央企地產(chǎn)項目批量裝修“風險管控”操作指引手冊

1、中鐵建房地產(chǎn)集團西南有限公司批量裝修操作指引批量裝修“風險管控”操作指引中國鐵建地產(chǎn)集團西南有限公司1目的1.1風險管控，在批量裝修中是對施工進行過程管控的手段之一，對風險實施有效控制和妥善處理風險所致的不良后果，是裝修批量施工按照既定的質(zhì)量要求、計劃進行，達到以最少的管理成本獲得制定目標呈現(xiàn)的最大安全保障2術(shù)語與定義2.1風險管理是各經(jīng)濟、社會單位在對其生產(chǎn)、生活中的風險進行識別、估測、評價的基礎(chǔ)上，優(yōu)化組合各種風險管理技術(shù)，對風險實施有效的控制，妥善處理風險所致的結(jié)果，以期以最小的成本達到最大的安全保障的過程3適用范圍3.1適用于中鐵房地產(chǎn)集團西南有限公司及管轄范圍內(nèi)各事業(yè)部、直屬項目部所

2、有裝修工程項目的施工管理工作4考核對象4.1中鐵房地產(chǎn)集團西南有限公司管轄范圍內(nèi)各裝修項目甲方責任工程師、總包單位、監(jiān)理單位。5評估依據(jù)住宅項目精裝修施工工藝標準、裝修工程管理策劃、裝修計劃（總控計劃、月計劃）6 關(guān)鍵活動描述6.1風險評估工作的開展6.1.1風險評估的運作范圍批量裝修的風險評估工作貫穿于裝修施工的全過程中，應用于裝修所有工序質(zhì)量、進度的現(xiàn)場管理6.1.2風險評估的運作執(zhí)行責任主管工程師對當前正在進行的裝修施工從質(zhì)量、進度上 ，按照風險評估標準進行風險等級判定，在周例會、專題會議上進行通報，并對管控、糾偏措施的制定和執(zhí)行情況及結(jié)果進行通報6.1.3風險評估運作及升級措施對出現(xiàn)的

3、工序質(zhì)量、進度等風險，預控有重大緊急風險出現(xiàn)的，責任主管工程師做出專項資料，匯報部門領(lǐng)導，部門領(lǐng)導主持專題會議約談施工單位項目責任人，制定糾偏相關(guān)措施，施工單位項目責任人督導執(zhí)行；對重大緊急風險處置未達到糾偏效果的，部門領(lǐng)導匯報公司分管領(lǐng)導，約談施工單位所在公司分管領(lǐng)導，在公司分管領(lǐng)導主持專題會議中、制定專項糾偏措施，寫出承諾，駐場督導執(zhí)行進行糾偏處置6.1.4風險評估風險等級的制定和相應糾偏動作風險等級制定為：、；按照制定的風險等級，從“”開始進行緊急狀態(tài)風險管控，進行糾偏 “”：周例會進行通報批評，制定糾偏措施及計劃，過程中每天通報糾偏情況“”：根據(jù)制定制度罰款2000元/天，制定糾偏措施

4、及計劃，并寫出承諾書，糾偏過程中每天通報糾偏情況“”：約談施工單位所在公司分管負責人，停工、整改；更換項目經(jīng)理6.1.5風險評估實施細則風險等級評定及相應糾偏措施管控項目現(xiàn)場施工質(zhì)量質(zhì)量整改滯后5層質(zhì)量整改滯后8層質(zhì)量整改滯后10層現(xiàn)場施工進度施工進度滯后5天施工進度滯后10天施工進度滯后15天材料到場未按照計劃到場到場滯后5天導致相關(guān)施工停工成品保護成品保護滯后5層成品保護滯后8層成品保護滯后10層相應風險等級對應管控措施施工單位周例會進行通報批評，制定改進措施及糾偏計劃根據(jù)制定規(guī)定罰款2000元/天，制定改進措施及糾偏計劃，項目經(jīng)理寫出承諾停工、整改、約談施工單位公司分管責任人（PPT上會

5、），更換項目經(jīng)理建設(shè)單位現(xiàn)場責任人現(xiàn)場數(shù)據(jù)和照片收集記錄，過程監(jiān)督到位，嚴格打表現(xiàn)場數(shù)據(jù)和照片收集記錄，制作上會PPT，主持召開相關(guān)會議；當月績效考核不上70分；全程跟蹤現(xiàn)場加班糾偏如果過程管控不力，糾偏結(jié)果偏離質(zhì)量要求、計劃，未回歸正常，當月績效考核不及格；調(diào)崗或勸退6.2風險評估工作的開展的例子周例會通報施工風險周列會通報有風險項目的執(zhí)行計劃，風險等級評估 、管控措施和糾偏計劃7風險評估評價結(jié)果應用7.1過程管控管理工作調(diào)整的指導意義7.1.1根據(jù)風險情況呈現(xiàn)及風險處置的結(jié)果，對后期施工管理重心及管理人員的調(diào)整7.1.2“履約評價”評價的重要參考依據(jù)7.1.3招標階段考察施工單位的重要參考依據(jù)8附件8.1附表1：風險通報參考表格X#樓/X單元裝修XXX風險通報施工項目開始時間截止時間實施情況問題回饋風險