。應在滿足產(chǎn)品質(zhì)量和適應生產(chǎn)批量的前提下，優(yōu)先選擇通用、標準、組合、可調(diào)、借用工藝裝備和試驗設備。5.6.5工裝設計程序5.6.5.1 對產(chǎn)品性能有重要影響的工裝如試驗裝置等，應編制工裝設計任務書，如委外設計，還應編制工裝采購技術條件，工裝設計任務書和工裝采購技術條件應由研發(fā)部組織評審，研 發(fā)部部長審核，技術總監(jiān)批準后執(zhí)行。5.6.5.2 工裝方案設計5.6.5.2.1 繪制方案結

23、構示意簡圖，含工裝輪廓、主要結構、被制造零部件的外形輪廓、定 位、夾緊部位等主要示意內(nèi)容。對已確定的關鍵零部件進行必要的剛度、強度、夾緊力的計 算。5.6.522 復雜工裝應繪制聯(lián)系尺寸和工具布置圖。5.6.523 選擇定位元件、夾緊元件或機構。定位基準的選擇應考慮設計基準、測量基準。5.6.524 對工裝輪廓尺寸、總重量、承載能力以及設備規(guī)格進行校核。5.6.5.3 工裝方案設計評審工裝設計方案確定后應進行評審，其重大、關鍵工裝應進行會議評審。5.6.5.4 繪制裝配圖和零件圖5.6.5.4.1 工裝圖樣應符合 GB 31003102量和單位、GB/T 10609.1技術制圖 標題欄、GB/

24、T 10609.2技術制圖 明細欄、GB/T 14689技術制圖 圖樣幅面和格式以及機械制word版整理范文范例指導參考圖、技術制圖等相關標準規(guī)定。5.6.5.4.2 裝配圖上應注明定位面或點、夾緊面或點、主要運動件的裝配尺寸、配合代號及外形（長、寬、高）尺寸。5.6.5.4.3 應注明被制造件在工裝中的相關尺寸和主要參數(shù)，以及工裝總重等。必要時注明工裝的起重吊運點布置。5.6.5.4.4 需要時應繪出夾緊、裝拆活動部位的軌跡。5.6.5.4.5 標明工裝編號與打印位置。對工裝的顏色、電氣線路布置等提出要求。5.6.5.4.6 注明總裝檢驗尺寸和驗證技術要求。必要時，規(guī)定專用量具測量點和工裝定

25、位點 的磨損極限。5.6.5.4.7 填寫標題欄和明細欄。5.6.5.5 審批程序5.6.5.5.1 工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護說明書等有關資料均應按規(guī)定的審批程序送審。5.6.5.5.2 工裝圖樣和資料應完整、成套、統(tǒng)一。5.6.5.5.3 工裝圖樣校核應由工裝設計人員逐頁進行并簽署姓名、日期。5.6.5.5.4 重大、關鍵工裝的工裝圖樣應經(jīng)工藝部門、使用單位、制造單位、安全管理部門 等相關單位會簽。5.6.5.5.5 工裝圖樣和資料的審核和批準，由審核人和批準人在裝配圖上簽署姓名、日期。5.6.5.5.6 工裝圖樣和資料經(jīng)批準后方可投入制造。5.6.5.6 工裝驗證工裝驗證按Q/BD-G

26、L43工裝、夾具管理辦法執(zhí)行。5.6.5.7 更改工裝圖樣及設計文件的更改按本文件 5.8 ”工藝文件的更改”條款執(zhí)行。5.6.5.8 歸檔工裝圖樣和資料應在工裝驗證合格、修改、審批后成套歸檔保存。5.7 工藝驗證5.7.1 凡需批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品，試制后批量生產(chǎn)前均需通過小批量試制，進行工藝驗證，以 考核工藝文件和工藝裝備的合理性、適用性。5.7.2 工藝驗證的主要內(nèi)容：5.7.2.1 工藝方案、工藝路線和工藝規(guī)程是否合理、可行 ；5.7.2.2 所選生產(chǎn)設備和工藝裝備是否能滿足工藝要求；5.7.2.3 檢驗手段是否滿足質(zhì)量項點的檢測要求；5.7.2.4 產(chǎn)品的精度、性能是否能夠達到規(guī)定的技術

27、要求，是否有充分的工序能力保證產(chǎn)品 質(zhì)量；5.7.2.5 生產(chǎn)線物流是否合理；5.7.2.6 生產(chǎn)能力是否達到產(chǎn)出需求；5.7.2.7 生產(chǎn)條件是否符合職業(yè)健康安全和環(huán)境保護的要求5.7.3 驗證方法工藝驗證采取生產(chǎn)現(xiàn)場實地跟蹤驗證的方法。5.7.4 實施驗證5.7.4.1 驗證時應嚴格按工藝文件進行試生產(chǎn)。5.7.4.2 工藝和工裝設計人員應深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行跟蹤考察，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并詳細記 錄問題發(fā)生的原因和解決措施。當問題不能及時解決時，應立即停止驗證，研究和制定措施， 重新進行驗證。5.7.4.3 工藝人員應認真聽取操作者的意見，采納有助于改進工藝、工裝的建議。5.7.4.4 檢查人

28、員應嚴格按工藝進行檢查，并做好記錄。5.7.4.5 工藝驗證完成后，驗證人員應匯總、整理驗證記錄；填寫工藝當證書BD-CXWJ-07/02 （附錄3）;并由研發(fā)部部長審閱簽署意見。5.8 工藝文件更改5.8.1 根據(jù)工藝驗證的結果，如果認為必須修訂工藝技術文件，制造中心生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提交研發(fā)部，研發(fā)部負責組織工程技術人員和相關的操作人員進行分析，經(jīng)分析認為需修改時，研發(fā)部編制工藝文件更改通知單，對工藝技術文件進行修改和完善，組織評審后會簽， 報請研發(fā)部部長審核，技術總監(jiān)批準后下發(fā)執(zhí)行；5.8.2 更改原則5.8.2.1 工藝文件更改應按經(jīng)審批的工藝通知單進行更改。5.8.2.2 更改工藝文件時

29、，對于具有同一代號不同存儲介質(zhì)、媒體介質(zhì)的工藝文件，均應進行相應的更改。5.8.2.3 工藝文件的更改，不應降低產(chǎn)品質(zhì)量，不應違背有關標準和規(guī)定。更改后的文件應 正確、完整、統(tǒng)一、清晰。5.8.2.4 更改通知單下達后，需更改的文件應在實施前更改完畢。5.8.2.5 更改通知單應編號，其原件或復制件應存檔備查。5.8.2.6 執(zhí)行臨時工藝通知單時，不應更改正式的工藝文件。5.8.3 工藝文件遇到下列情況應更改word版整理范文范例指導參考5.8.3.1 設計資料、技術標準更改；5.8.3.2 完善工藝文件；5.8.3.3 采納先進經(jīng)驗或革新成果；5.8.4 更改方法5.8.4.1 更改方式本標

30、準規(guī)定的更改方式主要包括劃改、增頁、減頁、換頁、換版五種更改方式。5.8.4.2 劃改5.8.4.2.1 更改標記5.8.4.2.1.1 更改標記采用不標注更改處數(shù)表達，用帶圈的小寫拉丁字母表示。表達形式如下：不標注更改處數(shù)：同次更改，所有更改處的更改標記均應相同，如第一次更改用a,第二次更改用b,依次類推；同一份文件中更改標記的表達形式應相同。5.8.4.2.1.2 同一張文件中的更改標記應順次編排，不應出現(xiàn)跳空字母（i、1、o除外）或數(shù)字。5.8.4.2.1.3 更改標記及更改內(nèi)容應填寫在更改部位附近。當更改部位附近空間有限時，可用指引線（細實線）將更改標記及更改內(nèi)容引至更改部位。同一份工

31、藝文件中更改標記的表達形式應相同。5.8.4.2.1.4 同一張工藝文件中的更改標記應順次編排，不應出現(xiàn)跳空字母（ i、1、o除外）或數(shù)字。5.8.4.2.1.5 更改標記及更改內(nèi)容應填寫在更改部位附近。當更改部位附近空間有限時，可用指引線（細實線）將更改標記及更改內(nèi)容引至更改部位，如圖2所示。5.8.4.2.1.6 更改標記應與更改通知單中的規(guī)定相一致。5.8.422 文字和數(shù)字的更改將需更改的文字或數(shù)字用細實線劃去，被劃去的部分應能清楚地看出更改前的內(nèi)容，然后填寫更改后的內(nèi)容，同時注出更改標記。5.8.423 視圖及圖形符號的更改在需要更改的視圖或圖形符號上用細實線畫一 “X”，以表示該視

32、圖或圖形符號被取消。被劃部分應能清楚地看出更改前的內(nèi)容，一般在其附近空白處畫上新改的視圖或圖形符號， 同時注出更改標記。5.8.424 .4 填寫更改區(qū)在被更改文件的更改區(qū)內(nèi)填寫本次更改所用的更改標記、更改處數(shù)、更改通知單編號、 日期和更改人簽字。5.8.4.3 增頁、減頁word版整理范文范例指導參考5.8.4.3.1工藝文件增頁、減頁時，原工藝文件編號保持不變。在不影響使用的前提下，可只在首頁上更改總頁數(shù)，其它各頁的總頁數(shù)不變。5.8.4.3.2 增頁的更改5.8.4.3.2.1 新增頁的頁次號為前一頁的頁次號后加大寫英文字母，增加的第一頁加“A”，第二頁加" B'依次類

33、推。示例：某工藝文件共20頁，其中第五頁和第六頁之間需增頁，則增加的第一頁的頁次號為“5A”，增加的第二頁的頁次號為" 5B'依次類推。5.8.4.322 新增頁更改區(qū)的標記欄內(nèi)填“增頁”，處數(shù)欄填“ 1”，其它各欄按相應規(guī)定填寫。5.8.4.323 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫“增加第 XM”字樣。5.8.4.324 減災的更改5.8.4.3.3.1 工藝文件需減頁時，應在文件首頁更改區(qū)的標記欄內(nèi)填“減頁”，處數(shù)欄填被減頁的頁數(shù)，其它各欄按相應規(guī)定填寫。5.8.4.3.3.2 更改通知單的更改內(nèi)容欄內(nèi)填寫“取消第 XM”字樣。5.8.4.3.3.3 被減頁可從整份文件中抽出另存。也可保留被減災，但應在被減頁上作醒目的失效標記。5.8.4.4 換頁5.8.4.4.1 新?lián)Q頁的頁次號為原頁次號后加“1”，“2”第一次換頁則在原頁次號后加“1”，第二次換頁則在原頁次號后加“2”依次類推。示例：某工藝文件的第五頁需做多次換頁處理，則第一次換頁的頁次號為“5-1",第二次換頁的頁次號為“ 52”依次類推。5.8.4.4.2 新?lián)Q頁更改區(qū)的標記欄內(nèi)填“換頁”，處數(shù)欄填“ 1”，其它各欄按相應規(guī)定填寫。5.8.4.4.3 更改通知單的