質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料

1、質(zhì)量管理體系內(nèi)審資料審核組長(zhǎng)：XXX組 員：XXXXXXXXX審核日期：201 x年x月XX日201 x年x月XX日XXXXXXX 有限公司二0 一X年X月X日歸檔目錄1、年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃2、內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃3、首、末次會(huì)議簽到表4、內(nèi)部審核檢查表5、內(nèi)部審核不符合報(bào)告6、內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告201 X年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否按 GB/T19001-2008 idtlS09001:2008 標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核審核范圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008 idtIS09001:200

2、8所要求的各要素及涉及的各職能部門審核依據(jù)GB/T19001-2008 idtIS09001:2008 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件、國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長(zhǎng)XXX審核組成員XXX、XXX、XXX、XXX審核時(shí)間201 X年7月201 X年X月審核會(huì) 議安排名稱時(shí)間參加人員首次會(huì)議根據(jù)具體日程安排審核組成員、受審核方部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會(huì)議根據(jù)具體日程安排審核組成員評(píng)定情況匯報(bào)根據(jù)具體日程安排審核組成員領(lǐng)導(dǎo)層末次會(huì)議根據(jù)具體日程安排審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審 核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員審核組長(zhǎng)編制：日期:管理者代表審批：日期:201 X年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施

3、計(jì)劃審核目的檢查本公司質(zhì)量體系是否按 GB/T19001-2008 idtlS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求運(yùn)行并提供質(zhì)量保證審核性質(zhì)例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核審核范圍質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有部門和要素，重點(diǎn)是GB/T19001-2008 idtIS09001:2008所要求的各要素及涉及的各職能部門審核依據(jù)GB/T19001-2008 idtIS09001:2008 質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)，本公司質(zhì)量手冊(cè)、有關(guān)程序文件、國(guó)家的有關(guān)法律、法規(guī)、行業(yè)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核組長(zhǎng)XXX審核組成員及分組情況A 組：XXX、XXX、B 組：xxx、xxx審核日期201X - X - xx 201X - X - xx審核會(huì) 議安排名稱時(shí)

4、間參加人員首次會(huì)議201 X . X . XX 8:00 8:30審核組成員、受審核方部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員審核組內(nèi)部會(huì)議201 X . X . XX 16:30 17:00審核組成員評(píng)定情況匯報(bào)201 X . X . XX 17:00 17:30審核組成員領(lǐng)導(dǎo)層末次會(huì)議201 X . X . XX 17:30 18:00審核組、領(lǐng)導(dǎo)層、受審 核部門領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員具體日 程安排見(jiàn)附表審核組長(zhǎng)編制：日期:管理者代表審批:日期:附表:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核日程安排時(shí)間受審核部門條款/過(guò)程/活動(dòng)審核員201 X . X . XX 48:00 8:30各部門首次會(huì)議A組、B組8:30 10:00總經(jīng)理、管理

5、者代表、副總經(jīng)理4.1 4.25.15.25.35.4.1 5.4.2 5.5 5.6 7.17.5.1 8.1 8.5.1A組辦公室4.24.2.3 4.2.4 5.3 5.4.15.5.1 6.2 8.1 8.2.28.2.3B組10:00 12:00銷售公司4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.17.2 8.2.1A組采購(gòu)部 （倉(cāng)庫(kù)）4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 7.47.5.3 7.5.5B組14:30 18:00質(zhì)檢部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1 6.47.6 8.2.4 8.3 8.5.2 8.5.3A組技術(shù)部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.1

6、 7.3B組2011.7.258:00 12:00生產(chǎn)部4.2.3 5.3 5.4.1 5.5.16.3 7.1 7.5.1 7.5.27.5.3 7.5.58.38.5.28.5.3A組生產(chǎn)車間4.28.5.3（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）B組14:30 17:00審核組整理審核資料A組、B組17:00 17:30審核組成員內(nèi)部會(huì)議A組、B組17:30 18:00各部門末次會(huì)議A組、B組共2頁(yè) 第2頁(yè)首次會(huì)議議程安排首次會(huì)議在內(nèi)審正式開始前召開，由管理者代表組織，參會(huì)人員有全體審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員，審核組長(zhǎng)主 持會(huì)議。會(huì)議議程：一、由審核組長(zhǎng)介紹審核組成員和具體的審核計(jì)劃，澄清審核過(guò)程中的問(wèn)

7、題，（說(shuō)明企管部歸辦公室，倉(cāng)庫(kù)歸采購(gòu)部）確定末次會(huì) 議的時(shí)間和參加人員。二、管理者代表強(qiáng)調(diào)內(nèi)容要求審核組全體成員必須抱著客觀、公正、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度來(lái) 審核，確保內(nèi)審質(zhì)量；同時(shí)要求各部門必須積極配合，緊密聯(lián)系， 不要隱瞞事實(shí)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題完成后要積極整改，不要在審核過(guò)程中 推諉、扯皮，拖延時(shí)間。最后要求全公司全力以赴高質(zhì)量的完成本 次內(nèi)審，來(lái)迎接監(jiān)督審核，最后預(yù)祝本次內(nèi)審圓滿成功。下面開始內(nèi)部質(zhì)量管理體系現(xiàn)場(chǎng)審核。內(nèi)審首、末次會(huì)議簽到表姓名部門及職務(wù)簽名姓名部門及職務(wù)簽名內(nèi)審員其他QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：總經(jīng)理 內(nèi)審員：日期：共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)

8、4.1總要求是否按 09001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)了公司質(zhì)量管理體系已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì) 量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手 冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文 件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控 制和管理。質(zhì)量管理體系涉及的過(guò)程是否被識(shí) 別和管理質(zhì)量管理體系所涉及的過(guò)程和過(guò)程之 間相互作用進(jìn)行了管理和控制，質(zhì)量管 理過(guò)程包括：管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn) 品實(shí)現(xiàn)，測(cè)量分析和改進(jìn)。用過(guò)程方法進(jìn)行管理，過(guò)程有輸入和輸 出。質(zhì)量管理體系有效性如何體現(xiàn)有效性體現(xiàn)在：管理活動(dòng)：管理評(píng)審、內(nèi)審、內(nèi)部溝通。 資源管理：考核評(píng)價(jià)崗位人員，體現(xiàn)質(zhì) 量管理體系的有效性。4.2.1文件

9、要求總則公司的質(zhì)量體系文件是否包括了質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程 序文件、質(zhì)量記錄和其他要求的文 件質(zhì)量管理體系文件已包括以上內(nèi)容。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有刪 減？如有，合理性如何？質(zhì)量手冊(cè)已刪減了 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因 不存在顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款進(jìn)行了刪 減，對(duì)此條款的刪減不影響向顧客提供 滿足要求產(chǎn)品質(zhì)量的能力和責(zé)任。4.2.3文件 控制文件發(fā)布前是否得到了批準(zhǔn)？質(zhì)量 管理體系具體建立了哪些文件，對(duì) 組織是否有指導(dǎo)作用文件發(fā)布前均得到了批準(zhǔn)，質(zhì)量管理體 系具體建立了 “質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，頒布令、管理者代 表任叩書、質(zhì)量方針、目標(biāo)在手冊(cè)中，

10、對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行很有指導(dǎo)作用5.1管理 承諾你作為最高管理者你是如何認(rèn)識(shí)滿足 顧客要求？以何種方式傳達(dá)滿足顧客 要求？以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，顧客為上帝，以顧 客要求，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)為準(zhǔn)繩， 對(duì)其要求的實(shí)現(xiàn)做出承諾。5.2以顧客 為關(guān)注 焦占 八、八、公司通過(guò)哪些方式、途徑來(lái)確定滿足 顧客和最終使用者的要求？通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、顧客溝通、合同評(píng)審、 回訪、電話征詢來(lái)充分和顧客溝通。 公司自身的質(zhì)量保證能力。滿足法律、法規(guī)，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求。QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：總經(jīng)理 內(nèi)審員：日期：共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)5.3質(zhì)量方針公司是否建立了質(zhì)量方針，它的含義

11、是什么？是否被傳達(dá)理解？質(zhì)量方針在持續(xù)適宜方面是否進(jìn)行了 評(píng)審？是否為質(zhì)量目標(biāo)提供了框架？已建立了質(zhì)量方針，能夠解釋了質(zhì)量方 針的內(nèi)涵，已通過(guò)會(huì)議、文件將質(zhì)量方針傳達(dá)到各 部門和作業(yè)班組，并得到了貫徹和理解 管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性、有 效性進(jìn)行評(píng)審，能為質(zhì)量目標(biāo)提供框架5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？在本公司各 部門是否建立了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行了分解，是否具有 可測(cè)量性？本公司如何對(duì)質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核本公司將質(zhì)量目標(biāo)均分解到各部門，并 有可測(cè)量性。通過(guò)日常檢查、報(bào)表、統(tǒng)計(jì)分析等方式 進(jìn)行考核。542質(zhì)量管 理體系 策劃為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)，如何對(duì)公司的

12、 質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃？采用哪些相 應(yīng)的方式？任命管理者代表制疋岡位人員職責(zé)和權(quán)限為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，開展內(nèi)審、管理評(píng)審 對(duì)資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改 進(jìn)等過(guò)程進(jìn)行策劃，達(dá)不到要求時(shí)，制 定糾正和預(yù)防措施。5.5.1職責(zé)、權(quán) 限與溝 通本公司機(jī)構(gòu)以及各部門、各級(jí)人員的 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系是否得到規(guī) 定？公司的組織機(jī)構(gòu)以及各部門的職責(zé)和 權(quán)限得到規(guī)定，在手冊(cè)中可以看到部門 以上級(jí)別的職責(zé)和權(quán)限，其他級(jí)別職責(zé) 和權(quán)限已在崗位人員職責(zé)和權(quán)限得 到規(guī)定。通過(guò)內(nèi)部會(huì)議、文件、電話、傳真等形 式對(duì)內(nèi)部職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以溝 通。5.5.2管理者代表是否任命了管理者代表，并對(duì)其進(jìn)行 授權(quán)？其職責(zé)和權(quán)

13、限是否已明確？符 合標(biāo)準(zhǔn)的要求？已任命了管理者代表，并對(duì)其已授權(quán)， 在質(zhì)量手冊(cè)已明確規(guī)定， 符合IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求。5.5.3內(nèi)部 溝通在公司內(nèi)部溝通中總經(jīng)理是否發(fā)揮了 主導(dǎo)作用？有哪些溝通方式，是否游 有效？質(zhì)量管理工作例會(huì)內(nèi)部審核管理評(píng)審電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)部溝通中發(fā)揮了 主導(dǎo)作用，進(jìn)行策劃并組織實(shí)施。5.6管理評(píng)審規(guī)定多長(zhǎng)時(shí)間召開一次管理評(píng)審會(huì) 議？特殊情況是否要增加管理評(píng)審的 頻次？管理評(píng)審的輸出包括哪些內(nèi)容一年一次，特殊情況可增加次數(shù)。 管理評(píng)審輸出包括：質(zhì)量方針的適宜性、質(zhì)量管理體系的有 效性、所需資源包括持續(xù)改進(jìn)的資源標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)6.1資源

14、管理如何確保公司的質(zhì)量管理體系和生產(chǎn) 所需資源公司根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)際需要和質(zhì)量 管理體系現(xiàn)狀確定所需（人、財(cái)、物） 的資源，進(jìn)而滿足質(zhì)量管理體系的需要 和顧客的要求。7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃能否根據(jù)顧客要求生產(chǎn)項(xiàng)目的特點(diǎn)， 對(duì)生產(chǎn)進(jìn)行策劃，策劃是否符合標(biāo)準(zhǔn) 的要求？為了使承接的合同或訂單滿足和符合 顧客要求，在開始生產(chǎn)之前，制定相應(yīng) 的文件，實(shí)現(xiàn)了過(guò)程的策劃應(yīng)與公司質(zhì) 量管理體系的其他要求一致，策劃的內(nèi) 容：如質(zhì)量手冊(cè)7.1條款符合標(biāo)準(zhǔn)要求7.5生產(chǎn)和 服務(wù)的 提供對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)的提供，公司是如何實(shí) 現(xiàn)的？根據(jù)生產(chǎn)策劃和實(shí)際需求，提供必要的 資源，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保 生產(chǎn)產(chǎn)品符合要求并

15、達(dá)到顧客滿意。8.5.1持續(xù)改進(jìn)能否在公司內(nèi)樹立全體員工持續(xù)改進(jìn) 的意識(shí)？并能在公司內(nèi)建立質(zhì)量改進(jìn) 的機(jī)制？已在公司建立了質(zhì)量管理體系，樹立員 工的質(zhì)量意識(shí)和持續(xù)改進(jìn)意識(shí)，建立了 質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制體現(xiàn)在，辦公室對(duì)上崗人 員必須經(jīng)培訓(xùn)合格持證上崗，讓該部門 組織日常監(jiān)督檢查，內(nèi)部審核、管理評(píng) 審以利于公司的持續(xù)改進(jìn)。供銷公司：進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量回訪，電話、 傳真征詢用戶意見(jiàn)，可了解顧客滿意程 度質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：對(duì)原輔材料過(guò)程、半 成品、成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，對(duì)出現(xiàn)的 不合格制定糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn) 證；通過(guò)會(huì)議內(nèi)部溝通，內(nèi)審、管理評(píng) 審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，以利于質(zhì)量體系 持續(xù)改進(jìn)。QT-FM-123內(nèi)部審

16、核檢查表受審核部門/責(zé)任人：管理者代表內(nèi)審員：日期：共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4. 1總要求詢問(wèn)是否按09001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了 質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施 加以保持？已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì) 量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量手 冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文 件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控 制和管理。公司是否存在對(duì)產(chǎn)品有影響的外部過(guò) 程？如何進(jìn)行控制和管理？本企業(yè)存在產(chǎn)品的分包過(guò)程，我們按照 IS09001: 2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，制定相適 應(yīng)的文件，如“采購(gòu)控制程序”或“供 方選擇與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則”等，以對(duì)產(chǎn)品分包 進(jìn)行管理和控制。4.2文件 要求4.

17、2.1總則為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃， 本公司編制了哪些文件？文件發(fā)布前 是否得到批準(zhǔn)？編制了 “質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“第 三層次文件”等，這些文件是依據(jù)09001:2008標(biāo)準(zhǔn)和公司的實(shí)際情況而 編制的，便于操作。文件發(fā)布前得到了 充分溝通并最終得到相應(yīng)人員的批準(zhǔn)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)組織的質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)是否有刪減？ 如有，合理性如何？質(zhì)量手冊(cè)已刪減了7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)，因公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款 進(jìn)行了刪減，對(duì)此條款刪減不影響向顧 客提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。5.3質(zhì)量 方針公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何 理解？回答了公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè)的 生命，我們用優(yōu)質(zhì)一

18、流的產(chǎn)品打造品 牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來(lái)贏得顧客滿 意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，讓 公司不斷發(fā)展壯大。5.4.1質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？能否與本公司宗旨保持一致？能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？本公司的質(zhì)量目標(biāo)與總經(jīng)理承諾保持 一致。為了實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)，將總目標(biāo)逐 級(jí)分解到各部門，并進(jìn)行日常檢查，通 過(guò)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)技術(shù)等手段進(jìn)行監(jiān)控，確 保目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。5.4.2質(zhì)量管 理體系 策劃對(duì)本公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行了哪些策 劃？是否有效？制疋了岡位人員職責(zé)和權(quán)限。 為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)開展內(nèi)審、管評(píng)等活動(dòng)。 對(duì)資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改 進(jìn)各過(guò)程進(jìn)行了策劃，均已形成文件， 能支撐質(zhì)量管理體系運(yùn)行。通過(guò)以上的

19、策劃，質(zhì)量管理體系運(yùn)行基 本是有效的。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)5.5職責(zé) 權(quán)限 與溝 通對(duì)自己職責(zé)權(quán)限是否明確？如何實(shí) 施？在質(zhì)量手冊(cè)中已明確了自己的職責(zé)和權(quán) 限。根據(jù)要求逐條認(rèn)真實(shí)施。5.6管理 評(píng)審你打算何時(shí)協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng) 審？如何策劃？根據(jù)年度管理評(píng)審計(jì)劃，在公司內(nèi)審工作 結(jié)束后，一個(gè)月時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。主要圍繞質(zhì) 量體系運(yùn)行情況以及質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行。6.1資源 提供為了滿足質(zhì)量管理體系所需的資源， 你做了哪些工作？進(jìn)行 09001:2008標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)和內(nèi)審員培 訓(xùn)，組織和策劃公司質(zhì)量管理體系建立實(shí) 施和保持，組織內(nèi)審和管理評(píng)審活動(dòng)，以 滿足質(zhì)量管理體系所需的資

20、源。8.2.2內(nèi)部 質(zhì)量 體系 審核你打算如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審 核？對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審核出現(xiàn)的不合 格項(xiàng)如何整改？根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”要求 進(jìn)行內(nèi)部審核。根據(jù)內(nèi)審報(bào)告和不合格報(bào) 告，協(xié)助責(zé)任部門進(jìn)行整改并對(duì)整改結(jié)果 進(jìn)行驗(yàn)證，直至整改有效為至。8.5.1持續(xù) 改進(jìn)你是如何策劃并實(shí)施本企業(yè)質(zhì)量管 理體系的持續(xù)改進(jìn)？對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況考核。 內(nèi)審、管理評(píng)審結(jié)果的跟蹤確認(rèn)。數(shù)據(jù)分析和處理結(jié)果。糾正措施和預(yù)防措施的有效實(shí)施和跟蹤 驗(yàn)證。通過(guò)以上方法進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)8.5.2糾正 措施是否制定了相應(yīng)的糾正措施文件？ 實(shí)施糾正措施的效果如何？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程

21、 序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來(lái)運(yùn)行， 實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn) 用到其他管理工作中去。8.5.3預(yù)防措施是否制定了相應(yīng)的預(yù)防措施文件？ 實(shí)施糾正措施的效果如何？公司已經(jīng)制定了糾正和預(yù)防措施控制程 序，按其要求組織實(shí)施，經(jīng)一年來(lái)運(yùn)行， 實(shí)施效果較好，我將作為一種工作工具運(yùn) 用到其他管理工作中去。QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4. 1總要求詢問(wèn)是否按09001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立了 質(zhì)量管理體系并形成文件？如何實(shí)施 加以保持？已按其要求建立、實(shí)施、保持了公司質(zhì) 量管理體系，形成文件包括“質(zhì)量

22、手 冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程”，按文 件規(guī)定對(duì)公司質(zhì)量管理體系實(shí)施了控 制和管理。5.3質(zhì)量方針公司的質(zhì)量方針是什么？其內(nèi)涵如何 理解？能回答出公司的質(zhì)量方針；質(zhì)量是企業(yè) 的生命，我們用優(yōu)質(zhì)一流的產(chǎn)品打造品 牌，嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同來(lái)贏得顧客滿 意，我們不斷開發(fā)新產(chǎn)品，新市場(chǎng)，讓 公司不斷發(fā)展壯大。541質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？能否與本公司宗旨保持一致？能否實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)？能答出本公司的質(zhì)量目標(biāo)，在本公司的 范圍內(nèi)已建立了各部門的分目標(biāo)。詳見(jiàn)各部門質(zhì)量目標(biāo)匯編，文件能與本 公司的質(zhì)量目標(biāo)保持一致。5.5.1職責(zé)權(quán) 限與溝 通你管轄范圍內(nèi)的各級(jí)人員職責(zé)和權(quán)限 是否得到規(guī)定？是如何進(jìn)行溝通的。

23、我管轄的各部門的職責(zé)和權(quán)限已得到 規(guī)定，詳見(jiàn)本公司制定的崗位人員職 責(zé)和權(quán)限；通過(guò)會(huì)議、文件、電話、 網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行溝通。7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，你是如何策劃的？針對(duì)公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合 冋要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過(guò)程。（原材料、人員、設(shè)備、工藝文件、作 業(yè)指導(dǎo)書等）包括必須達(dá)到的目標(biāo)，來(lái) 識(shí)別和策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程。7.2.5產(chǎn)品有 關(guān)要求 的評(píng)審如何組織合同評(píng)審？合冋評(píng)審是在沒(méi)有和顧客簽訂之前進(jìn)行 的，制定了與顧客有關(guān)過(guò)程，按其文 件要求進(jìn)行合同評(píng)審，授權(quán)人員參與評(píng) 審，確保顧客產(chǎn)品要求能夠充分實(shí)現(xiàn)。7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制你是如何策劃在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn) 和服務(wù)的提

24、供？由技術(shù)部門制疋相應(yīng)的生產(chǎn)工乙操作規(guī) 程、工藝文件、采用的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn) 行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，為使已在受控 條件下建立暢通的信息反饋機(jī)制，使存在 問(wèn)題能夠得到及時(shí)溝通、排除。8.2.1顧客滿意對(duì)顧客滿意工作是如何組織實(shí)施的？公司制定各科回訪制度，利用多種形式了 解顧客的滿意程度，包括顧客合理抱怨， 甚至投訴。及時(shí)把這些信息收集起來(lái)，進(jìn) 行整理和分析，來(lái)了解我們工作的不足， 以便改進(jìn)我們的工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增 強(qiáng)顧客滿意。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.1總則公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā) 布前是否得到批準(zhǔn)？公司質(zhì)量管理體系文件包括“質(zhì)量手冊(cè)”、“程序文件”、“管理規(guī)程”等第

25、三層次文 件，發(fā)布前均按程序要求得到了審批。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)包括了哪些內(nèi)容？是否有 刪減？是否合理？質(zhì)量手冊(cè)包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、頒 布令、管代任命書；描述質(zhì)量管理體系組 織機(jī)構(gòu)；職責(zé)權(quán)限；IS09001標(biāo)準(zhǔn)涉及的 各過(guò)程。本手冊(cè)已刪減了 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)， 因公司不存在任何顧客財(cái)產(chǎn)，故對(duì)此條款 進(jìn)行了刪減，對(duì)此條款刪減不影響向顧客 提供滿足產(chǎn)品質(zhì)量的能力和行為。4.2.3文件控制對(duì)公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控 制的？（提供證實(shí)材料）制定了 “文件控制程序”按其要求進(jìn)行管 理和控制的，提供了 “受控文件清單”和 “文件發(fā)放回收記錄”。4.2.4記錄 的控 制對(duì)公司和部門的質(zhì)量

26、記錄是如何管 理和控制的？制定了“質(zhì)量記錄控制程序” ，按其要求 進(jìn)行控制的。提供了 “質(zhì)量記錄表格清單” 和質(zhì)量記錄管理清單。5.3質(zhì)量 方針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理 解？是否進(jìn)行考核？能回答出公司的質(zhì)量方針，并講出其內(nèi) 涵，質(zhì)量方針在官理評(píng)審時(shí)進(jìn)行考核。5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建立了 本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行了考 核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，已建立了部門 的質(zhì)量分目標(biāo)，能與公司目標(biāo)保持一致， 在管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行考核。5.5.1職責(zé) 權(quán)限 與溝 通對(duì)自己及部門職責(zé)權(quán)限是否明確？ 如何實(shí)施與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通？根據(jù)制定的崗位人員職責(zé)和權(quán)限來(lái)履 行自己及部門職責(zé)。通過(guò)會(huì)

27、議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)審、管 評(píng)來(lái)溝通。5.6管理 評(píng)審如何協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行管理評(píng)審？按質(zhì)量手冊(cè)中5.6條款規(guī)定進(jìn)行管理評(píng)審。查本年度管理評(píng)審記錄，評(píng)審時(shí)間是 在內(nèi)審之后一個(gè)月。6.2人力 資源如何組織人力資源的管理和控制？根據(jù)“人力資源控制程序”、“崗位人員資 格規(guī)定”規(guī)定，對(duì)公司的各類人員進(jìn)行管 理和控制。查有各類人員檔案，年度培訓(xùn) 計(jì)劃，培訓(xùn)記錄等。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)8.1總則如何參與對(duì)測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程的 策劃、實(shí)施？策劃是在產(chǎn)品、過(guò)程、體系和顧客滿意等 四個(gè)方面展開的。采用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)、內(nèi)審、管評(píng)和征詢顧客、 等方式，利用糾正預(yù)防措來(lái)實(shí)施整改。8.2.2內(nèi)部 審核如何協(xié)

28、助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量 體系審核（提供證實(shí)資料）？根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，按其要求組織內(nèi)部審核。提供了內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報(bào)告、 簽到表、不符合報(bào)告等。8.2.3過(guò)程 的監(jiān) 視和 測(cè)量質(zhì)量管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是如何進(jìn)行的？是否采用了糾正措施與統(tǒng)計(jì)技術(shù)？按質(zhì)量手冊(cè)8.2.3條款，按其要求對(duì) 公司質(zhì)量管理體系四大過(guò)程進(jìn)行管理和 控制。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行檢查和考核；組織內(nèi)審、管理評(píng)審；質(zhì)檢部對(duì)進(jìn)貨、過(guò)程、出廠過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行 控制；生產(chǎn)部監(jiān)控過(guò)程質(zhì)量等。 對(duì)出現(xiàn)的不合格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并采取糾 正和預(yù)防措施。QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：技術(shù)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè)

29、第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.3文件控制本部門的文件是如何管理和控制 的？（提供證實(shí)資料）按文件和資料控制程序技術(shù)文件管理規(guī)定進(jìn)行管理和控制。提供了 “受控 技術(shù)文件清單”圖紙、工藝文件和更改通 知單。5.3質(zhì)量 方針如何理解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn) 行了表述。5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建 立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行 了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量 目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得 到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé) 權(quán)限 和溝 通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定 和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限

30、，文件中對(duì) 本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì) 議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。7.3.1設(shè)計(jì) 和開 發(fā)策 劃對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃是如何進(jìn)仃的？ 是否確定了設(shè)計(jì)和開發(fā)階段？ 設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的職責(zé)和權(quán)限是 否明確？是否形成了文件？按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)仃的。查YM495DFB防爆柴油機(jī)的設(shè)計(jì)和開發(fā)策 劃資料：立項(xiàng)評(píng)審記錄、項(xiàng)目計(jì)劃書、項(xiàng)目進(jìn)度表、 各階段的評(píng)審記錄。7.3.2設(shè)計(jì) 和開 發(fā)輸 入本公司的設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入是如何 控制的？是否經(jīng)過(guò)了評(píng)審并形成文 件？提供設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序，按其進(jìn)行 控制；現(xiàn)場(chǎng)查看了：WC1.9J的設(shè)計(jì)輸入資料和相應(yīng)的評(píng)審記 錄。7.3.3設(shè)計(jì) 和開 發(fā)的 輸出本公司設(shè)

31、計(jì)和開發(fā)的輸出方式包括 哪些方式，能否做到輸出滿足輸入驗(yàn) 證要求，輸出的形成文件是否得到批 準(zhǔn)？包括：圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程、作業(yè) 指導(dǎo)書等，設(shè)計(jì)文件由總工程師批準(zhǔn)，能 使輸出文件滿足輸入的要求和其他相關(guān) 要求。7.3.4設(shè)計(jì) 和開 發(fā)評(píng) 審如何對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行評(píng)審？提供 證實(shí)資料。通過(guò)評(píng)審會(huì)議、會(huì)簽等形式進(jìn)行評(píng)審，保 存有評(píng)審記錄。產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄、試驗(yàn)報(bào)告等。7.3.5設(shè)計(jì) 和開 發(fā)驗(yàn) 證通過(guò)哪些方法對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn) 證？（輸出結(jié)果滿足輸入的要求，提 供證實(shí)資料）設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證是通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì) 規(guī)定要求滿足的認(rèn)定；提供了 WC12F紙、 工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)程、各階 段檢驗(yàn)記錄

32、、試驗(yàn)和檢驗(yàn)報(bào)告及評(píng)審報(bào) 告。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)7.3.6設(shè)計(jì) 和開 發(fā)的 確認(rèn)公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)活動(dòng)米取 哪些方法進(jìn)行？提供證實(shí)材料通過(guò)提供客觀證據(jù)對(duì)公司生產(chǎn)產(chǎn)品特點(diǎn) 的預(yù)期要求，使要求已得到滿足的認(rèn)定； 確認(rèn)在產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前進(jìn)行，通過(guò)試用 形式、產(chǎn)品試驗(yàn)記錄核對(duì)是否達(dá)到設(shè)計(jì)要 求；由上級(jí)部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)出具的合格 證。7.3.7設(shè)計(jì) 和開 發(fā)的 控制如何對(duì)設(shè)計(jì)的更改控制進(jìn)行管理和 實(shí)施？按設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序進(jìn)仃官理和頭 施。提供了“設(shè)計(jì)更改記錄”空白表格， 本年度沒(méi)有設(shè)計(jì)更改。8.4數(shù)據(jù) 分析公司從哪些方面手機(jī)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行 分析？提供證實(shí)材料提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和

33、“顧客滿意 統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進(jìn)行 管理和控制。對(duì)各部門應(yīng)用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行了培訓(xùn)，有 培訓(xùn)記錄并建立了公司各部門統(tǒng)計(jì)技術(shù) 應(yīng)用一覽表。QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：供銷公司內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.3文件控制本部門的文件是如何管理和控制 的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控 制。5.3質(zhì)量 方針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理 解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn) 行了表述。5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建 立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行 了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的

34、質(zhì)量 目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得 到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé) 權(quán)限 和溝 通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定 和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對(duì) 本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì) 議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。7.2.1與產(chǎn) 品有 關(guān)要 求的 規(guī)定本部門如何確定產(chǎn)品有關(guān)要求？按與顧客有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，通過(guò)電 話、傳真、網(wǎng)絡(luò)等方式了解產(chǎn)品的相關(guān)要 求；體現(xiàn)在：合同（訂單）、協(xié)議、國(guó)家 合冋法等方面。7.2.2與產(chǎn) 品有 關(guān)要 求的 評(píng)審如何組織合同評(píng)審？按與顧客有關(guān)過(guò)程進(jìn)行管理，提供了“合同評(píng)審表”、“訂單確認(rèn)表”、“產(chǎn)品要 求更改記錄”，通過(guò)會(huì)議評(píng)審和會(huì)簽

35、評(píng)審 等形式。7.2.3顧客 溝通本部門采用何種方法與顧客溝通？通過(guò)電話、傳真、網(wǎng)絡(luò)、合同（協(xié)議）、走訪客戶等方式與顧客溝通7.4.1采購(gòu) 過(guò)程如何對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng) 價(jià)，并實(shí)施有效控制和管理？按采購(gòu)控制程序進(jìn)行評(píng)價(jià)，查有各產(chǎn) 品的采購(gòu)控制清單，有進(jìn)貨產(chǎn)品登記表、 供方質(zhì)量檔案、供方評(píng)價(jià)記錄、合格供方 名單。7.4.2采購(gòu)信息編制了哪些采購(gòu)文件？實(shí)施效果如 何？提供了：采購(gòu)合同、采購(gòu)控制清單、采購(gòu) 計(jì)劃、合格供方名單。能指導(dǎo)采購(gòu)工作，實(shí)施效果較好。7.4.3采購(gòu) 產(chǎn)品 驗(yàn)證如何組織實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證？按采購(gòu)控制程序和檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程 序進(jìn)行管理和控制；提供有進(jìn)貨檢驗(yàn)登記 表、送檢單、供方

36、提供的相關(guān)證明資料。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)7.5.3產(chǎn)品 的標(biāo) 識(shí)和 追溯 性7.5.5產(chǎn)品 防護(hù)對(duì)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)是如何管理和 頭施的？對(duì)倉(cāng)庫(kù)的標(biāo)識(shí)、防護(hù)等是如 何控制的？編制有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度，和倉(cāng)庫(kù)管理制 度，按以上兩個(gè)文件進(jìn)行控制和管理的?，F(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)符合要求，產(chǎn)品均按要 求進(jìn)行了適宜的防護(hù)。8.2.1顧客 滿意顧客滿意是如何進(jìn)仃測(cè)量的？通過(guò)提供“數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客 滿意統(tǒng)計(jì)和服務(wù)”的管理辦法，按其要求 進(jìn)行管理和控制。提供了“顧客滿意度調(diào) 查表”、“三包服務(wù)卡”以及顧客滿意程度 統(tǒng)計(jì)表。QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：生產(chǎn)部 內(nèi)審員： 日期

37、： 共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.3文件控制本部門的文件是如何管理和控制 的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管理和控 制。5.3質(zhì)量 方針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理 解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn) 行了表述。5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建 立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行 了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量 目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得 到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé) 權(quán)限 和溝 通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定 和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對(duì) 本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì) 議、文

38、件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。6.3基礎(chǔ) 設(shè)施對(duì)本公司生產(chǎn)設(shè)備是如何管理和控 制的？按設(shè)備管理規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程 進(jìn)行管理和控制的，提供了編號(hào)為QT/YM008設(shè)備管理規(guī)程、QS/YMOO設(shè) 備操作規(guī)程7.1產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃是如何進(jìn)行的？ 形成了哪些文件？參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審，對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 各過(guò)程進(jìn)行了識(shí)別和確認(rèn)。提供了 “合同 評(píng)審”、各階段的“設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審”。7.5.1生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供的 控制如的何確保承接的訂單生產(chǎn)和服務(wù) 得到有效的管理和控制？生產(chǎn)產(chǎn)品必須具有相應(yīng)產(chǎn)品的工藝流程 圖、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書，工藝工裝及相應(yīng) 的標(biāo)準(zhǔn)、適宜的生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝 置，針對(duì)相應(yīng)的文件進(jìn)

39、行管理和控制。7.5.2生產(chǎn) 和服 務(wù)提 供過(guò) 程確 認(rèn)對(duì)特殊過(guò)程的管理和控制是如何進(jìn) 行的？提供“特殊過(guò)程確認(rèn)規(guī)定”按其要求組織實(shí) 施；提供了 “特殊過(guò)程確認(rèn)表”、“特殊過(guò)程 參數(shù)采集記錄”、焊接和噴漆控制記錄。7.5.3產(chǎn)品 標(biāo)識(shí) 和追 溯性對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是如何管理和控制的？按“產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度”進(jìn)行管理和控制 的，現(xiàn)場(chǎng)查看產(chǎn)品標(biāo)識(shí)情況符合要求，并 有可追溯性標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)7.5.5產(chǎn)品 防護(hù)對(duì)產(chǎn)品防護(hù)是如何進(jìn)行管理和控制 的？按“搬運(yùn)貯存包裝管理辦法”進(jìn)行管理和控 制的。提供了“工作檢查表”。合品制88不格控不合格品是如何進(jìn)行管理的？提供了“不合格品控制程序” ，按其進(jìn)行

40、 管理的。提供了： “質(zhì)量信息反饋單” “不 合格品評(píng)審表” “不合格品處置等”等。8.5.2糾正 措施糾正措施是如何組織實(shí)施的？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。提供了 “糾正 預(yù)防措施通知單”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告”8.5.3預(yù)防措施如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。提供了 “糾正 預(yù)防措施通知單”、“糾正預(yù)防措施報(bào)告”QT-FM-123內(nèi)部審核檢查表受審核部門/責(zé)任人：質(zhì)檢部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè)第頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)4.2.3文件控制本部門的文件是如何管理和控制 的？按文件和資料控制程序進(jìn)行管

41、理和控 制。5.3質(zhì)量 方針本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理 解本公司的質(zhì)量方針？能回答出公司的質(zhì)量方針，并對(duì)其內(nèi)涵進(jìn) 行了表述。5.4.1質(zhì)量 目標(biāo)本公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？是否建 立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)？是否進(jìn)行 了考核？能回答出公司的質(zhì)量目標(biāo)，本部門的質(zhì)量 目標(biāo)在“各部門車間質(zhì)量目標(biāo)匯編”中得 到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標(biāo)考核記錄。5.5.1職責(zé) 權(quán)限 和溝 通本部門的職責(zé)和權(quán)限是否得到規(guī)定 和溝通？提供崗位人員職責(zé)和權(quán)限，文件中對(duì) 本部門職責(zé)和權(quán)限做了規(guī)定；通過(guò)了會(huì) 議、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進(jìn)行了溝通。6.4.2工作 環(huán)境工作環(huán)境是如何管理和控制的？提供“工作環(huán)境規(guī)定”按其要求進(jìn)行管理 和控制的。同時(shí)

42、還有安全生產(chǎn)管理制度，并附有檢查 表，現(xiàn)場(chǎng)檢查，有安全消防設(shè)施和通道。7.4.3采購(gòu) 產(chǎn)品 的驗(yàn) 證對(duì)進(jìn)廠的原輔材料、外購(gòu)件是如何組 織檢驗(yàn)的？提供“采購(gòu)控制程序”“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序” “原輔材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程”，按其要 求組織檢驗(yàn)的，抽查有進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、報(bào) 告、以及收集的證明材料附件。7.6監(jiān)視、測(cè)量 裝置 的控 制本部門對(duì)檢測(cè)、計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備 是如何管理的？提供“監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序”，按其要求進(jìn)行管理的。提供了 “計(jì)量器具臺(tái) 賬”、“檢定計(jì)劃”、“檢定證書”等8.2.4產(chǎn)品 的監(jiān) 視和 測(cè)量如何對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？提供了“產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序”“檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序”“原輔材料進(jìn)

43、貨檢驗(yàn)規(guī)程” “工序抽樣檢驗(yàn)規(guī)程” “出廠檢驗(yàn) 規(guī)程”按其要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的。提供了進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、報(bào)告；過(guò)程檢驗(yàn)記 錄；出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等；8.3不 合格 品的 控制對(duì)不合格品是如何管理和控制的？提供了“不合格品控制程序”，按其進(jìn)行管理和控制的。查有不合格信息反饋單、 不合格品評(píng)審表、不合格品處置單。標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容及方法檢查記錄評(píng)價(jià)8.5.2糾正 措施對(duì)糾正措施是如何組織實(shí)施的？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。查有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施通知單和糾 正預(yù)防措施報(bào)告。8.5.3預(yù)防措施如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的

44、。查有相應(yīng)的“不符合報(bào)告”、“管理評(píng)審結(jié) 論”“糾正和預(yù)防措施通知單”和“糾正預(yù) 防措施報(bào)告”。內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告編號(hào)：受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核依據(jù)審核日期不符合事實(shí)陳述：不符合標(biāo)準(zhǔn)條款：不合格類型：1.體系性不合格 2.實(shí)施性不合格 3.效果性不合格部門負(fù)責(zé)人：審核員：日期：不合格原因分析：部門負(fù)責(zé)人：日期：制定的糾正預(yù)防措施及實(shí)施情況：部門負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證：審核員：日期：0一一年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告編制:審核:批準(zhǔn):XXX二 0XXXX有限公司X年X月XXX日內(nèi)部審核報(bào)告一、 審核目的檢查本公司建立的質(zhì)量管理體系是否按 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn) 行，并

45、對(duì)運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。二、審核依據(jù)ISO9000:2008 標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及相 關(guān)規(guī)程、制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)。三、審核范圍標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有過(guò)程、質(zhì)量管理體系涉及的部門、 人員、產(chǎn)品及服務(wù)。四、審核活動(dòng)的綜述：在公司總經(jīng)理和管理者代表的指導(dǎo)、 策劃下，于201 x年x月x x日至x月XX日由內(nèi)審組對(duì)我公司質(zhì)量管理體系全面的自上而下 進(jìn)行了一次內(nèi)部審核。審核采取正向?qū)徍?、逆向追蹤的方式，根?jù) 標(biāo)準(zhǔn)條款（4.18.5.3 ）的要求，上至總經(jīng)理，下至各部室、車間、 有關(guān)人員進(jìn)行了全面的審核，達(dá)到了預(yù)期審核的目的和要求。內(nèi)審組由四個(gè)內(nèi)審員組成， 都通過(guò)了 ISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審 員培訓(xùn)，具有內(nèi)審員資格證書及公司內(nèi)審員任命書，符合內(nèi)審組成 員條件的有關(guān)要求。在審核過(guò)程中，審核員按照審核計(jì)劃和審核組長(zhǎng)的分工（分工 時(shí)注意了獨(dú)立性和公正性） ，對(duì)所有受審核部門所擁有過(guò)程能實(shí)事求 是、客觀、公正、合理的對(duì)受審核方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核；在各部門，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)況的觀察、詢問(wèn)有關(guān)人員、抽查記錄等形式進(jìn) 行了詳細(xì)審核。